| P.G. | P.S. | A/S | DATA | OGGETTO | PUBBLICAZIONE |
| 1 | 1 | A3 | 12/02/2013 | Applicazione art.71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodo di malattia relativi al mese di novembre 2012. | dal 17/02/2013 al 03/03/2013 |
| 2 | 1 | A7 | 12/02/2013 | Modifica della propria determinazione n.12 del 28.12.2012 recante "Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Autorizzazione al personale preposto all'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro straordinario. | dal 17/02/2013 al 03/03/2013 |
| 3 | 1 | A11 | 12/02/2013 | Rinnovo adesione A.N.U.T.E.L. per l'anno 2013 e liquidazione quota associativa. | dal 17/02/2013 al 03/03/2013 |
| 4 | 2 | A11 | 12/02/2013 | Chiusura conto corrente BancoPosta n.000015225907 intestato a "Comune di Misilmeri" - Servizio acquedotto tesoreria comunale". | dal 17/02/2013 al 03/03/2013 |
| 5 | 2 | A3 | 18/02/2013 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 6 | 3 | A3 | 18/02/2013 | Liquidità indennità maneggio valori - Anno 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 7 | 4 | A3 | 18/02/2013 | Liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffré - II semestre 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 8 | 5 | A3 | 18/02/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di dicembre 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 9 | 6 | A3 | 18/02/2013 | Sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice A.S.U. sig.ra Concetta Alvich. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 10 | 7 | A3 | 18/02/2013 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio-Giugno 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 11 | 8 | A3 | 18/02/2013 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Giuseppe Saitta per il periodo 01.01.2013/30.06.2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 12 | 9 | A3 | 18/02/2013 | Corresponsione A.N.F. alla dipendente Angela Gilia. Periodo 01.07.2012/30.06.2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 13 | 10 | A3 | 18/02/2013 | Conferma, per l'anno 2013, della posizione di distacco sindacale nei confronti del dipendente sig. G. Benigno. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 14 | 11 | A3 | 18/02/2013 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Festività Infrasettimanali e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo ottobre - Dicembre 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 15 | 1 | A8 | 20/02/2013 | Impegno e liquidazione premio assicurativo al counseling broker, corrente in Palermo, per la copertura assicurativa degli utenti inseriti nel servizio civico e nell'attività lavorativa anziani, per l'anno 2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 16 | 1 | A6 | 21/02/2013 | Organizzazione dell'Area VI - Manutenzione e Servizi a Rete. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 17 | 2 | A6 | 21/02/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di dicembre 2012 e 13° mensilità per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 18 | 1 | A2 | 21/02/2013 | Impegno di spesa per il pagamento del canone annuale da corrispondere ai locatori dei locali destinati a sede dell'Ufficio della sezione circoscrizionale del lavoro per l'anno 2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 19 | 2 | A2 | 21/02/2013 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento del servizio di economato relativa all'anno 2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 20 | 3 | A2 | 21/02/2013 | Liquidazione in favore del Credito Siciliano S.p.A. a titolo di rimborso per spese e bolli sostenute per l'esercizio finanziario 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 21 | 4 | A2 | 21/02/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Multiservice di Valletta Filippo per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne effettuato nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 22 | 5 | A2 | 21/02/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Greco Rigenerazioni di Greco Rosolino per la rigenerazione di toner per le stampanti degli uffici comunali effettuata nel periodo: dicembre 2012 e gennaio 2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 23 | 6 | A2 | 21/02/2013 | Impegno di spesa e liquidazione quote condominiali relative al 4° trimestre 2012 per gli uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scarpello, n.38, piano 4°. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 24 | 7 | A2 | 21/02/2013 | Affidamento alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25.2.2013. | dal 24/02/2013 al 10/03/2013 |
| 25 | 12 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione di spesa alla Day Ristoservice relativa alla fornitura di buoni pasto. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 26 | 13 | A3 | 26/02/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 27 | 14 | A3 | 26/02/2013 | Impegno spesa relativo alle prestazioni di lavoro straordinario. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 28 | 15 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione indennità art.36, comma 2°, del C.C.N.L. 22.01.2004 in favore degli Archivisti Informatici. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 29 | 16 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Giugno 2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 30 | 17 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione indennità di disagio ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Dicembre 2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 31 | 18 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, lett.F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale che svolge effettive mansioni di Sorveglianza e/o Coordinamento di gruppi di lavoro esterni. Anno 2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 32 | 19 | A3 | 26/02/2013 | Partecipazione a seminario delle dipendenti Dott.ssa B.Fici e Dott.ssa V. G. D'Acquisto. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 33 | 20 | A3 | 26/02/2013 | Applicazione art.71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodo di malattia relaivi al mese di gennaio 2013. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 34 | 21 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali. Anno 2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 35 | 22 | A3 | 26/02/2013 | Liquidazione retribuzione maggioranza per Servizi Festivi Ordinari. Anno 2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 36 | 23 | A3 | 26/02/2013 | Verifica amministrativo - contabile sul fondo delle risorse decentrate. Misure correttive. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 37 | 3 | A6 | 27/02/2013 | Fornitura di n.9 vetrri per la manutenzione dei locali del Cimitero di contrada Roccapalumba. Liquidazione fattura n.55 del 20/12/2012 a favore della ditta Vetri e Cornici di Purpura Antonina. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 38 | 4 | A6 | 27/02/2013 | Liquidaziione nota di debito 1/2013 del 21/01/2013 al Club Alpino Italiano Nazionale Soccorso alpino e Speleologico per rimborso spese sopralluogo in c.da Rocca Rossa. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 39 | 5 | A6 | 27/02/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di c.da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica periodo dal 17/12/2012 al 31/12/2012. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 40 | 6 | A6 | 27/02/2013 | Ordinanza di assegnazione somme n.424/2011 R.G. Es. emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sez. esecuzione Mobiliari e presso terzi. Impegno di spesa e liquidazioni dilazioni di pagamento. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 41 | 1 | A9 | 28/02/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randagi. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 42 | 2 | A7 | 28/02/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura all'Agenzia funebre "De Simone" per l'espletamento del servizio di recupero salma accidentata. | dal 03/03/2013 al 17/03/2013 |
| 43 | 2 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture alla cooperativa Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario, anno 2011, in favore di un utente in Baucina e n.2 utenti residenti in Misilmeri. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 44 | 3 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione per acquisto di ausili non previsti dal nomenclatore sanitario, inerente il Buono SS. anno 2011, ad utenti residenti in Baucina. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 45 | 4 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo 05.11.2012 al 30.11.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 46 | 5 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Pantogra, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n.1 minore, presso la comunità alloggio Piccoli Passi , di Palermo, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo 21.08.2012 al 09.10.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 47 | 6 | A8 | 04/03/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra rappr.legale della Parruccheria Capelli Mania, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 48 | 7 | A8 | 04/03/2013 | Affidamento alla cooperativa sociale nuova Generazione, corrente in Trabia, del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, periodo gennaio - giugno 2013. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 49 | 8 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, relativa alla retta di ricovero presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo ottobre - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 50 | 9 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.3 minori, presso la comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 51 | 10 | A8 | 04/03/2013 | Affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave alla cooperativa sociale Primi Passi onlus, corrente in Misilmeri. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 52 | 11 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione per acquisto di ausili non previsti dal nomenclatore sanitario, inerente il Buono SS anno 2011, ad utenti residenti in Ventimiglia di Sicilia. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 53 | 12 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture all'Opera "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria . Periodo luglio - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 54 | 13 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto distrettuale denominato "Sportello unico socio - sanitario". Periodo dal 26.06.2012 al 12.01.2013. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 55 | 14 | A8 | 04/03/2013 | Approvazione Bando per l'accesso al Fondo Nazionale di sostegno delle abitazioni in locazione, anno 2011. L.431/98. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 56 | 15 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione attura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo agosto - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 57 | 16 | A8 | 04/03/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Lo Monte Francesco, rappr.legale di una falegnameria corrente in Mezzojuso, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 58 | 17 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura, alla coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 27.08.2012 al 29.12.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 59 | 18 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fatture all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n.2 minori. presso la comunità alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 60 | 19 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura alla coop. soc. CO.RI.M., corrente in Palermo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario anno 2011, per utenti residenti nel comune di Mezzojuso. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 61 | 20 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario , anno 2011, 2^ tranche, erogata in favore di utenti residenti in Ciminna. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 62 | 21 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario anno 2011, per utenti residenti nel comune di Cefalà Diana. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 63 | 22 | A8 | 04/03/2013 | Recesso della coop.soc. L'Airone, corrente in Palermo, dal Contratto Rep.n.04 del 10.04.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 64 | 23 | A8 | 04/03/2013 | Liquidazione note di addebito all'Associazione Onlus la culla di spago, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 minore, presso la comunità alloggio la culla di spago, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.07.2012 al 09.11.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 65 | 3 | A7 | 06/03/2013 | Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012. Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti preposti all'ufficio elettorale comunale. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 66 | 4 | A7 | 06/03/2013 | Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.10.2012. Liquidazione somma spettante ai responsabili dell'ufficio elettorale comunale quale retribuzione di risultato. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 67 | 24 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture alla Coop. