| P.G. | P.S. | A/S | DATA | OGGETTO | PUBBLICAZIONE |
| 1 | 1 | S1 | 19/01/2009 | Liquidazione contributo ordinario relativo all'anno 2008 in favore della Fondazione "Rocco Chinnici". | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 2 | 1 | A4 | 19/01/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria edificio municipale (prospetto e solaio di copertura). | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 3 | 1 | A2 | 19/01/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU Post - Riforma. Elenchi nn.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 e 11. Esercizio anno 2009. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 4 | 1 | A6 | 20/01/2009 | Procedura aperta per la fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per il cantiere di lavoro N° 2008043/PA - 7 per la realizzazione dei marciapiedi di via Roma - 1° tratto dalla via C/31 fino alla via R. Rizzolo. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 5 | 1 | A3 | 22/01/2009 | Liquidazione indennità maneggio valori. Anno 2008. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 6 | 2 | A3 | 22/01/2009 | Concessione congedo parentale ai sensi dell'art.12 del CCNL 14.09.2000 ed ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 15/01/2001 al dipendente sig. Giuseppe Massaro periodo dal 02.02.2009 al 17.04.2009. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 7 | 3 | A3 | 22/01/2009 | Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al Segretario Generale per mancato rinnovo del contratto di lavoro per il biennio economico 2006-2007. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 8 | 4 | A3 | 22/01/2009 | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicembre 2008. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 9 | 5 | A3 | 22/01/2009 | Liquidazione alla Aon per la copertura assicurativa casco e infortuni dipendenti in missione. Anno 2009. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 10 | 6 | A3 | 22/01/2009 | Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente per mancato rinnovo del contratto di lavoro per il biennio economico 2008-2009. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 11 | 1 | A8 | 23/01/2009 | Approvazione Avviso per la prequalificazione delle Ditte interessate alla gestione di progetti del documento di Riequilibrio del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 36. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 12 | 7 | A3 | 23/01/2009 | Liquidazione retribuzione maggiorata per Servizi Festivi Ordinari dell'anno 2008. | dal 25/01/2009 al 08/02/2009 |
| 13 | 2 | A6 | 26/01/2009 | Asta pubblica per la copertura assicurativa dei mezzi comunali - Anno 2009. Liquidazione premio assicurativo in favore dell'AON, Broker del Comune. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 14 | 1 | A9 | 26/01/2009 | Impegno spesa e liquidazione diritti Siae relativi ad uno spettacolo assegnato dalla Provincia Regionale di Palermo. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 15 | 1 | A5 | 26/01/2009 | Cancellazione dei vincoli di non edificazione e di destinazione a parcheggio e rimborso contributo di concessione edilizia n.41/2003 ditta Rizzolo Anna Maria e Carlino Salvatore. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 16 | 3 | A6 | 26/01/2009 | Scelta del contraente. procedura di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi per la fornitura di attrezzi per il cantiere di lavoro Regionale n.2008043/Pa-7 relativo alla realizzazione dei marciapiedi di via Roma - 1° tratto dalla via C/31 fino alla via R.Rizzolo. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 17 | 2 | A2 | 26/01/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.6 nominativi. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 18 | 4 | A6 | 27/01/2009 | Pagamento tasse di circolazione automobilistiche per gli automezzi comunali. Anno 2009. | dal 01/02/209 al 15/02/2009 |
| 19 | 8 | A3 | 29/01/2009 | Partecipazione a seminario del Segretario Generale e delle dipendenti Dr.ssa V.G. D'Acquisto, Rag. G. Barbaccia, Rag. F. Politi e Sig.ra D.Ramondo. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 20 | 9 | A3 | 29/01/2009 | Conferma per l'anno 2009 della posizione di distacco sindacale al 50% nei confronti del dipendente Sig Benigno Giuseppe. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 21 | 10 | A3 | 29/01/2009 | Assunzione con contratto a tempo determinato e full time per la durata di mesi tre di n.1 "geometra", cat. C1. Approvazione schema contratto individuale di lavoro. Impegno di spesa. | dal 01/02/2009 al 15/02/2009 |
| 22 | 2 | A4 | 02/02/2009 | Lavori di riparazione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione della casa comunale compresa fornitura dei materiali.Liquidazione fattura n°38 del 23/06/2008 in favore della ditta Edil Impianti Tecnologici di Girolamo Giuseppe. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 23 | 1 | A10 | 02/02/2009 | Accesso al sistema informativo della M.C.T.C. Liquidazione canone di abbonamento anno 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 24 | 2 | A10 | 02/02/2009 | Ministero delle comunicazioni. Liquidazione canone concessione anno 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 25 | 3 | A10 | 02/02/2009 | Convenzione A.C.I. -P.R.A. Liquidazione consultazioni settembre -novembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 26 | 1 | S3 | 02/02/2009 | Liquidazione fattura alla Telecom Italia S.p.A. per canoni noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 1° bimestre 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 27 | 5 | A6 | 02/02/2009 | Fornitura di materiali e noli per il Cantiere di lavoro Regionale n° 2008044/PA-8 relativo alla Realizzazione del percorso pedonale di via Dei Mulini. Liquidazione fatture in favore della ditta " LA FIDUCIOSA S.n.c. di Orlando Conti G. & C", corrente in Misilmeri.-Liquidazione fatture. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 28 | 6 | A6 | 02/02/2009 | Fornitura di materiali e noli per il Cantiere di lavoro Regionale n° 2008044/PA-8 relativo alla Realizzazione del percorso pedonale di via Dei Mulini. Liquidazione fatture in favore della ditta " LA FIDUCIOSA S.n.c. di Orlando Conti G. & C", corrente in Misilmeri.-Liquidazione fatture. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 29 | 2 | A9 | 02/02/2009 | Liquidazione premi e rimborso spese inerenti l'estemporanea di pittura. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 30 | 3 | A9 | 02/02/2009 | Liquidazione spesa in favore della ditta "La Buona carne calatina" di Caltagirone. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 31 | 4 | A9 | 02/02/2009 | Liquidazione spesa in favore della Associazione "Tropicana Dance" di Misilmeri. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 32 | 5 | A9 | 02/02/2009 | Liquidazione spesa in favore del cinema King di Misilmeri. Mese di dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 33 | 5 | A9 | 02/02/2009 | Liquidazione spesa in favore della Coop. Progetto Giovani. Mese di dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 34 | 1 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari.Gennaio 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 35 | 2 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 36 | 7 | A6 | 04/02/2009 | Liquidazione fatture n.01 alla ditta "Officina Nino Sole S.n.c." per lavori di manutenzione degli automezzi comunali. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 37 | 8 | A6 | 04/02/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di ottobre 2008. | dal 08/02/2009 al 23/02/2009 |
| 38 | 9 | A6 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura n° 01/2009 del 05/01/2009 in favore dell' Ing. Gaetano Di Fede, in acconto per l'espletamento dell' incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori e della sicurezza, D.Lg.vo 626/94 e D.Lg.vo 81/08, relativo al periodo Settembre - Dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 39 | 3 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla ditta AST per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Novembre - Dicembre 2008/Gennaio 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 40 | 4 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Mille Idee per la fornitura di libri di testo. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 41 | 5 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Rattenuti per la fornitura di libri di testo. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 42 | 6 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Nike per la fornitura di libri di testo. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 43 | 7 | A7 | 04/02/2009 | Liquidazione contributo agli alunni portatori di handicap quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-scuola. Periodo settembre - dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 44 | 2 | S1 | 04/02/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura dei cani vaganti o randagi (appalto relativo ai cani catturarati nel biennio 2008/2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 45 | 3 | A2 | 04/02/2009 | Rinnovo adesione A.N.U.T.E.L. anno 2009 - Liquidazione quota associativa. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 46 | 4 | A2 | 04/02/2009 | Liquidazione fatture ai componenti dei revisori dei Conti - Periodo dal 01.09.2008 al 31.12.2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 47 | 5 | A2 | 04/02/2009 | Regolarizzazione contabile compenso spettante alla Società Poste Italiane S.p.A. per la riscossione I.C.I. anno 2008 sul c/c 12451936 intestato a "Comune di Misilmeri Servizio di Tesoreria I.C.I." e regolarizzazione imposta di bollo, tenuta conto e spese per acquisto fascicoli. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 48 | 6 | A2 | 04/02/2009 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento del servizio di economato relativa all'anno 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 49 | 7 | A2 | 04/02/2009 | Liquidazione fattura alla ditta "Argenti" di Benedetto Gelardi di Palermo per la realizzazione di una scultura in argento 800 conferita in occasione della manifestazione "Premio Rocco Chinnici" edizione 2009. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 50 | 10 | A6 | 04/02/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. corrente a Roma, per i mesi di settembre - ottobre e dicembre 2008. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 51 | 11 | A6 | 05/02/2009 | Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne a Contratto Aperto. Approvazione e rettifica bando di gara. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 52 | 12 | A6 | 05/02/2009 | Lavori di pronto intervento per la manutenzione di strade, marciapiedi, spazi pubblici, corsi d'acqua, servizi del sottosuolo, edifici pubblici, plessi scolastici, impianti sportivi, cimiteri, mercato ortofrutticolo e parco giochi per anni tre. Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal 01/01/2007 al 31/12/2007. | dal 08/02/2009 al 22/02/2009 |
| 53 | 7 | A9 | 10/02/2009 | Liquidazione spesa alla Scuderia Automobilistica Team Misilmeri Corse di Misilmeri. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 54 | 8 | A9 | 10/02/2009 | Liquidazione spesa alla Coop Progetto Giovani. Mese di gennaio 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 55 | 9 | A9 | 10/02/2009 | Liquidazione spesa in favore della National Association The Volunteers Force. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 56 | 10 | A9 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura n.02/C alla Libreria Nike di A. Cammarata per la fornitura pubblicazioni alla Biblioteca Comunale "G.Traina". | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 57 | 8 | A7 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Bonomolo per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 58 | 9 | A7 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Interno 95 per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 59 | 10 | A7 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Cannella Rosalia per la fornitra di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 60 | 11 | A7 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Giorni felici per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 61 | 3 | A4 | 10/02/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere S. Giusto. Liquidazione fatture in favore degli editoriali: Publikompass S.p.A., A.Manzoni & C. S.p.A. ed Ediservice S.r.l. per la pubblicazione esito di gara. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 62 | 4 | A4 | 10/02/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale. Liquidazione fatture in favore degli editoriali: Publikompass S.p.a., A. Manzoni & C. S.p.a. ed Ediservice S.r.l. per pubblicazione esito di gara. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 63 | 11 | A3 | 10/02/2009 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 64 | 12 | A3 | 10/02/2009 | Liquidazione indennità di rischio agli Elettricisti e Custodi necrofori comunali. Anno 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 65 | 13 | A3 | 10/02/2009 | Applicazione decurtazione per malattia per il periodo 25.06.2008 - 31.12.2008 a diversi dipendenti comunali, in applicazione art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 66 | 14 | A3 | 10/02/2009 | Liquidazione indennità di disagio ai dipendenti comunali. Anno 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 67 | 8 | A2 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla Libreria Giuridica Edinform per l'attivazione dell'abbonamento al servizio Guritel a forfait per l'anno 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 68 | 9 | A2 | 10/02/2009 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. L'Avvenire 90 per il servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad uffici comunali relativo al mese di dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 69 | 10 | A2 | 10/02/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.06 nominativi. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 70 | 5 | A4 | 10/02/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n.31 del 14/11/2008 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 4° S.A.L. e 4° certificato di pagamento. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 71 | 6 | A4 | 10/02/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere S.Giusto - 2° intervento. Liquidazione fattura n.49/08 del 18/12/2008 a favore della ditta MI.CO. s.r.l. relativa al 1° S.A.L. e 1° certificato di pagamento. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 72 | 1 | A1 | 10/02/2009 | Rimborso delle spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 73 | 13 | A6 | 10/02/2009 | Contratto con la GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. per la fornitura di metano per il riscaldamento della scuola media statale, plesso "P.Puglisi" di viale Europa. Liquidazione fattura n.FE08361002110503 del 12/12/2008 (periodo di rif. 05/11/2008 - 05/12/2008). | dal 15/02/2008 al 01/03/2008 |
| 74 | 15 | A3 | 12/02/2009 | Liquidazione indennità ex art.17, c.2°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale che ha svolto mansioni di Coordinamento e/o Sorveglianza di gruppi di lavori esterni. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 75 | 16 | A3 | 12/02/2009 | Liquidazione a saldo compensi al personale partecipante al progetto obiettivo "Lotta all'evasione fiscale - censimento imponibili - Tarsu e Ici". | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 76 | 17 | A3 | 12/02/2009 | Liquidazione a saldo compensi al personale partecipante al progetto obiettivo "Recupero crediti residui attivi servizio idrico integrato anni 2000 e precedenti, nonchè anno 2006". | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 77 | 18 | A3 | 12/02/2009 | Liquidazione a saldo compensi al personale partecipante ai progetti obiettivo anno 2008, predisposti dalle Aree I e III. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 78 | 19 | A3 | 12/02/2009 | Liquidazione parziale compensi al personale partecipante al progetto obiettivo "Manifestazioni estive" anno 2008, predisposto dalle Aree IX e X. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 79 | 12 | A7 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Rattenuti Ninfa per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 80 | 13 | A7 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Randazzo Antonino per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 81 | 14 | A7 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Gadget Shop per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 82 | 15 | A7 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Cannella Rosalia per la fornitura di libri di testo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 83 | 14 | A6 | 12/02/2009 | Manutenzione elettropompa sommersa per il sollevamento acque fognarie installata in via D/17. Liquidazione fattura n.6 del 20/01/2009 alla ditta Troia Giuseppe. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 84 | 1 | S2 | 12/02/2009 | Liquidazione in favore di n.2 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra". Periodo dal 17.12.2008 al 16.01.2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 85 | 2 | S2 | 12/02/2009 | Liquidazione in favore di n.8 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra". Periodo gennaio 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 86 | 2 | S3 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura n.80037/d del 15/12/2008 alla società C.H.P. S.r.l., corrente in Palermo, per l'acquisto e l'installazione del software SQUIDD. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 87 | 11 | A9 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura n.901258 a Licosa Spa per la fornitura Alice DVD versione monoutenza. Periodo Dicembre 2008/Novembre 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 88 | 12 | A9 | 12/02/2009 | Liquidazione spesa in favore del cinema King di Misilmeri. Mese di gennaio 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 89 | 13 | A9 | 12/02/2009 | Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione della biblioteca comunale all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) - Anno 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 90 | 20 | A3 | 12/02/2009 | Collocamento in pensione del dipendente Sig. Nicolò Tantillo con decorrenza dal 01.07.2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 91 | 7 | A4 | 12/02/2009 | Affidamento servizio di pubblicazione dell'avviso relativo alla istituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi di collaudatore e dei professionisti il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.00,00. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 92 | 8 | A4 | 12/02/2009 | Lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (ex linea ferrata) dalla via Eleuterio alla scuola (6 aule). Liquidazione fattura n.69 del 28/11/2008 in favore della ditta Di Piazza Vito "Impresa di costruzioni", per S.A.L. e 1° certificato di pagamento. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 93 | 9 | A4 | 12/02/2009 | Progetto di manutenzione straordinaria della scuola elementare "R.Chinnici". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 94 | 10 | A4 | 12/02/2009 | Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al 2° stralcio esecutivo della scuola materna sita in C.da Rigano, riapertura del seggio di gara. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 95 | 2 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di trasporto disabili. Periodo dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 96 | 3 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione ricevuta all'A.R.E.S.S. corrente in Termini Imerese (PA) per l'espletamento del progetto "Centro di Socializzazione" destinato ai disabili per figure professionali specialistiche. Periodo giugno/dicembre 2008. A saldo progetto. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 97 | 4 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione ricevuta all'A.R.E.S.S. corrente in Termini Imerese (PA) per l'espletamento del progetto "Centro Socializzazione" destinato ai disabili. Periodo giugno/dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 98 | 5 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare anziani comunale. Periodo dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 99 | 6 | A8 | 12/2/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare anziani distrettuale. Periodo dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 100 | 7 | A8 | 12/02/2009 | Approvazione convenzione con la ditta Panificio Tomasino, corrente in Misilmeri (PA), per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente.- L. 328/00. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 101 | 8 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione contributo per fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre. Periodo settembre/dicembre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 102 | 9 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione contributo attività lavorativa anziani. Periodo gennaio 2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 103 | 10 | A8 | 12/02/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.12.2008 al 05/01/2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 104 | 2 | A1 | 12/02/2009 | Affidamento del servizio "Custodia, Portierato e Vigilanza del Palazzo Municipale", in favore dell'Istituto di vigilanza SECURITY SERVICE S.r.l., corrente in Palermo, per la durata di anni uno. Presa d'atto del verbale di aggiudicazione. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 105 | 15 | A6 | 13/02/2009 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo elettricisti al dipendente Vitale Carlo. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 106 | 16 | A6 | 13/02/2009 | Manutenzione della pompa CALPEDA 65/250 CE, ubicata nell'impianto di rilancio di via Raffaello. Liquidazione fattura n.56 del 08/08/2008 alla ditta Trioa Giuseppa. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 107 | 3 | S3 | 13/02/2009 | Liquidazione fattura alla società Tim S.p.a per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 6° bimestre 2008. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 108 | 21 | A3 | 13/02/2009 | Collocamento in pensione del dipendente sig. Carlino Giusto con decorrenza dal 01.07.2009. | dal 15/02/2009 al 01/03/2009 |
| 109 | 11 | A8 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura a n.1 pscologa per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione dell'affidamento familiare ai sensi della Legge 328/2000. Periodo settembre - novembre 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 110 | 12 | A8 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico nel distretto socio-sanitario n.36. Periodo dal 04.12.2008 al 04.01.2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 111 | 13 | A8 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo dicembre 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 112 | 14 | A8 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 01.12.2008 al 31.12.2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 113 | 15 | A8 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo settembre/dicembre 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 114 | 11 | A2 | 16/02/2009 | Liquidazione fattura in favore de "IL Sole 24 ore" per abbonamento alla banca dati Enti Locali per l'anno 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 115 | 12 | A2 | 16/02/2009 | Liquidazione fatture alla Olivetti S.p.A. per il canone di noleggio delle fotocopiatrici dal 1.10.2008 al 31.12.2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 116 | 13 | A2 | 16/02/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Dicembre 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 117 | 3 | A1 | 17/02/2009 | Liquidazione alla Parrochia San Giovanni Battista di Misilmeri per la fornitura di servizi televisivi (TSE). Periodo novembre 2008 - gennaio 2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 118 | 11 | A4 | 17/02/2009 | Lavori di realizzazione di un autoparco comunale - Liquidazione fattura n. 2811 del 29/11/2008 in favore dell'editoriale "Ediservice S.r.l." per pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "Quotidiano di Sicilia". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 119 | 12 | A4 | 17/02/2009 | Lavori di realizzazione di un autoparco comunale - Liquidazione fattura n.204501 del 27/11/2008 in favore dell'editoriale "A. Manzoni" per pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "La Repubblica Palermo". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 120 | 13 | A4 | 17/02/2009 | Lavori di realizzazione di un autoparco comunale - Liquidazione fattura n.2811 del 29/11/2008 in favore dell'editoriale "Publicompass S.p.A." per pubblicazione delle risultanze di gara sul quotidiano "Giornale di Sicilia". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 121 | 14 | A4 | 17/02/2009 | Lavori di realizzazione di un autoparco comunale - Liquidazione fattura n.2897 del 06/12/2008 in favore dell'editoriale "Ediservice S.r.l" per pubblicazione delle risultanze di gara sul periodico "Sicilia Imprenditoriale". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 122 | 22 | A3 | 17/02/2009 | Liquidazione indennità ex art.17, c.2°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale di cat. B, C e D nominato Responsabile dei procedimenti. I° Tranche - Anno 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 123 | 14 | A9 | 17/02/2009 | Impegno spesa e liquidazione dei diritti Siae relatiivi alla manifestazione "Misilmeri Oscar 2008". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 124 | 15 | A9 | 17/02/2009 | Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2009 alla Società Siciliana per la Storia Patria. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 125 | 16 | A9 | 17/02/2009 | Affidamento della fornitura di coppe, medaglie e trofei alla ditta Centro Coppe Muratore di Palermo. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 126 | 17 | A9 | 17/02/2009 | Liquidazione contributo anno 2008 alla Associazione Scout "Stella Polaris". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 127 | 18 | A9 | 17/02/2009 | Affidamento della fornitra di addobbi floreali alla ditta G.Ippolito di Misilmeri. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 128 | 19 | A9 | 17/02/2009 | Affidamento della forntura del noleggio di bagni chimici alla ditta Jolly Spurghi di Palermo. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 129 | 20 | A9 | 17/02/2009 | Liquidazione contributo anno 2008 alla A.C.D. Don Lauri Carlo. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 130 | 17 | A6 | 19/02/2009 | Lavori di urgenza per la riparazione di n.4 gruppi FERROLI presso la scuola "Don Lauri". Affidamento dei lavori alla ditta FEDERICO PIETRO, con sede a Palermo nella via Al Casale Settimo n.6/I. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 131 | 18 | A6 | 19/02/2009 | Impegno di spesa e liquidazione di parte della fattura n.26 del 09/02/2009 al CO.IN.R.E.S., per l'espletamento del servizio reso nel mese di gennaio 2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 132 | 19 | A6 | 19/02/2009 | Fornitura di n.250 sacchi di Conglomerato Bituminoso a freddo da kg. 25. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 133 | 3 | S1 | 19/02/2009 | Liquidazione fattura in favore della ditta Eurografica s.r.l. per la stampa del periodico informatico del Comune - Numero "Dicembre 2008". | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 134 | 4 | S3 | 20/02/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla società Telecom Italia S.p.a. per canoni, conversazioni telefoniche e circuiti fonici d collegamento per gli uffici e le dipendenze comunali. Period 1° Bimestre 2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 135 | 5 | S3 | 20/02/2009 | Liquidazione, della fattura n.46/08, alla società ONE Consulting s.r.l., corrente in Agrigento, relativa al pagamento del servizio di connettività del Centro Servizio periodo 01/11/2008 al 31/12/2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 136 | 16 | A8 | 20/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, capofila dell'ATI, corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto socio - sanitario n.36. Periodo dicembre 2008. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 137 | 17 | A8 | 20/02/2009 | Modifica determinazione n.279/AVIII dell'01.12.2008 e liquidazione alla ditta SMA spa di Misterbianco (CT) per la fornitura di n.54 buoni acquisto di generi alimentari di prima necessità. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 138 | 18 | A8 | 20/02/2009 | Liquidazione alla Coop. "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.01.2009 - 06.02.2009 | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 139 | 19 | A8 | 20/02/2009 | Liquidazione alla sig.ra Amodeo Antonina titolare dell'Azienda "Confezioni Cristian", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/00. Periodo dal 29/12/2008 al 29/01/2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 140 | 20 | A8 | 20/02/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del progetto personalizzato denominato "Per una vita autonoma VIII", in favore di un portatore di handicap grave per n.18 settimane. approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'oneri. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 141 | 4 | A1 | 20/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di ottobre 2008 - Cons. P. Abbandoni. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 142 | 5 | A1 | 20/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mese di ottobre 2008 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 143 | 6 | A1 | 20/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di novembre 2008 - Cons. A. Falletta. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 144 | 7 | A1 | 20/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di novembre 2008 - Cons. G. Tubiolo. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 145 | 8 | A1 | 20/02/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.I.C.C.R.E., quale quota associativa per l'anno 2009. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 146 | 9 | A1 | 20/02/2009 | Liquidazione di spesa in favore della AON S.p.A., società di bokeraggio, quale regolarizzazione premio assicurativo, periodo 9/11/2007 - 9/11/2008 relativo alla polizza R.C.T./R.C.O. n.047051569 stipulata con compagnia assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.a.. | dal 22/02/2009 al 08/03/2009 |
| 147 | 21 | A8 | 23/02/2009 | Liquidazione contributo buono socio - sanitario (ex art.10 l.r. 10/03) in favore di n.35 beneficiari del comune di Marineo. Finanziamento 2007. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 148 | 16 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Bivona Silvana per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 149 | 17 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Leopardi per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 150 | 18 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Nuova Europa per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 151 | 19 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Tramontana Lidia per la fornitra di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 152 | 20 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Macaione per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 153 | 21 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Mandalà Benedetto per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 154 | 22 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Flaccovio per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 155 | 23 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Multiservices per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 156 | 24 | A7 | 23/02/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Archimede per la fornitura di libri di testo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 157 | 22 | A8 | 23/02/2009 | Affidamento alla ditta Sicilbus S.R.L. corrente in Palermo, del trasporto di n.50 anziani e 4 accompagnatori dal comune di Misilmeri a Palermo e viceversa. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 158 | 23 | A8 | 23/02/2009 | Approvazione convenzione con la ditta individuale Refulgente Rosario, corrente in Baucina, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 159 | 10 | A1 | 23/02/2009 | Liquidazione di spesa in favore dell'Avv. Girolamo Rubino, del foro di Palermo, in qualità di difensore di fiducia di questa Amministrazione, per la predisposizione di una memoria difensiva atta a supportare la difesa del Comune, innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri, nell'assunzione diretta del patrocinio da parte del Comando di Polizia Municipale. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 160 | 11 | A1 | 23/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore di Amat Palermo 2° quadrimestre 2008 - Cons. Salvatore Raffa. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 161 | 12 | A1 | 23/02/2009 | Liquidazione 1° rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Delivery/Pick up e Postaservice". | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 162 | 25 | A7 | 24/02/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Febbraio 2009. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 163 | 24 | A8 | 25/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Azione Sociale corrente in Caccamo (PA), per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori fdi handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio-Sanitario n.36. Periodo ottobre - dicembre 2008. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 164 | 25 | A8 | 25/02/2009 | Affidamento alla gestione del progetto Per una vita autonoma VIII, alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 165 | 26 | A8 | 25/02/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di Educaticiva Domiciliare Distrettuale. Periodo: 01.12.2008 al 31.01.2009. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 166 | 27 | A8 | 25/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare distrettuale. Periodo gennaio 2009. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 167 | 28 | A8 | 25/02/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo gennaio 2009. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 168 | 15 | A4 | 25/02/2009 | Fornitura di DPI per gli elettricisti. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 169 | 14 | A2 | 26/02/2009 | Concessione fornitura di acqua potabile per n.19 nominativi. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 170 | 13 | A1 | 26/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mesi di novembre e dicembre 2008 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 171 | 14 | A1 | 26/02/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi emergenza S.p.A.. Mese di Dicembre 2008 - Cons. G.Tubiolo. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 172 | 20 | A6 | 27/02/2009 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo operaio al dipendente Mangano Andrea per un periodo di anni uno. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 173 | 21 | A9 | 27/02/2009 | Affidamento alla ditta Masterservice del noleggio service audio/luci. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 174 | 22 | A9 | 27/02/2009 | Liquidazione spesa alla ditta "L'oro del vasaio". | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 175 | 23 | A9 | 27/02/2009 | Liquidazione fattura n.4/09 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G.Traina". | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 176 | 24 | A9 | 27/02/2009 | Liquidazione contributo anno 2008 alla Ass.Sportiva Prato Verde. | dal 01/03/2009 al 15/03/2009 |
| 177 | 15 | A2 | 02/03/2009 | Concessione fornitura di acqua per n. 6 nominativi. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 178 | 16 | A2 | 02/03/2009 | Parziale rettifica determina n.14/AII del 25/02/2009 avente per oggetto "Concessione fornitura di acqua per n.19 nominativi. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 179 | 16 | A4 | 02/03/2009 | Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno via Archimede). Pagamento 5° S.A.L., certificato di pagamento, all'impresa FUNARO Costruzioni S.r.l.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 180 | 17 | A4 | 02/03/2009 | Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno via Archimede). pagamento del certificato n.1 bis, all'impresa FUNARO Costruzioni S.r.l.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 181 | 29 | A8 | 02/03/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo capofila dell'ATI, corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n°36. Periodo gennaio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 182 | 30 | A8 | 02/03/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto "In Movimento tra corpo e mente", per la durata di n.18 mesi, in favore di utenti residenti del Distretto S.S. 36. Impegno di spesa. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 183 | 31 | A8 | 02/03/2009 | Approvazione elenco dei soggetti beneficiari del Servizio di Aiuto Domestico per l'anno 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 184 | 32 | A8 | 02/03/2009 | Liquidazione contributo Buono Socio -Sanitario (ex art.10 l.r.10/03) in favore di n.10 beneficiari del Comune di Cefalà Diana. Finanziamento 2007. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 185 | 4 | S1 | 02/03/2009 | Mercatino settimanale che si tiene il giovedì mattina nella zona di via San Giuseppe. Assegnazione di n.1 posteggio del settore "alimentare" resosi vacante. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 186 | 15 | A1 | 03/03/2009 | Liquidazione di spesa in favore dell'Aon S.p.A., società di brokeraggio assicurativo, quale annualità anticipata della polizza n.82.0002875 relativa alla "Tutela giudiziaria, spese legali e Peritali", emessa dalla compagnia assicuratrice ROLAND. - Durata anni tre. Periodo: 18/12/2008 - 18/12/2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 187 | 18 | A4 | 03/03/2009 | Lavori di realizzazione di un serbatoio idrico, delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale 1° stralcio. Liquidazione e pagamento del 5° S.A.L.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 188 | 21 | A6 | 03/03/2009 | Fornitura di un modulo lampada Led per lanterna D.300. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 189 | 4 | A10 | 03/03/2009 | Legge Regionale 17/90 ex art.13. Fondo Miglioramento dei servizi di polizia Municipale. liquidazione indennità pregressa spettante al Comandante la Barbera Giuseppe ed all'ispettore Sancarlo Francesco. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 190 | 5 | A10 | 03/03/2009 | Convenzione A.C.I. - P.R.A.. Liquidazione consultazioni dicembre 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 191 | 6 | A10 | 03/03/2009 | Accesso al sistema informatico M.C.T.C.. Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi 4° trimestre 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 192 | 7 | A10 | 03/03/2009 | Impegno di spesa collegamento tramite internet servizio "Vigilare sulla Strada" con la ditta Maggioli s.p.a.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 193 | 25 | A9 | 04/03/2009 | Rimborso cauzione in favore della libreria Nike per completamento fornitura. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 194 | 23 | A3 | 04/03/2009 | Adesione alla convenzione Consip per l'acquisto di buoni pasto. Impegno di spesa. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 195 | 22 | A6 | 04/03/2009 | Cantiere di lavoro n.9501591/PA 343.Liquidazione e pagamento interessi in favore dell'Assessorato Regionale del Lavoro. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 196 | 19 | A4 | 04/03/2009 | Lavori di costruzione di un edificio da destinarsi a sede del comando di Polizia Municipale. pagamento 1° S.A.L. e 1° certificato di pagamento all'impresa "Consorzio Alveare Network". | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 197 | 26 | A7 | 04/03/2009 | Impegno e liquidazione quota associativa ANUSCA. Anno 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 198 | 27 | A7 | 04/03/2009 | Liquidazione fattura alla libreria "Libri & altro" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 199 | 28 | A7 | 04/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Sanicart" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 200 | 29 | A7 | 04/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Randazzo Antonino" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 201 | 30 | A7 | 04/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "The book shop" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 202 | 31 | A7 | 04/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Rattenuti Ninfa" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 203 | 17 | A2 | 04/03/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi nn.12/13/14/15 e 16. Esercizio anno 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 204 | 18 | A2 | 04/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'equitalia Romagna s.p.A. per rimborso spese procedure esecutive (contribuente Pellerito Gaetano). | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 205 | 33 | A8 | 04/03/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto "Centro Affidi distrettuale", per la durata di n.24 mesi, in favore di utenti residenti nel Distretto SS 36. Impegno di spesa. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 206 | 34 | A8 | 04/03/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto "Usciamo da casa insieme", per la durata di n.12 mesi, in favore di utenti residenti nel Distreto SS 36. Impegno di spesa. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 207 | 35 | A8 | 04/03/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla casa di riposo S.Rita Salus, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 anziano. Periodo gennaio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 208 | 36 | A8 | 04/03/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza alzheimer di grado lieve-medio", per la durata di n.12 mesi, in favore di utenti residenti nel Distretto SS.36. Impegno di spesa. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 209 | 37 | A8 | 04/03/2009 | Liquidazione contributo Buono Socio-sanitario (ex art.10 l.r. 10/03) in favore di n.31 beneficiari del Comune di Baucina. finanziamento 2007. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 210 | 38 | A8 | 04/03/2009 | Iscrizione all'Albo comunale delle Istituzioni Socio-assistenziali della comunità alloggio per anziani "Maria Elena", sita in Misilmeri, c.da Balistreri s.n.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 211 | 39 | A8 | 04/03/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo febbraio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 212 | 16 | A1 | 05/03/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 on favore del Consorzio di Bonifica 2 - Palermo, con sede in Palermo. Periodo: marzo - dicembre 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 213 | 19 | A2 | 05/03/2009 | Liquidazione in favore del Credito Siciliano S.p.A. a titolo di rimborso per spese e bolli sostenute dal Tesorierw per l'esercizio finanziario 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 214 | 20 | A2 | 05/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'equitalia Nomoso S.p.A. per rimborso somme anticipate a seguito di sgravio (contribuente Sig. Firriolo Sebastiano). | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 215 | 3 | S2 | 05/03/2009 | Liquidazione in favore dell'associazione Aress Fabiola Onlus di Termini Imerese per la selezione, la formazione e l'avviamento di n.20 (venti) volontari in Servizio Civile Nazionale per il Progetto Mai più Soli 4. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 216 | 26 | A9 | 05/03/2009 | Liquidazione spesa in favore del cinema King di Misilmeri. Mese di febbraio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 217 | 27 | A9 | 05/03/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani. Mese di febbraio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 218 | 2 | A5 | 05/03/2009 | Restituzione del contributo di concessione, in favore della ditta Gamma Costruzioni S.r.L.. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 219 | 24 | A3 | 05/03/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione al Segretario Generale, alla Dr.ssa V. D'Acquisto, alla Rag. G.Barbaccia, alla Rag. F.Politi e alla Sig.ra D.Ramondo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 220 | 25 | A3 | 05/03/2009 | Liquidazione indennità art.17,c.2°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore delle unità preposte ai procedimenti di repressione edilizia. Anno 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 221 | 26 | A3 | 05/03/2009 | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente sig. Felice Flocco. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 222 | 27 | A3 | 05/03/2009 | Rideterminazione A.N.F. in favore del dipendente Giuseppe Saitta per il periodo 01.01.2009 - 30.06.2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 223 | 28 | A3 | 05/03/2009 | Liquidazione indennità art.17, c.2, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale di cat.B, C e D nominato Responsabile dei procedimenti. II° Tranche - Anno 2008. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 224 | 32 | A7 | 05/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Nuova Europa" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 225 | 6 | S3 | 06/03/2009 | Liquidazione alla società Telecom Italia S.p.A.: fattura n.8V00135391, 2° bimestre 2009, relativa alle spese di connettività del Centro Servizi. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 226 | 20 | A4 | 06/03/2009 | Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria nella via C/17 e tratto del Corso Vittorio Emanuele (lato porta Catania) ed urbanizzazione tratti di via San Giusto e via C/23. Riapertura del seggio di gara. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 227 | 33 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "L.Portanaio" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 228 | 34 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "A.Bonomolo" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 229 | 35 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla libreria "Giorni Felici" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 230 | 36 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Castronovo Paola" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 231 | 37 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Greco" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 232 | 38 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Archimede" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 233 | 39 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. gennaio 2009. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 234 | 40 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Cartoffice" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 235 | 41 | A7 | 06/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Mille Idee" per la fornitura di libri di testo. | dal 08/03/2009 al 22/03/2009 |