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori pressl la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 68 | 25 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture, alla Congregrazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n.2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo ottobre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 69 | 26 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture, alla coop.sociale La Crisalide, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n.2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio la Crisalide. Periodo agosto - dicembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 70 | 27 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.1 disabile pschico. Periodo agosto -novembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 71 | 28 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre - novembre 2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 72 | 29 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione fatture, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 disabile pschico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo 25.07.2012 al 31.12.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 73 | 30 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione in favore della ditta "Cal Service", corrente in Mezzojuso (PA), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 02.11.2012 al 30.11.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 74 | 31 | A8 | 06/03/2013 | Liquidazione in favore della pizzeria "Santa Lucia", corrente in Mezzojuso (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo dal 02.11.2012 al 30.11.2012. | dal 10/03/2013 al 24/03/2013 |
| 75 | 8 | A2 | 11/03/2013 | Liquidazione fattura alla ditta Benedetto Gelardi per la realizzazione di una scultura in materiale pregiato conferita in occasione della manifestazione premio "Rocco Chinnici", edizione 2013. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 76 | 7 | A6 | 11/03/2013 | Fornitura di smalto Body giallo. Liquidazione fattura n.8/2013 del 17/01/2013 a favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 77 | 8 | A6 | 11/03/2013 | Anticipazione in favore dell'economo comunale delle somme necessarie alla trascrizione del verbale di trasferimento degli alloggi di cui all'art. 2 legge 449/97, lotto n.311, 304 e 333. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 78 | 9 | A6 | 11/03/2013 | Servizio di manutenzione, riparazione e fornitura ricambi per tutti gli automezzi comunali . Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 79 | 10 | A6 | 11/03/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto del materiale per la manutenzione delle strade comunali interne ed esterne. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 80 | 11 | A6 | 11/03/2013 | Realizzazione dell'impianto di climatizzazione nella scuola media statale plesso Don Lauri. Scelta sistema di affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" e impegno di spesa. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 81 | 12 | A6 | 11/03/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Impegno di spesa per conferimento e smaltimento in discarica periodo dal 01/01/2013 al 30/03/2013. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 82 | 13 | A6 | 11/03/2013 | Ordinanza di assegnazione somme n.424/2011 R.G. Es. emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Esecuzioni Mobiliari e presso terzi. Liquidazione agli operai Co.In.R.E.S.. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 83 | 14 | A6 | 11/03/2013 | Servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo) di n.4 autocompattatori per la durata di mesi dieci. Liquidazioni fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 409600958D. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 84 | 15 | A6 | 11/03/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post - operativa della discarica periodo dal 01/01/2013 al 03/02/2013. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 85 | 16 | A6 | 11/03/2013 | Fornitura di n.4 autocompattatori, per dieci mesi, per la raccolta di R.S.U.. Nomina del Responsabile Unico del procedimento al Geom. Piero Sucato. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 86 | 17 | A6 | 11/03/2013 | Liquidazione alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 87 | 18 | A6 | 12/03/2013 | Liquidazione alla Kuwait - Petroleum - Italia S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nel mese di novembre 2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 88 | 19 | A6 | 12/03/2013 | Liquidazione alla Kuwait - Petroleum - Italia S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nel mese di dicembre 2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 89 | 32 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione in favore della ditta Damoter, corrente in Marineo, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo 05.11.2012 al 04.12.2012, prima mensilità. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 90 | 33 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Dolcepasticcio, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo 26.12.2012 al 24.01.2013, quarta mensilità. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 91 | 34 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta "Ecol Group", corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 12.11.2012 al 11.12.2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 92 | 35 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta "Casartigiani Villafrati", corrente in Villafrati (PA), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 16.11.2012 al 15.12.2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 93 | 36 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Dolcepasticcio, corrente in Misilmeri (PA), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo 25.11.2012 al 24.12.2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 94 | 37 | A8 | 13/03/2013 | Affidamento della gestione delle attività del centro diurno disabili 2013, alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 95 | 38 | A8 | 13/03/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Nuova Generazione, corrente in Trabia per la gestione del progetto distrettuale denominato "Colonia estiva per minori". Periodo 23.07.2012 al 05.08.2012. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 96 | 39 | A8 | 15/03/2013 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario anno 2011, per utenti residenti nel comune di Bolognetta e Mezzojuso. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 97 | 40 | A8 | 15/03/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Guagliardo Giuseppe rappr. legale della Ditta omonima, corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 98 | 41 | A8 | 15/03/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale La Primavera, corrente in Bolognetta, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario, anno 2011, ad utenti residenti nel comune di Bolognetta. | dal 17/03/2013 al 31/03/2013 |
| 99 | 9 | A2 | 20/03/2013 | Impegno e liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per l'attività prestata in occasione della "Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013". | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 100 | 20 | A6 | 20/03/2013 | Fornitura di n.4 autocompattatori e n.2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta R.S.U.. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri. CIG.4912866147. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 101 | 21 | A6 | 20/03/2013 | Liquidazione fatture nn.488, 489, 490, 491, 492 del 15/01/2013 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a seguito di convenzione CONSIP S.p.A.. CIG 3532638917. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 102 | 22 | A6 | 20/03/2013 | Fornitura di n.4 autocompattatori e n.2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta R.S.U.. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 103 | 24 | A3 | 20/03/2013 | Partecipazione a corso delle dipendenti Dott.ssa B.Fici e Dott.ssa V. G. D'Acquisto. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 104 | 25 | A3 | 20/03/2013 | Partecipazione a seminario del dipendente Dr. Antonino Cutrona. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 105 | 26 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore delle unità preposte ai procedimenti di repressione abusivismo edilizio. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 106 | 27 | A3 | 20/03/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Giuseppe Magno. Periodo 01.07.2012 / 30.06/2013. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 107 | 28 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale appartenente alle cat. C e D, responsabile dei procedimenti. Anno 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 108 | 29 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali. Periodo Luglio - Agosto 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 109 | 30 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Luglio - Agosto 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 110 | 31 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicembre 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 111 | 32 | A3 | 20/03/2013 | Liquidazione indennità art.17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale appartenente alle cat. C e D, non investito di posizione organizzativa, che abbia avuto la responsabilità di U.O.. Anno 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 112 | 1 | A1 | 20/03/2013 | Liquidazione alla Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri per la fornitura di servizi televisivi (T.S.E.). Periodo ottobre - dicembre 2012. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 113 | 42 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario, anno 2011, in favore di un utente residente in Ciminna e uno residente in Baucina. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 114 | 43 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario, anno 2011, erogata in favore di utenti residenti in Baucina. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 115 | 44 | A8 | 21/03/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Tramuto Francesco legale rappresentante della pizzeria "San Giuseppe", corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 116 | 45 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario, anno 2011, residenti nel comune di Baucina. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 117 | 46 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio - Sanitario anno 2011, in favore di utenti residenti in Marineo e Ventimiglia di Sicilia. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 118 | 47 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione per acquisto di ausili non previsti dal nomenclatore sanitario, inerente il Buono SS anno 2011, ad utenti residenti in Bolognetta. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 119 | 48 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T. I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domicilare". Periodo gennaio 2013. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 120 | 49 | A8 | 21/03/2013 | Avviamento tirocinio di formazione per studente del corso di Laurea in Servizio Sociale, dell'Università degli studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 121 | 50 | A8 | 21/03/2013 | Liquidazione in favore della ditta Rocco M. Grazia, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo dl 10.12.2012 al 09.01.2013. | dal 24/03/2013 al 07/04/2013 |
| 122 | 51 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Damoter, corrente in Marineo, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 05.12.2012 al 04.02.2013, seconda e terza mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 123 | 52 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Vitrano Giuseppe, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 05.11.2012 al 04.12.2012, prima mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 124 | 53 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della Cooperativa Madonita Società cooperativa sociale, corrente in Castelbuono, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 26.11.2012 al 24.12.2012. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 125 | 54 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Camerino Oreste, corrente in Cefalà Diana,per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo: 01.11.2012 - 31.01.2013, seconda, terza e quarta mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 126 | 55 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della Parrucchieria Magalini, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00 - Periodo: 20.11.2012 - 19.01.2013, prima e seconda mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 127 | 56 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione fatture alla Coop.sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2012. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 128 | 57 | A8 | 25/03/2012 | Liquidazione in favore della Ditta Caffè Roma, corrente in Mezzojuso, per la borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo: 04.12.2012 - 31.01.2013, terza e quarta mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 129 | 58 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della ditta Cal Service, corrente in Mezzojuso, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo: 03.12.2012 - 01.02.2013, terza e quarta mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 130 | 59 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della ditta "Casartigiani Villafrati", corrente in Villafrati, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. Periodo dal 16.12.2012 al 15.01.2013. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 131 | 60 | A8 | 25/03/2013 | Liquidazione in favore della pizzeria Santa Lucia, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/2000. Periodo: 01.12.2012 - 31.01.2013, terza e quarta mensilità. | dal 31/03/2013 al 14/04/2013 |