| 236 | 40 | A8 | 09/03/2009 | Liquidazione fatture in favore di n.4 psicologhe per la gestione del progetto "Telarium - Sostegno alla famiglia". Periodo novembre - gennaio 2009. | dal15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 237 | 41 | A8 | 09/03/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo gennaio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 238 | 42 | A8 | 09/03/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla casa di riposo S.Rita Salus corrente in Palermo, per il ricovero di n.1 anziano. Periodo febbraio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 239 | 43 | A8 | 09/03/2009 | Liquidazione contributo beneficiari del servizio civico comunale. Periodo febbraio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 240 | 44 | A8 | 09/03/2009 | Approvazione convenzione con la ditta "Carni Doc", corrente in Ciminna, per l'avvio di una Borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 241 | 45 | A8 | 09/03/2009 | Liquidazione alla sig.ra Amodeo Antonina titolare dell'Azienda "Confezioni Cristian", corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/00. Periodo dal 29/01/2009 al 28/02/2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 242 | 29 | A3 | 09/03/2009 | Partecipazione a seminario di studi della dipendente Rag. Francesca Politi. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 243 | 5 | S1 | 09/03/2009 | Conferimento incarico di esperto, ex art.14 L.R. n.7/92, al Dr. Ignazio Marchese, per il periodo di tre mesi. Impegno di spesa. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 244 | 17 | A1 | 10/03/2009 | Missione del Sindaco e dell'Assessore Salvatore Lo Cascio a Roma. Impegno di spesa. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 245 | 23 | A6 | 10/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in acconto della fattura n.62 del 02.03.2009 al CO.IN.R.E.S., per l'espletamento del servizio reso nel mese di febbraio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 246 | 7 | S3 | 10/03/2009 | Liquidazione alla società Italware S.r.l. fattura n.215/09 relativa all'acquisto di n.4 portatili - Convenzione Consip. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 247 | 21 | A2 | 10/03/2009 | Rinnovo abbonamento con la ditta EXEO s.r.l. per l'accesso annuale al sito www.esproprionline.it per l'anno 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 248 | 22 | A2 | 10/03/2009 | Mutamento della denominazione della società San Giorgio S.p.A. in Tributi Italia S.p.A.. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 249 | 42 | A7 | 11/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartoleria "Cartoidea" per la fornitura di libri di testo. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 250 | 43 | A7 | 11/03/2009 | Liquidazione fattura alla ditta AST per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Febbraio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 251 | 28 | A9 | 11/03/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Centro Coppe Muratore di Palermo. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 252 | 30 | A3 | 11/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Festività Infrasettimanali e Assistenza Organi Istituzionali). Periodo Ottobre - Dicembre 2008. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 253 | 31 | A3 | 11/03/2009 | Liquidazione indennità art.17, c.3°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale di cat.C nominato responsabile di una U.O. Anno 2008. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 254 | 21 | A4 | 11/03/2009 | Conferimento incarico alla Società d'ingegneria Eidos Consulting s.r.l. per la redazione di studio finalizzato alla realizzazione di un programma innovatvo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" per la partecipazione al bando di cui al Decreto assessorato Regionale LL.PP. 11 luglio 2008. Impegno di spesa. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 255 | 24 | A6 | 12/03/2009 | Liquidazione fatture nn.2482 del 12/11/2008 e 2483 del 12/11/2008 alla ditta "ECORECUPERI" per la rimozione di carcasse animali. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 256 | 23 | A2 | 12/03/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.8 nominativi. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 257 | 32 | A3 | 12/03/2009 | Affidamento alla ditta Lamina Messina Sistemi di Messina della fornitura di articoli vari per la rilevazione delle presenze in servizio del personale dipendente. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 258 | 18 | A1 | 12/03/2009 | Ricalcolo oneri ex art.22 della L.R. 30/2000 dovuti all'INARCASSA per l'assessore comunale Salvatore Lo Cascio. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 259 | 22 | A4 | 13/03/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Alessandro Tribuna per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione di un serbatroio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale 1° stralcio funzionale. Impegno di spesa. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 260 | 23 | A4 | 13/03/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di un autoparco comunale. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 261 | 4 | S2 | 13/03/2009 | Liquidazione in favore di n.7 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo febbraio 2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 262 | 5 | S2 | 13/03/2009 | Liquidazione in favore di n.2 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo dal 17.01.2009 al 16.02.2009. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 263 | 44 | A7 | 13/03/2009 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.T. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Dicembre 08 e Gennaio 09. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 264 | 25 | A6 | 13/03/2009 | Lavori di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. Liquidazione fattura n.02 del 26/01/2009 a favore della ditta Frustieri Costruzioni s.r.l. relativa al 1° e ultimo S.A.L. e 1° e ultimo certificato di pagamento e oneri per il conferimento a discarica. | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 265 | 26 | A6 | 13/03/2009 | Proroga alla ditta "Ecotecnica" della gestione dell'impianto di depurazione comunale. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 15/03/2009 al 29/03/2009 |
| 266 | 33 | A3 | 16/03/2009 | Partecipazione a corso dei dipendenti Dr.ssa Valeria G. D'Acquisto, Rag. Giuseppa Barbaccia e Dr. Antonino Cutrona. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 267 | 45 | A7 | 16/03/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Marzo 09. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 268 | 27 | A6 | 16/03/2009 | Lavori di pronto intervento per manutenzione di strade marciapiedi, spazi pubblici, corsi d'acqua, servizi del sottosuolo, edifici pubblici, plessi scolastici, impianti sportivi, cimitero, mercato ortofrutticolo e parco giochi per anni tre. Liquidazione fattura n.39/2008 del 10/12/2008 a favore della ditta Di Giovanna S.a.s., e 4° certificato di pagamento. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 269 | 24 | A2 | 16/03/2009 | Proroga per l'anno 2009 del servizio di assistenza software hot-line per il programma procedura gestione H2O per il servizio idrico integrato della ditta Ing. Angelo Esposito. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 270 | 25 | A2 | 17/03/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Gennaio 2009. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 271 | 46 | A8 | 18/03/2009 | Affidamento della gestione del progetto In movimento tra corpo e mente, all'A.T.I. costituita dalla coop. soc. Progetto Uomo e della coop. soc. Galatea ambedue correnti in Misilmeri (PA). Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 272 | 47 | A8 | 19/03/2009 | Affidamento della gestione del progetto "Centro Affidi Distrettuale" all'A.T.I. costituita dalla coop.soc. Progetto Uomo, dalla coop. soc. Galatea, dalla coop. soc. Hope correnti in Misilmeri (PA) e dalla coop. soc. Target Out corrente in Marineo (PA). Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 273 | 48 | A8 | 19/03/2009 | Procedura negoziata senza bando per la gestione del progetto "Segretariato Sociale" del Distretto SS.36 L.328/2000 per la durata di n.12 mesi. Impegno di spesa. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 274 | 19 | A1 | 19/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione, quale acconto, in favore dell'Avv. Angelo Saglimbene del foro di Termini Imerese, difensore di fiducia di questa Amministrazione, nel nuovo giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia da Sig.xxxxxxxxxxxxxxx ed altri. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 275 | 20 | A1 | 19/03/2009 | Rimborso oneri ex art.20 l.R.30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mese di gennaio 2009 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 276 | 46 | A7 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Giorni Felici" per la fornitura libri di testo. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 277 | 47 | A7 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Rattenuti Ninfa per la fornitura libri di testo. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 278 | 48 | A7 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Basile per la fornitura libri di testo. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 279 | 49 | A7 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Castronovo Maria per la fornitura libri di testo. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 280 | 50 | A7 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola elementare e media. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 281 | 3 | A5 | 19/03/2009 | Restituzione del contributo di concessione, in favore della ditta Terranova Agostino. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 282 | 24 | A4 | 19/03/2009 | Concorso di progettazione in due gradi "Rifunzionalizzazione della piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale". Liquidazione della fattura n.02 del 18/02/2009 al Prof. Giuseppe Pillitteri quale compenso al componente esterno della Commissione. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 283 | 28 | A6 | 19/03/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di novembre 2008. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 284 | 29 | A6 | 19/03/2009 | Manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque nere della fognatura comunale. Liquidazione fattura n.199 del 31/12/2008 (Gestione dall'01/12/2008 al 31/12/2008) e fattura n.08 del 31/01/2009 (Gestione dall'01/01/2009 al 31/01/2009). | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 285 | 26 | A2 | 19/03/2009 | Liquidazione fattura al rag. Pietro Vitrano - Acconto su compenso per l'incarico della tenuta della contabilità IVA anno 2008. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 286 | 27 | A2 | 20/03/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Obbole Vito per il restauro di mobili ed arredamenti di rappresentanza di proprietà del Comune. | dal 22/03/2009 al 05/04/2009 |
| 287 | 29 | A9 | 23/03/2009 | Liquidazione contributo anno 2008 alla Associazione "Marathon Misilmeri". | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 288 | 30 | A9 | 23/03/2009 | Liquidazione contributo anno 2008 alla Associazione "Focolariscouts Don Lauri " di Misilmeri. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 289 | 34 | A3 | 23/03/2009 | Versamento quota "Fondo mobilità Segretari per l'anno 2009" all'Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Impegno di spesa e liquidazione. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 290 | 35 | A3 | 23/03/2009 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, Lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale di cat.D nominato di una U.O.. Anno 2008. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 291 | 36 | A3 | 23/03/2009 | Liquidazione indennità di cui all'art.6 del CCNL 05.10.2001 alle maestre di scuola materna. Anno 2008. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 292 | 6 | S1 | 23/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'intervistatore per l'indagine ISTAT "Rilevazione sui consumi delle famiglie - Ottobre 2008". | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 293 | 7 | S1 | 23/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del funzionario responsabile dell'ufficio statistica per l'indagine ISTAT "Rilevazione sui consumi delle famiglie". Gennaio - aprile - luglio e ottobre 2008. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 294 | 30 | A6 | 23/03/2009 | Fornitura di materiale vario per l'area manutenzione servizi a rete. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura alla ditta "La Fiduciosa S.n.c".. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 295 | 31 | A6 | 23/03/2009 | Fornitura di materiale vario per l'area manutenzione servizi rete. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura alla ditta "La Fiduciosa S.n.c".. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 296 | 37 | A3 | 23/03/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione al dipendente Dr. Antonino Cutrona. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 297 | 38 | A3 | 23/03/2009 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2008. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 298 | 39 | A3 | 23/03/2009 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2008 - 3^ Tranche. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 299 | 28 | A2 | 23/03/2009 | Svincolo polizza fidejissoria n.8177063 del 03.10.2002 a garanzia del contrato di appalto in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e di riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 300 | 29 | A2 | 23/03/2009 | Svincolo polizze fidejussorie n.8177064 e 8177066 del 03.10.2002 a garanzia del contratto di appalto in concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 301 | 30 | A2 | 24/03/2009 | Anticipazione straordinaria in favore dell'Economo per la partecipazione del Comune di Misilmeri al Salone delle autonomie locali - Euro P.A., che si terrà presso la Fiera di Rimini dall'1 al 3 aprile 2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 302 | 31 | A2 | 24/03/2009 | Discarico amministrativo ruolo ICIAP n.5564/2001 - Elenco 01/2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 303 | 32 | A6 | 25/03/2009 | Lavori per l'adeguamento, alle norme dettate dal Decreto Lgs.vo 81 del 09/04/2008, dei locali adibiti ad uffici del Giudice di Pace e dei locali occupati dal Comando VV.UU. e per la manutenzione ordinaria dell'intero edificio. Nomina del Responsabile Unico del procedimento al Geom. Rosolino Raffa. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 304 | 31 | A9 | 25/03/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Ippolito Giuseppe di Misilmeri. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 305 | 32 | A9 | 25/03/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Jolly Spurghi di Palermo. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 306 | 33 | A9 | 25/03/2009 | Liquidazione spesa alla Masterservice di Misilmeri. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 307 | 8 | S3 | 25/03/2009 | Impegno di spesa per l'acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 308 | 25 | A4 | 25/03/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di rifacimento impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Rigano (tratto compreso tra la via Orazio e la via B/35). | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 309 | 49 | A8 | 25/03/2009 | Liquidazione alla Ditta "Tomasino Forno", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 27.01.2009 al 26.02.2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 310 | 50 | A8 | 25/03/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.02.2009 al 06.03.2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 311 | 51 | A8 | 25/03/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale "Luna Nuova" di Palermo per il ricovero di n.1 minore con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo. Periodo gennaio 2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 312 | 52 | A8 | 25/03/2009 | Liquidazione fattura all'associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo gennaio 2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 313 | 53 | A8 | 25/03/2009 | Affidamento della gestione del progetto "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza alzheimer di grado lieve-medio", in favore di utenti residenti nel Distretto S.S 36, per n.18 mesi, all'A.T.I. costituita dalle Cooperative Sociali "Progetto Uomo", "Galatea", "Hope", "Anna Frank" correnti in Misilmeri (PA). Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 314 | 32 | A2 | 25/03/2009 | Impegno di spesa per acquisto modelli carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 315 | 9 | S3 | 25/03/2009 | Liquidazione fattura alla Telecom Italia S.p.A. per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 2° bimestre 2009. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 316 | 21 | A1 | 26/03/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di gennaio 2009 - Cons. G. Tubiolo. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 317 | 22 | A1 | 26/03/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di gennaio 2009 - Cons. A. Falletta. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 318 | 23 | A1 | 26/03/2009 | Missione del Consigliere Pietro Abbandoni a Roma. Impegno di spesa. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 319 | 24 | A1 | 26/03/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Società EmeroPro 99 s.a.s., corrente in Castell'Umberto (ME), per la fornitura di n.50 copie della collezione annuale su carta di "Emero 2007". | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 320 | 25 | A1 | 26/03/2009 | Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Filippo Campo del foro di Termini Imerese, in qualità di difensore di fiducia di questa Amministrazione nel giudizio promosso innanzi al Tribuale di Termini Imerese dalla Ditta "Arnas Ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli", con sede in Palermo, contro il Comune di Misilmeri. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 321 | 26 | A1 | 26/03/2009 | Liquidazione acconto in favore dell'avv. Antonio Pivetti del foro di Palermo, in qualità di difensore di fiducia di questa Amministrazione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione Lavoro, dalla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 322 | 27 | A1 | 26/03/2009 | Impegno di spesa e liquidazione somme, quale rimborso spese legali sostenute dal xxxxxxxxxxxxxxxxx di questo Comune, in relazione al procedimento penale n.1156/05 R.G.N.R. e 2256/05 R.G.G.I.P.. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 323 | 28 | A1 | 26/03/2009 | Liquidazione acconto in favore dell'avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, in qualità di difensore di fiducia di questa Amministrazione nel giudizio promosso innanzi al CGA per la regione Sicilia di Palermo con sede giurisdizionale xxxxxxxxxxxxx, contro il Comune di Misilmeri. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 324 | 51 | A7 | 26/03/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria A. Bonomolo per la fornitura di libri di testo. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 325 | 54 | A8 | 27/03/2009 | Affidamento della gestione del progetto "Usciamo da casa insieme" all'A.T.I., costituita dalla coop. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri mandataria, dalla coop. soc. Galatea, corrente in Misilmeri, dalla coop. soc. Hope, corrente in Misilmeri, dalla coop. sociale La Primavera, corrente in Bolognetta, dalla coop. sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, dalla coop soc. Life, corrente in Corleone, in favore di n.21 utenti residenti nel Distretto S.S. n.36. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 326 | 33 | A2 | 27/03/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.4 nominativi. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 327 | 33 | A6 | 27/03/2009 | Asta pubblica per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali dei plessi scolastici comunali. Rettifica alla determina n.146/AVI del 30/12/2008. | dal 29/03/2009 al 12/04/2009 |
| 328 | 34 | A9 | 30/03/2009 | Affidamento alla ditta Rossa Digiservice della fornitura di magliette pubblicitarie. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 329 | 29 | A1 | 30/03/2009 | Liquidazione 2^ rata a Poste Italiane S.p.a. per il servizio "Delivery/Pick up e Postaservice". | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 330 | 34 | A2 | 02/04/2009 | Rimborso al Sig. Ciglietti Francesco Paolo canone acquedotto utenza n.1175-2° semestre 2006, pagato due volte. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 331 | 40 | A3 | 02/04/2009 | Liquidazione retribuzione di risultato dell'anno 2008 in favore del Segretario Generale. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 332 | 41 | A3 | 02/04/2009 | Partecipazione dei dipendenti Sigg. G.Di Chiara e E. Venturini al 9° Salone delle Autonomie Locali - Euro P.A.- Impegno di spesa ed anticipazione spese di viaggio e soggiorno. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 333 | 42 | A3 | 02/04/2009 | Partecipazione della dipendente Dr.ssa Francesca Salerno al 9° Salone delle Autonomie Locali - Euro P.A. - Impegno di spesa. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 334 | 43 | A3 | 02/04/2009 | Sospensione dalle attività socialmente utili della sig.ra Rosa Maria Barbaria. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 335 | 26 | A4 | 02/04/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.U.S.L. n.6 per pagamento della tassa relativa al parere di competenza del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare "Salvatore Traina". | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 336 | 52 | A7 | 02/04/2009 | Liquidazione fattura alla Ditta AST per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 337 | 53 | A7 | 02/04/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Strambidea" per la fornitura di libri di testo. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 338 | 54 | A7 | 02/04/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Archimede" per la fornitura di libri di testo. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 339 | 55 | A8 | 03/04/2009 | Liquidazione contributo all'associazione U.I.L.D.M. di Palermo per il patrocinio del progetto "Lo Sport per l'Integrazione" - Attività sportiva: Wheelchair hockey. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 340 | 56 | A8 | 03/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Geriatrica corrente in Palermo, per il ricovero di n.1 minore presso la comunità alloggio Aurora. Periodo gennaio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 341 | 57 | A8 | 03/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.4 minori presso la comunità alloggio Il Girasole e Il Filo di Arianna. Periodo gennaio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 342 | 58 | A8 | 03/04/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. soc. Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.4 minori presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole. Periodo febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 343 | 59 | A8 | 03/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo dicembre 2008 gennaio e febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 344 | 60 | A8 | 03/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare distrettuale. Periodo febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 345 | 61 | A8 | 03/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri, (PA), per il servizio educativo domiciliare distrettuale. periodo febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 346 | 62 | A8 | 03/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n 7 minori presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo gennaio e febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 347 | 63 | A8 | 03/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo febbraio 2009. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 348 | 64 | A8 | 03/04/2009 | Revoca della determinazione n.48/AVIII del 13.3.2009 ed indizione nuova procedura negoziata, per l'affidamento della gestione del progetto"Segretariato Sociale", in favore della cittadinanza residente nel Distretto S.S.n.36. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 349 | 65 | A8 | 03/04/2009 | Approvazione Avviso Buono Socio - Sanitario in favore dei nuclei familiari con anziani no autosufficienti o con gravi disabili gravi, residenti nel Distretto S.S.36. | dal 05/04/2009 al 19/04/2009 |
| 350 | 30 | A1 | 06/04/2009 | Liquidazione spese notarili, diritti, imposte, tasse ed altri oneri connessi alla stipula di n.2 contratti di compravendita del complesso immobiliare San Giuseppe. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 351 | 31 | A1 | 06/04/2009 | Liquidazione di spesa quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice Aurora assicurazioni S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 352 | 32 | A1 | 06/04/2009 | Impegno di spesa e liquidazione parcella - fattura a saldo, in favore dell'Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo, quale difensore di fiducia di questo Ente nel giudizio promosso innanzi il Tribunale di Termini Imerese dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx contro questo Comune. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 353 | 33 | A1 | 06/04/2009 | Affidamento a Posteitaliane del servizio pick up consegna a domicilio posta easy. Periodo 1.4.2009 / 31.3.2010. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 354 | 44 | A3 | 07/04/2009 | Modifica parziale della determinazione n.26/AIII del 05.03.2009 avente ad oggetto "Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente sig. F.Flocco". | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 355 | 27 | A4 | 07/04/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Nicosia Francesco per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola elementare "Chinnici". Impegno di spesa. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 356 | 55 | A7 | 07/04/2009 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.T. Ristorazione per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 357 | 34 | A1 | 07/04/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.A.E.L., quale quota associativa per l'anno 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 358 | 35 | A1 | 07/04/2009 | Liquidazione di spesa in favore del Sindaco, dell'assessore Chinnici Giusto e del Consigliere Bono Marcello per missione. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 359 | 28 | A4 | 07/04/2009 | Progetto esecutivo cantiere di lavoro per la collocazione di ringhiera metallica di protezione della passarella di Via dei Mulini. Impegno di spesa. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 360 | 29 | A4 | 07/04/2009 | Progetto per la manutenzione della piazzetta Nassirya. Liquidazione competenze tecniche ai componenti dell'U.T.C. e R.U.P.. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 361 | 35 | A2 | 07/04/2009 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasloco degli uffici comunali appartenenti alle Aree IV, V, e VII. Determinazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 362 | 35 | A9 | 08/04/2009 | Impegno spesa relativo al progetto della Pro Loco denominato "U pupu cu l'ovu". | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 363 | 36 | A2 | 08/04/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Febbraio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 364 | 66 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo marzo 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 365 | 67 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel distretto socio-sanitario n.36. Periodo dal 04.01.2009 al 04.02.2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 366 | 68 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel distretto socio-sanitario n.36. Periodo dal 04.02.2009 al 04.03.2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 367 | 69 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo gennaio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 368 | 70 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo febbraio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 369 | 71 | A8 | 08/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla cooperativa sociale "Luna Nuova"di Palermo per il ricovero di n.1 minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo. Periodo gennaio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 370 | 72 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione fatture in favore di n.4 psicologhe per la gestione del progetto "Telarium - Sostegno alla famiglia". Periodo febbraio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 371 | 73 | A8 | 08/04/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale. Periodo marzo 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 372 | 74 | A8 | 08/04/2009 | Impegno e liquidazione contrinìbuto Buono Socio-Sanitario in favore di n.1 beneficiario del Comune di Campofelice di Fitalia. Finanziamento 2007. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 373 | 36 | A1 | 10/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mese di ottobre 2008 - Cons. M.Bono. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 374 | 37 | A1 | 10/04/2009 | Ulteriore impegno e liquidazione di spesa in favore del Consigliere Pietro Abbandoni per missione a Roma. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 375 | 38 | A1 | 10/04/2009 | Rimborso oneri ex art. 20 L.R. 30/2000 in favore di Amat Palermo 3° quadrimestre 2008 - Cons. Salvatore Raffa. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 376 | 39 | A1 | 10/04/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Palermo dai sig.ri Di Ganci contro questo Comune. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Avv. Mario Albergoni dl foro di Palermo, quale difensore di fiducia di questo Ente, quale importo IVA relativo alla parcella - fattura n.10/09. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 377 | 75 | A8 | 10/04/2009 | Accreditamento somme al Comune di Ventimiglia di Sicilia per la realizzazione distrettuale "potenziamento dei contributi per la vita indipendente attraverso il servizio civico". L. 328/2000. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 378 | 56 | A7 | 10/04/2009 | Affidamento fornitura arredi scolastici alla ditta BIGA s.r.l.. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 379 | 57 | A7 | 10/04/2009 | Liquidazione fattura alla ditta COT per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Febbraio 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 380 | 58 | A7 | 10/04/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Aprile 2009. | dal 12/04/2009 al 26/04/2009 |
| 381 | 30 | A4 | 14/04/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola media elementare "R.Chinnici". Approvazione progetto, scelta sistema di gara ed approvazione bando. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 382 | 34 | A6 | 14/04/2009 | Cantiere di lavoro n.2008044/PA -8 per la realizzazione del percorso pedonale di via Mulini. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 383 | 35 | A6 | 14/04/2009 | Cantiere di lavoro per la collocazione di una ringhiera metallica di protezione della passerella di via Dei Mulini. Nomina del Responsabile Unico del procedimento. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 384 | 36 | A6 | 14/04/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia s.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di dicembre 2008. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 385 | 37 | A6 | 14/04/2009 | Spurgo della condotta e dei pozzetti nelle vie B.Civiletti, via Trieste, viale Europa, via Carducci, scuola Don Lauri, via lo Gerfo, via S.G.nni Battista e scuola Chinnici. Liquidazione fatt.24 del 13.01.2009 | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 386 | 45 | A3 | 16/04/2009 | Impegno di spesa lavoro straordinario. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 387 | 46 | A3 | 16/04/2009 | Liquidazione compensi al personale del servizio di Polizia Municipale relativa a un piano di lavoro. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 388 | 47 | A3 | 16/04/2009 | Rinnovo per mesi due degli incarichi di componenti del Nucleo di valutazione. Impegno di spesa. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 389 | 48 | A3 | 16/04/2009 | Liquidazione progetti obiettivo predisposti dalle Aree II e IX e dagli Staff 1 e 3. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 390 | 49 | A3 | 16/04/2009 | Impegno di spesa relativo alla integrazione salariale dei soggetti ASU. Mese di aprile 2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 391 | 37 | A2 | 16/04/2009 | Acquisto stampante OKI ML per la stampa delle carte di identità. Impegno di spesa. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 392 | 76 | A8 | 16/04/2009 | Liquidazione contributo casa-centri di riabilitazione. Periodo ottobre - dicembre 2008. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 393 | 77 | A8 | 16/04/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Amodeo Antonina titolare dell'Azienda "Confezioni Cristia", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/00. Periodo dal 02/03/2009 al 28/03/2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 394 | 78 | A8 | 16/04/2009 | Liquidazione alla Ditta "Forno Tomasino", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 27.02.2009 al 26.03.2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 395 | 36 | A9 | 16/04/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani di Misilmeri. Mese di Marzo 2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 396 | 38 | A6 | 16/04/2009 | Proroga alla ditta "Ecotecnica" della gestione dell'impianto di depurazione comunale dal 13/04/2009 al 30/04/2009. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 397 | 39 | A6 | 16/04/2009 | Liquidazione della fattura n. 480 del 26/03/2009 alla ditta ECORECUPERI per la rimozione di due carcasse di animali. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 398 | 79 | A8 | 17/04/2009 | Liquidazione alla ditta "Carni Doc", corrente in Ciminna, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 02.03.2009 al 01.04.2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 399 | 80 | A8 | 17/04/2009 | Impegno e liquidazione contributo economico straordinario. Periodo I° bimestre 2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 400 | 40 | A6 | 17/04/2009 | Fornitura di un modulo lampada Led per lanterna D.300. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura n° S000060 del 31/03/2008 in favore della ditta S.C.A.E. S.p.a.. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 401 | 10 | S3 | 17/04/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Telecom Italia S.p.A. per canoni, conversazioni, circuiti fonici di collegamento per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo 2° bimestre 2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 402 | 11 | S3 | 17/04/2009 | Liquidazione fattura n.85/09, alla ditta PCS di Giuseppe Filizzolo, corrente in Misilmeri, relativa alla fornitura del materiale informatico. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 403 | 59 | A7 | 17/04/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti della scuola elementare e media. Febbraio 2009 | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 404 | 60 | A7 | 17/04/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Archimede per la fornitura di libri di testo. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 405 | 81 | A8 | 17/04/2009 | Affidamento della gestione del progetto "Segretariato Sociale", in favore della cittadinanza del D.S.S. 36, all'A.T.I.costituita dalla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri, mandataria, dalla coop. sociale Galatea corrente in Misilmeri, dalla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri, dalla coop. sociale La Primavera corrente in Bolognetta, dalla coop. sociale Target Out corrente in Marineo, e dalla coop. sociale Anna Frank corrente in Misilmeri. Apprvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 406 | 82 | A8 | 17/04/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo febbraio e marzo 2009. | dal 19/04/2009 al 03/05/2009 |
| 407 | 50 | A3 | 20/04/2009 | Sostituzione temporanea del titolare dell'Area VI. Impegno spesa e liquidazione competenze all'arch. Rita Corsale. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 408 | 51 | A3 | 20/04/2009 | Applicazione decurtazione per malattia per il periodo 01.01.2009 - 31.03.2009 a diversi dipendenti comunali, in applicazione art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 409 | 38 | A2 | 20/04/2009 | Liquidazione fatture alla Olivetti S.p.A. per il canone di noleggio delle fotocopiatrici dal 1.1.2009 al 31.3.2009. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 410 | 39 | A2 | 20/04/2009 | Integrazione costo modelli carte d'identità. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 411 | 40 | A2 | 20/04/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi nn.17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29 e 30 esercizio anno 2009. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 412 | 41 | A6 | 20/04/2009 | Procedura aperta per la fornitura di materiale occorrente per il cantiere di lavoro per collocazione ringhiera metallica di protezione passerella via Dei Mulini. Scelta sistema di gara e approvazione bando, disciplinare e schema di domanda. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 413 | 31 | A4 | 20/04/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n.13 del 24/02/2009 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 5° S.A.L. e 5° certificato di pagamento. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 414 | 52 | A3 | 21/04/2009 | Partecipazione del segretario Generale e di n. due dipendenti ad un seminario di studio. Impegno di spesa. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 415 | 37 | A9 | 21/04/2009 | Liquidazione spesa in favore della ditta Rossa Digiservice di Bagheria. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 416 | 40 | A1 | 21/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di dicembre 2008 - Cons. A.Falletta. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 417 | 41 | A1 | 21/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di dicembre 2008 - Cons. P. Abbandoni. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 418 | 42 | A1 | 21/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. Mesi di gennaio e febbraio 2009 - Cons. P. Abbandoni. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 419 | 43 | A1 | 21/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. Mesi di febbraio 2009 - Cons. A. Falletta. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 420 | 44 | A1 | 21/04/2009 | Rimborso oneri ex art. 20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di febbraio 2009 - Cons. G.Tubiolo. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 421 | 45 | A1 | 21/04/2009 | Partecipazione a seminario dei Consiglieri Comunali Sigg: Abbandoni Pietro, Carnesi Pietro e Falletta Antonino. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 422 | 4 | A5 | 21/04/2009 | Riconoscimento debito fuori bilancio per parere pro-veritate Avv. Guido Corso; liquidazione di spesa. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 423 | 83 | A8 | 22/04/2009 | Liquidazione fatture in favore di n.4 psicologhe per la gestione del progetto "Telarium - Sostegno alla famiglia". Periodo marzo 2009. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 424 | 84 | A8 | 22/04/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 06.03.2009 al 06.04.2009. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 425 | 85 | A8 | 22/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel distretto socio-sanitario n.36. Periodo dal 04.03.2009 al 04.04.2009. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 426 | 41 | A2 | 24/04/2009 | Acquisto fotocopiatrice Kyocera KM 1635 per la Biblioteca comunale. Impegno di spesa. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 427 | 42 | A2 | 24/04/2009 | Ripetizione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasloco degli uffici comunali appartenenti alle Aree IV, V e VII. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 428 | 8 | S1 | 24/04/2009 | Premio Rocco Chinnici - Città di Misilmeri - La cultura per la legalità 3^ Edizione - 19 gennaio 2009. Liquidazione contributo a carattere straordinario in favore della Fondazione Rocco Chinnici. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 429 | 32 | A4 | 24/04/2009 | Acquisto panchine da arredo urbano; affidamento e impegno spesa. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 430 | 33 | A4 | 24/04/2009 | Lavori di realizzazione dell'impianto di P.I. nelle vie Dei Mulini, C/30, Rigano, Amato, Matteotti, Amendola e Giordano. Rescissione del contratto ed incameramento della polizza fidejussoria. | dal 26/04/2009 al 10/05/2009 |
| 431 | 61 | A7 | 27/04/2009 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 432 | 62 | A7 | 27/04/2009 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Autorizzazione ai componenti l'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro straordinario. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 433 | 63 | A7 | 27/04/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria "Mille Idee" per la fornitura di libri di testo. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 434 | 86 | A8 | 27/04/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 435 | 87 | A8 | 27/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo febbraio - marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 436 | 88 | A8 | 27/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 01.1.2009 al 31.1.2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 437 | 89 | A8 | 27/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 01.2.2009 al 28.02.2009 | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 438 | 90 | A8 | 27/04/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 01.3.2009 al 31.3.2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 439 | 91 | A8 | 27/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), per il ricovero di n.1 disabile presso la comunità alloggio Il sorriso. Periodo febbraio 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 440 | 92 | A8 | 27/04/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.3 minori presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 441 | 93 | A8 | 27/04/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.4 minori presso le comunità alloggio Il Girasole e Il Filo di Arianna. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 442 | 34 | A4 | 27/04/2009 | Trasferimento degli uffici comunali di anagrafe elettorale, stato civile e servizi scolastici dell'Area VII e di quelli dell'Area IV e V, fornitura di cancello in ferro e ricambio serrature; affidamento e impegno di spesa. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 443 | 35 | A4 | 27/04/2009 | Trasferimento degli uffici comunali di anagrafe elettorale, stato civile e servizi scolastici dell'Area VII e di quelli dell'Area IV e V; fornitura di pareti in gesso; affidamento e impegno di spesa. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 444 | 36 | A4 | 27/04/2009 | Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno via Archimede). Liquidazione fattura n.1 del 29.11.2008, per il pagamento delle competenze tecniche e progettazione del piano di sicurezza, all'Ing. Salvatore Sucato. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 445 | 53 | A3 | 28/04/2009 | Riliquidazione produttività anno 2007 alla sig. Girolama Leone a seguito ricorso avverso valutazione anno 2007. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 446 | 42 | A6 | 28/04/2009 | Fornitura D.P.I. per gli operai del CO.IN.R.E.S.. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". liquidazione fattura alla ditta "La Fiduciosa S.n.c". | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 447 | 43 | A2 | 28/04/2009 | Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lamina Messina Sistemi s.r.l. della assistenza software e della manutenzione ed assistenza hardware del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente relativamente all'anno 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 448 | 46 | A1 | 29/04/2009 | Missione del Sindaco e dell'Assessore Salvatore Lo Cascio a Roma. Impegno di spesa. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 449 | 94 | A8 | 30/04/2009 | Impegno e liquidazione alla casa di riposo "S.Rita Salus", corrente in Palermo per il ricovero di n.1 anziano. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 450 | 95 | A8 | 30/04/2009 | Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa a.r.l. "Figli d'Arte Franco Zappalà" per l'acquisto di n.50 abbonamenti da destinare agli anziani di Misilmeri (Pa). | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 451 | 96 | A8 | 30/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di educativa domiciliare distrettuale. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 452 | 97 | A8 | 30/04/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare distrettuale. Periodo marzo 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 453 | 98 | A8 | 30/04/2009 | Impegno e liquidazione acconto fattura alla cooperativa sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), mandataria A.T.I. per la gestione del progetto: Per una vita autonoma VII. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 454 | 54 | A3 | 30/04/2009 | Liquidazione progetti obiettivo predisposti dalle aree VI- IX e X. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 455 | 64 | A7 | 30/04/2009 | Modifica determinazioni del responsabile del servizio nn.61 e 62 datate 10 aprile 2009. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 456 | 43 | A6 | 30/04/2009 | Intervento di manutenzione nella scuola Landolina. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 457 | 44 | A6 | 30/04/2009 | Liquidazione fattura n.1970 dell'11/09/2008 alla ditta "Ecorecuperi" corrente a S.Cataldo (CL) per la rimozione e smaltimento di carcassa animale. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 458 | 44 | A2 | 30/04/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.13 nominativi. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 459 | 37 | A4 | 30/04/2009 | Lavori di costruzione di un edificio da destinarsi a sede del comando di Polizia Municipale. Pagamento 2° S.A.L. e certificato n.1 per il pagamento della seconda rata all'impresa "Consorzio Alveare Network". | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 460 | 47 | A1 | 30/04/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mesi di novembre e dicembre 2008. Cons. M.Bono. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 461 | 55 | A3 | 30/04/2009 | Missione a Rimini dei dipendenti Giuseppe Di Chiara e Enrico Venturini. Approvazione rendiconto spese sostenute e riduzione impegni di spesa. | dal 03/05/2009 al 17/05/2009 |
| 462 | 45 | A6 | 04/05/2009 | Affidamento alla ditta "Ecotecnica" della gestione dell'impianto di depurazione comunale dal 04/05/2009 al 31/05/2009 ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 463 | 6 | S2 | 04/05/2009 | Liquidazione in favore di n.2 beneficiari delle Borse lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo dal 17.02.2009 al 16.03.2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 464 | 7 | S2 | 04/05/2009 | Liquidazione in favore di n.8 beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo marzo 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 465 | 65 | A7 | 04/05/2009 | Liquidazione contributo agli alunni portatori di handicap per il trasporto casa-scuola. Periodo: gennaio - marzo 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 466 | 66 | A7 | 04/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta AST per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 467 | 99 | A8 | 04/05/2009 | Impegno di spesa per avvio servizio civico distrettuale. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 468 | 45 | A2 | 05/05/2009 | Approvazione rendiconto economato e liquidazione 1° trimestre 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 469 | 56 | A3 | 05/05/2009 | Liquidazione beneficio economico di cui all'art.54 del CCNL 14.09.2000 in favore dei Messi Notificatori. Anno 2008. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 470 | 57 | A3 | 05/05/2009 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione a diversi dipendenti comunali. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 471 | 38 | A9 | 05/05/2009 | Liquidazione fattura n.19/09 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G.Traina". Periodo: gennaio marzo 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 472 | 48 | A1 | 05/05/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal Sig. xxxxxxxxx contro questo Comune. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Angelo Saglimbene del foro di Termini Imerese, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 473 | 49 | A1 | 05/05/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Palermo dalla società xxxxxxx contro questo Comune. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Daniele piazza del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 10/05/2009al 24/05/2009 |
| 474 | 50 | A1 | 05/05/2009 | Liquidazione 3^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Delivery/Pick up e Postaservice". | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 475 | 46 | A2 | 05/05/2009 | Proroga fitto locali destinati a sede dell'ufficio della sezione circoscrizionale del lavoro. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 476 | 100 | A8 | 06/05/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo marzo 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 477 | 101 | A8 | 06/05/2009 | Liquidazione fattura alla coop.sociale Progetto uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo marzo 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 478 | 102 | A8 | 06/05/2009 | Rettifica della determinazione n. 76 A VIII del 06.04.2009 relativa all'importo della liquidazione. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 479 | 46 | A6 | 07/05/2009 | Lavori di manutenzione nella scuola Landolina. Nomina del Responsabile Unico del procedimento al geom. Piero Sucato. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 480 | 47 | A6 | 07/05/2009 | Esecuzione di strisce longitudinali di 12 cm. per la delimitazione delle aree destinate a posteggio dei settori merceologici del mercatino settimanale. Approvazione verbale di aggiudicazione. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 481 | 38 | A4 | 07/05/2009 | Lavori di manutenzione di via G.Carlino e della strada in c.da Tramontana. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 482 | 47 | A2 | 07/05/2009 | Chiusura c/c postale n.12774980 intestato a Comune di Misilmeri - ICI violazione. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 483 | 48 | A2 | 07/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Andromeda Office Automation s.r.l. per fornitura stampante OKI ML 390 per la stampa delle carte d'identità. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 484 | 49 | A2 | 07/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per fornitura fotocopiatrice digitale Kyocera KM 1635 per la Biblioteca Comunale. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 485 | 39 | A4 | 08/05/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria quartiere S.Giusto 2° intervento; prove di carico sulle strutture della barriera paramassi; affidamento e impegno di spesa. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 486 | 40 | A4 | 08/05/2009 | Fornitura di materiale occorrente per il completamento dell'impianto di pubblica illuminazione nelle vie Dei Mulini, C/30, Rigano. affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 487 | 50 | A2 | 08/05/2009 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasloco degli uffici comunali appartenenti alle Aree IV, V, e VII. Presa d'atto di aggiudicazione. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 488 | 51 | A2 | 08/05/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Arti Grafiche Giordano di Umberto Giordano per fornitura manifesti, stampati e modulistica. Periodo Gennaio - Aprile 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 489 | 52 | A2 | 08/05/2009 | Rinnovo convenzione Poste Italiane SpA per il servizio d'incasso e rendicontazione I.C.I. anno 2009. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 490 | 53 | A2 | 08/05/2009 | Trattativa privata per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2009, compilazione UNICO 2010 (dichiarazione per l'anno 2009 IVA - IRAP), cura del contenzioso tributario IVA, trasmissione telematica Mod. UNICO 2010 e Mod. 770/2010 ordinario semplificato e IRAP redditi 2009, trasmissione telematica delle dichiarazioni mensili INPDAP - Approvazione lettera di invito e disciplinare di incarico. | dal 10/05/2009 al 24/05/2009 |
| 491 | 41 | A4 | 11/05/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 2° intervento. Liquidazione fattura n.18/09 del 14.04.2009 a favore della ditta MI.CO. s.r.l. relativa al 2°S.A.L. e 2° certificato di pagamento. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 492 | 103 | A8 | 12/05/2009 | Liquidazione alla ditta individuale Refulgente Rosario , corrente in Baucina, per l'avvio di una Borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo febbraio/marzo 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 493 | 104 | A8 | 12/05/2009 | Liquidazione contributo per avvio servizio civico comunale. Periodo aprile 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 494 | 105 | A8 | 12/05/2009 | Liquidazione fattura alla coop. "Azione Sociale", corrente in Caccamo, per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio-Sanitario n.36. Periodo gennaio - febbraio 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 495 | 106 | A8 | 12/05/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo gennaio - febbraio 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 496 | 107 | A8 | 12/05/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo Aprile 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 497 | 108 | A8 | 12/05/2009 | Approvazione avviso per la prequalificazione delle Ditte interessate alla gestione dei progetti compresi nel Documento di riequilibrio del Piano di Zona del Distretto SS 36. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 498 | 58 | A3 | 12/05/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione al Segretario Generale e alla Dr.ssa V.G. D'Acquisto. Liquidazione quote di partecipazione a seminario in favore della Aretè s.r.l.. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 499 | 59 | A3 | 12/05/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Day Ristoservice relativa alla fornitura di buoni pasto. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 500 | 60 | A3 | 12/05/2009 | Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto relativi alla consultazione elettorale europea. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 501 | 61 | A3 | 12/05/2009 | Rideterminazione A.N.F. in favore del dipendente Filippo Livorno per il periodo 01.04.2009 - 30.06.2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 502 | 62 | A3 | 12/05/2009 | Impegno spesa relativo alla integrazione salariale del personale Asu. Mese di maggio 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 503 | 51 | A1 | 12/05/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. xxxxxxxxxxx contro questo Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Angelo Saglimbene del foro di Termini Imerese, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 504 | 52 | A1 | 12/05/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla xxxxxxxxxxxxxxx., contro questo Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Giovanni Di Martino del foro di Termini Imerese, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 505 | 53 | A1 | 12/05/2009 | Appelli proposti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, contro questo Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Bernardo Mattarella del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 506 | 39 | A9 | 13/05/2009 | Liquidazione contributo alla Associazione Sportiva Team Misilmeri Team Misilmeri Corse. Anno 2008. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 507 | 54 | A2 | 13/05/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: marzo 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 508 | 109 | A8 | 13/05/2009 | Impegno di spesa e liquidazione acconto del 70%, al parroco Don Giuseppe Sunseri, del contributo per la manifestazione/pellegrinaggio al Convento di San Sisto in Roma. Periodo maggio 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 509 | 67 | A7 | 13/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta COT Ristorazione per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Marzo 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 510 | 68 | A7 | 13/05/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla cartolibreria Lalia Alberto per la fornitura di libri di testo. | dal 17/05/2009 al al 31/05/2009 |
| 511 | 69 | A7 | 13/05/2009 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria. 1° trimestre 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 512 | 48 | A6 | 13/05/2009 | Asta pubblica per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali dei plessi scolastici comunali. Liquidazione fatture n.00155 del 12/01/09 - n.00220 del 16/02/09 e n.00735 del 16/02/09 alla ditta Cancascì prodotti Petroliferi S.r.l.. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 513 | 49 | A6 | 14/05/2009 | Fornitura attrezzi per il cantiere di lavoro regionale n.2008043/PA - 7 relativo alla realizzazione dei marciapiedi di via Roma - 1° tratto dalla via C/31 fino alla via R.Rizzolo. Liquidazione fattura in favore della ditta "La Fiduciosa S.n.c. di Orlando Conti G. & C", corrente in Misilmeri. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 514 | 50 | A6 | 14/05/2009 | Fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro regionale n.2008043/PA - 7 relativo alla realizzazione dei marciapiedidi via Roma - 1° tratto dalla via C/31 fino alla via R.Rizzolo. Liquidazione fattura in favore della ditta "La Fiduciosa S.n.c. di Orlando Conti G.& C", corrente in Misilmeri. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 515 | 55 | A2 | 14/05/2009 | Rinnovo abbonamento annuale del servizio di consultazione on line di GESPEL - Guida per la gestione del personale degli Enti Locali. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 516 | 56 | A2 | 14/05/2009 | Anticipazione straordinaria in favore dell'Economo per l'organizzazione del 1° Convegno sullo sport. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 517 | 9 | S1 | 14/05/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Signora A. Folgheretti per le prestazioni di addetto stampa del Comune rese dalla medesima nei mesi di ottobre e novembre 2007. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 518 | 70 | A7 | 15/05/2009 | Parziale rettifica della determinazione del responsabile di servizio n.62, datata 10.4. 2009. | dal 17/05/52009 al 31/05/2009 |
| 519 | 57 | A2 | 15/05/2009 | Parziale rettifica determina n.44/AII del 28/04/2009 avente per oggetto: "Concessione fornitura di acqua per n.13 nominativi. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 520 | 54 | A1 | 15/05/2009 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. Periodo gennaio-aprile 2009. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 521 | 55 | A1 | 15/05/2009 | Missione del Consigliere Abbandoni a Roma. Impegno di spesa. | dal 17/05/2009 al 31/05/2009 |
| 522 | 63 | A3 | 18/05/2009 | Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2009 | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 523 | 64 | A3 | 18/05/2009 | Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto relativi ai referendum popolari del 21/22 giugno 2009. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 524 | 65 | A3 | 18/05/2009 | Applicazione decurtazione per malattia per il periodo 01.04.2009 - 30.04.2009 a diversi dipendenti comunali, in applicazione art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 525 | 66 | A3 | 18/05/2009 | Liquidazione progetti obiettivo predisposti dalle Aree IV-V-VI. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 526 | 67 | A3 | 18/05/2009 | Presa d'atto della ripartizione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2009. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 527 | 68 | A3 | 18/05/2009 | Trattenimento in servizio del dipendente sig. F. Raccuglia. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 528 | 40 | A9 | 18/05/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Giovani di Misilmeri. Mese di Aprile 2009. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 529 | 41 | A9 | 18/05/2009 | Impegno relativo alla manifestazione in onore di Madre M.A. Lalia. Liquidazione acconto. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 530 | 12 | S3 | 18/05/2009 | Liquidazione alla società Telecom Italia S.p.A. fattura n. 8V00333350, 3° bimestre 2009, relativa alle spese di connettività del Centro Servizi. | dal 24/05/20099 al 07/06/2009 |
| 531 | 58 | A2 | 18/05/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.13 nominativi. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 532 | 59 | A2 | 18/05/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.2 nominativi. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 533 | 60 | A2 | 18/05/2009 | Rettifica impegno di spesa n.225/08 - determina n.340/15/AII del 18.03.2008. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 534 | 69 | A3 | 19/05/2009 | Missione a Roma dei dipendenti Dr.D.Tubiolo, Dr.ssa F.Salerno e Sig.E.Venturini. Impegno di spesa. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 535 | 70 | A3 | 19/05/2009 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Marzo 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 536 | 71 | A3 | 19/05/2009 | Partecipazione a convegno del Segretario Generale e delle dipendenti Dr.ssa V.G.D'Acquisto e Ing.I.Gullo. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 537 | 72 | A3 | 19/05/2009 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Festività Infrasettimanali e Assistenza Organi Istituzionali). Periodo Gennaio - Marzo 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 538 | 61 | A2 | 19/05/2009 | Approvazione rendiconto dell'Economo per il pagamento degli oneri relativi alla partecipazione del Comune di Misilmeri al Salone delle autonomie locali - Euro P.A. presso la Fiera di Rimini dall'1 al 3 aprile 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 539 | 56 | A1 | 19/05/2009 | Giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalla società xxxxxxxxxxxxxxx, contro questo Comune. Impegno e liquidazione acconto in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 540 | 57 | A1 | 19/05/2009 | Ripartizione proventi diritti di segreteria riscossi nel I° trimestre 2009. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale, per diritti di rogito. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 541 | 58 | A1 | 19/05/2009 | Liquidazione alla parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri per la fornitura di servizi televisivi (T.S.E.). Periodo Febbraio - Aprile 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 542 | 59 | A1 | 19/05/2009 | Affidamento alla Società EmeroPro 99 s.a.s., corrente in Castell'Umberto (ME), per la fornitura di n.50 copie della collezione annuale su carta "Emero 2008". | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 543 | 51 | A6 | 19/05/2009 | Spurgo e pulizia vasca accumulo liquami di via D/17, spurgo e pulizia di tratti di condotta e pozzetti fognari della via Cappellini n.110, via Palmerino incrocio con viale Europa, via L. Sturzo n. 5/7, pezzetto di testata della fognatura di via D/17. Liquidazione fattura 198 del 14/04/2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 544 | 42 | A4 | 19/05/2009 | Lavori di adeguamento dell'impianto antincendio nelle scuole Chinnici, De Vigilia ed E. Restivo. Liquidazione fattura n.1 del 09/03/2009 a favore della ditta Lombardo geom. Rosario relativa al 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 545 | 8 | A10 | 21/05/2009 | Convenzione A.C.I. - P.R.A.. Liquidazione canone anno 2009 e consultazioni gennaio 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 546 | 9 | A10 | 21/05/2009 | Accesso al sistema informatico M.C.T.C. - Liquidazione corrispettivi 1° trimestre 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 547 | 42 | A9 | 22/05/2009 | Liquidazione spesa alla Pro Loco di Misilmeri. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 548 | 73 | A3 | 22/05/2009 | Impegno spesa relativo alla fornitura di buoni pasto. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 549 | 71 | A7 | 22/05/2009 | Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 550 | 72 | A7 | 22/05/2009 | Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. Autorizzazione ai componenti l'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro straordinario. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 551 | 73 | A7 | 22/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto di studenti pendolari. Maggio 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 552 | 74 | A7 | 22/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Autoservizi Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Aprile 2009. | dal 24/05/2009 al 07/06/2009 |
| 553 | 60 | A1 | 25/05/2009 | Partecipazione a seminario dei Consiglieri Comunali Sigg.: Abbandoni pietro, Carnesi Pietro e Falletta Antonino. Liquidazione quote di partecipazione in favore della Aretè s.r.l..Rimborso spese di missione al Consigliere Pietro Abbandoni. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 554 | 61 | A1 | 25/05/2009 | Missione dell'Assessore Giusto Chinnici a Roma. Impegno di spesa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 555 | 62 | A1 | 25/05/2009 | Liquidazione 4^ rata a Poste Italiane S.p.a. per il servizio "Pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic". Mese di aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 556 | 13 | S3 | 25/05/2009 | Adesione Consip per acquisto n.12 computer per gli uffici comunali. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 557 | 62 | A2 | 25/05/2009 | Proroga convenzione con le Poste Italiane S.p.a. per il servizio di incasso e rendicontazione delle somme relative al pagamento dei consumi idrici per l'anno 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 558 | 10 | S1 | 25/05/2009 | Accoglimento istanza prodotta dai Sigg. Lo Gerfo Giovanni e Silvio, per il trasferimento alla società "Mercato Ortofrutticolo Lo Gerfo Silvio e Giovanni s.n.c." dell'assegnazione del posteggio fisso n.5 del mercato comunale di viale Europa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 559 | 110 | A8 | 25/05/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Galeoto Dario rappr.legale dell'impresa Galeoto Dario Commercio Dettaglio Carburanti, corrente in Ventimiglia di Sicilia, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 560 | 111 | A8 | 25/05/2009 | Liquidazione alla Ditta individuale Refulgente Rosario, corrente in Baucina, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo marzo/aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 561 | 112 | A8 | 25/05/2009 | Liquidazione alla ditta "Forno Tomasino", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 27.03.2009 al 12.04.2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 562 | 113 | A8 | 25/05/2009 | Liquidazione alla ditta "Carni Doc", corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espetata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 02.04.2009 al 01.05.2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 563 | 114 | A8 | 25/05/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.04.2009 - 06.05.2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 564 | 115 | A8 | 25/05/2009 | Accredito somme al comune di Bolognetta per la realizzazione del progetto Distrettuale "Potenziamento dei contributi per la vita indipendente attraverso il servizio civico". legge 328/2000. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 565 | 52 | A6 | 26/05/2009 | Procedura aperta per la fornitura di materiale occorrente per il cantiere di lavoro comunale per la collocazione di ringhiera metallica di protezione della passerella via Dei Mulini. Approvazione verbale di gara. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 566 | 43 | A4 | 26/05/2009 | Conferimento incarico al raggruppamento temporaneo NBS architetti associati capogruppo Arch. Danila Campo per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifunzionalizzazione della Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale. Impegno di spesa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 567 | 44 | A4 | 26/05/2009 | Presa d'atto del contratto di cessione d'azienda dalla ditta A.T.I. Operes s.r.l. - Piana Ing. Giuseppe - Partecipazioni s.r.l., (aggiudicataria dei lavori di consolidamento e restauro del castello dell'Emiro, alla ditta Cosedil S.p.a.. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 568 | 45 | A4 | 26/05/2009 | Lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (ex linea ferrata) dalla via Eleuterio alla scuola (6 aule). Liquidazione fattura n.13 del 15/04/2009 in favore della ditta Di Piazza Vito "Impresa di costruzioni", per 2° S.A.L. e 2° certificato di pagamento. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 569 | 63 | A2 | 27/05/2009 | Affidamento alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino del servizio di pulizia straordinaria dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 570 | 64 | A2 | 27/05/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali. Periodo: Gennaio - Aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 571 | 65 | A2 | 27/05/2009 | Liquidazione fatture ai componenti dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.01.2009 al 31.03.2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 572 | 66 | A2 | 27/05/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla ditta Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. relative alle riscossioni canoni acquedotto dall'1 maggio al 31 dicembre 2008. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 573 | 67 | A2 | 27/05/2009 | Impegno di spesa per pubblicazione bilanci di previsione esercizi 2007 e 2008 e rendiconti esercizi 2006 e 2007. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 574 | 68 | A2 | 27/05/2009 | Trattativa privata per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2009, compilazione UNICO 2009 (dichiarazione per l'anno 2008 IVA -IRAP), cura del contenzioso tributario IVA trasmissione telematica Mod. Unico 2009 e Mod. 770/2009 ordinario, semplificato e IRAP, trasmissione telematica delle dichiarazioni mensili INPDAP. Presa d'atto della aggiudicazione e rideterminazione impegno di spesa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 575 | 63 | A1 | 28/05/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di marzo 2009. Cons. P. Abbandoni. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 576 | 64 | A1 | 28/05/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. Mese di marzo 2009. Cons. G.Tubiolo. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 577 | 65 | A1 | 28/05/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di marzo 2009. Cons. A.Falletta. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 578 | 69 | A2 | 28/05/2009 | Concessione fornitura di acqua per n.4 nominativi. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 579 | 116 | A8 | 29/05/2009 | Impegno e liquidazione ricevuta alla Casa di Riposo S.Rita Salus corrente in Palermo, per il ricovero di n.1 anziano. Periodo aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 580 | 117 | A8 | 29/05/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 581 | 118 | A8 | 29/05/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Galatea corrente in Misilmeri (PA), relative al progetto Aslarte continua. L'inconfutabile abbraccio della creatività con la diversità. Periodo novembre e dicembre 2008. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 582 | 119 | A8 | 29/05/2009 | Impegno e liquidazione contributo casa-centri di riabilitazione. Periodo gennaio - marzo 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 583 | 120 | A8 | 29/05/2009 | Liquidazione fattura alla coop. Hope corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di Educativo Domiciliare Distrettuale. Periodo aprile 2009. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 584 | 121 | A8 | 29/05/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto "Servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti portatori di handicap per la durata di n.8 mesi, in favore di utenti residenti nel Distretto S.S. n.36. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | dal 31/05/2009 al 14/06/2009 |
| 585 | 75 | A7 | 03/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta COT Ristorazione per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Aprile 2009. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 586 | 76 | A7 | 03/06/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Rattenuti Ninfa per la fornitura di libri di testo. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 587 | 77 | A7 | 03/06/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Greco per la fornitura di libri di testo. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 588 | 78 | A7 | 03/06/2009 | Liquidazione fattura alla libreria Flaccovio per la fornitura di libri di testo. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 589 | 5 | A5 | 04/06/2009 | Presa d'atto del perfezionamento del Piano Regolatore Generale, Precrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio del Comune di Misilmeri. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 590 | 53 | A6 | 05/06/2009 | Cantiere di lavoro n. 2008043/PA -7 per la realizzazione dei marciapiedi di via Roma - 1° tratto dalla via C/31 fino alla via R.Rizzolo. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.. | dal 07/06/2009 al 21/06/2009 |
| 591 | 70 | A2 | 08/06/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Aprile 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 592 | 71 | A2 | 09/06/2009 | Impegno di spesa e liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per l'attività prestata in occasione dell'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 593 | 72 | A2 | 09/06/2009 | Rimborsi I.C.I. dal 2003 al 2008 - maggio 2009 - elenco n.01/2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 594 | 73 | A2 | 09/06/2009 | Rinnovo fino al 30.06.2009 dell'incarico alla Dott.ssa Bianca Fici relativo alla collaborazione nella materia economico-finanziaria. Impegno di spesa. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 595 | 74 | A2 | 09/06/2009 | Affidamento alla Soc. Coop. SER.IN. Servizi Informatici della manutenzione ed assistenza del software dell'Ufficio di Ragioneria e degli Uffici Demografici per l'anno 2009. Impegno di spesa. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 596 | 74 | A3 | 10/06/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione alla dipendente Dr.ssa Francesca Salerno. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 597 | 75 | A3 | 10/06/2009 | Impegno spesa e liquidazione retribuzione di posizione in favore della dipendente comunale Arch. Rita Corsale. Periodo dal 23.04.2009 al 21.05.2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 598 | 76 | A3 | 10/06/2009 | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Marzo 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 599 | 77 | A3 | 10/06/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Ristoservice inerente la fornitura di buoni pasto occorrenti per la consultazione europea del 6/7 giugno 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 600 | 78 | A3 | 10/06/2009 | Trasferimento e cessazione dal servizio della dipendente sig.ra Lucia Cusimano. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 601 | 79 | A3 | 10/06/2009 | Impegno spesa relativo alla integrazione salariale del personale Asu. Mese di giugno 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 602 | 80 | A3 | 10/06/2009 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Giuseppe Saitta per il mese di giugno 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 603 | 81 | A3 | 10/06/2009 | Impegno di spesa lavoro straordinario. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 604 | 122 | A8 | 11/06/2009 | Impegno e liquidazione contributo integrativo per il sostegno all'accesso alle abitazioni per l'anno 2006, ai sensi della legge 431/98. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 605 | 75 | A2 | 12/06/2009 | Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la c.da S.Antonio. Periodo: Aprile 2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 606 | 79 | A7 | 12/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta BIGA s.r.l. per la fornitura di arredi scolastici. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 607 | 80 | A7 | 12/06/2009 | Parziale modifica alle determinazione nn.61 e 62 datate 10.04.2009. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 608 | 81 | A7 | 12/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta "De Simone G" per l'espletamento del servizio di recupero salme accidentate. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 609 | 66 | A1 | 12/06/2009 | Giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalla Sig.xxxxxxxxxxx, contro questo Comune. Impegno di spesa relativo alla parcella fattura n.33/09, in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 14/06/2009 al 28/06/2009 |
| 610 | 82 | A3 | 15/06/2009 | Liquidazione alla ditta Day Ristoservice relativa alla fornitura dei buoni pasto occorrenti per il referendum del 21/22 giugno 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 611 | 83 | A3 | 15/06/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione al Segretario Generale e alle dipendenti Dr.ssa V.G. D'Acquisto e Ing. I.Gullo. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 612 | 84 | A3 | 15/06/2009 | Liquidazione retribuzione di risultato anno 2008 ai Funzionari Responsabili di Area e Staff. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 613 | 85 | A3 | 15/06/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Day Ristoservice relativa alla fornitura di buoni pasto. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 614 | 82 | A7 | 16/06/2009 | Parziale modifica alle determinazioni nn.71 e 72 del 8 maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 615 | 123 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione fattura all'Associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo aprile 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 616 | 124 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione prima tranche progetto "Telarium 2". | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 617 | 125 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo aprile 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 618 | 126 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 01.4.2009 al 30.4.2009. | dal 21/06/2009 al 05//07/2009 |
| 619 | 127 | A8 | 17/06/2009 | Risoluzione della convenzione con la ditta Panificio Tomasino, corrente in Misilmeri (PA), per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000 e rideterminazione impegno di spesa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 620 | 128 | A8 | 17/06/2009 | Approvazione graduatoria dei n.216 aventi diritto al Buono Socio-Sanitario per l'anno 2009, ai sensi dei Decreti P.li 7 luglio e 7 ottobre 2005, ex art.10, l.r.10 del 31 luglio 2003. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 621 | 129 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale "Azione Sociale", corrente in Caccamo, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale in favore degli alunni portatori di handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio - Sanitario n.36. Periodo marzo 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 622 | 130 | A8 | 17/06/2009 | Affidamento della gestione del progetto Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti portatori di handicap, per la durata di n.8 mesi, in favore di n.11 utenti residenti nel Distretto S.S. n.36. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 623 | 131 | A8 | 17/06/2009 | Approvazione di schema di convenzione e impegno di spesa per la gestione del progetto centro diurno finanziato con contributo straordinario anno 2007, art.76, comma 4° della l.r. 2/2002 e s.m.i.. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 624 | 132 | A8 | 17/06/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra Finocchio Maria, rappr. Legale del Patronato FENALCA, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 625 | 133 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione alla Ditta individuale Refulgente Rosario, corrente in Baucina, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 626 | 134 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione fatture in favore di n.4 psicologhe per la gestione del progetto "Telarium - Sostegno alla famiglia". Periodo aprile 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 627 | 135 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione contributo Servizio Civico Comunale. Periodo maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 628 | 136 | A8 | 17/06/2009 | Liquidazione contributo per Servizio Civico Distrettuale in favore di n.25 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 629 | 137 | A8 | 17/06/2009 | Risoluzione della convenzione con la ditta "Carni Doc", corrente in Ciminna (PA), per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000 e rideterminazione impegno di spesa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 630 | 86 | A3 | 17/06/2009 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 631 | 14 | S3 | 17/06/2009 | Affidamento a Telecom Italia S.p.A. per l'ampliamento della rete Hiperlan. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 632 | 76 | A2 | 17/06/2009 | Affidamento alla Ecol. Group di Francesco Centino del servizio di pulizia straordinaria dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione dei Referendum del 21 e 22.6.2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 633 | 54 | A6 | 17/06/2009 | Manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque nere della fognatura comunale.Liquidazione fattura n.26 del 02/03/2009 al 28/02/2009) e da fattura n.31 del 13/03/2009 (Gestione dall'01/03/2009 al 12/03/2009). | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 634 | 55 | A6 | 17/06/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di gennaio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 635 | 56 | A6 | 17/06/2009 | Fornitura di DPI per gli operatori del servizio civico. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 636 | 57 | A6 | 17/06/2009 | Servizio di riparazione n.2 autovetture, n.1 autocarro e n.1 autobotte. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 637 | 58 | A6 | 17/06/2009 | Intervento tecnico nei tre gruppi frigoriferi che alimentano l'impianto di climatizzazione della Casa Comunale. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 638 | 138 | A8 | 18/06/2009 | Impegno e liquidazione contributo buono socio-sanitario in favore di n.11 beneficiari del Comune di Mezzojuso. Finanziamento 2007. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 639 | 139 | A8 | 18/06/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 640 | 140 | A8 | 18/06/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo marzo e aprile 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 641 | 141 | A8 | 18/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus, corrente in Palermo, per l'espletamento del servizio di trasporto in favore degli anziani di Misilmeri presso il teatro Zappalà e viceversa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 642 | 142 | A8 | 18/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.3 minori presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo aprile 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 643 | 143 | A8 | 18/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura all'associazione Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes" corrente in Villafrati (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo I trimestre 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 644 | 83 | A7 | 18/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta "Autoservizi Tuzzolino" per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 645 | 84 | A7 | 18/06/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Ast per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 646 | 85 | A7 | 18/06/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Archimede per la fornitura di libri di testo. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 647 | 43 | A9 | 18/06/2009 | Acquisto articoli da installare presso la struttura sportiva Piano Stoppa. Determinazione a contrattare. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 648 | 44 | A9 | 18/06/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani di Misilmeri. Mese di Maggio 2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 649 | 45 | A9 | 18/06/2009 | Liquidazione contributo alla Associazione Pizzo Cannita. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 650 | 77 | A2 | 18/06/2009 | Approvazione rendiconto dell'Economo per il pagamento degli oneri relativi alla organizzazione del 1° Convegno sullo sport tenutosi a Misilmeri il 28.05.2009. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 651 | 78 | A2 | 18/06/2009 | Impegno di spesa per l'acquisto di carta per fotocopie presso la MondOffice s.r.l.. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 652 | 59 | A6 | 18/06/2009 | Affidamento di n.1 intervento di disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche ed aree verdi del territorio all'interno del perimetro del centro abitato di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare, nonchè delle contrade Piano Stoppa, Caccamisi, Greco, Gilbirossa, Roccapalumba, Rocca Rossa, Bastardino e De Simone. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Approvazione lettera d'invito e capitato speciale d'oneri ed impegno di spesa. | dal 21/06/2009 al 05/07/2009 |