| 132 | 2 | A1 | 08/04/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.I.C.C.R.E., quale quota associativa per l'anno 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 133 | 3 | A1 | 08/04/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.N.C.I., quale quota associativa per l'anno 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 134 | 4 | A1 | 08/04/2013 | Impegno e liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT nn.34, 37, 46B, 57 e 61. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 135 | 5 | A1 | 08/04/2013 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - I Sezione Civile - xxxxxxxxxxxxxxx contro Comune. Liquidazione di spesa relativa a spese legali in favore dell'Avv.xxxxxxxxxxxxxxx del foro di Palermo. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 136 | 6 | A1 | 08/04/2013 | Ordinanza di assegnazione somme n.424/2011 R.G. Es . emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sezione Esecuzioni Mobiliari e presso terzi. Impegno di spesa suppletivo e liquidazione fattura a saldo relativa a spese legali in favore dell'Avv. xxxxxxxxxxxxx del foro di Palermo. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 137 | 3 | A11 | 08/04/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 11.12.2012 al 31.12.2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 138 | 4 | A11 | 08/04/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 11.12.2012 al 31.12.2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 139 | 5 | A11 | 08/04/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 11.12.2012 al 31.12.2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 140 | 6 | A11 | 08/04/2013 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post - riforma. Elenchi dal n.1 al n.17. Esercizio 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 141 | 1 | S3 | 09/04/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'economo comunale per il pagamento della publicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto relativo a "Asta pubblica per l'affidamento di servizi di assistenza software". | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 142 | 2 | S3 | 09/04/2013 | Fornitura di gasolio per riscaldamento per le scuole dell'obbligo. Liquidazione fattura n. 8638 del 18/12/2012 in favore della ditta Cancascì Petroli s.r.l., corrente in Misilmeri (Pa). | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 143 | 3 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura n. 8V00936750, n. 8V00934785, del 06/12/2012, relativa al 1° bimestre 2013 periodo ott-nov. 2012, per l'housing del Data Center, in favore del Centro Factoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società Telecom Italia S.p.A. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 144 | 4 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura n. 7X07106958 del 14/12/2012, relativa al 1° bimestre 2013 periodo ott-nov. 2012, per la telefonia mobile, in favore del Centro Factoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società Telecom Italia S.p.A. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 145 | 5 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese novembre 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 146 | 6 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic posticipato - periodo Dicembre 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 147 | 7 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese dicembre 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 148 | 8 | S3 | 09/04/2013 | Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione della Biblioteca Comunale all'associazione Italiana Biblioteche (AIB) - anno 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 149 | 9 | S3 | 09/04/2013 | XV censimento generale della popolazione. Liquidazione saldo compenso componenti U.C.C.. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 150 | 10 | S3 | 09/04/2013 | XV censimento generale della popolazione. Liquidazione saldo compenso del Responsabile dell'U.C.C.. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 151 | 11 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic posticipato - Periodo gennaio 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 152 | 12 | S3 | 09/04/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fatture relative al 1° bimestre 2013 (ott-nov) in favore alla società "Centro Factoring S.p.a.", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni Telefoniche per uffici e dipendenze comunali, a seguito cessioni crediti della Telecom Italia. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 153 | 13 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica mese di gennaio 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 154 | 14 | S3 | 09/04/2013 | Cottimo fiduciario per la installazione di distributori automatici. Presa d'atto del verbale di gara. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 155 | 15 | S3 | 09/04/2013 | Approvazione rendiconto e liquidazione contributo al 2° Circolo didattico "V. landolina" per l'acquisto dei sussidi didattici. Anno 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 156 | 16 | S3 | 09/04/2013 | Approvazione rendiconto e liquidazione alla Scuola Media Statale "C. Guastella" del contributo per l'acquisto di sussidi didatici. Anno 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 157 | 17 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fatture n. 8V00095278 e n. 8V00095397, relative al 2° bimestre 2013 (dic.-gen. 2013) in favore alla società "Centro Factoring S.p.a.", corrente in Firenze, per l'housing del DATA CENTER delle Reti Civiche, a seguito cessioni crediti della Telecom italia. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 158 | 18 | S3 | 09/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese gennaio 2013. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 159 | 19 | S3 | 09/04/2013 | Revoca procedura aperta per l'affidamento della manutenzione e assistenza software degli uffici comunali. Reindizione procedura di appalto. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 160 | 5 | A7 | 10/04/2013 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria. 3° e 4° trimestre 2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 161 | 6 | A7 | 10/04/2013 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale preposto all'ufficio elettorale comunale. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 162 | 7 | A7 | 10/04/2013 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione somma spettante al responsabile dell'ufficio elettorale comunale quale retribuzione di risultato. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 163 | 61 | A8 | 10/04/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra Accomando Anna Natalina, rappresentante legale della coop. sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, ai sensi della L. 328/00. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 164 | 10 | A2 | 11/04/2013 | Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito siciliano dal 1.10.2012 al 31.12.2012. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 165 | 11 | A2 | 11/04/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di modelli di carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 14/04/2013 al 28/04/2013 |