| 653 | 87 | A3 | 22/06/2009 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del dipendente Geom. Giusto Lo Franco - Responsabile dell'U.O. 2 - Anno 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 654 | 79 | A2 | 22/06/2009 | Liquidazione fattura alla D.B.I. s.r.l. per il rinnovo abbonamento annuale al servizio di consultazione on line di GESPEL - Guida per la gestione del personale degli Enti Locali. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 655 | 67 | A1 | 22/06/2009 | Ulteriore impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Assessore Giusto Chinnici per missione a Roma. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 656 | 68 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009 - Cons. M.Bono. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 657 | 69 | A1 | 22/06/2009 | Giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo dalla Sig.xxxxxxxxx, contro questo Comune. Liquidazione di spesa relativa alla parcella fattura n.33/09, in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 658 | 70 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mesi di febbraio e marzo 2009 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 659 | 71 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mesi di aprile e maggio 2009 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 660 | 72 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di aprile 2009 - Cons. A.Falletta. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 661 | 73 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di aprile 2009 - Cons. G. Tubiolo. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 662 | 74 | A1 | 22/06/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di aprile 2009 - Cons. P.Abbandoni. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 663 | 6 | A5 | 23/06/2009 | Aggiudicazione definitiva per la fornitura e collocazione di targhe toponomastiche. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 664 | 8 | S2 | 23/06/2009 | Liquidazione in favore di n.2 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo aprile/maggio 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 665 | 9 | S2 | 23/06/2009 | Liquidazione in favore di n.2 giovani beneficiari delle Borse Lavoro relative al progetto "Integra" - Periodo dal 16.03.2009 al 17.04.2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 666 | 60 | A6 | 23/06/2009 | Fornitura di n.250 sacchi di Conglomerato Bituminoso a freddo da Kg.25. Liquidazione fattura n.5 del 21/4/2009 in favore della ditta Tecnostrade S.r.l. Unipersonale. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 667 | 61 | A6 | 23/06/2009 | Asta pubblica per la fornitura di gasolio per il riscaldamento nel locale del plesso scolastico comunale. Liquidazione fattura n.00684 del 12/09/09 - Alla ditta Cancascì Prodotti Petroliferi S.r.l.. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 668 | 62 | A6 | 23/06/2009 | Affidamento del servizio di n.1 interventi di disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche ed aree verdi nel territorio all'interno del perimetro del centro abitato di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare, nonchè delle contrade Piano Stoppa, Caccamisi, Greco, Roccapalumba, Rocca Rossa, Bastardino e De Simone. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 669 | 144 | A8 | 24/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla società coop. Villa Primavera corrente in Cefalà Diana (PA), per il ricovero di n.2 disabili. Periodo gennaio e febbraio 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 670 | 145 | A8 | 24/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla piccola società coop. sociale Villa Primavera corrente in Bolognetta (PA), per il ricovero di n.1 minore presso la comunità alloggio Andrea. Periodo gennaio-aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 671 | 146 | A8 | 24/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.4 minori presso la comunità alloggio IL Girasole e IL Filo di Arianna. Periodo aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 672 | 147 | A8 | 24/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), per il ricovero di n.1 disabile psichico. Periodo aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 673 | 148 | A8 | 24/06/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo Aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 674 | 149 | A8 | 24/06/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'attuazione del progetto denominato Per Una Vita Autonoma VIII in favore di un soggetto portatore di handicap grave. Periodo marzo e aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 675 | 150 | A8 | 24/06/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale "Azione Sociale", corrente in Caccamo, per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio-Sanitario n.36. Periodo aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 676 | 151 | A8 | 24/06/2009 | Impegno e liquidazione fattura all'Asociazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo maggio 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 677 | 152 | A8 | 24/06/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla coop. soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo maggio 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 678 | 153 | A8 | 24/06/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dal 02.05.2009 al 31.5.2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 679 | 154 | A8 | 24/06/2009 | Avviamento tirocinio di formazione con la L.U.M.S.A. Roma - sede decentrata di Caltanissetta - Facoltà di Scienze della Formazione. Anno scolastico 2008/2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 680 | 63 | A6 | 24/06/2009 | Affidamento del servizio di smontaggio e rimontaggio di n. 13 pompe di calore. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 681 | 64 | A6 | 24/06/2009 | Liquidazione fattura n. 11/2009 del 05/05/2009 in favore dell'Ing. Gaetano Di Fede, in acconto per l'espletamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori e della sicurezza, D. Lg.vo 626/94 e D.Lg.vo 81/80, relative al periodo Gennaio - Aprile 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 682 | 80 | A2 | 24/06/2009 | Impegno di spesa e liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per l'attività prestata in occasione per i Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 683 | 81 | A2 | 24/06/2009 | Approvazione ruoli TARSU anno 2009 e precedenti. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 684 | 46 | A4 | 24/06/2009 | Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione alla sentenza n.1493/08 pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo - Sez.I Civile. Liquidazione | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 685 | 47 | A4 | 24/06/2009 | Progetto di completamento della distribuzione del gas metano nel territorio comunale - Liquidazione del 3° SAL a saldo dei lavori eseguiti a tutto il 30.04.2008 e del 4° SAL relativo allo stato finale. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 686 | 48 | A4 | 24/06/2009 | Lavori di manutenzione della scuola elementare S.Traina. Approvazione progetto, scelta sistema di gara ed approvazione bando. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 687 | 49 | A4 | 24/06/2009 | Trasferimento degli uffici comunali dell'Area IV e V; revisione e messa a norma con fornitura di impiantistica degli impianti idrici e di riscaldamento; affidamento e impegno di spesa. | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 688 | 50 | A4 | 24/06/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.U.S.L. n.6 per pagamento della tassa relativa al parere di competenza del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione della via Alongi e traverse (realizzazione fognatura e marciapiede). | dal 28/06/2009 al 12/07/2009 |
| 689 | 88 | A3 | 30/06/2009 | Rideterminazione A.N.F. in favore del dipendente Giusto Villino per il periodo 01.01.2009 - 30.06.2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 690 | 11 | S1 | 30/06/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura dei cani vaganti o randagi (appalto relativo ai cani catturati nel biennio 2008/2009). | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 691 | 89 | A3 | 30/06/2009 | Approvazione bando di selezione pubblica per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 692 | 82 | A2 | 01/07/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 693 | 83 | A2 | 01/07/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla ditta Tributi Italia S.p.A. già San Giorgio S.p.A. relative alle riscossioni canoni acquedotto dall'1 gennaio al 31 marzo 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 694 | 84 | A2 | 01/07/2009 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 695 | 85 | A2 | 01/07/2009 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 696 | 51 | A4 | 01/07/2009 | Lavori per la costruzione di un muro di recinzione per la scuola C.Guastella e difesa passiva della palestra e video sorveglianza plesso Don Lauri. Approvazione aggiudicazione definitiva. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 697 | 52 | A4 | 01/07/2009 | Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno via Archimede). Pagamento 6° S.A.L., 6° certificato di pagamento, all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l.. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 698 | 53 | A4 | 01/07/2009 | Lavori per il ripristino della rete idrica nel centro abitato (via Zeno via Archimede9. pagamento del certificato n.2 Bis, all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l.. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 699 | 54 | A4 | 01/07/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n.21 del 26/3/2009 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 6° S.A.L. e 6° certificato di pagamento. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 700 | 55 | A4 | 01/07/2009 | Lavori di consolidamento e restauro del Castello dell'Emiro. Approvazione perizia di variante e suppletiva. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 701 | 56 | A4 | 01/07/2009 | Acquisto di panchine da arredo urbano; liquidazione alla ditta Dimcar sas. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 702 | 57 | A4 | 01/07/2009 | Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria nella via C/17 e tratto del Corso Vittorio Emanuele (lato porta Catania) ed urbanizzazione tratti via San Giusto e via C/23. Aggiudicazione definitiva. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 703 | 58 | A4 | 01/07/2009 | Conferimento incarico al Dott. Pietro Orlano Conti per lo studio geologico-tecnico e relativi sondaggi sismici (MASW) a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di rifunzionalizzazione della Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo Comunale. Impegno di spesa. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 704 | 86 | A2 | 01/07/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi nn.31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 e 51 esercizio anno 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 705 | 59 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto-2° intervento consolidamento a monte dell'abitato. Deposito presso la Cassa DD.PP.dell'indennità provvisoria di espropriazione. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 706 | 60 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere S.Giusto 2° intervento; prove di carico sulle strutture della barriera paramassi; liquidazione alla Ditta Geolab. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 707 | 61 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto-2° intervento.Liquidazione competenze R.U.P. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 708 | 62 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto-2° intervento.Liquidazione fattura n.20/09 del 29/06/2009 a favore della ditta MI.CO.s.r.l.relativa allo stato finale. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 709 | 63 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 2° intervento. Liquidazione competenze tecniche Ing. Carmelo Lo Franco per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e prestazioni geologiche. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 710 | 64 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 2° intervento. Liquidazione competenze tecniche Arch. Salvatore La Blasca per collaudo statico. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 711 | 65 | A4 | 02/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 2° intervento. Liquidazione competenze tecniche all' Ing. Enrico Lo Cascio per collaudo tecnico amministrativo. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 712 | 12 | S1 | 03/07/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mentenimento e cura dei cani randagi (appalto relativo ai cani catturati nel bienni 2008/2009). | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 713 | 155 | A8 | 03/07/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 714 | 156 | A8 | 03/07/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri (PA), per l'espletamento del progetto denominato Per Una Vita Autonoma VIII. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 715 | 157 | A8 | 03/07/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 716 | 158 | A8 | 03/07/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani Comunale. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 717 | 159 | A8 | 03/07/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 718 | 160 | A8 | 03/07/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n.3 minori presso la comunità alloggio per minori Azzurra. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 719 | 161 | A8 | 03/07/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla Casa di Riposo S.Rita Salus, corrente in Palermo, per il ricovero di n.1 anziano. Periodo maggio 2009. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 720 | 90 | A3 | 03/07/2009 | Impegno spesa e liquidazione retribuzione di posizione in favore del funzionario sostituto dell'Area VI. | dal 05/07/2009 al 19/07/2009 |
| 721 | 87 | A2 | 06/07/2009 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 722 | 88 | A2 | 06/07/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Maggio 2009. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 723 | 65 | A6 | 06/07/2009 | Manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque nere della fognatura comunale. Liquidazione fattura n.47 del 15/04/2009 (Gestione dal 13/03/2009 al 12/04/2009). | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 724 | 66 | A6 | 06/07/2009 | Manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque nere della fognatura comunale. Liquidazione fattura n.54 del 30/04/2009 (Gestione dal 13/04/2009 al 30/04/2009). | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 725 | 67 | A6 | 06/07/2009 | Manutenzione, conduzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque nere della fognatura comunale. Liquidazione fattura n.61 del 01/06/2009 (Gestione dal 01/05/2009 al 31/05/2009). | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 726 | 68 | A6 | 06/07/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 727 | 75 | A1 | 06/07/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mese di aprile 2009. Cons. M.Bono. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 728 | 76 | A1 | 06/07/2009 | Liquidazione 5^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic". Mese di maggio 2009. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 729 | 69 | A6 | 09/07/2009 | Servizio di riparazione del castello aereo. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 730 | 46 | A9 | 09/07/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani di Misilmeri. Mese di Giugno 2009. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 731 | 47 | A9 | 09/07/2009 | Affidamento fornitura ed impegno di spesa per acquisto quotidiani e allegati per la Biblioteca Comunale "G.Traina". | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 732 | 48 | A9 | 09/07/2009 | Impegno spesa e liquidazione dei diritti Siae dovuti per i festeggiamenti in onore della B.V. del Carmelo di Portella di Mare. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 733 | 49 | A9 | 09/07/2009 | Affidamento alla Associazione Corpo Musicale di Villabate della fornitura di una prestazione bandistica. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 734 | 50 | A9 | 09/07/2009 | Affidamento alla Associazione Culturale "Parole Semplici" della fornitura di uno spettacolo musicale. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 735 | 51 | A9 | 09/07/2009 | Affidamento alla Compagnia Teatrale "Il Sipario" della fornitura di una commedia. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 736 | 52 | A9 | 09/07/2009 | Affidamento alla Martorana Boxing Club della fornitura di uno spettacolo sportivo di pugilato. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 737 | 53 | A9 | 09/07/2009 | Liquidazione spesa in favore del Cinema King di Misilmeri. Mesi di marzo,aprile,maggio e giugno. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 738 | 13 | S1 | 09/07/2009 | Mercatino settimanale che si tiene il giovedì mattina nella zona di via San Giuseppe. Assegnazione di n.1 posteggio del settore "alimentare" resosi vacante. Presa d'atto della implicita rinuncia all'assegnazione del posteggio e al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sig. Notarbartolo Giacomo. Assegnazione del posteggio al Sig. Arnone Pietro. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 739 | 15 | S3 | 10/07/2009 | Liquidazioni fatture ala società Telecom Italia S.p.a. per canoni e conversazioni telefoniche per uffici e dipendenze comunali, Periodo 3° bimestre 2009. | dal 12//07/2009 al 26/07/2009 |
| 740 | 16 | S3 | 10/07/2009 | Liquidazione fatture alla società Telecom S.p.a. per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 3° bimestre 2009. | dal 12/07/2009 al 26/07/2009 |
| 741 | 91 | A3 | 13/07/2009 | Impegno spesa relativo alla integrazione salariale dei lavoratori Asu. Mesi di luglio e agosto. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 742 | 92 | A3 | 13/07/2009 | Integrazione impegni di spesa relativi al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 743 | 66 | A4 | 13/07/2009 | Lavori di realizzazione di un serbatoio idrico, delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'Acquedotto Comunale 1° Stralcio.Liquidazione e pagamento del 6° S.A.L. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 744 | 67 | A4 | 13/07/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3°stralcio. Liquidazione fattura n.2 del 23/06/2009 a favore dell'Arch. Antonino Pizzo per la direzione lavori, misura e contabilità. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 745 | 54 | A9 | 13/07/2009 | Liquidazione, a saldo, in favore della Parrocchia S.Giovanni Battista relativa alla manifestazione in onore di Madre M.A.Lalia. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 746 | 55 | A9 | 13/07/2009 | Affidamento alla ditta Nuova Luminaria Siciliana di Ribaudo Vito della fornitura a nolo per l'installazione e manutenzione delle luminarie artistiche in occasione dei festeggiamenti in onore della B.V. del Carmelo di Portella di Mare. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 747 | 56 | A9 | 13/07/2009 | Impegno spesa e liquidazione relativi alla fornitura straordinaria di energia elettrica occorrente in occasione dei festeggiamenti in onore della B.V. del Carmelo. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 748 | 68 | A4 | 13/07/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n.23 del 28/04/2009 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 7° S.A.L. e 7° certificato di pagamento. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 749 | 69 | A4 | 13/07/2009 | Trasferimento degli uffici comunali di anagrafe elettorale, stato civile e servizi dell'area VII e di quelli dell'area IV e V. Liquidazione fattura n.9 del 29/05/2009 alla ditta Sapognaro Fortunato. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 750 | 70 | A4 | 13/07/2009 | Incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al 2° stralcio esecutivo della scuola materna sita in contrada Rigano ed approvazione bando e del disciplinare di gara e degli allegati. Aggiudicazione definitiva. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 751 | 14 | S1 | 13/07/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura dei cani vaganti o randagi (appalto relativo ai cani catturati nel biennio 2008/2009). | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 752 | 71 | A4 | 14/07/2009 | Lavori di manutenzione di una parte del tetto dello stabile comunale che ospita gli uffici dei servizi sociali e delle attività produttive consistenti nel rifacimento della guaina. Liquidazione fattura n.10 del 03/12/2008 a favore della ditta Arnone Giuseppe relativa allo stato finale, approvazione atti contabili finale e certificato di regolare esecuzione. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 753 | 162 | A8 | 14/07/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con l'Avv. Vicari Antonino, titolare dell'azienda Paratore, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 754 | 163 | A8 | 14/07/2009 | Approvazione bando per l'accesso al fondo nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione, anno 2008. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 755 | 164 | A8 | 14/07/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani.Periodo giugno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 756 | 165 | A8 | 14/07/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico distrettuale in favore di n.23 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo giugno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 757 | 166 | A8 | 14/07/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale in favore di n.15 beneficiari. Periodo giugno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 758 | 167 | A8 | 14/07/2009 | Impegno e liquidazione a saldo fattura alla cooperativa sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), mandataria A.T.I. per la gestione del progetto: Per una vita autonoma VII. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 759 | 168 | A8 | 14/07/2009 | Approvazione convenzione con la Coop. Sociale "Primi Passi", di Vincenzo Infantino, corrente in Misilmeri, per l'avvio di una Borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 760 | 15 | S1 | 14/07/2009 | Liquidazione contributo ordinario anno 2009 in favore della Fondazione "Rocco Chinnici". | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 761 | 89 | A2 | 15/07/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino per la pulizia straordinaria dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 6 e 7.6.2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 762 | 90 | A2 | 15/07/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino per la pulizia straordinaria dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione dei referendum popolari del 21 e 22.6.2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 763 | 17 | S3 | 15/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore della Società Consortile "Metropoli Est" S.r.l. per le spese relative all'anno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 764 | 72 | A4 | 16/07/2009 | Liquidazione fattura n.09/09 del 27/05/2009 in favore dell'Arch. Gerlando Plescia, per onorario e compensi dovuti per il coordinamento in fase di esecuzione e la direzione dei lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (Ex linea ferrata) dalla via Eleuterio alla scuola (ex 6 aule). | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 765 | 91 | A2 | 16/07/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo: Giugno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 766 | 57 | A9 | 16/07/2009 | Affidamento alla ditta A. De Cristofaro della fornitura di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della B.V. del Carmelo di Portella di Mare. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 767 | 93 | A3 | 16/07/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Lamina Messina Sistemi. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 768 | 94 | A3 | 16/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione indennità art.9 legge 113/29.03.1985 in favore del centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè. I° semestre 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 769 | 95 | A3 | 16/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione a diversi dipendenti comunali. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 770 | 96 | A3 | 16/07/2009 | Sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice Asu Rosanna La Lia per il periodo dal 17 al 27 agosto. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 771 | 97 | A3 | 16/07/2009 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Salvatore Rizzo. Periodo 01.07.2009 / 30.06.2010. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 772 | 169 | A8 | 16/07/2009 | Liquidazione all'impresa Galeoto Dario commercio dettaglio carburanti, per l'avvio di una borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 18/05/2009 al 17/06/2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 773 | 170 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione convenzione ed avvio borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Alcantara Giuseppe, rappresentante legale della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 774 | 171 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione convenzione con la ditta Sanfilippo Silvana, di Sanfilippo Silvana, corrente in Godrano, per l'avvio di una borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 775 | 172 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione convenzione con la coop.25 Aprile soc. cooperativa di consumo, di Tilotta Antonino, corrente in Carini (PA), per l'avvio di un borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 776 | 173 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione atto d'obbligo con la coop. soc. Primi Passi per la realizzazione del progetto denominato "Soggiorno elioterapico 2009" in favore dei diversabili di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 777 | 174 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione atto d'obbligo con la Caritas Parrocchia San Giovanni Battista per la realizzazione del progetto denominato "Una goccia nel mare 3" in favore degli adolescenti di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 778 | 175 | A8 | 16/07/2009 | Proroga del progetto Per una vita autonoma VIII, per n.2 settimane a partire dal 19.07.2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 779 | 176 | A8 | 16/07/2009 | Approvazione convenzione ed avvio borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Strinati Francesco, titolare dell'Officina Meccanica Auto, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 780 | 177 | A8 | 16/07/2009 | Liquidazione saldo contributo al parroco G.Sunseri per la manifestazione/pellegrinaggio al convento di San Sisto in Roma. Periodo: 18-22 maggio 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 781 | 178 | A8 | 16/07/2009 | Impegno e liquidazione contributo bonus socio - sanitario in favore di n.11 beneficiari del Comune di Godrano. Finanziamento 2007. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 782 | 73 | A4 | 16/07/2009 | Presa d'atto del contratto di cessione d'azienda dalla ditta Pentagono Costruzioni (aggiudicataria dei lavori per la sistemazione delle vie B/15, B/20, B/22, B/24), alla ditta SPE.FRA Costruzioni S.r.l.. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 783 | 70 | A6 | 16/07/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo marzo 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 784 | 71 | A6 | 16/07/2009 | Affidamento dell'incarico di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi all'Ing. Di Fede. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 785 | 72 | A6 | 16/07/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne a contratto aperto. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 786 | 73 | A6 | 16/07/2009 | Acquisto carburante con ordinativo di fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card attivata da Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A.. Impegno di spesa. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 787 | 74 | A6 | 16/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. corrente a Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 788 | 86 | A7 | 16/07/2009 | Approvazione elenco beneficiari del contributo di cui alla legge 448/98. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 789 | 77 | A1 | 16/07/2009 | Modifica imputazione contabile assunta con propria determinazione n.2/AI del 10.02.2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 790 | 92 | A2 | 17/07/2009 | Liquidazione fatture ai componenti dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.04.2009 al 30.06.2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 791 | 98 | A3 | 17/07/2009 | Impegno di spesa lavoro straordinario. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 792 | 99 | A3 | 17/07/2009 | Ricostituzione del rapporto di lavoro con l'ex dipendente sig. Antonio Saitta. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 793 | 18 | S3 | 17/07/2009 | Liquidazione fatture alla società Telecom S.p.a. per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 4° bimestre 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 794 | 74 | A4 | 17/07/2009 | Lavori di costruzioni di un edificio da destinarsi a sede del comando di Polizia Municipale. Pagamento 3° S.A.L. e certificato n.3 per il pagamento della terza rata all'impresa "Consorzio Alveare Network". | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 795 | 87 | A7 | 17/07/2009 | Liquidazione contributo agli alunni portatori di handicap relativo al trasporto casa-scuola. Periodo aprile/maggio 2009. | dal 19/07/2009 al 02/08/2009 |
| 796 | 100 | A3 | 20/07/2009 | Trasferimento e cessazione della dipendente Maria G.Lo Monaco per mobilità esterna verso il Comune di Muggia. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 797 | 75 | A4 | 20/07/2009 | Lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 2° intervento. Liquidazione competenze RUP. Integrazione determinazione n.61/AIV del 25.06.09. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 798 | 78 | A1 | 20/07/2009 | Liquidazione fattura in favore delle Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio. Periodo aprile 2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 799 | 79 | A1 | 20/07/2009 | Liquidazione fattura in favore delle Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio. Periodo maggio 2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 800 | 88 | A7 | 20/07/2009 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti l'ufficio elettorale comunale. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 801 | 89 | A7 | 20/07/2009 | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Liquidazione retribuzione di risultato al funzionario preposto all'ufficio elettorale comunale. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 802 | 101 | A3 | 21/07/2009 | Art.18 legge 24.06.1997, n.196. Attività di tirocinio di formazione e orientamento della studentessa Pitarresi Rosaria. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 803 | 93 | A2 | 21/07/2009 | Liquidazione fatture alla Olivetti S.p.A. per canoni noleggio fotocopiatrici per il periodo: 1.4.2009 - 30.06.2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 804 | 94 | A2 | 21/07/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Ecol .Group di Francesco Centino per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali. Periodo: maggio - giugno 2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 805 | 95 | A2 | 21/07/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Lamina Messina Sistemi s.r.l. per l'assistenza software e per la manutenzione ed assistenza hardware del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente relativamente all'anno 2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 806 | 16 | S1 | 21/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in acconto in favore dell'intervistatore per l'indagine ISTAT "Aspetti vita quotidana - Anno 2009". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 807 | 17 | S1 | 21/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del responsabile dell'ufficio statistica per l'indagine ISTAT "Aspetti vita quotidiana - Anno 2009". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 808 | 18 | S1 | 21/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'intervistatore per la rilevazione ISTAT "Indagine sulle condizioni di vita - Anno 2008 (EU-SILC)". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 809 | 19 | S1 | 21/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del responsabile dell'ufficio statistica per la rilevazione ISTAT "Indagine sulle condizioni di vita - Anno 2008 (EU-SILC). | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 810 | 102 | A3 | 21/07/2009 | Parziale modifica della determinazione n.100/AIII del 20.07.2009 avente ad oggetto: "Trasferimento e cessazione della dipendente Maria G.Lo Monaco per mobilità esterna verso il Comune di Muggia". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 811 | 80 | A1 | 22/07/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Palermo dai Sig.ri xxxxxx contro questo Comune. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente, quale importo relativo alla parcella - fattura n.10/09. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 812 | 81 | A1 | 22/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione franchigia contrattuale in favore della Compagnia Assicuratrice FARO Ass.ni S.p.a.. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 813 | 82 | A1 | 22/07/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Società EmeroPro 99 s.a.s., corrente in Castell'Umberto (ME), per la fornitura di n.50 copie della collezione annuale su carta di "Emero 2008". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 814 | 96 | A2 | 24/07/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi nn.52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 e 62 esercizio anno 2009. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 815 | 58 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento alla ditta Neapolis di Grotte della fornitura di alcuni articoli ludico-sportivi da installare all'interno della struttura di Piano Stoppa. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 816 | 59 | A9 | 24/07/2009 | Liquidazione spesa alla "Associazione Corpo Musicale" di Villabate. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 817 | 60 | A9 | 24/07/2009 | Liquidazione spesa alla ditta "Nuova Luminaria Siciliana" di Ribaldo Vito. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 818 | 61 | A9 | 24/07/2009 | Impegno spesa e liquidazione diritti Siae relativi ad alcuni spettacoli. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 819 | 62 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento all'Agricantus di Palermo della fornitura di alcuni spettacoli di cabaret. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 820 | 63 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento alla Coop. Figli d'Arte F.Zappalà di Palermo della fornitura dello spettacolo d'operetta "Cin ci là". | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 821 | 64 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento al Team Seminara Dance della fornitura di uno spettacolo. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 822 | 65 | A9 | 24/07/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Antonio De Cristofaro di Belmonte Mezzagno. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 823 | 66 | A9 | 24/07/2009 | Liquidazione spesa alla Martorana Boxing Club di Bagheria. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 824 | 67 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento alla ditta Toba Service del noleggio sedie in occasione della effettuazione di alcuni spettacoli. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 825 | 68 | A9 | 24/07/2009 | Affidamento alla Associazione Culturale teatro Idea della fornitura di una commedia teatrale. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 826 | 103 | A3 | 24/07/2009 | Impegno spesa e approvazione schema di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo determinato di n.4 agenti di polizia municipale. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 827 | 104 | A3 | 24/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione a diversi dipendenti comunali. | dal 26/07/2009 al 09/08/2009 |
| 828 | 97 | A2 | 27/07/2009 | Approvazione rendiconto economato e liquidazione 2° trimestre 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 829 | 98 | A2 | 27/07/2009 | Liquidazione fattura alla ditta MondOffice s.r.l. per fornitura di carta per fotocopie. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 830 | 10 | S2 | 27/07/2009 | Realizzazione di un cortometraggio dal tema "Riprenditi la Vita". Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 831 | 83 | A1 | 27/07/2009 | Liquidazione 6^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic 2 mese di giugno 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 832 | 76 | A4 | 27/07/2009 | Liquidazione fatture in favore degli editoriali: Class Pubblicità S.p.A., Barbaro S.n.c. e Publicinque S.r.l. per il servizio di pubblicazione dell'avviso, relativo alla istituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi di collaudatore e dei professionisti il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 833 | 11 | S2 | 27/07/2009 | Affidamento all'associazione Butterfly For University, corrente in Misilmeri, della realizzazione della "Giornata delle Associazioni e della Cultura Giovanile". | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 834 | 75 | A6 | 28/07/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta "Consorzio di irrigazione e bonifica Ballesteros" per la fornitura e trasporto di acqua per uso igienico sanitario tramite autobotte. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 835 | 76 | A6 | 28/07/2009 | Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne. Nomina direttore dei lavori. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 836 | 77 | A6 | 28/07/2009 | Potenziamento linea elettrica negli uffici anangrafe e stato civile di via C/30. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento al geom. Piero Sucato. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 837 | 78 | A6 | 28/07/2009 | Affidamento di n.1 intervento di disinfestazione e derattizzazione di edifici di pertinenza comunali. affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" e impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 838 | 90 | A7 | 28/07/2009 | Liquidazione fattura alla cartolibreria Archimede per la fornitura di libri di testo. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 839 | 91 | A7 | 28/07/2009 | Liquidazione fattura alla ditta COT Ristorazione per l'espletamento del servizio di mensa scolastica.Maggio 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 840 | 92 | A7 | 28/07/2009 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria.2° trimestre 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 841 | 84 | A1 | 28/07/2009 | Missione del Sindaco e dell'Assessore Giusto Chinnici a Roma e in Abruzzo. Impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 842 | 79 | A6 | 28/07/2009 | Liquidazione fattura n.70 del 06.02.2009, n.101 del 25.02.2009, n.245 del 14.05.2009, n.309 del 17.06.2009 per spurgo condotta e pozzetti fognari. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 843 | 80 | A6 | 28/07/2009 | Servizio di prenotazione revisione periodica dell'autocarro Renault S135 targato BE016PH. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 844 | 81 | A6 | 28/07/2009 | Servizio di riparazione Autocarro Renault S135 gru , Escavatore e Fiat Fiorino targato. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 0/2/08/2009 al 16/08/2009 |