| 166 | 12 | A2 | 16/04/2013 | Liquidazione fatture Edison Energia S.p.A.. Periodo: Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 167 | 13 | A2 | 16/04/2013 | Liquidazione fattura alla P.C. SERVICES s.r.l. per la fornitura in noleggio di n.4 fotocopiatrici per gli uffici comunali dal 1.1.2013 al 31.3.2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 168 | 14 | A2 | 16/04/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Dicembre 2012, Gennaio, Febbraio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 169 | 15 | A2 | 16/04/2013 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasloco della Biblioteca e dell'Archivio Comunale. Determinazione di indizione. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 170 | 23 | A6 | 16/04/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per la manutenzione dei lavori nei locali ex collegio San Giuseppe, da adibire al centro anziani | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 171 | 24 | A6 | 16/04/2013 | Impegno e liquidazione di spesa alla COUNSELING Broker S.r.l. per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per l'anno 2013. CIG: 37962382B3. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 172 | 25 | A6 | 16/04/2013 | Impegno di spesa per le somme necessarie al pagamento degli emolumenti relativi al contratto per la gestione dei servizi igiene urbana da 01.01.2013 al 30.06.2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 173 | 26 | A6 | 16/04/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di Gennaio 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 174 | 27 | A6 | 16/04/2013 | Liquidazione fattura n.12 del 27/02/2013 alla ditta Workcenter S.a.s. di Francesco Aggiusti corrente a Misilmeri, per la fornitura di 82 innaffiatoi per i cimiteri in c.da Roccapalumba e Segretaria. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 175 | 28 | A6 | 16/04/2013 | Liquidazione fatture n.33 del 16/10/2012, n.36 del 30/10/2012, n.37 del 07/12/2012, n.1 del 24/01/2013, n.2 del 25/01/2013 e n.3 del 31/01/2013, alla ditta "OFFICINA NINO SOLE" di Alessandro & Paolo Sole S.n.c. per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 176 | 29 | A6 | 16/04/2013 | Liquidazione contributo per l'Associazione di volontariato A.P.E.C. per la distribuzione idrica su tutto il territorio comunale. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 177 | 20 | S3 | 16/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo febbraio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 178 | 21 | S3 | 16/04/2013 | Liquidazione fattura n.7X00197863 del 14/02/2013, relativa alla telefonia mobile, 2° bimestre 2013, in favore della società Centro Factoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A... | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 179 | 22 | S3 | 16/04/2013 | Liquidazione alla Nuova Cucina Siciliana per il servizio di mensa scolastica, mese di dicembre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 180 | 23 | S3 | 16/04/2013 | Liquidazione fattura n.SI/324 del 28/02/2013, relativa all'adesione Consip per l'acquisto di PC desktop per gli uffici comunali, in favore della società Olidata S.p.A., corrente in Cesena (FC). | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 181 | 30 | A6 | 16/04/2013 | Corso di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Impegno di spesa. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 182 | 31 | A6 | 16/04/2013 | Acquisto carburante per gli automezzi comunali mediante "Fuel Card" attivata dalla Consip S.p.a. con la Kuwait petroleum Italia S.p.A.. Impegno di spesa. CIG: 501557034C. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 183 | 24 | S3 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture relative al 2° bimestre 2013 in favore della società "Centro Factoring S.p.A.", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni telefoniche per uffici e dipendenze comunali, a seguito di cessioni crediti della Telecom Italia. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 184 | 62 | A8 | 18/04/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Catalano Vincenzo, rappresentante legale della Macelleria Catalano, corrente in Ciminna, ai sensi della L.328/00. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 185 | 63 | A8 | 18/04/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro del progetto Borse Lavoro Premialità, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Caldarella Giuseppe, rappr.legale della ditta Caldarella, corrente in Godrano, ai sensi della L.328/00. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 186 | 64 | A8 | 18/04/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscrita con il sig. Ocello Giuseppe Pietro legale rappresentante del Ristorante Pizzeria La Veranda, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 187 | 65 | A8 | 18/04/2013 | Parziale modifica della determinazione del responsabile n.377/AVIII/2011, relativamente alla ditta aggiudicataria del progetto distrettuale denominato Percorso di riabilitazione per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio e conseguente affidamento della gestione delle attività alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 188 | 66 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 189 | 67 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 190 | 68 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Adeguamento Istat gennaio - giugno 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 191 | 69 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione alla Parrocchia Immacolata Concezione, corrente in Ventimiglia di Sicilia, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 05.11.2012 al 22.02.2013, due mesi e quindici giorni. Saldo. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 192 | 70 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progeto distrettuale denominato Usciamo da casa insieme. Periodo 01.10.2012 - 31.01.2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 193 | 71 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Vitrano Giuseppe, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/00. Periodo: 05.12.2012 - 01.02.2013, seconda e terza mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 194 | 72 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Comunità Nonno Rocco, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro, espletata da un utente ai sensi della L.328/00 - Periodo: 07.01.2013 - 06.02.2013, prima mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 195 | 73 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Ecol Group, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo: 12.12.2012 al 11.02.2013, seconda e terza mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 196 | 74 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Casartigiani Villafrati, corrente in Villafrati, per la Borsa lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo: 16.01.2013 - 15.02.2013, quarta mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 197 | 75 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n.2 minori, presso la Comunità Alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 198 | 76 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione ricevute, alla Comunità Alloggio S.Rita, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 anziano. Periodo 27.05.2012 al 26.12.2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 199 | 77 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G.Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n.2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo novembre e dicembre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 200 | 78 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.1 disabile psichico. Periodo 01.12.2012 al 31.12.2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 201 | 79 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Parrucchieria Capelli Mania, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00 - Periodo: 22.01.2013 - 21.02.2013, prima mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 202 | 80 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.3 minori. presso la comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 203 | 81 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 204 | 82 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo 01.01.2013 al 31.01.2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 205 | 83 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n.7 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 206 | 84 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale La Crisalide, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n.2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio La Crisalide. Periodo gennaio 2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 I |
| 207 | 85 | A8 | 18/04/2013 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.1 disabile pschico. Periodo 01.01.2013 al 31.01.2013. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 208 | 86 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio- Sanitario, anno 2011, 2^ tranche, erogata in favore di n.16 utenti. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 209 | 87 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Galatea, corrente in Misilmeri, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono- Sanitario, anno 2011, in favore di utenti residenti in Misilmeri. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 210 | 88 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della ditta Rocco M.Grazia, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 10.01.2013 - 09.02.2013, seconda mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 211 | 89 | A8 | 18/04/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Rubino Fortunato, rappresentante legale dell'impresa agricola Rucat Agricola, corrente in Ciminna, ai sensi della L 328/00. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 212 | 90 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della ditta Guagliardo Giuseppe, corrente in Misilmeri, per un borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00 - Periodo: 06.02.2013 - 05.03.2013, prima mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 213 | 91 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della Comunità Nonno Rocco, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 07.02.2013 - 06.03.2013, seconda mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 214 | 92 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della ditta Vitrano Giuseppe, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/200. Periodo: 05.02.2013 - 04.03.2013, quarta mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 215 | 93 | A8 | 18/04/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento di Bonus Bebè, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10/03, I^ e II^ quadrimestre 2012. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 216 | 94 | A8 | 18/04/2013 | Liquidazione in favore della ditta Emporio Raffa, corrente in Misilmeri, per la Borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 01.12.2012 - 28.02.2013, prima seconda e terza mensilità. | dal 21/04/2013 al 05/05/2013 |
| 217 | 8 | A7 | 23/04/2013 | Impegno e liquidazione quota associativa ANUSCA. Anno 2013. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 218 | 16 | A2 | 23/04/2013 | Liquidazione fattura in favore della ditta Ecol. Group di Centino Francesco relativa al servizio di pulizia e disinfezione dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25.2.2013. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 219 | 17 | A2 | 23/04/2013 | Impegno e Liquidazione fatture Edison Energia S.p.A. Periodo: Ottobre, Novembre, Dicembre 2012. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 220 | 18 | A2 | 23/04/2013 | Elezione del Presidente della Regione e della Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012. Approvazione rendiconto delle spese sostenute. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 221 | 25 | S3 | 23/04/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica mese di febbraio 2013. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 222 | 26 | S3 | 23/04/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese febbraio 2013. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 223 | 27 | S3 | 23/04/2013 | Liquidazione fattura n. 674 del 28/02/2013, relativa alla fornitura di n. 13 stampanti e n. 13 cartucce, in favore della società CONVERGE S.p.A., corrente in Roma, per l'adesione alla convenzione Consip. | dal 23/04/2013 al 08/05/2013 |