| 845 | 82 | A6 | 28/07/2009 | Cantiere di lavoro comunale - delibera di G.C. n.40 del 31.03.2009 per la collocazione di una ringhiera metallica di protezione della passerella di via Dei Mulini. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 846 | 77 | A4 | 29/07/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n. 28 del 04/06/2009 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 8° S.A.L. e 8° certificato di pagamento. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 847 | 179 | A8 | 29/07/2009 | Approvazione atto d'obbligo con l'associazione "Talità Kum", corrente in Palermo per la realizzazione del progetto denominato "Naturopoli" in favore di n.100 minori residenti nel Distretto SS 36.Legge 328/00 - Impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 848 | 180 | A8 | 29/07/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento dl progetto personalizzato denominato "Per una vita autonoma IX", in favore di un portatore di handicap grave per n. 21 settimane. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'oneri. Impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 849 | 181 | A8 | 29/07/2009 | Approvazione convenzione con la Coop. Sociale "Progetto Uomo", di Giuseppe Alcantara, corrente in Misilmeri, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 850 | 182 | A8 | 29/07/2009 | Approvazione convenzione ad avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Contessa Ciro, titolare di una falegnameria, corrente in Mezzojuso, ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 851 | 183 | A8 | 29/07/2009 | Liquidazione contributo per fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre. Periodo gennaio-giugno 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 852 | 184 | A8 | 29/07/2009 | Liquidazione contributo famiglie affidatarie. Periodo gennaio-giugno 2009. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 853 | 105 | A3 | 29/07/2009 | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 854 | 106 | A3 | 29/07/2009 | Approvazione graduatoria relativa alla selezione pubblica per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 855 | 93 | A7 | 31/07/2009 | Liquidazione fattura all'Agenzia funebre De Simone per l'espletamento di un servizio funebre. | dal 02/08/2009 al 16/08/2009 |
| 856 | 83 | A6 | 06/08/2009 | Cantiere di lavoro comunale - Delibera di G.C. n.40 del 31.03.2009 per la collocazione di una ringhiera metallica di protezione della passerella di via Dei Mulini. Liquidazione fattura, per fornitura materiale, in favore della ditta "La Fiduciosa S.n.c. di Orlando Conti G. & C.", corrente in Misilmeri. | dal 09/08/2009 al 23/08/2009 |
| 857 | 85 | A1 | 07/08/2009 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Palermo dai Sig.ri xxxxxxxx contro questo Comune. Impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente, quale importo relativo alla parcella - fattura n.10/09. | dal 09/08/2009 al 23/08/2009 |
| 858 | 86 | A1 | 07/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di roma 2, relativo alla omessa registrazione della sentenza civile n.21997/2006, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, giudizio xxxxxxxxx contro Comune. | dal 09/08/2009 al 23/08/2009 |
| 859 | 107 | A3 | 07/08/2009 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Aprile - Giugno 2009. | dal 09/08/2009 al 23/08/2009 |
| 860 | 19 | S3 | 10/08/2009 | Liquidazione alla società Telecom S.p.a. fattura n.8v00536457, 4° bimestre 2009, relativa alle spese di connettività del Centro Servizi. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 861 | 78 | A4 | 11/08/2009 | Conferimento incarico alla Scocietà d'ingegneria Eidos Consulting s.r.l per la redazione di studio finalizzato alla realizzazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" per la partecipazione al bando di cui al Decreto Assessorato Regionale LL.PP..11 luglio 2008; Liquidazione competenze professionali. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 862 | 79 | A4 | 11/08/2009 | Trasferimento degli Uffici Comunali di Anagrafe Elettorale, Stato Civile e Servizi Scolastici dell'Area VII; fornitura di pareti in gesso; affidamento e impegno di spesa. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 863 | 80 | A4 | 11/08/2009 | Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione dell'impianto di Pubblica illuminazione nel quartiere San Giuseppe e Comune della Chiesa. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 864 | 185 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale " Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi del regolamento comunale n. 32/07. Periodo dal 02.02.2009 al 02.07.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 865 | 186 | A8 | 11/08/2009 | Affidamento della gestione del progetto personalizzato per una vita autonoma IX in favore di un portatore di handicap grave per n.23 settimane, alla Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 866 | 187 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale "Azione Sociale", corrente in Caccamo, per la gestione del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Distretto Socio-Sanitario n.36. Periodo maggio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 867 | 188 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico. Periodo dall' 01.06.2009 al 30.06.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 868 | 189 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione in favore della Coop. sociale "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi del regolamento comunale n. 32/07. Periodo febbraio/luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 869 | 190 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Finocchio Maria, rappr. Legale del Patronato FENALCA, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000.-Periodo dal 08.06.2009 al 07.07.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 870 | 191 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura all'Associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 871 | 192 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani.Periodo luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 872 | 193 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo capofila A.T.I., corrente in Misilmeri (PA), per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo aprile e maggio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 873 | 194 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio in favore dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 874 | 195 | A8 | 11/08/2009 | Impegno e liquidazione fattura, alla Casa di Riposo Santa Rita Salus, corrente in Palermo, relativa alla retta di ricovero per n. 1 anziano. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 875 | 196 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 876 | 197 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 877 | 198 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 878 | 199 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per l'espletamento del Servizio Educativo Domiciliare Distrettuale. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 879 | 200 | A8 | 11/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Anna Frank corrente in Misilmeri (PA), relativa al progetto Per una Vita Autonoma VIII in favore di un portatore di handicap grave. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 880 | 201 | A8 | 11/08/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri, per il ricovero per n. 3 minori, presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 881 | 202 | A8 | 11/08/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla Coop. sociale Nuova Generazione, correntein Trabia (PA), relative alle rette di ricovero per n. 1 disabile presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo maggio e giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 882 | 203 | A8 | 12/08/2009 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), per il ricovero di n. 1 disabile psichico presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Impegno di spesa. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 883 | 204 | A8 | 12/08/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale in favore di n. 15 beneficiari. Periodo luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 884 | 205 | A8 | 12/08/2009 | Liquidazione contributo per Servizio Civico Distrettuale in favore di n. 19 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 885 | 206 | A8 | 12/08/2009 | Liquidazione contributo casa-centri di riabilitazione. Periodo aprile-giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 886 | 207 | A8 | 12/08/2009 | Impegno e Liquidazione fattura alla coop. sociale Geriatrica corrente in Palermo, per il ricovero di n. 1 minore presso la comunità alloggio Aurora.Periodo febbraio-giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 887 | 208 | A8 | 12/08/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero di n. 4 minori presso le comunità alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole. Periodo maggio e giugno 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 888 | 209 | A8 | 12/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 889 | 81 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (ex linea ferrata) della via Eleuterio alla scuola media (6 aule), Liquidazione fattura n° 14 del 15/04/2009 relativa allo stato finale, approvazione atti contabili finali, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 890 | 82 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (ex linea ferrata) dalla via Eleuterio alla scuola media (6 aule). Liquidazione fattura n° 15 del 15/04/2009 relativa agli oneri per il conferimento a discarica. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 891 | 83 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di sistemazione della sede viaria e opere fognarie nel tratto stradale (ex linea ferrata) dalla via Eleuterio alla scuola media (6 aule). Liquidazione competenze al R.U.P.. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 892 | 94 | A7 | 12/08/2009 | Rideterminazione impegno di spesa assunto con la determinazione n. 49/08. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 893 | 95 | A7 | 12/08/2009 | Liquidazione fattura alla libreria "Giorni Felici" per la fornitura di libri di testo. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 894 | 96 | A7 | 12/08/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Approvazione bando di gara e capitolato d'appalto. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 895 | 97 | A7 | 12/08/2009 | Liquidazione costo abbonamento a studente pendolare. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 896 | 87 | A1 | 12/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della SERIT SICILIA SPA, Agente della riscossione per la provincia di Palermo, relativo alla omessa registrazione della sentenza civile n. 90/2006, emessa dal Tribunale civile di Termini Imerese nel guidizio contro il Sig.xxxxxxxxxxxxxxx. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 897 | 20 | S1 | 12/08/2009 | Rinnovo incarico di esperto, ex art.14 L.R. n.7/92, al Dr. Ignazio Marchese, per il periodo di cinque mesi. Impegno di spesa. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 898 | 21 | S1 | 12/08/2009 | Conferimento incarico di esperto, ex art. 14 L.R. n.7/92, alla Dr.ssa Sabrina Gaeta, per il periodo di tre mesi. Impegno di spesa. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 899 | 84 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria locali destinati al Giudice di pace. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 900 | 85 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di realizzazione ascensore nei locali dell'UTC in Corso Scarpello. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 901 | 86 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'Obelisco garibaldino e sistema di video-sorveglianza. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 902 | 87 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di realizzazione impianto di P.I. Via L/19 e Via L/25 e Via Padri Vocazionisti a Portella di Mare. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 903 | 88 | A4 | 12/08/2009 | Lavori di allargamento ponte Via Pellingra e realizzazione strada di collegamento tra Viale Europa e Via Luigi Sturzo Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 904 | 84 | A6 | 12/08/2009 | Lavori per la realizzazione di segnaletica orizzontale (Passaggio Pedonale) nel Comune di Misilmeri. Nomina R.U.P.. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 905 | 210 | A8 | 13/08/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Anna Frank corrente in Misilmeri (PA), per la gestione del progetto Per Una Vita Autonoma VIII, in favore di un soggetto portatore di handicap grave. Periodo: 19.07.2009 al 01.08.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 906 | 211 | A8 | 13/08/2009 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa Famiglia "Nostra Signore di Lourdes" di Villafrati (PA), per il ricovero di n. 1 disabile. Periodo II trimestre 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 907 | 212 | A8 | 13/08/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave nel DSS n. 36. Periodo dal 09.07.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 908 | 213 | A8 | 13/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fattura all'Associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n. 1 disabile. Periodo luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 909 | 214 | A8 | 13/08/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico portatori di handicap del Comune di Misilmeri. Periodo dal 01.07.2009 al 31.07.2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 910 | 12 | S2 | 13/08/2009 | Liquidazione in favore di n. 2 giovani avviati al progetto Integra. Periodo dal 17 aprile al 16 maggio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 911 | 13 | S2 | 13/08/2009 | Liquidazione in favore dell'associazione Buttefly, corrente in Misilmeri, per la realizzazione della manifestazione denominata "Giornata delle Associazioni e della Cultura Giovanile" realizzatasi in data 24/07/2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 912 | 108 | A3 | 13/08/2009 | Corresponsosione A.N.F. al dipendente Gaetano Borgese. Periodo 01.07.2009/30.06.2010. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 913 | 109 | A3 | 13/08/2009 | Corresponsione A.N.F. alla dipendente Leonarda Lo Dico. Periodo 01.07.2009/30.06.2010. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 914 | 110 | A3 | 13/08/2009 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente - 1^ Tranche. Periodo 01.07.2009/30.06.2010. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 915 | 111 | A3 | 13/08/2009 | Immissione in servizio della dott.ssa Bianca Fici, proveniente per mobilità esterna dal Comune di Palermo. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 916 | 88 | A1 | 13/08/2009 | Liquidazione alla parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri per la fornitura di servizi televisivi (T.S.E.). Periodo maggio - luglio 2009. | dal 16/08/2009 al 30/08/2009 |
| 917 | 112 | A3 | 18/08/2009 | Sospensione dalle attività socialmente utili della sig.ra Concetta Alvich dal 18.08.2009 al 31.12.2009. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 918 | 69 | A9 | 21/08/2009 | Liquidazione spesa alla Compagnia teatrale "Il Sipario" di Villabate. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 919 | 70 | A9 | 21/08/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Culturale "Parole Semplici" di Ficarazzi. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 920 | 71 | A9 | 21/08/2009 | Affidamento alla ditta Nuova Luminaria Siciliana della fornitura a nolo per l'installazione e manutenzione delle luminarie artistiche in occasione dei festeggiamenti di San Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 921 | 72 | A9 | 21/0/2009 | Affidamento alla ditta De Cristofaro della fornitura di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti di San Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 922 | 73 | A9 | 21/08/2009 | Impegno spesa e liquidazione relativi alla fornitura di energia elettrica straordinaria in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 923 | 74 | A9 | 21/08/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani di Misilmeri. Mese di luglio 2009. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 924 | 113 | A3 | 21/08/2009 | Riapprovazione della graduatoria relativa alla selezione per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 925 | 114 | A3 | 21/08/2009 | Modifica dello schema del contratto individuale di lavoro inerente l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 926 | 75 | A9 | 21/08/2009 | Affidamento alla ditta General Service della fornitura del noleggio di palchi e gruppi elettrogeni in occasione della notte bianca e dei festeggiamenti in onore di San Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 23/08/2009 al 6/09/2009 |
| 927 | 89 | A1 | 25/08/2009 | Rimborso oneri ex art. 20 L.R. 30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mese di maggio 2009 - Cons. M. Bono. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 928 | 90 | A1 | 25/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 929 | 91 | A1 | 25/08/2009 | Rimborso oneri ex art. 20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. . Mese di maggio 2009 - Cons. A. Falletta. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 930 | 99 | A2 | 25/08/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Publikompas S.p.A. per la pubblicazione dei bilanci di previsione 2007 e 2008 e dei Rendiconti esercizi 2006 e 2007. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 931 | 14 | S2 | 25/08/2009 | Affidamento all'Associazione Buttefly For University, corrente in Misilmeri della realizzazione di una mostra collettiva denominata "inside Art". | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 932 | 20 | S3 | 26/08/2009 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.a. per canoni e conversazioni telefoniche per uffici e dipendenze comunali. Periodo 4° bimestre 2009. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 933 | 22 | S1 | 26/08/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cattura\prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randaggi, incidentati, feriti o malati, relativamente al biennio 2010/2011. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 934 | 76 | A9 | 26/08/2009 | Impegno spesa e liquidazione relativi alla fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono San Giusto. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 935 | 77 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla sartoria Pipi Francesca del noleggio di alcuni costumi d'epoca da servire per la "Dimostranza di S. Giusto. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 936 | 78 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla ditta Gaetano Lo Bue della esecuzione di una manifestazione musicale. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 937 | 79 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Associazione Accademia Spazio Danza Club della esecuzione di uno spettacolo di teatro musicale. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 938 | 80 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Associazione Banda Musicale Città di Misilmeri di prestazioni artistiche. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 939 | 81 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Ass. Culturale Il Pentagramma della esecuzione di uno spettacolo. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 940 | 82 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Toba Service della fornitura del noleggio di alcuni articoli da servire per manifestazioni ricreative estive. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 941 | 83 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Associazione Dilettantistica Sportiva Butterfly Dancing della fornitura di una manifestazione musicale. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 942 | 84 | A9 | 27/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione dei diritti SIAE relativi ad alcune manifestazioni ricreative estive. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 943 | 85 | A9 | 27/08/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Culturale "Teatro Idea" di Palermo. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 944 | 86 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Associazione Culturale "7note per la vita" della fornitura di uno spettacolo musicale. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 945 | 87 | A9 | 27/08/2009 | Affidamento alla Pubblikompass della pubblicazione di un inserto pubblicitario sul Giornale di Sicilia. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 946 | 10 | A10 | 27/08/2009 | Accesso al sistema informativo M.C.T.C.. Liquidazione corrispettivi 2° trimestre 2009. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 947 | 11 | A10 | 27/08/2009 | Convenzione A.C.I. - P.R.A.. Liquidazione consultazioni aprile 2009. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 948 | 12 | A10 | 27/08/2009 | Piano Generale del Traffico Urbano. Liquidazione fattura n. 52 del 31/03/09. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 949 | 13 | A10 | 27/08/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 3 del 31/01/09 e 17 del 30/05/09 della ditta CROCE S. CATERINA servizio di autoambulanza per trasporto pazienti in trattamento Sanitario Obbligatorio. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 950 | 89 | A4 | 27/08/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto della Scuola Elementare "R. Chinnici". | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 951 | 115 | A3 | 28/08/2009 | Applicazione CCNL del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/07/2009. Attribuzione nuovo trattamento economico tabellare al personale dipendente e liquidazione competenze arretrate. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 952 | 116 | A3 | 28/08/2009 | Accoglimento delle dimissioni dall'impiego rassegnate dalla dipendente rag.Giuseppa Barbaccia. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 953 | 100 | A2 | 28/08/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo luglio 2009. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 954 | 85 | A6 | 28/08/2009 | Lavori di tinteggiatura dei locali di Corso G. Scarpello, da adibire ad ufficio tecnico.Nomina del Responsabile Unico del procedimento al Geom. Piero Sucato. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 955 | 86 | A6 | 28/08/2009 | Liquidazione fattura alla ditta FEDERICO PIETRO, con sede a Palermo nella Via Al Casale Settimo n. 6/I, i lavori urgenti di riparazione di n. 4 GRUPPI FERROLI presso la scuola " Don Lauri". | dal 30/08/2009 al 13/08/2009 |
| 956 | 87 | A6 | 28/08/2009 | Fornitura di batteria per l'automezzo in dotazione ai vigili urbani targato ZA907SB. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 957 | 88 | A6 | 28/08/2009 | Lavori di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 958 | 89 | A6 | 28/08/2009 | Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne. Nomina direttore dei lavori. | dal 30/08/2009 al 13/09/2009 |
| 959 | 88 | A9 | 01/09/2009 | Ulteriore affidamento alla Sartoria Pipi Francesca relativo alla fornitura di costumi da servire per la Dimostranza di S.Giusto. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 960 | 89 | A9 | 01/09/2009 | Affidamento alla J.G. Angel'S S.r.l. relativo alla fornitura di uno spettacolo musicale con l'artista Luca Carboni. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 961 | 90 | A9 | 01/09/2009 | Affidamento alla ditta Toba Service relativo al noleggio di un gruppo elettrogeno. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 962 | 215 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione al Sig. Infantino Vincenzo, rappr. Legale della Coop. Primi Passi corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06/07/2009 al 05/08/2009.- | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 963 | 216 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Finocchio Maria, rappr. Legale del Patronato FENALCA, corrente in Misilmeri, per la borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 08.07.2009 al 06.08.2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 964 | 217 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione alla Ditta individuale Refulgente Rosario, corrente in Baucina, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. Periodo giugno - agosto 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 965 | 218 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank , corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel DSS n. 36. Periodo dal 09.07.2009 al 10.08.2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 966 | 219 | A8 | 04/09/2009 | Impegno e liquidazione ricevuta alla casa di riposo S. Rita Salus, corrente in palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo luglio 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 967 | 220 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per la gestione del servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo luglio 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 968 | 221 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per la gestione dei centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo luglio 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 969 | 222 | A8 | 04/09/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n. 36. Periodo luglio 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 970 | 223 | A8 | 04/09/2009 | Risoluzione della convenzione con l'azienda PARATORE, corrente in Misilmeri (PA), per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000 e rideterminazione impegno di spesa | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 971 | 224 | A8 | 04/09/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Lo Burgio Antonino, rappr. Legale dell'Associazione "BUTTERFLY" o.n.l.u.s., corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 972 | 117 | A3 | 04/09/2009 | Liquidazione progetto obiettivo predisposo dall'Area VI "Ricognizione e numerazione dei loculi comunali e redazione di apposito registro con l'elenco nominativo delle salme". | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 973 | 118 | A3 | 04/09/2009 | Sospensione delle attività socialmente utili della sig.ra Rosa Maria Barbaria dall'01 al 30.09.2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 974 | 119 | A3 | 04/09/2009 | Impegno di spesa lavoro straordinario. | dal 06/09/209 al 20/09/2009 |
| 975 | 15 | S2 | 04/09/2009 | Affidamento alla Proloco di Misilmeri della realizzazione del progetto denominato "New Fashion Sicily". | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 976 | 91 | A9 | 04/09/2009 | Liquidazione spesa al Team Seminara Dance di Misilmeri. | dl 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 977 | 92 | A9 | 04/09/2009 | Impegno e liquidazione diritti Siae relativi a n.due esecuzioni musicali. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 978 | 90 | A6 | 04/09/2009 | Lavori di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 979 | 91 | A6 | 04/09/2009 | Fornitura di materiale occorrente per il completamento dell'impianto di pubblica illuminazione nelle vie dei Mulini, C/30, Rigano. Liquidazione fattura n.1300723 del 25/06/2009 in favore della WURTH S.r.l.. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 980 | 92 | A6 | 04/09/2009 | Impegno di spesa all'Enel per costi modifica potenza delle forniture di via C/30, n.37 - POD IT001E90621767. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 981 | 93 | A6 | 04/09/2009 | Impegno di spesa e liquidazione all'Enel per costi modifica potenza delle forniture di via C/30, n.37 POD IT001E90621770. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 982 | 101 | A2 | 04/09/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Giugno - Luglio 2009. | dal 06/09/2009 al 20/09/2009 |
| 983 | 90 | A4 | 07/09/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.U.S.L. n.6 per pagamento della tassa relativa al parere di competenza del progetto esecutivo per i lavori realizzazione impianto di pubblica illuminazione della strada anello di c.da Piano Stoppa. | dal 1/3/09/2009 al 27/09/2009 |
| 984 | 120 | A3 | 07/09/2009 | Partecipazione a convegno del dipendente Dr. Giuseppe La Barbera. Impegno di spesa ed anticipazione spese. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 985 | 121 | A3 | 07/09/2009 | Impegno di spesa relativo alla integrazione salariale Asu del mese di settembre 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 986 | 122 | A3 | 07/09/2009 | Missione a Tornimparte (AQ) dei dipendenti Dr. D.Tubiolo e Sig. G. Di Chiara. Impegno di spesa. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 987 | 93 | A9 | 07/09/2009 | Impegno di spesa relativo alla sovvenzione concessa alla ASD MTB EMYR. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 988 | 94 | A9 | 07/09/2009 | Impegno di spesa relativo alla sovvenzione concessa alla Marathon Misilmeri. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 989 | 95 | A9 | 07/09/2009 | Impegno spesa relativo alla sovvenzione concessa alla Parrocchia S.Giovanni Battista. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 990 | 225 | A8 | 07/09/2009 | Liquidazione al Sig. Strinati Francesco, titolare dell'Officina Meccanica Auto, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.07.2009 al 13.08.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 991 | 226 | A8 | 07/09/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo agosto 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 992 | 92 | A1 | 07/09/2009 | Calcolo dell'indennità di funzione spettante al Difensore Civico | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 993 | 23 | S1 | 08/09/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura dei cani vaganti o randagi (appalto relativo ai cani catturati nel biennio 2008/2009). | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 994 | 123 | A3 | 11/09/2009 | Liquidazione produttività collettiva anno 2008 al personale dipendente. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 995 | 91 | A4 | 11/09/2009 | Lavori di completamento della palestra comunale, sita in contrada Costa Principe. Liquidazione fattura n.1120 del 17/07/2009, per pagamento 1° S.A.L. in favore della CO.VE.CO., corrente in Marghera. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 996 | 94 | A6 | 11/09/2009 | Proroga del servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi di Piano Stoppa. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 997 | 227 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione al Sig. Contessa Ciro, titolare di una falegnameria, corrente in Mezzojuso, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 20.07.2009 al 20.08.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 998 | 228 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.07.2009 al 13.08.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 999 | 229 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi del regolamento comunale n.32/07. Periodo dal 02.07.2009 al 31.07.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1000 | 230 | A8 | 11/09/2009 | Approvazione convenzione con l'Associazione "Butterfly for University" di Di Pisa Salvatore, corrente in Misilmeri, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1001 | 231 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale in favore di n.6 beneficiari. Periodo: agosto 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1002 | 232 | A8 | 11/09/2009 | Impegno e liquidazione contributo di assistenza economica straordinaria. Periodo II trimestre 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1003 | 233 | A8 | 11/09/2009 | Approvazione avviso relativo all'attribuzione di un intervento economico in favore di anziani ultra sessantacinquenni soli in condizioni di indigenza. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1004 | 234 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.07.2009 al 16.08.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1005 | 235 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione alla Ditta Sanfilippo Silvana, corrente in Godrano, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 13.7.2009 al 12.8.2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1006 | 236 | A8 | 11/09/2009 | Liquidazione all'Associazione ARESS Fabiola, corrente in Termini Imerese, relativa alla prima tranche del progetto "A Cavallo". | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1007 | 237 | A8 | 11/09/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), per il ricovero a convitto di n.1 disabile psichico. Periodo luglio 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1008 | 238 | A8 | 11/09/2009 | Impegno e liquidazione contributo di assistenza economica continuativa. Periodo I semestre 2009. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1009 | 239 | A8 | 11/09/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del soggiorno vacanza in favore degli anziani, anno 2009. Approvazione lettera d'invito e Programma Tipo. | dal 13/09/2009 al 27/09/2009 |
| 1010 | 93 | A1 | 14/09/2009 | Missione del Sindaco e dell'Assessore Francesco Vitrano in Abruzzo. Impegno di spesa. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1011 | 94 | A1 | 14/09/2009 | Liquidazione di spesa in favore del Sindaco e dell'Assessore Chinnici Giusto per missione a Roma per missione a Roma e in Abruzzo. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1012 | 14 | A10 | 14/09/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n.23 del 31.07.09 della ditta Croce S.Caterina servizio di autoambulanza per trasporto pazienti in trattamento sanitario obbligatorio. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1013 | 15 | A10 | 14/09/2009 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. Liquidazione consultazioni maggio 2009. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1014 | 24 | S1 | 14/09/2009 | Mercatino settimanale che si tiene il giovedì mattina nella zona di via San Giuseppe. Assegnazione di n.1 posteggio del settore "alimentare" resosi vacante. Presa d'atto della implicità rinuncia all'assegnazione del posteggio e al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sig. Arnone Pietro. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1015 | 21 | S3 | 15/09/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di n.1 note-book da assegnare in dotazione all'area IV. | al 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1016 | 92 | A4 | 15/09/2009 | Trasferimento degli uffici comunali dell'Area IV e V; revisione e messa a norma con fornitura di impiantistica degli impianti idrici e di riscaldamento; liquidazione. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1017 | 98 | A7 | 15/09/2009 | Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. Liquidazione lavoro straordinario ai componenti l'ufficio elettorale comunale. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1018 | 99 | A7 | 15/09/2009 | Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009. Liquidazione retribuzione di risultato al funzionario preposto all'ufficio elettorale comunale. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1019 | 100 | A7 | 15/09/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Presa d'atto del verbale di gara deserta e ripubblicazione bando di gara. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1020 | 95 | A1 | 16/09/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. mese di giugno 2009. Cons. Pietro Carnesi. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1021 | 96 | A1 | 16/09/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. . Mesi di giugno e luglio 2009 - Cons. A. Falletta. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1022 | 97 | A1 | 16/09/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mesi di giugno e luglio 2009 - Cons. P. Abbandoni. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1023 | 98 | A1 | 16/09/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mesi di giugno e luglio 2009- Cons. G. Tubiolo. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1024 | 124 | A3 | 16/09/2009 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Aprile - Giugno 2009. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1025 | 125 | A3 | 16/09/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione al Dr. D.Tubiolo e Sig. G. Di Chiara. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1026 | 126 | A3 | 16/09/2009 | Impegno spesa relativo alla fornitura di n.1000 buoni pasto. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1027 | 127 | A3 | 16/09/2009 | Trasferimento di un soggetto Asu dalla Coop. Co.se.s al Comune di Misilmeri. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1028 | 128 | A3 | 16/09/2009 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Bonanno F., Donnarumma, Gilia A., Terranova G., Saitta A., Albanese, Mezzoiuso, Piterresi e Sorrentino. Periodo dal 01.07.2009 - 30.06.2010. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1029 | 102 | A2 | 17/09/2009 | Impegno e liquidazione all'Avv.Amato Michele delle spese dovute dal Comune a seguito di accordo transattivo per la locazione dell'immobile di Via Orto Botanico, N.12. | dal 20/09/2009 al 04/10/2009 |
| 1030 | 95 | A6 | 21/09/2009 | Fornitura D.P.I. per gli operai del CO.IN.RES. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione di beni e servizi". Liquidazione alla ditta "Tutto Casa s.a.s." di Bonanno Giovanni e F.lli. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1031 | 96 | A6 | 21/09/2009 | Lavori di potenziamento dell'impianto elettrico degli uffici comunali (ufficio anagrafe ed elettorale) siti in via G.Gigliotta angolo via C/30. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1032 | 97 | A6 | 21/09/2009 | Lavori di tinteggiatura dei locali di corso G.Scarpello, da adibire ad Ufficio Tecnico. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1033 | 98 | A6 | 21/09/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mesi di aprile e maggio 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1034 | 96 | A9 | 21/09/2009 | Affidamento alla Panastudio Production della fornitura di pubblicazioni. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1035 | 97 | A9 | 21/09/2009 | Liquidazione spesa alla J.G. Angel'S s.r.l. di Catania. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1036 | 98 | A9 | 21/09/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione "Banda Musicale Città di Misilmeri". | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1037 | 99 | A9 | 21/09/2009 | Liquidazione spesa alla Coop. Progetto Giovani di Misilmeri. Mese di agosto 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1038 | 100 | A9 | 21/09/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Nuova Luminaria Siciliana di Ribaudo Vito di Palermo. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1039 | 101 | A9 | 21/09/2009 | Impegno spesa e liquidazione dei diritti Siae relativi ad uno spettacolo. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1040 | 16 | A10 | 21/09/2009 | Liquidazione alla Ditta Maggioli fattura n.111762 del 28/02/2009 e fattura n.110826 del 28/02/2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1041 | 17 | A10 | 21/09/2009 | Liquidazione alla Ditta Maggioli fattura n.109087 del 25/02/2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1042 | 18 | A10 | 21/09/2009 | Liquidazione alla Ditta Maggioli fattura n.3358 del 16/03/2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1043 | 19 | A10 | 21/09/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta autorimessa soccorso stradale di Pernice Filippo della fattura n.24 del 02/03/2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1044 | 20 | A10 | 21/09/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla Ditta Maggioli fattura n.400548 del 20/01/2009 - fattura n.102121 del 26/01/2009 - fattura n.108775 del 25/02/2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1045 | 99 | A1 | 21/09/2009 | Ripartizione proventi diritti di segreteria riscossi nel 2° trimestre 2009. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale, per diritti di rogito. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1046 | 100 | A1 | 21/09/2009 | Partecipazione dell'Assessore Giusto Chinnici alla XXVIII edizione del Convegno nazionale, organizzato dall'ANCI sul tema "Le Giornate della Polizia Locale". Impegno di spesa. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1047 | 101 | A1 | 21/09/2009 | Liquidazione 7^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic". Mese di luglio 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1048 | 102 | A1 | 21/09/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Security Security Service S.r.l., corrente in Palermo, per il servizio di custodia, portierato e vigilanza armata del Palazzo Municipale reso nei mesi di giugno e luglio 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1049 | 129 | A3 | 21/09/2009 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Cannova A., Mirto G., Livorno F., Ingrassia p e Salerno Alessandra. Periodo 01.07.2009 - 30.06.2010. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1050 | 22 | S3 | 21/09/2009 | Liquidazione fattura alla società Telecom Italia S.p.A. per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 5° bimestre 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1051 | 102 | A9 | 22/09/2009 | Liquidazione fattura n.41/09 all'edilocante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G.Traina". Periodo: aprile - luglio 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1052 | 103 | A9 | 22/09/2009 | Liquidazione della sovvenzione concessa alla parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1053 | 104 | A9 | 22/09/2009 | Liquidazione di spesa alla Coop. Figli D'arte Franco Zappalà di Palermo. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1054 | 105 | A9 | 22/09/2009 | Liquidazione spesa al Sig. Lo Bue Gaetano di Misilmeri. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1055 | 16 | S2 | 22/09/2009 | Integrazione alla determinazione n.14/SII del 24/08/2009 recante "Affidamento all'associazione Butterfly For University, corrente in Misilmeri, della realizzazione di una mostra collettiva denominata "Inside Art". | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1056 | 103 | A1 | 22/09/2009 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. Periodo maggio - agosto 2009. devoluzione gettone di presenza della seduta consiliare del 29.4.2009 in favore della popolazione dell'Abruzzo, colpita dal sisma dell'aprile 2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1057 | 240 | A8 | 22/09/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Amarasco Rosalia, rappresentante legale della Ditta Amarasco Rosalia "articoli regali e orificeria", corrente in Villafrati, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1058 | 241 | A8 | 22/09/2009 | Liquidazione all'impresa Galeoto Dario Commercio Dettaglio Carburanti, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo 19.06.2009 al 26.08.2008. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1059 | 242 | A8 | 22/09/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico portatori di handicap del Comune di misilmeri. Periodo dal 01.08.2009 al 31.08.2009. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1060 | 17 | S2 | 22/09/2009 | Affidamento all'associazione Butterfly Onlus, corrente in Misilmeri, del progetto per la realizzazione delle attività ricreative in favore dei giovani misilmeresi. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1061 | 106 | A9 | 23/09/2009 | Liquidazione spesa alla Sartoria Pipi Francesca e F.lli di Palermo. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1062 | 130 | A3 | 25/09/2009 | Partecipazione a seminario delle dipenenti Rag. G.Barbaccia e Dr.ssa B.Fici. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1063 | 131 | A3 | 25/09/2009 | Riduzione impegni di spesa relativi alla integrazione salariale del personale Asu. | dal 27/09/2009 al 11/10/2009 |
| 1064 | 132 | A3 | 28/09/2009 | Accoglimento dimissioni dall'impiego rassegnate dal dipendente sig. Antonio Saitta. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1065 | 103 | A2 | 29/09/2009 | Discarico della somma anticipata al Sig. Sindaco per spese di rappresentanza. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1066 | 104 | A2 | 29/09/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici , dipendenze comunali e pubblica illuminazione. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1067 | 101 | A7 | 29/09/2009 | Approvazione graduatoria per il conferimento di supplenze nella scuola materna comunale. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1068 | 102 | A7 | 29/09/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Presa d'atto del verbale di gara deserta. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1069 | 93 | A4 | 29/09/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Giuseppe Di Martino per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza A.Di Pisa. Impegno di spesa. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1070 | 94 | A4 | 29/09/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Alessandro Tribuna per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ex asilo San Giuseppe. Impegno di spesa. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1071 | 95 | A4 | 29/09/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Merendino Sergio per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria locali destinati a Giudice di pace. Impegno di spesa. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1072 | 25 | S1 | 30/09/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi, incidentati, feriti o malati, relativamente al biennio 2010/2011. Presa d'atto dell'esito infruttuoso della gara del 22.09.2009, andata deserta. Riapprovazione e ripubblicazione del bando di gara. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1073 | 243 | A8 | 30/09/2009 | Liquidazione fatture alla coop. Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio trasporto disabili. Periodo luglio e agosto 2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1074 | 244 | A8 | 30/09/2009 | Liquidazione fattura alla coop.soc. Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo agosto 2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1075 | 7 | A5 | 01/10/2009 | Impegno e liquidazione fattura n.680 dell'11/06/09, in favore della ditta ELIOSTUDIO di F.sco Ferrara, per riproduzione testo definitivo P.R.G.. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1076 | 8 | A5 | 01/10/2009 | Istituzione dell'Albo dei tecnici per l'affidamento della definizione delle pratiche di sanatoria legge n.47/85 e legge n.724/94 di cui al Programma Operativo delle sanatorie disposto dall'art.12 della L.R.n.47/04. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1077 | 96 | A4 | 02/10/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione nella via Zeno, tratto compreso tra la via G. Carlino e la S.P.38. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1078 | 97 | A4 | 02/10/2009 | Presa d'atto del contratto di cessione di azienda dalla ditta Bullaro Costruzioni S.a.s. Di Bullaro Giuseppe, aggiudicataria dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria nella via C/17 e tratto del Corso Vittorio Emanuele (lato porta Catania) ed urbanizzazione tratti di via San Giusto e via C\23, alla ME.RA. Società Cooperativa. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1079 | 98 | A4 | 02/10/2009 | Lavori di manutenzione di una parte del tetto dello stabile comunale che ospita gli uffici dei servizi sociali e delle attività produttive consistenti nel rifacimento della guaina. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1080 | 99 | A4 | 02/10/2009 | Progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di via G.Carlino e della strada in C/da Tramontana site nel Comune di Misilmeri. Approvazione progetto, scelta sistema di gara ed approvazione bando. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1081 | 100 | A4 | 02/10/2009 | Aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "S.Traina". | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1082 | 23 | S3 | 02/10/2009 | Liquidazione alla società Telecom Italia S.p.A. fattura n.8V00722640 5° bimestre 2009, per spese connettività Centro Servizi. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1083 | 245 | A8 | 02/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. Hope corrente in Misilmeri (PA), per la gestione del servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo agosto 2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1084 | 246 | A8 | 02/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. soc. Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.2 minori presso le comunità alloggio il Girasole e Il Filo di Arianna. Periodo luglio e agosto 2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1085 | 247 | A8 | 02/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. soc. Hope corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.3 minori presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo luglio e agosto 2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1086 | 248 | A8 | 02/10/2009 | Approvazione verbale di gara deserta della procedura negoziata senza bando relativa al soggiorno vacanza anziani 2009. Revoca impegno di spesa. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1087 | 249 | A8 | 02/10/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel DSS n.36. Periodo dal 10.08.2009 al 09.09.2009. | dal 04/10/2009 al 18/10/2009 |
| 1088 | 99 | A6 | 05/10/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Gaetano Di Fede quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la durata di anni uno. Impegno di spesa. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1089 | 100 | A6 | 05/10/2009 | Liquidazione alla Lease Plan Italia s.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di giugno 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1090 | 101 | A6 | 05/10/2009 | Servizio di custodia, giardinaggio e pulizia della struttura sportiva poliuso di c.da Piano Stoppa e dell'area di pertinenza del Castello dell'Emiro, e manutenzione delle aree di verde pubblico del centro urbano. Nomina del Responsabile Unico del procedimento al geom. Piero Sucato. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1091 | 102 | A6 | 05/10/2009 | Fornitura di due scale a carrello ed un carrello lettiga per il cimitero comunale. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" alla ditta CMO s.r.l.. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1092 | 103 | A6 | 05/10/2009 | Fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro regionale n.2008043/PA-7 relativo alla realizzazione dei marciapiedi di via Roma -1° tratto dalla via C/31 fino alla via R. Rizzolo.Liquidazione fatture in favore della ditta "la Fiduciosa di Orlando Conti G.&C.". | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1093 | 105 | A2 | 05/10/2009 | Liquidazione fatture alla ditta SER.IN Servizi Informatici per la manutenzione ed assistenza software dell'ufficio di ragioneria e degli uffici demografici relative al 1° semestre 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1094 | 106 | A2 | 05/10/2009 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi nn.63-64-65-66-67 e 68 esercizio anno 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1095 | 107 | A2 | 05/10/2009 | Impegno di spesa per acquisto modelli carte d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1096 | 104 | A1 | 06/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Amat Palermo 1° quadrimestre 2009 - Cons. Salvatore Raffa. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1097 | 105 | A1 | 06/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi emergenza S.p.A.. Mese di maggio 2009 - Cons. P.Abbandoni. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1098 | 106 | A1 | 06/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore del consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta. Mese di giugno 2009 - Cons. M.Bono. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1099 | 107 | A1 | 06/10/2009 | Rimborso oneri ex art. 20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mesi di luglio e agosto 2009 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1100 | 108 | A1 | 06/10/2009 | Liquidazione 8^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic". Mese di luglio 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1101 | 108 | A2 | 06/10/2009 | Liquidazione fatture alla Ecol. Group di Francesco Centino per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali. Periodo: luglio - agosto 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1102 | 21 | A10 | 06/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Maggioli fattura n.418534 del 23.09.09 - fattura n.41538 del 23.09.09. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1103 | 22 | A10 | 06/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Maggioli fattura n.418539 del 23.09.09 - fattura n.418540 del 23.09.09. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1104 | 23 | A10 | 06/10/2009 | Regolarizzazione atto di pignoramento presso terzi emesso dalla ditta "Sciabica Distribuzioni" s.r.l.. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1105 | 24 | A10 | 06/10/2009 | Legge Regionale 17/90 ex art.13. Fondo Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale. Liquidazione indennità spettante al personale di P.M. - Anno 2008. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1106 | 250 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione alla Ditta Sanfilippo Silvana, di Sanfilippo Silvana, corrente in Godrano, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 13/08/2009 al 12/09/2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1107 | 251 | A8 | 06/10/2009 | Nuova procedura negoziata senza bando per l'affidamento del soggiorno vacanza in favore degli anziani, anno 2009. Approvazione lettera d'invito e programma tipo. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1108 | 252 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione fattura alla Coop.Sociale progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto di "Segretariato Sociale" in favore della cittadinanza del DSS n.36. periodo dal 18.05.2009 al 31.08.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1109 | 253 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione al Sig. Strinati Francesco, titolare dell'Officina Meccanica Auto, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.08.2009 al 14.09.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1110 | 254 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione in favore della Coop. sociale "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi del regolamento comunale n.32/078. Periodo luglio 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1111 | 255 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.08.2009 al 13.09.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1112 | 256 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.08.2009 al 16.09.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1113 | 257 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione al Sig. Infantino Vincenzo, rappr.Legale della Coop. Primi Passi corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.08.2009 al 05.09.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1114 | 258 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop.sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per la realizzazione del progetto denominato "Soggiorno elioterapico al mare in favore dei diversabili", anno 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1115 | 259 | A8 | 06/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani nel Distretto S.S. n.36. Periodo: 01.04.2009 al 21.04.2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1116 | 103 | A7 | 06/10/2009 | Approvazione rendiconto ed erogazione contributo per l'acquisto di sussidi didattici al 2° Circolo "V. Landolina". Anno 2009 | dal 11/10/2009 awl 25/10/2009 |
| 1117 | 109 | A1 | 06/10/2009 | Missione del Sindaco e dell'Assessore Salvatore Lo Cascio a Roma.Ulteriore impegno di spesa e liquidazione. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1118 | 110 | A1 | 06/10/2009 | Approvazione rendiconto relativo alla missione effettuta dal Sindaco e dell'Assessore Salvatore Lo Cascio a Roma. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1119 | 109 | A2 | 07/10/2009 | Liquidazione al Tesoriere Comunale Credito Siciliano per chiusura c/c postale n. 12774980. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1120 | 133 | A3 | 07/10/2009 | Partecipazione del dipendente F.sco Donnarumma alla manifestazione in memoria di Madre Antonia Lalia tenutasi a Roma dal 18 al 22.05.2009. Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio e soggiorno. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1121 | 134 | A3 | 07/10/2009 | Ulteriore impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione alla dipendente Rag. G. Barbaccia. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1122 | 135 | A3 | 07/10/2009 | Applicazione decurtazione per malattia per il periodo 01.06.2009 -31.08.2009 a diversi dipendenti comunali, in applicazione art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1123 | 136 | A3 | 07/10/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Ristoservice relativa alla fornitura di buoni pasto. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1124 | 137 | A3 | 07/10/2009 | Partecipazione alla XXVI Assemblea ANCI del Segretario Generale. Impegno di spesa. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1125 | 110 | A2 | 07/10/2009 | Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di stampati, manifesti e modulistica occorrenti per gli uffici comunali e le scuole elementari e materne. Determinazione a contrarre. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto con catalogo. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1126 | 138 | A3 | 09/10/2009 | Progressioni verticali del personale dipendente. Approvazione degli schemi dei bandi di selezione. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1127 | 111 | A2 | 09/10/2009 | Affidamento alla ditta Sintecop S.p.A. di Ivrea della fornitura della serie registri dello Stato Civile per l'anno 2010. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1128 | 112 | A2 | 09/10/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettric per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Luglio 2009. | dal 11/10/2009 al 25/10/2009 |
| 1129 | 18 | S2 | 13/10/2009 | Liquidazione in favore dell'associazione Butterfly For University, corrente in Misilmeri, per la realizzazione della mostra collettiva denominata "Inside art". | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1130 | 19 | S2 | 13/10/2009 | Liquidazione in favore dell'associazione Butterfly onlus, corrente in Misilmeri, per la realizzazione della attività ricreative in favore dei giovani misilmeresi nel periodo estivo 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1131 | 20 | S2 | 13/10/2009 | Liquidazione in favore dell'associazione Proloco, corrente in Misilmeri, per la realizzazione della manifestazione denominata "New Fashion Sicily". | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1132 | 104 | A6 | 13/10/2009 | Liquidazione fatture dalla n.12 alla n.16 alla ditta "Officina Nino Sole S.n.c." per lavori di manutenzione degli automezzi comunali. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1133 | 105 | A6 | 13/10/2009 | Servizio di riparazione n.2 autovetture, n.1 autocarro e n.1 autobotte. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fatture nn.33-24 e 35/09 alla ditta "Nino Sole S.n.c." | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1134 | 106 | A6 | 13/10/2009 | Servizio di riparazione del cestello aereo. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura n.39/09 alla ditta "Nino Sole S.n.c." | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1135 | 107 | A6 | 13/10/2009 | Lavori di tinteggiatura dei locali di Corso Gaetano Scarpello da adibire ad ufficio tecnico. Affidamento lavori alla ditta Maida Alfonso. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1136 | 107 | A9 | 13/10/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Culturale "7 note per la vita" di S.Flavia. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1137 | 108 | A9 | 13/10/2009 | Liquidazione spesa in favore del cinea King di Misilmeri. Mese di settembre 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1138 | 109 | A9 | 13/10/2009 | Liquidazione spesa alla Panastudio Productions di Palermo. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1139 | 139 | A3 | 13/10/2009 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1140 | 24 | S3 | 13/10/2009 | Affidamento alla I.T. di Perugia del servizio di assistenza ai gestionali della rete civica E-Point. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1141 | 113 | A2 | 13/10/2009 | Liquidazione fattura al Rag. Pietro Vitrano - Saldo su compenso per l'incarico della tenuta della contabilità IVA anno 2008, compilazione UNICO 2008 (IVA - IRAP), contenzioso IVA, trasmissione telematica Mod. UNICO 2008 e Mod. 770/2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1142 | 260 | A8 | 13/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S.n.36. Periodo agosto 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1143 | 261 | A8 | 13/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S.n.36. Periodo agosto 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1144 | 262 | A8 | 13/10/2009 | Affidamento all'agenzia di viaggi "Conca d'Oro", corrente in Palermo, del soggiorno vacanza in favore degli anziani, anno 2009. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1145 | 263 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri per il ricovero per n.7 minori, presso le comunità alloggio Azzurra e La Zattera. Periodo settembre - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1146 | 264 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla Casa di Riposo Santa Rita Salus, corrente in Palermo, per il ricovero di n.2 anziani. Periodo agosto - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1147 | 265 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero per n.3 minori presso la comunità alloggio Il Girasole. Periodo dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1148 | 266 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero per n.1 minore presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna. periodo ottobre - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1149 | 267 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fattura, alla coop. sociale Target Out, corrente in Marineo (PA), per il ricovero per n.1 minore, presso la comunità alloggio Il Girotondo. Periodo: 13.09.2008 al 17.10.2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1150 | 268 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes corrente in Villafrati (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo IV trimestre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1151 | 269 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Luna Nuova, corrente in Palermo, per il ricovero per n.1 minore presso la comunità alloggio La casa di Winnie. Periodo settembre - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1152 | 270 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Luna Nuova, corrente in Palermo, per il ricovero per n.2 minori presso la comunità alloggio La Libellula. Periodo settembre - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1153 | 271 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana (PA), per il ricovero per n.2 minori presso la comunità alloggio Andrea. Periodo aprile- dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1154 | 272 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero per n.1 minore presso la comunità alloggio Aurora. Periodo settembre - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1155 | 273 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione assistenziale Sacro Cuore corrente in Ficarazzi (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo agosto - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1156 | 274 | A8 | 13/10/2009 | Impegno e liquidazione fatture, alla piccola Soc. Coop. Villa Primavera corrente in Cefalà Diana (PA), per il ricovero di n.2 disabili. Periodo luglio - dicembre 2008. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1157 | 275 | A8 | 13/10/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo settembre 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1158 | 276 | A8 | 13/10/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale in favore di n.7 beneficiari. Periodo: settembre 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1159 | 277 | A8 | 13/10/2009 | Approvazione avviso di selezione relativo al conferimento di n.5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per Assistente sociale. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1160 | 104 | A7 | 13/10/2009 | Rideterminazione dell'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.96 del 6 agosto 2009 | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1161 | 105 | A7 | 13/10/2009 | Proroga del contratto stipulato con la ditta Autoservizi Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1162 | 106 | A7 | 13/10/2009 | Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio degli studenti pendolari. Anno scolastico 2009/2010. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1163 | 110 | A9 | 15/10/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Culturale Onlus "Il Pentagramma" di Bagheria. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1164 | 111 | A9 | 15/10/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Antonio De Cristofaro di Belmonte Mezzagno. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1165 | 112 | A9 | 15/10/2009 | Liquidazione della sovvenzione concessa alla A.S.D. MTB Emyr di Misilmeri. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1166 | 113 | A9 | 15/10/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Toba Service di Palermo. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1167 | 114 | A9 | 15/10/2009 | Liquidazione sovvenzione alla Associazione "Marathon Misilmeri". | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1168 | 140 | A3 | 15/10/2009 | Riduzione impegno di spesa assunto sul cap.peg.322, art.4. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1169 | 141 | A3 | 15/10/2009 | Impegno spesa relativo alla nomina del nucleo di valutazione. Periodo ottobre/maggio 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1170 | 142 | A3 | 15/10/2009 | Impegno spesa relativo alla integrazione salariale dei lavoratori Asu. Periodo ottobre/novembre 2009. | dal 18/10/2009 al 01/11/2009 |
| 1171 | 108 | A6 | 19/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione di contributo all'Associazione N.A.T.V.F.. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1172 | 111 | A1 | 19/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R.30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di agosto 2009 - Cons. A.Falletta. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1173 | 112 | A1 | 19/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di agosto 2009 - Cons. G.Tubiolo. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1174 | 113 | A1 | 19/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.N.C.I., quale quota associativa per l'anno 2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1175 | 114 | A1 | 19/10/2009 | Partecipazione dell'Assessore Giusto Chinnici alla XXVIII edizione del Convegno nazionale, organizzato dall' ANCI sul tema "Le Giornate della Polizia Locale". Liquidazione di spesa. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1176 | 115 | A1 | 19/10/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.. Mese di novembre 2008 - Cons. P. Abbandoni. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1177 | 143 | A3 | 19/10/2009 | Missione a Riccione del Comandante di P.M. Dr. G. La Barbera. Approvazione rendiconto spese sostenute e riduzione impegno di spesa. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1178 | 144 | A3 | 19/10/2009 | Liquidazione rimborso spese di missione e quota partecipazione al Segretario Generale Dr.ssa Pietra Quartuccio. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1179 | 114 | A2 | 19/10/2009 | Regolarizzazione contabile compenso spettante alla Società Poste Italiane S.p.A. inerente l'imposta di bollo, tenuta conto, spese per acquisto fascicoli, conto corrente 31035918 intestato a "Comune di Misilmeri Servizio Tesoreria Idrico Integrato". | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1180 | 115 | A2 | 19/10/2009 | Rimborso deposito cauzionale alla Soc. Coop. SER.IN. Servizi Informatici per l'anno 2008. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1181 | 116 | A2 | 19/10/2009 | Liquidazione fatture alla Olivetti S.p.A. per canoni noleggio fotocopiatrici per il periodo: 1.7.2009 - 30.09.2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1182 | 117 | A2 | 19/10/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Arti Grafiche Giordano di Umberto Giordano per fornitura manifesti, stampati e modulistica. Periodo: Maggio - Ottobre 2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1183 | 25 | A10 | 20/10/2009 | Attribuzione mansioni superiori ai dipendenti Bruno Lorenza e Treppiedi Giusto appartenenti all'Area X Corpo di Polizia Municipale. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1184 | 278 | A8 | 20/10/2009 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al Distretto SS36 dall'Assessorato Regionale alle Politiche familiari, relative all'intervento di buono socio-sanitario per l'anno 2008. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1185 | 279 | A8 | 20/10/2009 | Liquidazione al Sig. Lo Burgio Antonino, rappr. legale dell'Associazione "Butterfly" onlus, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 24.08.2009 al 24.09.2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1186 | 280 | A8 | 20/10/2009 | Liquidazione alla sig.ra Finocchio Maria, rappr. legale del patronato Fenalca, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 10.08.2009 al 07.09.2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1187 | 281 | A8 | 20/10/2009 | Liquidazione al sig. Contessa Ciro, titolare di una falegnameria, corrente in Mezzojuso, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 24.08.2009 al 18.09.2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1188 | 282 | A8 | 20/10/2009 | Liquidazione contributo al rappresentante legale della Caritas della parrocchia San Giovanni Battista, con sede in Misilmeri, per la realizzazione del progetto denominato "Una Goccia nel mare 3". | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1189 | 283 | A8 | 20/10/2009 | Liquidazione alla Coop. 25 Aprile soc. cooperativa di consumo, di Tilotta Antonino, corrente in Carini (PA), per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della legge 328/00. Periodo 13.7.2009 - 12.9.2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1190 | 9 | A5 | 21/10/2009 | Trasferimento degli Uffici Comunali dell'Area IV e V; fornitura di corpi illuminanti; affidamento, impegno di spesa e liquidazione. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1191 | 107 | A7 | 22/10/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Sicilbus per l'espleamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Ottobre 2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1192 | 108 | A7 | 22/10/2009 | Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Approvazione lettera di invito. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1193 | 145 | A3 | 22/10/2009 | Elezioni politiche 2008. Riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario a seguito del nuovo Ccnl. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1194 | 146 | A3 | 22/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali). Periodo Aprile - Giugno 2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1195 | 147 | A3 | 22/10/2009 | Concessione permessi relativi al diritto allo studio del personale dipendente. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1196 | 118 | A2 | 22/10/2009 | Approvazione rendiconto economato e liquidazione 3° trimestre 2009. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1197 | 101 | A4 | 22/10/2009 | Rettifica importo di aggiudicazione, relativo ai lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione di via Zeno. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1198 | 116 | A1 | 22/10/2009 | Impegno e liquidazione di spesa in favore del Sindaco per missione a Roma, in occasione di una manifestazione in memoria di Madre Lalia. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1199 | 117 | A1 | 22/10/2009 | Missione del Consigliere Pietro Abbandoni a Roma, in occasione di una manifestazione in memoria di Madre Lalia. Rendicontazione e rideterminazione impegno di spesa. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1200 | 109 | A6 | 23/10/2009 | Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione all'accordo transattivo inerente alla richiesta di indirizzo della ditta Tomasino Giuseppa ed altre. Liquidazione del debito. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1201 | 102 | A4 | 23/10/2009 | Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione artistica nelle piazze Comitato, Guastella, Di Pisa e C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza S.Teresa e piazza Comitato. Liquidazione fattura n.8 del 12/09/2008 in favore dell'Ing. Francesco Di Salvo, per la direzione dei lavori, per le misure e contabilità dei lavori, per il coordinamento per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nel cantiere. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1202 | 103 | A4 | 23/10/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n.03 del 02/10/2009 a favore dell'Arch. Antonino Pizzo per la direzione lavori, misura e contabilità. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1203 | 119 | A2 | 23/10/2009 | Impegno di spesa per l'acquisto di carta per fotocopie presso la ditta MondOffice s.r.l.. | dal 25/10/2009 al 08/11/2009 |
| 1204 | 118 | A1 | 26/10/2009 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Security Service S.r.l., corrente in Palermo, per il servizio di custodia, portierato e vigilanza armata del Palazzo Municipale nei mesi di Agosto e Settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1205 | 25 | S3 | 27/10/2009 | Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.a. per canoni e conversazioni telefoniche per uffici e dipendenze comunali. Periodo 5° bimestre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1206 | 120 | A2 | 28/10/2009 | Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di stampanti, manifesti e modulistica occorenti per gli uffici comunali e le scuole elementari e materne. Presa d'atto dell'aggiudicazione. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1207 | 284 | A8 | 28/10/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico portatori di handicap del comune di Misilmeri. Periodo dal 01.09.2009 al 30.09.2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1208 | 285 | A8 | 28/10/2009 | Impegno e liquidazione alla coop. soc. Progetto Uomo, mandataria A.T.I., del progetto denominato Per una vita autonoma VIII, periodo: 01.01.2009 - 28.02.2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1209 | 286 | A8 | 28/10/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fattura aal'Associazione assistenziale "Sacro Cuore" di Ficarazzi per il ricovero di n.1 disabile. Periodo agosto- settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1210 | 287 | A8 | 28/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1211 | 288 | A8 | 28/10/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (PA), per il servizio trasporto disabili. Periodo settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1212 | 289 | A8 | 28/10/2009 | Liquidazione fattura, alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1213 | 290 | A8 | 28/10/2009 | Rettifica determinazione del responsabile n.312/AVIII del 19.12.2008. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1214 | 291 | A8 | 28/10/2009 | Approvazione convenzione con la Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per l'avvio di una Borsa lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1215 | 292 | A8 | 28/10/2009 | Avvio beneficiari Servizio Civico Comunale. Impegno di spesa. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1216 | 121 | A2 | 28/10/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: agosto - settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1217 | 109 | A7 | 28/10/2009 | Impegno di spesa relativo all'emissione di buoni libro in favore degli alunni della scuola media inferiore. Anno scolastico 2009/2010. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1218 | 110 | A7 | 28/10/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Ast per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Ottobre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1219 | 111 | A7 | 28/10/2009 | Approvazione elenco beneficiari borse di studio di cui alla legge 62/2000. Anno scolastico 2008/2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1220 | 115 | A9 | 30/10/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Accademia Spazio Danza Club di Misilmeri. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1221 | 116 | A9 | 30/10/2009 | Liquidazione spesa alla Agricantus Cooperativa Culturale Sociale di Palermo. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1222 | 117 | A9 | 30/10/2009 | Liquidazione in favore del Dipartimento Ethos dell'Università degli Studi di Palermo. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1223 | 148 | A3 | 30/10/2009 | Conferimento mansioni superiori a n.due agenti di polizia municipale. Impegno di spesa. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1224 | 149 | A3 | 30/10/2009 | Partecipazione a seminario dei dipendenti Ing. I.Gullo, geom. D.Terranova, geom.G.Cirrito, geom.V.Mucè, geom. P.Vella Adamo e geom. M.Giannone. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1225 | 150 | A3 | 30/10/2009 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Luglio - Settembre 2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1226 | 151 | A3 | 30/10/2009 | Corresponsione A.N.F. al dipendente G.Villino. periodo 01.07.2009 /30.06.2010. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1227 | 112 | A7 | 30/10/2009 | Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1228 | 110 | A6 | 30/10/2009 | Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi per effetto della revisione amministrativa - contabile del cantiere di lavoro n.67 del 16/6/88 finanziato dall'Assessorato Regionale del lavoro nell'anno 1988. Liquidazione del debito. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1229 | 111 | A6 | 30/10/2009 | Affidamento di n°1 intervento di disinfestazione e derattizzazione di edifici di pertinenza comunali. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1230 | 112 | A6 | 30/10/2009 | Fornitura di batteria per il Land Rover in dotazione al Comando di P.M.. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura n.937/09 alla ditta "Bocchiaro Giusto Autoricambi". | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1231 | 113 | A6 | 30/10/2009 | Nomina R.U.P. al geom. Piero Sucato per la fornitura di gasolio per riscaldamento scuole comunali. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1232 | 293 | A8 | 30/10/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Finocchio Maria, rappr.legale del patronato FENALCA, corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 11.09.2009 al 09.10.2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1233 | 294 | A8 | 30/10/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 13.09.2009 al 13.10.2009. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1234 | 10 | A5 | 30/10/2009 | Trasferimento degli uffici comunali dell'Area IV e V; fornitura di mobili; affidamento, impegno di spesa. | dal 01/11/2009 al 15/11/2009 |
| 1235 | 122 | A2 | 02/11/2009 | Trattativa privata con la società Engincering Tributi S.p.A. Direzione prodotti e Servizi A&B per l'acquisto dei servizi e software per l'Ufficio Tributi. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1236 | 123 | A2 | 02/11/2009 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008 e liquidazione contributo per l'anno 2009 per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico - sanitario da parte del 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1237 | 124 | A2 | 02/11/2009 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2008 e liquidazione contributo per l'anno 2009 per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico - sanitario da parte del 2° Circolo Didattico "Vincenzo Landolina". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1238 | 114 | A6 | 03/11/2009 | Intervento di manutenzione nella scuola Landolina. Liquidazione fattura in favore della ditta Edil Costruzione di Carlino Salvatore, approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1239 | 115 | A6 | 03/11/2009 | Fornitura di DPI per gli operatori del servizio civico. Liquidazione fatture n.1304721 e 7013145, del 26.06.2009 in favore della ditta Wurth s.r.l.. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1240 | 116 | A6 | 03/11/2009 | Fornitura di ghiaia e sabbia per il completamento degli interventi di sistemazione dell'area destinata a parco giochi all'interno del recinto del campo sportivo di Piano Stoppa. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1241 | 152 | A3 | 03/11/2009 | Liquidazione progetto obiettivo predisposto dall'Area VI "Estate misilmerese e festa di San Giusto". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1242 | 153 | A3 | 03/11/2009 | Liquidazione progetto obiettivo predisposto dall'Area VI "Collocazione segnaletica verticale composta da n.150 segnali e n. 30 pali". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1243 | 154 | A3 | 03/11/2009 | Riduzione impegni di spesa assunti con la determinazione n.119/AIII/09. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1244 | 117 | A6 | 03/11/2009 | Liquidazione alla LEASE PLAN ITALIA S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese luglio 2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1245 | 118 | A6 | 03/11/2009 | Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1246 | 119 | A6 | 03/11/2009 | Servizio di riparazione del Fuoristrada Land Rover targato ZA907SB, della Fiat Punto targata BL678MJ e dell'Alfa 146 targataBL090MK in dotazione dei Vigili Urbani e dell'Alfa 166 targata BH759JG in dotazione dell'Area I. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del Regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1247 | 119 | A1 | 03/11/2009 | Approvazione schema di convenzione relativo al servizio di informazione sull'attività degli organi istituzionali del comune. Periodo novembre 2009 - ottobre 2010. Impegno di spesa. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1248 | 120 | A1 | 03/11/2009 | Liquidazione in favore della AON S.p.A., società di brokeraggio assicurativo, relativa alla polizza R.C.T./R.C.O.. Terza annulità anticipata - periodo: 9/11/09 - 9/11/2010. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1249 | 295 | A8 | 03/11/2009 | Liquidazione al sig. Di Pisa Salvatore, rappr. legale dell'associazione "Butterfly for University", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente , ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 03.09.2009 al 02.10.2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1250 | 125 | A2 | 03/11/2009 | Impegno di spesa presunto per contributo pari allo 0,8 per mille per la fiscalità locale IFEL sulle riscossioni I.C.I. anno 2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1251 | 104 | A4 | 04/11/2009 | Lavori di costruzione di un muro di recinzione per la scuola "Cosmo Guastella ", difesa passiva della palestra e video sorveglianza del plesso Don lauri. Pagamento 1° S.A.L. a tutto il 14/09/2009 alla ditta "Navarra Costruzioni S.n.c." | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1252 | 126 | A2 | 04/11/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Agosto - Settembre 2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1253 | 113 | A7 | 04/11/2009 | Liquidazione fattura all'Agenzia funebre "De Simone G." per l'espletamento del servizio di recupero di salma accidentata. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1254 | 114 | A7 | 04/11/2009 | Approvazione rendiconto contributo 2008 e liquidazione contributo per acquisto sussidi didattici relativo all'anno 2009 alla S.M.S. "C.Guastella". | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1255 | 127 | A2 | 05/11/2009 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 01.01.2009 al 30.06.2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1256 | 128 | A2 | 05/11/2009 | Regolarizzazione contabile compeno ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.01.2009 al 30.06.2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1257 | 129 | A2 | 05/11/2009 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.012009 al 30.06.2009. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1258 | 11 | A5 | 06/11/2009 | Trasferimento degli uffici comunali dell'Area IV e V; fornitura di scaffalature metalliche; affidamento, impegno di spesa. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1259 | 118 | A9 | 06/11/2009 | Liquidazione spesa alla ditta General Service di Palermo. | dal 08/11/2009 al 22/11/2009 |
| 1260 | 21 | S2 | 09/11/2009 | Impegno e liquidazione in favore delle Poste Italiane SpA per la chiusura del conto di credito speciale n.30335090-004. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1261 | 26 | S1 | 09/11/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi, incidentati, feriti o malati, relativamente al biennio 2010/2011. Presa d'atto dell'esito infruttuoso della gara dal 29.10.2009, andata deserta. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1262 | 27 | S1 | 09/11/2009 | Mercatino settimanale che si tiene il giovedì mattina nella zona di via San Giuseppe. Assegnazione di n.1 posteggio del settore "alimentare" resosi vacante. Presa d'atto della implicità rinuncia all'assegnazione del posteggio e al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sig. Sansone Antonio. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1263 | 130 | A2 | 10/11/2009 | Liquidazione fatture ai componenti dei revisori dei Conti - periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1264 | 119 | A9 | 10/11/2009 | Liquidazione spesa alla Associazione Dilettantistica Sportiva Butterfly Dancing di Palermo. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1265 | 26 | S3 | 10/11/2009 | Liquidazione fattura n.117/09 alla società In.I.T. S.r.l. di Perugia quale saldo al positivo esito finale del servizio di assistenza ai gestionali della rete civica E-Point. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1266 | 27 | S3 | 10/11/2009 | Impegno e liquidazione alla società Telecom Italia S.p.A. di Milano fattura n.8V00923278 6° bimestre 2009, per spese connettività Centro Servizi. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1267 | 28 | S3 | 10/11/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di un proiettore per l'ufficio Staff III. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1268 | 120 | A9 | 10/11/2009 | Concessione sovvenzione alla Associazione Amici del Cavallo. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1269 | 121 | A1 | 10/11/2009 | Liquidazione 9^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic". Mese di settembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1270 | 122 | A1 | 10/11/2009 | Liquidazione somma rimessa a questo Ente dal Comune di Bagheria, quale onorario e spese in favore dell'avv. Giuseppe Massimo Punzi per la difesa di questa Amministrazione nel giudizio promosso dal sig.xxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1271 | 123 | A1 | 10/11/2009 | Impegno di spesa relativo alle spese legali in favore dell'Avv. Angelo Saglimbene, per recupero somme dovute a questo Ente, connesse alle morosità di utenti del servizio idrico, anni 2000 e precedenti. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1272 | 29 | S3 | 10/11/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di hardware e software e prodotti di elettronica per gli uffici comunali. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1273 | 296 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione al Sig. Infantino Vincenzo, rappr.legale della Coop. Primi Passi corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.09.2009 al 05.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1274 | 297 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione al Sig. Strinati Francesco, titolare dell'Officina Meccanica Auto, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.09.2009 al 13.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1275 | 298 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.09.2009 al 16.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1276 | 299 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione al Sig. Contessa Ciro, titolare di una falegnameria, corrente in Mezzojuso, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 21.9.2009 al 20.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1277 | 300 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, ne DSS n.36. Periodo dal 10.09.2009 al 09.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1278 | 301 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione contributo casa-centri di riabilitazione per i soggetti portatori di handicap. Periodo luglio - settembre 2009 | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1279 | 302 | A8 | 10/11/2009 | Proroga del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap- periodo 01.11 - 23.11.2009. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1280 | 303 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione contributo per servizio civico comunale in favore di 7 beneficiari. Periodo ottobre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1281 | 304 | A8 | 10/11/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Accomando Anna Natalina, rappresentante legale della Coop. "Metamorfhosi", corrente in Ciminna, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1282 | 305 | A8 | 10/11/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Scimeca Rosa, rappresentante legale di un "Minimercato", corrente in Ciminna, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1283 | 306 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione all'associazione Talità Kum, corrente in Palermo, per la realizzazione del progetto denominato "Naturopoli", in favore di n.100 minori residenti nel Distretto SS 36, L.328/2000. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1284 | 307 | A8 | 10/11/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo ottobre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1285 | 308 | A8 | 10/11/2009 | Impegno e liquidazione ricevute, alla casa di riposo S.Rita Salus, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 anziano. Periodo agosto e settembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1286 | 105 | A4 | 10/11/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Francesco Nicosia per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di allargamento di via Pellingra tra viale Europa e lo realizzando svincolo e allargamento del ponte di via Pellingra. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1287 | 106 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la realizzazione dei marciapiedi a Portella di Mare via Nazionale 1° tratto - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1288 | 107 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la realizzazione dei marciapiedi a Portella di Mare via Nazionale 2° tratto - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1289 | 108 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la manutenzione straordinaria della via Guastella (tratto compreso tra la via B/37 e la ex strada ferrata) e tratto della via B/37 (compreso tra la via Capuano e la via B/34) - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1290 | 109 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la sistemazione dell'area all'incrocio tra le vie Europa, Palmerino e Lo Gerfo - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1291 | 110 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la sistemazione del cortile interno dell'ex convento di San Giuseppe - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1292 | 111 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la realizzazione di un parco urbano co annesso parcheggio e controllo della viabilità lungo la via Maria SS. Ausiliatrice - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1293 | 112 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la manutenzione straordinaria della piazzetta Gramsci - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1294 | 113 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la sistemazione del versante ovest della sede stradale all'incrocio tra le vie C/16, Corso V.Emanuele e strada provinciale (direzione Bolognetta) - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1295 | 114 | A4 | 10/11/2009 | Cantiere di lavoro ex l.r. 06/09 per la manutenzione straordinaria della via Pascoli (nel tratto compreso tra le vie Ciullo d'Alcamo ed Orazio) e della via B/31 (con innesti nelle vie B/32 e L.Pirandello) - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1296 | 124 | A1 | 11/11/2009 | Impegno e liquidazione di spesa in favore del Sindaco per missione a Roma, dal 12 al 14 ottobre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1297 | 131 | A2 | 12/11/2009 | Discarichi amministrativi TARSU su ruoli post-riforma. Elenchi nn.69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79 e 80 esercizio anno 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1298 | 22 | S2 | 12/11/2009 | Liquidazione in favore del dott. Valentino Sucato per la conduzione di un corso tematico nella realizzazione del progetto Integra. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1299 | 115 | A7 | 12/11/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sicilbus per l'espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Novembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1300 | 116 | A7 | 12/11/2009 | Proroga del contratto stipulato con la ditta "Autoservizi Tuzzolino" per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1301 | 309 | A8 | 13/11/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Scimeca Grazia, rappr. legale della ditta "SCM Costruzioni", corrente in Bolognetta, ai msensi della l.328/00. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1302 | 310 | A8 | 13/11/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Chinnici Filippo, rappr. legale della ditta "Conca d'Uovo" s.n.c., corrente in Misilmeri, ai sensi della l.328/00. Impegno di spesa. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1303 | 311 | A8 | 13/11/2009 | Liquidazione ricevuta al rappresentante legale dell'associazione Aress Fabiola, con sede in Termini Imerese, per la gestione del centro diurno. Periodo 05.06 - 04.10.2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1304 | 312 | A8 | 13/11/2009 | Liquidazione contributo per Servizio Civico Distrettuale in favore di n.4 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo ottobre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1305 | 313 | A8 | 13/11/2009 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.4 minori presso le comunità alloggio IL Filo di Arianna e IL Girasole. Periodo settembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1306 | 314 | A8 | 13/11/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del distretto S.S. n.36. Periodo settembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1307 | 315 | A8 | 13/11/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I., per la gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del distretto S.S. n.36. Periodo settembre 2009. | dal 15/11/2009 al 29/11/2009 |
| 1308 | 155 | A3 | 17/11/2009 | Liquidazione indennità di turno ai dipendenti comunali.Periodo luglio-settembre 2009. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1309 | 121 | A9 | 17/11/2009 | Liquidazione spesa in favore del cinema King di Misilmeri. Mese di ottobre 2009. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1310 | 132 | A2 | 17/11/2009 | Liquidazione fattura alla ditta MondOffice s.r.l. per fornitura di carta per fotocopie. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1311 | 133 | A2 | 17/11/2009 | Aggiornamento del canone di locazione dei locali destinati a sede dell'ufficio della sezione circoscrizionale del lavoro, a seguito lavori di adeguamento. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1312 | 134 | A2 | 17/11/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Sintecop S.p.A. per la fornitura della serie di registri dello Stato Civile per l'anno 2010. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1313 | 135 | A2 | 17/11/2009 | Liquidazione contributo alla Fondazione IFEL Istituto per la Finanza e l'economia Locale anno 2008. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1314 | 115 | A4 | 17/11/2009 | Pagamento diretto dell'indennità di espropriazione e di occupazione per i lavori di sistemazione e pavimentazione delle vie/L nella frazione di Portella di Mare in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1315 | 116 | A4 | 17/11/2009 | Lavori di adeguamento dell'impianto antincendio nelle scuole Chinnici, De Vigilia ed E.Restivo. Liquidazione fattura n.7 del 12.10.2009 a favore dell'Ing. Vincenzo La Scala, libero professionista, relativa all'onorario per la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1316 | 28 | S1 | 17/11/2009 | Impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'intervistatore per l'indagine ISTAT "Aspetti vita quotidiana"- Anno 2009". | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1317 | 29 | S1 | 17/11/2009 | Iniziative promozionali a supporto delle produzioni agricole di "Kaki di Misilmeri". Affidamento per cottimo fiduciario all'Associazione TU.KA.MI. (Tutela Kaki di Misilmeri) della fornitura di prodotti/prestazioni in occasione di una manifestazione/sagra da tenere nella giornata di domenica 22 novembre 2009. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1318 | 30 | S1 | 17/11/2009 | Iniziative promozionali a supporto delle produzioni agricole di "Kaki di Misilmeri". Affidamento per cottimo fiduciario alla Publikompass S.p.A. della pubblicazione di un inserto pubblicitario sul quotidiano "IL Giornale di Sicilia". | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1319 | 120 | A6 | 17/11/2009 | Liquidazione fattura n.23/2009 del 21/09/2009 in favore dell'Ing. Gaetano Di Fede, relativa al periodo 01 Maggio - 15 Settembre 2009, a saldo delle competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori e della sicurezza, D.Lg.vo 626/94 e D.Lg.vo 81/08. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1320 | 121 | A6 | 17/11/2009 | Lavori di manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo comunale. Liquidazione fatture n.14 e 99/A del 04/08/2009 a favore della ditta CO.SMO. BONIFICHE di Sanzone Emanuele, relative allo Stato finale e oneri per il coonferimento a discarica, approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1321 | 122 | A6 | 17/11/2009 | Lavori di manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo comunale. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1322 | 123 | A6 | 17/11/2009 | Impegno e liquidazione fatt.n.23 del 13/01/2009 e n.25 del 13/01/2009 per spurgo condotta e pozzetti fognari. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1323 | 124 | A6 | 17/11/2009 | Asta pubblica per l'appalto della fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola media, elementare e materna di questo Comune. Approvazione capitolato speciale d'appalto, bando di gara e impegno di spesa. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1324 | 117 | A4 | 18/11/2009 | Cantiere regionale di lavoro per la manutenzione ordinaria dell'immobile sito ad angolo tra il vicolo Pietro Micca e la via Piccinini, adibito a sagreteria della chiesa di San Gaetano. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 22/11/2009 al 06/12/2009 |
| 1325 | 117 | A7 | 23/11/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni alla scuola elementare e media. Ottobre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1326 | 136 | A2 | 23/11/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: ottobre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1327 | 12 | A5 | 23/11/2009 | Trasferimento degli uffici comunali dell'Area IV e V; fornitura di tende da ufficio per area V e IV; affidamento e impegno di spesa. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1328 | 125 | A1 | 23/11/2009 | Liquidazione spese notarili, diritti, imposte, tasse ed altri oneri connessi alla stipula di un contratto di compravendita relativo al complesso immobiliare San Giuseppe. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1329 | 126 | A1 | 23/11/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mese di settembre 2009 - Cons. Pietro Carnesi. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1330 | 127 | A1 | 23/11/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mese di settembre 2009 - Cons. M.Bono. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1331 | 128 | A1 | 23/11/2009 | Partecipazione dell'Assessore Giusto Chinnici al seminario di aggiornamento sul tema "Gli eventi come strumento di comunicazione della Pubblica Amministrazione", organizzato dalla Maggioli Formazione e Consulenza. Impegno di spesa. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1332 | 129 | A1 | 23/11/2009 | Impegno di spesa e liquidazione somme, quale rimborso spese legali sostenute dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in relazione al procedimento penale n.2722/07 R.G.N.R. Mod.21. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1333 | 316 | A8 | 23/11/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio IL Sorriso. Periodo agosto e settembre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1334 | 317 | A8 | 23/11/2009 | Liquidazione fatture, mediante contributo L.r. 2/2002, alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.3 minori presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo settembre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1335 | 318 | A8 | 23/11/2009 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.1 minore presso la comunità alloggio La Zattera. Periodo: 01.01.2009 al 14.01.2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1336 | 319 | A8 | 23/11/2009 | Impegno e liquidazione fattura all' Associazione Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes" di Villafrati (PA), per il ricovero di n.1 disabile. Periodo III trimestre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1337 | 320 | A8 | 23/11/2009 | Liquidazione fatture alla cooperativa sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di aiuto domestico portatori di handicap del Comune di Misilmeri. Periodo dal 01.10.2009 al 31.10.2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1338 | 321 | A8 | 23/11/2009 | Liquidazione al Sig. lo Burgio Antonino, rappr. legale dell'associazione "Butterfly" onlus, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 24.09.2009 al 23.10.2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1339 | 322 | A8 | 23/11/2009 | Liquidazione al Sig. Di Pisa Salvatore, rappr, legale dell'associazione "Butterfly for University", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 03.10.2009 al 02.11.2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1340 | 323 | A8 | 23/11/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personal agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2009/2010. Impegno di spesa. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1341 | 23 | S2 | 24/11/2009 | Revoca dell'impegno di spesa effettuato con determinazione n.10/830 SII del 27/07/2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1342 | 125 | A6 | 24/11/2009 | Liquidazione fattura n.522/09 in favore della ditta S.E.A. per il servizio di rimozione di una carcassa animale. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1343 | 130 | A1 | 24/11/2009 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio. Periodo luglio 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1344 | 131 | A1 | 24/11/2009 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio. Periodo agosto 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1345 | 132 | A1 | 24/11/2009 | Impegno di spesa e liquidazione spese legali relativi alla sentenza n.216/09, emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri nel giudizio promosso dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxx c/questo Comune. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1346 | 133 | A1 | 24/11/2009 | Impegno di spesa e liquidazione spese legali relativi alla sentenza n.241/09, emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri nel giudizio promosso dal Sig.xxxxxxxxxxxx c/questo Comune. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1347 | 134 | A1 | 24/11/2009 | Presa d'atto della determinazione dirigenziale n.795 del 4.11.2009 con la quale la Provincia Regionale di Palermo ha collocato in aspettativa il Sig. Salvatore Badami, Sindaco del Comune di Misilmeri. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1348 | 29 | S3 | 24/11/2009 | Liquidazione fattura n.501/09 della ditta Emporio Raffa di Antonino Raffa, corrente in Misilmeri, relativa all'acquisto di n.1 note-book da assegnare in dotazione all'area IV. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1349 | 30 | S3 | 24/11/2009 | Liquidazione fattura alla società Telecom Italia S.p.A. per canoni, noleggio e traffico telefonia mobile relativa al 6° bimestre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1350 | 135 | A1 | 24/11/2009 | Giudizio promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) dalla xxxxxxxxxxxxx., contro questo Comune. Impegno e liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1351 | 156 | A3 | 25/11/2009 | Partecipazione a seminario del dipendente Dr. A.Cutrona. Impegno di spesa, versamento quote di partecipazione e anticipazione spese. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1352 | 157 | A3 | 25/11/2009 | Liquidazione indennità di turno al personale di Polizia Municipale assunto a tempo determinato. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1353 | 158 | A3 | 25/11/2009 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione a diversi dipendenti comunali. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1354 | 159 | A3 | 25/11/2009 | Ulteriore impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione ai dipendenti Dr. D. Tubiolo, Dr.ssa F.Salerno e Sig. E.Venturini. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1355 | 160 | A3 | 25/11/2009 | liquidazione progetto obiettivo predisposto dall'area IV "Completamento a messa a norma di sicurezza degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione nelle vie dei Mulini, C/30, Rigano". | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1356 | 161 | A3 | 25/11/2009 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Antonio Di Prima. Periodo 01.10.2009 - 30.06.2010. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1357 | 162 | A3 | 25/11/2009 | Applicazione decurtazione per malattia per il periodo 01.09.2009 - 31.10.2009 a diversi dipendenti comunali, in applicazione art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1358 | 122 | A9 | 25/11/2009 | Liquidazione della sovvenzione concessa alla Associazione "Amici del Cavallo" di Godrano. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1359 | 123 | A9 | 25/11/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Neapolis relativa alla fornitura di attrezzature ludico-sportive. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1360 | 26 | A10 | 25/11/2009 | Accesso al sistema informatico. Liquidazione corrispettivi 3° trimestre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1361 | 118 | A4 | 26/11/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola elementare "S.Traina". Liquidazione fattura n.15 del 11/11/2009 a favore della ditta Reina Vincenzo, corrente in Cammarata (AG) relativa al 1° SAL. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1362 | 119 | A4 | 26/11/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Presa d'atto nuove cariche societarie della ditta Costruzioni Generali Iacopelli. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1363 | 163 | A3 | 26/11/2009 | Partecipazione del dipendente Dr. Antonino Cutrona a corso di formazione Pubbliformez. Impegno di spesa. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1364 | 137 | A2 | 26/11/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: ottobre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1365 | 13 | A5 | 26/11/2009 | Istituzione dell'Albo dei tecnici per l'affidamento della definizione delle pratiche di sanatoria Legge n.47/85 e Legge n.724/94 di cui al Programma Operativo delle sanatorie disposto dall'art.12 della L.R.n.17/04. Accoglimento ricorso. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1366 | 164 | A3 | 26/11/2009 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Si Pisa F., Ardizzone G. e Raccuglia. Periodo 01.07.2009-30.06.2010. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1367 | 31 | S1 | 26/11/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi, incidentati, feriti o malati, relativamente al biennio 2010/2011. Rideterminazione corrispettivi unitari posti a base di gara a seguito della diserzione dei due precedenti esperimenti d'asta. Approvazione nuovo bando di gara e nuovo capitolato speciale d'appalto. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1368 | 138 | A2 | 27/11/2009 | Mutuo di € 715.120,00 con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione anello di Piano Stoppa - adesione schema di contratto e condizioni generali. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1369 | 136 | A1 | 27/11/2009 | Liquidazione alla Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri per la fornitura di servizi televisivi (T.S.E.) Periodo agosto - ottobre 2009. | dal 29/11/2009 al 13/12/2009 |
| 1370 | 24 | S2 | 30/11/2009 | Approvazione bando di concorso per la realizzazione di uno spot televisivo dal titolo "La Giustizia, un percorso per la libertà. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1371 | 31 | S1 | 01/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n.387 del 30/10/09 alla ditta SER.IN., corrente in Palermo, relativa alla fornitura del microsoft windows per la gestione della finanziaria. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1372 | 137 | A1 | 01/12/2009 | Rimborso delle spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri, 1° semestre 2007. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1373 | 138 | A1 | 01/12/2009 | Rimborso delle spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri, 2° semestre 2007. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1374 | 32 | S3 | 01/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione alla società Telecom Italia S.p.A. per canoni, conversazioni e circuiti fonici di collegamento per gli uffici e le dipendenze comunali. Periodo 6° bimestre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1375 | 165 | A3 | 01/12/2009 | Liquidazione rimborso spese missione ai dipendenti Ing.Gullo I., Mucè V., Terranova G., Cirrito G. e Giannone M. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1376 | 32 | S1 | 01/1/2009 | Liquidazione fatture in favore della ditta Vaglica Francesca per prestazioni connesse all'espletamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cura dei cani vaganti o randagi (appalto relativo ai cani catturati nel biennio 2008/2009). | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1377 | 33 | S1 | 01/12/2009 | Anticipazione di spesa e liquidazione fattura in favore della ditta Vaglica Francesca per interventi effettuati nello scorso mese di luglio presso l'abitazione del Sig. Modica Matteo, dove erano presenti cani e gatti non accuditi da diversi giorni. Trasmissione degli atti all'Ufficio Affari legali del Comune per l'avvio, nei confronti di eredi del soggetto responsabile, nel frattempo deceduto, di ogni necessaria azione per il recupero della somma anticipata. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1378 | 139 | A1 | 02/12/2009 | Liquidazione 10^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "pick up/consegna a domicilio e posta easy Basic". Mese di ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1379 | 140 | A1 | 02/12/2009 | Versamento oneri previdenziali in favore della Fondazione ENPAM relativo al dott. Vitrano Francesco, Assessore di questo Comune. Ulteriore impegno di spesa, periodo 8/2009 - 12/2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1380 | 141 | A1 | 02/12/2009 | Impegno di spesa relativo al rimborso oneri ex L.R.30/2000. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1381 | 142 | A1 | 02/12/2009 | Impegno di spesa relativo alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1382 | 143 | A1 | 02/12/2009 | Impegno di spesa relativo alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri per la effettiva partecipazione alle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti. Periodo settembre - dicembre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1383 | 166 | A3 | 02/12/2009 | Missione a Roma del dipendente Dr. Domenico Tubiolo. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1384 | 126 | A6 | 03/12/2009 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo elettricisti al dipendente Vitale Carlo. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1385 | 127 | A6 | 03/12/2009 | Gestione della sorgente "Risalaime" da parte dell' A.M.A.P. S.p.A. - anno 2009. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1386 | 128 | A6 | 03/12/2009 | Servizio di riparazione Autocarro Renault S135 gru, Escavatore e Fiat Fiorino. Liquidazione fatture n°15 del 06/08/2009, n°16 del 07/08/2009, n°17 del 07/08/2009 e n°25 del 13/10/2009 in favore della ditta " Autofficina Mutolo Giorgio". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1387 | 129 | A6 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura n° 26/2009 del 19/10/2009 in favore dell'Ing. Gaetano Di Fede, relativa all'onorario per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi del Comune di Misilmeri. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1388 | 130 | A6 | 03/12/2009 | Approvazione rendiconto anno finanziario 2008 e liquidazione contributo per l'anno 2009 alla scuola elementare 1° circolo didattico "S. Traina". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1389 | 131 | A6 | 03/12/2009 | Approvazione rendiconto anno finanziario 2008 e liquidazione contributo per l'anno 2009 alla scuola elementare 2° circolo didattico "V.Landolina". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1390 | 132 | A6 | 03/12/2009 | Approvazione rendiconto anno finanziario 2008 e liquidazione contributo per l'anno 2009 alla scuola media statale "C.Guastella". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1391 | 133 | A6 | 03/12/2009 | Gestione della sorgente "Risalaime" da parte dell' A.M.A.P. S.p.A.- Liquidazione spese di gestione anno 2008. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1392 | 134 | A6 | 03/12/2009 | Procedura ristretta indetta ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da esperire con il criterio del prezzo più basso di cui all' art. 81 comma 1 del predetto decreto e da celebrare con il metodo delle offerte segrete per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per l'anno 2010. Approvazione disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e lettera di invito. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1393 | 135 | A6 | 03/12/2009 | Servizio di smontaggio e rimontaggio di n. 13 pompe di calore. Liquidazione fattura n. 32 del 17/07/2009 alla ditta "Tecnolux Impianti Tecnologici di Amodeo Angela". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1394 | 136 | A6 | 03/12/2009 | Liquidazione somme in favore di sedici creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese - Giudice dell'Esecuzione, emessa in data 6 novembre 2009, depositata in cancelleria il 6 novembre 2009, Cronologico n. 1146, Rep. 1048/09. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1395 | 137 | A6 | 03/12/2009 | Interventi di rappezzatura del manto di usura di alcune strade del centro urbano di Misilmeri e Portella di Mare. Liquidazione fattura n. 14/09 alla ditta "Tecnostrade S.r.l. Unipersonale". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1396 | 138 | A6 | 03/12/2009 | Intervento tecnico nei tre gruppi frigoriferi che alimentano l'impianto di climatizzazione della casa comunale. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1397 | 139 | A6 | 03/12/2009 | Fornitura di una fontanella in ghisa da istallare nei pressi della sorgente di Risalajmi. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1398 | 27 | A10 | 03/12/2009 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - Rinnovo anno 2010. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1399 | 28 | A10 | 03/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell' Emittente televisiva "Telescout Europa" corrente in Misilmeri per utilizzo locali e traliccio anno 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1400 | 29 | A10 | 03/12/2009 | Legge Regionale 17/90 ex art. 13. Fondo Miglioramento dei servizi di Polizia Municipale. Liquidazione indennità spettante al Comandante Giuseppe La Barbera - anno 2000 e 2001. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1401 | 324 | A8 | 03/12/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Stassi Giovanni, rappresentante legale della ditta "Impianti Elettrici", corrente in Bolognetta, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1402 | 325 | A8 | 03/12/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Staropoli Vincenzo, rappresentante legale dell'azienda agricola "Sicilfunghi", corrente in Bolognetta, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1403 | 326 | A8 | 03/12/2009 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente dall'Ass.to Reg.le LL.PP. L.431/98 art.11. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1404 | 327 | A8 | 03/12/2009 | Ulteriore impegno delle somme assegnate all'Ente dell'Assessorato Reg.le alle politiche familiari per un progetto personalizzato in favore di soggetto portatore di handicap grave. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1405 | 328 | A8 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per il servizio di assistenza domiciliare comunale. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1406 | 329 | A8 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I. per la gestione dei centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S.n.36. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1407 | 330 | A8 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), capofila A.T.I. per il potenziamento della gestione dei Centri Intergenerazionali nei Comuni del Distretto S.S. n.36. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1408 | 331 | A8 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope, corrente in Misilmeri (PA), per l'espletamento del servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1409 | 332 | A8 | 03/12/2009 | Liquidazione fatture alla coop. sociale anna Frank corrente in Misilmeri (PA), per la gestione del progetto denominato Per una vita autonoma IX in favore di un soggetto portatore di handicap grave. Periodo: 03.08.2009 al 03.11.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1410 | 333 | A8 | 03/12/2009 | Rimborso deposito cauzionale all'agenzia di viaggi Conca D'oro Viaggi, corrente in Palermo. | dal 06/12/2009 al 20/12/200 |
| 1411 | 334 | A8 | 03/12/2009 | Affidamento all'A.T.I. costituita dalle coop.soc. Anna Frank, Progetto Uomo e Hope, correnti in Misilmeri, del servizio di assistenza igienico personale gli alunni portatori di hadicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2009/2010. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1412 | 144 | A1 | 03/12/2009 | Impegno di spesa relativo ad oneri assicurativi dell'anno 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1413 | 118 | A7 | 03/12/2009 | Liquidazione somme relative al contributo di cui alla legge 448/98. Anno scolastico 2008/2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1414 | 119 | A7 | 03/12/2009 | Liquidazione fattura alla ditta AST per l'espletamento del servizio di trasporto degli studeni pendolari. Novembre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1415 | 139 | A2 | 04/12/2009 | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. SER.IN. Servizi Informatici per il canone di manutenzione e assistenza software per l'ufficio di ragioneria e per gli uffici demografici relative al 2° semestre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1416 | 140 | A2 | 04/12/2009 | Impegno di spesa per il pagamento compensi e rimborso spese al Collegio Revisori. Periodo dal 01.01.2011 al 28.02.2011. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1417 | 25 | S2 | 04/12/2009 | Impegno di spesa per l'attività di supporto della coop. Sociale COSAM TOTUS TUUS di Palermo per il passaggio di iscrizione dalla 4^ alla 3^ classe degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Liquidazione fattura acconto per l'attività. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1418 | 26 | S2 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. Sociale Azzurra, corrente in Termini Imerese, quale 1° acconto spettante per la realizzazione delle attività relative allo Sportello per le politiche Giovanili e del Lavoro. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1419 | 335 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto di "Segretariato Sociale" in favore della cittadinanza del DSS n. 36. Periodo dal 01.09.2009 al 31.10.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1420 | 336 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione al Sig. Strinati Francesco, titolare dell'OFFICINA MECCANICA AUTO, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.10.2009 al 13.11.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1421 | 337 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.10.2009 al 16.11.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1422 | 338 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale "Progetto Uomo", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 13.10.2009 al 13.11.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1423 | 339 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo settembre/ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1424 | 340 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti portatori di handicap grave, nel DSS n.36. Periodo dal 09.10.2009 al 09.11.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1425 | 341 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura, mediante contributo L.r. 2/2002, alla Coop. Sociale Siciliambiente corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore presso la comunità alloggio Aiscia. Periodo dal 16.10.2009 al 31.10.2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1426 | 342 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura, mediante contributo L.r. 2/2002, alla Coop. sociale Hope corrente in Misilmeri (Pa), per il ricovero a convitto di n. 1 minore presso la comunità alloggio Azzurra. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1427 | 343 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Primi Passi corrente in Misilmeri (Pa), per l'espletamento del servizio trasporto disabili gravi. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1428 | 344 | A8 | 04/12/2009 | Impegno e liquidazione ricevuta, alla Casa di Riposo S. Rita salus corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 anziano. Periodo ottobre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1429 | 345 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione contributo servizio civico comunale. Periodo novembre 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1430 | 346 | A8 | 04/12/2009 | Liquidazione per n. 5 mensilità del contributo Buono Socio-Sanitario, ex art. 10 L.r. 10/03, in favore dei beneficiari residenti nei comuni di Misilmeri e Campofelice di Fitalia (Distretto SS 36), anno 2008. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1431 | 167 | A3 | 04/12/2009 | Approvazione delle graduatorie relative alla attribuzione della progressione economica orizzontale dell'anno 2007. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1432 | 140 | A6 | 04/12/2009 | Liquidazione alla LEASE PLAN ITALIA S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) per canone noleggio macchina di rappresentanza. Periodo mese di agosto 2009. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1433 | 120 | A4 | 04/12/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Dolce per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione dell'ascensore nei locali dell'UTC in Corso Scarpello. Impegno di spesa. | dal 06/12/2009 al 20/12/2009 |
| 1434 | 168 | A3 | 07/12/2009 | Liquidazione rimborso spese missione del Dr. A. Cutrona. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1435 | 347 | A8 | 07/12/2009 | Approvazione convenzione con la Coop. Soc. "Hope", corrente in Misilmeri, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1436 | 34 | S1 | 09/12/2009 | Iniziative promozionali a supporto delle produzioni agricole di "KaKi di Misilmeri". Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione TU.KA.MI. (Tutela kaki di Misilmeri) per la forniutra di prodotti/prestazioni in occasione di una manifestazione/sagra tenutasi nella giornata di domenica 22 novembre 2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1437 | 30 | A10 | 09/12/2009 | Impegno di spesa per noleggio di n.3 autovetture per il corpo di Polizia Municipale tramite convenzione Consip con la società LEASYS S.P.A. corrente in Fiumicino. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1438 | 141 | A2 | 10/12/2009 | Elezione dei membri del parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1439 | 142 | A2 | 10/12/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo ottobre 2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1440 | 35 | S1 | 10/12/2009 | Mercatino settimanale che si tiene il giovedì mattina nella zona di via San Giuseppe. Assegnazione al Sig. Mazziotta Stefano di un posteggio del settore "alimentare" resosi vacante. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1441 | 145 | A1 | 10/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore dell'Avv. Angelo Sanglimbene, quale acconto, per il recupero delle somme dovute a questo Ente, connesse alle morosità di utenti del servizio idrico, anni 2000 e precedenti. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1442 | 146 | A1 | 10/12/2009 | Missione del Sindaco e dell' Assessore Salvatore Lo Cascio a Roma. Impegno di spesa. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1443 | 348 | A8 | 11/12/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1444 | 349 | A8 | 11/12/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo Novembre 2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1445 | 350 | A8 | 11/12/2009 | Liquidazione contributo per Servizio Civico Distrettuale in favore di n. 5 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo novembre 2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1446 | 351 | A8 | 11/12/2009 | Liquidazione al Sig. Contessa Ciro, titolare di una falegnameria, corrente in Mezzojuso, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00. Periodo dal 20.10.2009 al 20.11.2009. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1447 | 14 | A5 | 11/12/2009 | Trasferimento degli Uffici Comunali dell' Area IV e V ; Acquisto di mobili; liquidazione alla Ditta Mondoffice. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1448 | 15 | A5 | 11/12/2009 | Trasferimento degli Uffici Comunali dell'Area IV e V; Acquisto scaffalature metalliche; liquidazione alla Ditta GL Sistem srl. | dal 13/12/2009 al 27/12/2009 |
| 1449 | 27 | S2 | 14/12/2009 | Liquidazione fattura al Consorzio Mikea, corrente in Palermo, per attività di supporto e assistenza nella progettazione per l'anno 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1450 | 143 | A2 | 14/12/2009 | Impegno di spesa per la realizzazione di una scultura in argento 800 da conferire in occasione della manifestazione premio "Rocco Chinnici", edizione 2010. Affidamento alla ditta "Argenti" di Benedetto Gelardi di Palermo. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1451 | 144 | A2 | 14/12/2009 | Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per gli uffici demografici. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1452 | 145 | A2 | 14/12/2009 | Aggiornamento ISTAT canone affitto immobile adibito a sezione circoscrizionale del lavoro. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1453 | 146 | A2 | 14/12/2009 | Liquidazione fatture alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali relativo ai mesi di Settembre e Ottobre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1454 | 33 | S3 | 14/12/2009 | Cottimo fiduciario per la fornitura di hardware e prodotti di elettronica per gli uffici comunali. Presa d'atto del verbale di aggiudicazione. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1455 | 147 | A1 | 14/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Aon S.p.A., società di brokeraggio assicurativo, relativa alla polizza INFORTUNI AMMINISTRATORI. Terza annualità anticipata - periodo: 31/12/09 - 31/12/2010. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1456 | 148 | A1 | 14/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore della Aon S.p.A., società di brokeraggio assicurativo, quale regolarizzazione premio assicurativo, periodo 9/11/2008 - 9/11/2009 relativa alla polizza R.C.T./R.C.O. n.47051659 stipulata con la compagnia Aurora assicurazioni S.p.A.. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1457 | 124 | A9 | 15/12/2009 | Liquidazione fattura n. 906504 a Licosa S.p.A. per fornitura Alice DVD versione monoutenza. Periodo dicembre 2009/novembre 2010. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1458 | 125 | A9 | 15/12/2009 | Liquidazione fattura n. 62/09 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G. Traina". Periodo: agosto-novembre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1459 | 126 | A9 | 15/12/2009 | Affidamento alle Officine Grafiche Riunite Cosentino e Pezzino della ristampa anastatica del libro di Mons. Romano "La storia di Misilmeri". | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1460 | 121 | A4 | 15/12/2009 | Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione artistica nelle piazze Comitato, Guastella, Di Pisa e C/so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza S. Teresa e piazza Comitato. Liquidazione competenze al R.U.P.. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1461 | 122 | A4 | 15/12/2009 | Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione artistica nelle piazze Comitato, Guastella, Di Pisa e C/so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza S. Teresa e piazza Comitato. Liquidazione fattura n. 03 del 24/11/2008 in favore dell'Ing. Paolo Bonanno, per il collaudo tecnico amministrativo. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1462 | 123 | A4 | 15/12/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n. 35 del 20/07/2009 in favore della ditta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 9° S.A.L. e 9° certificato di pagamento. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1463 | 124 | A4 | 15/12/2009 | Lavori di ampliamento del cimitero comunale di contrada Roccapalumba 3° stralcio. Liquidazione fattura n. 40 del 29/09/2009 in favore delladitta Costruzioni Generali Iacopelli relativa al 10° S.A.L. e 10° certificato di pagamento. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1464 | 352 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura assistenza igienico-personale alla Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri. Periodo 02.11.2009 al 23.11.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1465 | 353 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Vitrano Giampiera, rappr.legale della Coop. Soc. "Anna Frank", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/000. Periodo dal 19.10.2009 al 18.112009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1466 | 354 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione alla ditta Sanfilippo Silvana, corrente in Godrano, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 13/10/2009 al 12/11/2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1467 | 355 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione alla Sig. Finocchio Maria, Rappr. Legale del Patronato FENALCA, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 12.10.2009 al 09.11.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1468 | 356 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura all'agenzia di viaggi "Conca d'oro viaggi", corrente in Palermo, per l'espletamento del soggiorno vacanza anziani anno 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1469 | 357 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia per il ricovero a convitto di n. 1 disabile presso la comunità alloggio "Il Sorriso". Periodo ottobre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1470 | 358 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione alla Sig.ra Scimeca Grazia, rappr. legale della ditta "SCM Costruzione" di Bolognetta per la Borsa Lavoro espletata da un utente da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 02.11.2009 al 02.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1471 | 359 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione al Sig. Chinnici Filippo, rappr. legale della ditta "Conca d' Uovo" s.n.c., corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 02.11.2009 al 02.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1472 | 360 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione al Sign. Di Pisa Salvatore, rappr. legale dell'associazione "Butterfly for University", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 03.11.2009 al 02.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1473 | 361 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione al Sig. Infantino Vincenzo, rappr. legale della Coop. Primi Passi corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 06.10.2009 al 05.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1474 | 362 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione al Sig. Lo Burgio Antonino, rappr. legale dell'associazione"Butterfly" onlus, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 24.10.2009 al 24.11.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1475 | 363 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri (PA), per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani comunale . Periodo novembre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1476 | 364 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto di "Segretariato Sociale" in favore della cittadinanza del DSS n. 36. Periodo dal 01.11.2009 al 30.11.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1477 | 365 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale "Primi Passi" corrente in Misilmeri (PA), per il servizio trasporto disabili gravi. Periodo novembre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1478 | 366 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Hope corrente in Misilmeri (PA), per l'espletamento del servizio di Educativa Domiciliare Distrettuale. Periodo novembre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1479 | 367 | A8 | 16/12/2009 | Approvazione convenzione con lo "Studio Benignio Rag. Giuseppe" corrente in Misilmeri (Pa), per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente soggetto portatore di handicap ai sensi del regolamento comunale n. 32/07. Impegno di spesa. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1480 | 368 | A8 | 16/12/2009 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Anastasi Pietro, rappr. legale della ditta "Print System" corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1481 | 369 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione in favore della Sig.ra Scimeca Rosa, rappresentante legale di un "Minimercato", corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 02.11.2009 al 01.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1482 | 370 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione in favore della Sig.ra Accomando Anna Natalina, rappresentante legale della Coop. "Metamorfhosi", corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 02.11.2009 al 01.12.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1483 | 371 | A8 | 16/12/2009 | Liquidazione in favore della Sig.ra Amarasco Rosalia, rappresentante legale della Ditta Amarasco Rosalia "Articoli Regali e Oreficeria", corrente in Villafrati, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 14.09.2009 al 19.11.2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1484 | 372 | A8 | 16/12/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di aiuto domestico in favore dei soggetti portatori di handicap grave. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. Impegno spesa. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1485 | 149 | A1 | 16/12/2009 | Ripartizione proventi diritti di segreteria riscossi nel 3° e 4° trimestre 2009. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale, per diritti di rogito. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1486 | 150 | A1 | 16/12/2009 | Giudizio promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) dalla società Mondialpol Security S.p.A., contro questo comune. Impegno di spesa e liquidazione tassa per parere di congruità in favore dell' Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1487 | 120 | A7 | 16/12/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Approvazione avviso di gara e capitolato d'oneri. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1488 | 121 | A7 | 16/12/2009 | Approvazione rendiconto, impegno e liquidazione al 1° Circolo "S. Traina" del contributo per l'acquisto dei sussidi didattici. Anno 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1489 | 122 | A7 | 16/12/2009 | Liquidazione acconto fattura alla ditta Sicilbus per l' espletamento del servizio di trasporto degli studenti pendolari. Dicembre 2009. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1490 | 147 | A2 | 16/12/2009 | Referendum Popolare del 21 e 22 giugno 2009. Approvazione rendiconto. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1491 | 36 | S1 | 16/12/2009 | Conferimento incarico di collaborazione occasionale in favore del Dr. Giuseppe Roberto Candura, per l'espletamento della prestazione di Direttore responsabile del periodico informativo del Comune, limitatamente a due ulteriori numeri da pubblicare. Impegno di spesa. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1492 | 34 | S3 | 16/12/2009 | Impegno di spesa per il pagamento del servizio di connettività del Centro Servizi Reti Civiche periodo 01/01/2010 al 31/12/2010. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1493 | 169 | A3 | 16/12/2009 | Impegno spesa relativo all retribuzione di risultato dell'anno 2009 da erogare al Segretario Generale. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1494 | 170 | A3 | 16/12/2009 | Impegno spesa relativo agli arretrati contrattuali del Segretario Generale. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1495 | 171 | A3 | 16/12/2009 | Impegno spesa relativo ai buoni pasto occorrenti per l'anno 2010. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1496 | 172 | A3 | 16/12/2009 | Impegno spesa relativo alla fornitura dei buoni pasto. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1497 | 173 | A3 | 16/12/2009 | Liquidazione spesa alla ditta Ristoservice relativi alle spese dei bonifici bancari. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1498 | 141 | A6 | 16/12/2009 | Servizio di riparazione dell'escavatore in dotazione dell'Area VI Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento "disciplina per lacquisizione in economia di beni e servizi". | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1499 | 142 | A6 | 16/12/2009 | Regolarizzazione contabile anticipata straordinaria concessa al CO.IN.R.E.S. con Decreto Assessoriale n.1943 del 05.09.2008. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1500 | 28 | S2 | 16/12/2009 | Conferimento incarico di collaborazione professionale per l'elaborazione di dati risultati dalle interviste effettuate ad un campione rappresentativo di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Approvazione avviso e impegno di spesa. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1501 | 148 | A2 | 16/12/2009 | Rimborso ai locatori delle spese relative alla stipula del contratto di locazione dell'immobile ad uso dell'ufficio della sezione circosrizionale del lavoro di Misilmeri. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1502 | 31 | A10 | 16/12/2009 | Sgravio sanzioni amministrative al codice della strada. | dal 20/12/2009 al 03/01/2010 |
| 1503 | 174 | A3 | 21/12/2009 | Missione a Firenze del dipendente Dr. Antonino Cutrona. Approvazione rendiconto spese sostenute e riduzione impegno di spesa. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1504 | 175 | A3 | 21/12/2009 | Impegno spesa relativo alla indennità di mansione da corrispondere al centralinista del comune. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1505 | 176 | A3 | 21/12/2009 | Liquidazione progetti obiettivo predisposti dall'Area VII anno 2008. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1506 | 127 | A9 | 21/12/2009 | Art. 18 legge 24.06.1997, n.196. Attività di tirocinio di formazione e orientamento della studentessa Marina Cusimano. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1507 | 128 | A9 | 21/12/2009 | Affidamento alla Associazione Musicale Beccadelli Gruppo Zampognari di Marineo della esecuzione di uno spettacolo natalizio. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1508 | 149 | A2 | 21/12/2009 | Disdetta Contratto Rep. 34 del 14.10.2002 stipulato con "Ausonia Servizi Tributari" oggi "Tributi Italia S.p.A." ex art. 14, comma 2, D.M. 289/2000. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1509 | 150 | A2 | 21/12/2009 | Disdetta Contratto Rep. 33 del 14.10.2002 stipulato con "Ausonia Servizi Tributari" oggi "Tributi Italia S.p.A." ex art. 14, comma 2, D.M. 289/2000. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1510 | 16 | A5 | 21/12/2009 | Determinazione in merito all'applicazione dell'art. 7 della legge n. 537/1993, adeguamento contributo concessorio relativo al costo di costruzione anno 2010. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1511 | 17 | A5 | 21/12/2009 | Art. 17 comma l.r. 16.04.03 n.4. Aggiornamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2010. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1512 | 143 | A6 | 21/12/2009 | Trasferimento quota Consorzio Co.In.R.E.S. anno 2009. Impegno di spesa. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1513 | 151 | A1 | 21/12/2009 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dai Sig.ri xxxxxxxxx,xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxxxxx contro questo comune. Impegno di spesa, quale acconto, in favore dell' Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1514 | 152 | A1 | 21/12/2009 | Nuovo giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal Sig. xxxxxxxxx, contro questo Comune. Impegno di spesa quale acconto, in favore dell' Avv. Venera Miccichè del foro di Palermo, difensore di fiducia di questo Ente. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1515 | 35 | S3 | 21/12/2009 | Impegno di spesa per l'assistenza e la manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente affidato alla ditta "STUDIO CONTINO s.r.l.", corrente in Aci Catena (CT). | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1516 | 36 | S3 | 21/12/2009 | Affidamento alla Soc. Coop. SER. IN. Servizi Informatici della manutenzione ed assistenza del software dell' ufficio di Ragioneria e degli uffici demografici per l'anno 2010. Impegno di spesa. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1517 | 18 | A5 | 21/12/2009 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n.15369 del 27.09.86 presentata ai sensi dell'art.31, della legge 28/02/85 n.47, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1518 | 177 | A3 | 21/12/2009 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Stefano Parisi. Periodo 01.12.2009 - 30.06.2009. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1519 | 125 | A4 | 22/12/2009 | Lavori di completamento della palestra comunale, sita nella contrada Costa Principe. Liquidazione fattura n° 2152 del 30/11/2009 per il pagamento del 2° S.A.L. in favore della ditta CO.VE.CO.,corrente in Marghera. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1520 | 126 | A4 | 22/12/2009 | Lavori di completamento della palestra comunale, sita nella contrada Costa Principe. Liquidazione fattura n° 10 del 27/11/2009 per il pagamento delle competenze tecniche fino al 2° S.A.L. all'Ing. Giuseppe Ingrassia. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1521 | 37 | S1 | 22/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore del funzionario responsabile dell'ufficio statistica per estrazione nominativi relativi alla rilevazione ISTAT "Indagine continua sulle forze di lavoro - Anno 2009". | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1522 | 144 | A6 | 22/12/2009 | Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne a contratto aperto. Rideterminazione impegno di spesa. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1523 | 178 | A3 | 23/12/2009 | Impegno spesa relativo agli oneri riflessi inerenti la retribuzione di risultato dell'anno 2009 e gli arretrati contrattuali dovuti al Segretario Generale. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1524 | 179 | A3 | 23/12/2009 | Impegno spesa relativo alla retribuzione di risultato dell'anno 2009 da erogare ai funzionari responsabili dei servizi. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1525 | 38 | S1 | 23/12/2009 | Quota associativa relativa all'anno 2009 da corrispondere in favore dell'associazione Nazionale delle Città Garibaldine. Impegno di spesa. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1526 | 153 | A1 | 24/12/2009 | Liquidazione 11^ rata a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "pick up/consegna a domicilio e posta Easy Basic" Mese di novembre 2009. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1527 | 154 | A1 | 24/12/2009 | Trasferimento in favore dell'Unione dei comuni "Terre degli Ulivi" della quota di compartecipazione relativa al contributo straordinario ex art.76, comma 4, della L.R. 2/2002. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1528 | 151 | A2 | 24/12/2009 | Sospensione disdetta contratto Rep. 34 del 14.10.2002, stipulato con "Ausonia Servizi Tributari" oggi "Tributi Italia S.p.A". ex art.14, comma 2, D.M.289/2000. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1529 | 152 | A2 | 24/12/2009 | Sospensione disdetta contratto Rep. 33 del 14.10.2002, stipulato con "Ausonia Servizi Tributari" oggi "Tributi Italia S.p.A". ex art.14, comma 2, D.M.289/2000. | dal 27/12/2009 al 10/01/2010 |
| 1530 | 39 | S1 | 28/12/2009 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi, incidentati, feriti o malati, relativamente al biennio 2010/2011. Aggiudicazione. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1531 | 29 | S2 | 29/12/2009 | Affidamento all'associazione Telarium onlus, corrente in Palermo della realizzazione dello spettacolo di danze orientali nell'ambito dell'incontro conclusivo dell'evento "Il Futuro dei Giovani. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1532 | 153 | A2 | 29/12/2009 | Aggiornamento software hot-line per il programma gestione H2O per il servizio idrico integrato della Ditta Ing. Angelo Esposito. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1533 | 154 | A2 | 29/12/2009 | Impegno di spesa presunto per regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U., dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e dell'ICIAP per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1534 | 129 | A9 | 30/12/2009 | Affidamento alla Papette Eventi di Bronte della realizzazione di uno spettacolo. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1535 | 180 | A3 | 30/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Assistenza Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali). Periodo luglio - settembre 2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1536 | 145 | A6 | 30/12/2009 | Liquidazione della fattura del mese di luglio 2009 alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1537 | 146 | A6 | 30/12/2009 | Liquidazione fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente a Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1538 | 147 | A6 | 30/12/2009 | Liquidazione spesa in favore della "Coop. Progetto Giovani" relativa al servizio di custodia degli impianti sportivi di Piano Stoppa dal 10/09/2009 all'08/12/2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1539 | 148 | A6 | 30/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione all'ENEL per costi aumento potenza della fornitura di Corso Scarpello, 61 (ex Corso IV Aprile, 312/A) - POD IT001E92380522. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1540 | 127 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Gaetano Di Fede per il collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione del 2° stralcio esecutivo della scuola materna sita in Contrada Rigano; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1541 | 128 | A4 | 30/12/2009 | Lavori di ripristino della rete idrica nel centro abitato (Via Zeno Via Archimede). Pagamento del 7°,8°, 9° e 10° certificato di pagamento, all'impresa FUNARO Costruzioni S.r.l.. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1542 | 129 | A4 | 30/12/2009 | Lavori di ripristino della rete idrica nel centro abitato (Via Zeno Via Archimede). Pagamento dei Certificati nn. 3° Bis-4°Bis e 5° Bis, per rimborso oneri accesso in discarica, all'impresa FUNARO Costruzioni S.r.l.. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1543 | 130 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico al Geom. Civitollo Vincenzo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la sistemazione del versante ovest della sede stradale all'incrocio tra le Vie C/16, Corso V. Emanuele e Strada Provinciale (direzione Bolognetta); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1544 | 131 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Giuseppe Di Martino per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di scolo delle acque meteoriche di Chiasso Giuseppe Verdi; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1545 | 132 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico al Geom. Civitollo Vincenzo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la manutenzione straordinaria della Piazzetta Gramsci; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1546 | 133 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Carlo Cerniglia per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la sistemazione del cortile interno dell'ex-Convento di San Giuseppe; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1547 | 134 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico al Geom. Santo Rosano per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la manutenzione straordinaria della Via Pascoli (nel tratto compreso tra le Vie Ciullo d'Alcamo ed Orazio) e della ex Via B/31 ( con innesti nella ex Via B/32 e L. Pirandello); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1548 | 135 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Sucato Giusto per la progettazione esecutiva del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la sistemazione del versante ovest della sede stradale all'incrocio tra le Vie C/16, Corso V. Emanuele e Strada Provinciale (direzione Bolognetta); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1549 | 136 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro per la progettazione esecutiva del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di un parco urbano con annesso parcheggio e controllo della viabilità lungo la via Maria SS Ausiliatrice; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1550 | 137 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Ing. Agostino Princiotta per iul coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di un parco urbano con annesso parcheggio e controllo della viabilità lungo la via Maria SS Ausiliatrice; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1551 | 138 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico al Geom. Gaspare Di Fede per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la sistemazione dell' area all'incrocio tra Viale Europa, Palmerino e Lo Gerfo; Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1552 | 139 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all' Ing. Antonino Tantillo per la progettazione esecutiva del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di marciapiedi in Via Nazionale a Portella Di Mare (1°tratto); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1553 | 140 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico al Geom. Lo Cicero Giuseppe per la progettazione esecutiva del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di marciapiedi in Via Nazionale a Portella Di Mare (2° tratto); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1554 | 141 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Genualdi Salvatore per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di marciapiedi in Via Nazionale a Portella di Mare (1°tratto); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1555 | 142 | A4 | 30/12/2009 | Conferimento incarico all'Arch. Cirrito Angela per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del cantiere di lavoro ex l.r.n. 06/09 per la realizzazione di marciapiedi in via Nazionale a Portella di Mare (2° tratto); Impegno di spesa. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1556 | 181 | A3 | 31/12/2009 | Liquidazione spesa relativa alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'Ato idrico in comando presso APS. Periodo giugno/ottobre 2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1557 | 182 | A3 | 31/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione a diversi dipendenti comunali. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1558 | 183 | A3 | 31/12/2009 | Approvazione bando di selezione per la copertura tramite selezione verticale di n. due posti di "istruttore tecnico dei sistemi informatici". | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1559 | 155 | A2 | 31/12/2009 | Approvazione rendiconto economato e liquidazione 4° trimestre 2009. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1560 | 156 | A2 | 31/12/2009 | Affidamento del servizio di pulizia straordinaria e disinfezione dei locali di Corso Gaetano Scarpello N. 38 alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco. | dal 03/01/2010 al 17/01/2010 |
| 1561 | 184 | A3 | 31/12/2009 | Conferma per l'anno 2010 della posizione di distacco sindacale al 50% del dipendente sig. Giuseppe Benigno. | dal 10/01/2010 al 24/01/2010 |
| 1562 | 40 | S1 | 31/12/2009 | Concessione contributo straordinario in favore della Parrocchia San Gaetano per l'acquisto dei materiali necessari all'adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa. Impegno di spesa. | dal 10/01/2010 al 24/01/2010 |
| 1563 | 37 | S3 | 31/12/2009 | Impegno e liquidazione contributo in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo relativa all'anno 2009. | dal 10/01/2010 al 24/01/2010 |
| 1564 | 157 | A2 | 31/12/2009 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Ottobre - Novembre 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1565 | 143 | A4 | 31/12/2009 | Trasferimento degli Uffici Comunali di Anagrafe Elettorale, Stato Civile e Servizi Scolastici dell'Area VII e di quelli dell'Area IV e V; fornitura di cancello in ferro e ricambio serrature; liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1566 | 155 | A1 | 31/12/2009 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore di Trenitalia S.p.A. - mese di ottobre 2009. Cons. Pietro Carnesi. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1567 | 156 | A1 | 31/12/2009 | Rimborso oneri ex art.20 l.R. 30/2000 in favore del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con sede in Caltanissetta. Mesi ottobre e novembre 2009. Cons. M. Bono. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1568 | 157 | A1 | 31/12/2009 | Liquidazione fatture in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio. Periodo Settembre 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1569 | 158 | A1 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo alle spese legali in favore dell'Avv. Armando Buttitta del foro di Palermo, per la nomina di arbitro nel giudizio arbitrale promosso contro questo Ente da Tributi Italia S.p.A.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1570 | 159 | A1 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo alle spese legali in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, per la nomina quale legale di fiducia nel giudizio arbitrale promosso contro questo Ente da Tributi Italia S.p.A.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1571 | 160 | A1 | 31/12/2009 | Impegno di spesa quale indennità di fine mandato in favore del Sindaco per l'anno 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1572 | 161 | A1 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo al rimborso delle spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1573 | 38 | S3 | 31/12/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di n.2 licenze "Licenze Control Access" di Computer Associates. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1574 | 39 | S3 | 31/12/2009 | Adesione convenzione Consip per l'acquisto di n.12 personal computer per gli uffici comunali. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1575 | 144 | A4 | 31/12/2009 | Ordinanza sindacale n.122 del 11/11/2009. Affidamento del servizio di rimozione e recupero di fabbricidi presso l'area comunale di via P/1. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1576 | 162 | A1 | 31/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore dell'AON S.p.A. quale seconda annualità anticipata della polizza n. 82.0002875 relativa alla Tutela giudiziaria, Spse legali e Peritali, emessa dalla compagnia assicuratrice ROLAND. Durata anni tre. Periodo 18/12/2009 - 18/12/2010 | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1577 | 163 | A1 | 31/12/2009 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Security Service S.r.l., corrente in Palermo, per il Servizio di custodia, portierato e vigilanza armata del palazzo Municipale nei mesi di Ottobre e Novembre 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1578 | 164 | A1 | 31/12/2009 | Partecipazione dell'Assessore Giusto Chinnici al seminario di aggiornamento sul tema "Gli eventi come strumento di comunicazione della Pubblica Amministrazione", organizzato dalla Maggioli Formazione e Consulenza. Liquidazione di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1579 | 165 | A1 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo alle spese legali in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, per la nomina quale legale di fiducia nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso da questo Ente contro Tributi Italia S.p.A.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1580 | 166 | A1 | 31/12/2009 | Premio "Rocco Chinnici - Città di Misilmeri - la cultura per la legalità" 4^ Edizione - 19 Gennaio 2010. Contributo a carattere straordinario in favore della Fondazione "Rocco Chinnici". Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1581 | 185 | A3 | 31/12/2009 | Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.5 posti di assistente sociale, cat.D, part time 50%. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1582 | 186 | A3 | 31/12/2009 | Corresponsione in favore della dipendente rag. G.Barbaccia del compenso per ferie non godute dell'anno 2009. Impegno spesa e liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1583 | 187 | A3 | 31/12/2009 | Impegno spesa relativo all'integrazione dell'impegno orario dei soggetti Asu. Periodo 01.01.2010/30.06.2010. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1584 | 188 | A3 | 31/12/2009 | Proroga dell'utilizzazione dei soggetti Asu. Impegno spesa relativo al premio inail dovuto per l'anno 2010. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1585 | 189 | A3 | 31/12/2009 | Affifìdamento alla Publikompass della fornitura dell'inserzione sul Giornale di sicilia dell'avviso inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.5 posti di assistente sociale. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1586 | 190 | A3 | 31/12/2009 | Impegno spesa e liquidazione relativa alla pubblicazione sulla Gurs dell'avviso inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.5 posti di assistente sociale. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1587 | 145 | A4 | 31/12/2009 | Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione dell'impianto di Pubblica illuminazione nel quartiere San Giuseppe e Comune della Chiesa. Liquidazione fatture n.1440710 del 08.09.2009 e n.1518672 del 21.10.2009 in favore della WURTH S.r.l.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1588 | 149 | A6 | 31/12/2009 | Asta pubblica per l'appalto della fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola media, elementare e materna di questo Comune. presa d'atto verbale di aggiudicazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1589 | 150 | A6 | 31/12/2009 | Servizio di prenotazione revisione periodica dell'autocarro Renault S135 targato BE016PH., dell'autobotte targato PA 849321 e del cestello aereo targato CY084AD. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1590 | 151 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di una motosega, lt. 5 olio per catena e un seghetto per l'area manutenzione e servizi a rete. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura n.8 del 07/01/2009 della ditta "Cannizzaro C.M,C. S.n.c.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1591 | 152 | A6 | 31/12/2009 | Procedura di gara ai sensi dell'art.55 del D.L.gs.vo. 12 aprile 2006, n.163. Richiesta di quotazione per coperture assicurative RCA/ARD incendio e furto dell'Autoparco comunale. Presa d'atto verbale di aggiudicazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1592 | 153 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione degli impianti elettrici di P.I.. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". approvazione preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto e lettera di invito. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1593 | 154 | A6 | 31/12/2009 | Ordinanze sindacali n.95 del 23/09/2009 e n.105 del 09/10/2009. Affidamento del servizio di pulizia delle strade urbane ed extra-urbane dai detriti alluvionali. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1594 | 155 | A6 | 31/12/2009 | Convenzione con l'Associazione di volontariato N.A.T.V.F.. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1595 | 156 | A6 | 31/12/2009 | Servizio di tinteggiatura dei locali siti in C.so Scarpello da adibire a sede dell'Ufficio Tecnico. Liquidazione fattura n.30 del 26/11/2009 alla ditta "Alfonso Maida". | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1596 | 157 | A6 | 31/12/2009 | Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. ed integrazioni,da esperirsi con il criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art.82, da celebrare con il metodo delle offerte segrete per l'affidamento, a Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91, del servizio di pulizia e custodia della struttura sportiva di Piano Stoppa per mesi otto e dell'area di pertinenza del cestello dell'Emiro per mesi due. Approvazione bando e capitolato speciale d'appalto. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1597 | 158 | A2 | 31/12/2009 | Riparto spese sostenute da questo Comune per il funzionamento degli uffici S.C.I.C.A.. Anno 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1598 | 159 | A2 | 31/12/2009 | Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie presso la MondOffice. s.r.l.. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1599 | 160 | A2 | 31/12/2009 | Spese e bolli sostenute per l'esercizio finanziario 2009 dal Tesoriere. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1600 | 161 | A2 | 31/12/2009 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa -2° e 3° trimestre 2009. Liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1601 | 162 | A2 | 31/12/2009 | Rinnovo adesione A.N.U.T.E.L. anno 2010. Liquidazione quota associativa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1602 | 163 | A2 | 31/12/2009 | Impegno e liquidazione rimborso a favore dell'ispettore Vincenzo Lauro quale Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2008. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1603 | 123 | A7 | 31/12/2009 | Liquidazione fattura alla ditta Tuzzolino per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola elementare e media. Novembre 2009. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1604 | 124 | A7 | 31/12/2009 | Affidamento fornitura di n.2 schedari elettorali alla ditta Oscar Marta. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1605 | 125 | A7 | 31/12/2009 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento del servizio di recupero di salme accidentate e del servizio funebre a salme di persone indigenti. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1606 | 130 | A9 | 31/12/2009 | Convegno sul filosofo Cosmo Guastella. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1607 | 131 | A9 | 31/12/2009 | Concessione contributi alle società sportve. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1608 | 132 | A9 | 31/12/2009 | Concessione contributi alle società culturali. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1609 | 133 | A9 | 31/12/2009 | Proroga della convenzione relativa alla utilizzazione del cinema King. Impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1610 | 158 | A6 | 31/12/2009 | Asta pubblica per il servizio di manutenzione, riparazione e fornitura ricambi per tutti gli automezzi comunali. Scelta del sistema di gara e impegno di spesa. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1611 | 159 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di materiale idrosanitario. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Approvazione preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto e lettera di invito. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1612 | 160 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di n.50 transenne antiribaltamento, certificate CDS, complete di serigrafia. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1613 | 161 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di materiale per la messa in sicurezza del tratto di strada personale sito in Corso Vittorio Emanuele. Liquidazione fattura n.238 del 02/09/2009 alla ditta "La Fiduciosa S.n.c" di Orlando Conti G & C. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1614 | 162 | A6 | 31/12/2009 | Contributo straordinario per l'anno 2009 alla scuola elementare 2° circolo didattico "V.Landolina". Impegno di spesa e liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1615 | 163 | A6 | 31/12/2009 | Affidamento del servizio di n.1 intervento di disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche ed aree verdi del territorio all'interno del perimetro del centro abitato di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare, nonchè delle contrade Piano Stoppa, Caccamisi, Greco, Roccapalumba, Rocca Rossa, Bastardino e De Simone. Liquidazione fatt. n.11 del 06/07/2009 alla ditta "TRE D" di "Gendusa Stillo Fabio. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1616 | 164 | A6 | 31/12/2009 | Contributo straordinario per l'anno 2009 alla scuola elementare 1° circolo didattico "S. Traina". Impegno di spesa e liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1617 | 165 | A6 | 31/12/2009 | Contributo straordinario per l'anno 2009 alla media statale "C.Guastella". Impegno di spesa e liquidazione. | dal 17/01/2010 al 31/01/2010 |
| 1618 | 164 | A2 | 31/12/2009 | Estensione del contratto di pulizia e disinfezione degli uffici comunali con la ditta Ecol. Group di Centino Francesco. Impegno di spesa. | dal 24/01/2010 al 07/02/2010 |
| 1619 | 165 | A2 | 31/12/2009 | Impegno di spesa per notifica ingiunzioni di pagamento canoni acquedotto anni 2001 e seguenti. | dal 24/01/2010 al 07/02/2010 |
| 1620 | 166 | A6 | 31/12/2009 | Fornitura di vestiario per giardinieri ed elettricisti comunali. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Approvazione preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto e lettera di invito. | dal 24/01/2010 al 07/02/2010 |
| 1621 | 191 | A3 | 31/12/2009 | Accertamento delle somme anticipate dal Comune per conto della Società Acque Potabili Siciliane relative alla gestione del personale. | dal 24/01/2010 al 07/02/2010 |
| 1622 | 146 | A4 | 31/12/2009 | Lavori di manutenzione straordinaria locali destinati al Giudice di Pace. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.L. n. 6 per pagamento della tassa relativa al parere igienico sanitario. | dal 24/01/2010 al 07/02/2010 |
| 1623 | 147 | A4 | 31/12/2009 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.U.S.L. n.6 per pagamento della tassa relativa al parere di competenza del progetto dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella via C/16. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1624 | 373 | A8 | 31/12/2009 | Affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani per n. 25 settimane alla cooperativa sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1625 | 374 | A8 | 31/12/2009 | Impegno di spesa di cofinanziamento a carico di questo Ente nel Centro diurno anziani, finanziato con contributo straordinario anno 2007, L.R. 2/2002. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1626 | 375 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1627 | 376 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione all'Associazione ARESS Fabiola, corrente inTermini Imerese, relativa alla seconda tranche del progetto "A Cavallo". | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1628 | 377 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione al Sig. Strinati Francesco, titolare dell'Officina Meccanica Auto, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.11.2009 al 14.12.2009. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1629 | 378 | A8 | 31/12/2009 | Proroga progetto Per Una Vita Autonoma IX. Periodo 10.01.2010 al 30.01.2010. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1630 | 379 | A8 | 31/12/2009 | Impegno e liquidazione contributo assistenza straordinaria. Periodo II semestre 2009. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1631 | 380 | A8 | 31/12/2009 | Affidamento del servizio di Aiuto Domestico in favore dei soggetti portatori di handicap, per 24 settimane alla coop. Anna Frank, corrente in Misilmeri. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1632 | 381 | A8 | 31/12/2009 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del progetto denominato "Per Una Vita Autonoma X", in favore di un portatore di handicap grave per 34 settimane. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1633 | 382 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione per n. 5 mensilità del contributo Bono Socio-sanitario, ex art. 10 L.R. 10/03, n favore dei beneficiari residentri nei Comuni di Bolognetta, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Villafrati (Distretto SS 36), anno 2008. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1634 | 383 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione contributo per attività lavorativa anziani. Periodo dicembre 2009. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1635 | 384 | A8 | 31/12/2009 | Impegno e liquidazione all'AON assicurazione per la copertura assicurativa agli utenti da avviare al servizio civico comunale, distrettuale e attività anziani, per l'anno 2010. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1636 | 385 | A8 | 31/12/2009 | Accertamento ed impegno delle somme relative al cofinanziamento dei comuni del Distretto Socio-Sanitario 36 per l'anno al Piano di Zona. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1637 | 386 | A8 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo al cofinanziamento del Piano di Zona per l'anno 2010. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1638 | 387 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione alla coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/2000. Periodo 13.11.2009 - 13.12.2009. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1639 | 388 | A8 | 31/12/2009 | Liquidazione contributo per Serizio Civico Distrettuale in favore di n. 3 beneficiari del Comune di Misilmeri. Periodo dicembre 2009. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1640 | 389 | A8 | 31/12/2009 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Green College, corrente in Misilmeri, per l'avvio di una borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/2000. Impegno di spesa. | dal 31/01/2010 al 14/02/2010 |
| 1641 | 40 | S3 | 31/12/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di n.10 stufe per il 2° Circolo didattico "V. Landolina". | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1642 | 41 | S3 | 31/12/2009 | Adesione convenzione Consip per la fornitura di arredi scolastici per le scuole elementari e materne. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1643 | 192 | A3 | 31/12/2009 | Impegno spesa relativo alle prestazioni di lavoro straordinario. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1644 | 42 | S3 | 31/12/2009 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di n.1 hardware per gli uffici demografici. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1645 | 41 | S1 | 31/12/2009 | Rinnovo incarico di esperto, ex art. 14 L.R. n. 7/92, alla Dr.ssa Sabrina Gaeta, per il periodo di quattro mesi. Impegno di spesa. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1646 | 42 | S1 | 31/12/2009 | Ulteriore rinnovo incarico di esperto, ex art. 14 L.R. n. 7/92, al Dr.Ignazio Marchese, per il periodo di quattro mesi. Impegno di spesa. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1647 | 193 | A3 | 31/12/2009 | Affidameno alla Calcio Mon Amour della inserzione pubblicitaria di carattere sportivo. | dal 07/02/2010 al 21/02/2010 |
| 1648 | 390 | A8 | 31/12/2009 | Impegno di spesa per comunità alloggio per minori, anziani e disabili. | dal 14/02/2010 al 28/02/2010 |
| 1649 | 43 | S3 | 31/12/2009 | Impegno di spesa relativo al contributo agli alunni portatori di handicap quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa - scuola. Anno scolastico 2009/2010. | dal 11/04/2010 al 25/04/2010 |
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