| 224 | 32 | A6 | 08/05/2013 | Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo Maggio - Agosto 2012. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 225 | 33 | A6 | 08/05/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di 1.500 metri cubi di acqua potabile nei cimiteri c.da Roccapalumba e c.da Segretaria e nel campo sportivo di Piano Stoppa. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 226 | 34 | A6 | 08/05/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese febbraio 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 227 | 35 | A6 | 08/05/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 04/02/2013 al 17/02/2013. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 228 | 36 | A6 | 08/05/2013 | Approvazione rendiconto E.F. 2011 e liquidazione contributo anno 2012 assegnato alla Direzione didattica "V. Landolina", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 229 | 37 | A6 | 08/05/2013 | Approvazione rendiconto E.F. e liquidazione contributo anno 2012 assegnato alla scuola media "Cosmo Guastella", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 230 | 2 | A9 | 08/05/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randaggi. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 231 | 33 | A3 | 08/05/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.P. inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 232 | 34 | A3 | 08/05/2013 | Liquidazione indennità di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 05.10.2001 alle Maestre di Scuola Materna. Anno 2012. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 233 | 35 | A3 | 08/05/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di febbraio 2013. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 234 | 36 | A3 | 08/05/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Trapani inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 235 | 37 | A3 | 08/05/2013 | Presa d'atto delle dimissioni dalla utilizzazione in attività socialmente utili rassegnate dalla sig.ra C. Alvich. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 236 | 38 | A3 | 08/05/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 237 | 39 | A3 | 08/05/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di marzo 2013. | dal 08/05/2013 al 22/05/2013 |
| 238 | 19 | A2 | 14/05/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fatture al Collegio dei Revisori dei conti delle spettanze maturate fino al 31.12.2012. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 239 | 20 | A2 | 14/05/2013 | Impegno di spesa e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica relative al 1° trimestre 2013 per gli uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scarpello, n.38, piano 4°. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 240 | 21 | A2 | 14/05/2013 | Approvazione rendiconto spese economato relativo al 1° trimestre 2013. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 241 | 22 | A2 | 14/05/2013 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasloco della Biblioteca e dell'Archivio Comunale. Presa d'atto dell'aggiudicazione e rideterminazione impegno di spesa. CIG: X5D08D0279. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 242 | 95 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione in favore della ditta Rocco M.Grazia, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 10.02.2013 - 09.03.2013, terza mensilità. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 243 | 96 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione in favore della ditta Ecol Group, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo 12.02.2013 al 11.03.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 244 | 97 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione contributo MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, III quadrimestre 2012. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 245 | 98 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione contributo MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, III quadrimestre 2011. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 246 | 99 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione contributo MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, III quadrimestre 2010. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 247 | 100 | A8 | 14/05/2013 | Liquidazione "contributo bonus nascituri art.6 comma 5 L.R.10/2003" con finanziamento regionale - Anno 2012. Anno 2012. I° quadrimestre. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 248 | 7 | A1 | 14/05/2013 | Liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla gestione dei sinistri RCT dal n.68 al n.88. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 249 | 8 | A1 | 14/05/2013 | Costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2013, promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale xxxxxxxxxxxxxx. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali e liquidazione acconto in favore dell'avv.xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore del Comune. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 250 | 9 | A1 | 14/05/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla ditta xxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxxxxx del foro di Termini Imerese, quale difensore dell'Ente. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 251 | 10 | A1 | 14/05/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla ditta xxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 252 | 11 | A1 | 14/05/2013 | Premio "Rocco Chinnici - Città di Misilmeri - la cultura per la legalità" 6^ Edizione - 2 marzo 2013. Liquidazione contributo a carattere straordinario in favore della Fondazione "Rocco Chinnici". | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 253 | 12 | A1 | 14/05/2013 | Liquidazione di spesa in favore dal 14/05/2013 al 28/05/2013 quale 3^ annualità anticipata, relativa alle polizze RCT e Infortuni degli Amministratori - periodo 03.05.2013/03.05.2014. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 254 | 13 | A1 | 14/05/2013 | Impegno e liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l, relativa alla definizione dei sinistri RCT nn, 11/11, 13/11, 60/11, 70/12, 71/13, 82/13 e 83/13. | dal 14/05/2013 al 28/05/2013 |
| 255 | 101 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, I quadrimestre 2011. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 256 | 102 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore della Falegnameria Lo Monte Francesco, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 04.02.2013 - 03.03.2013, prima mensilità. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 257 | 103 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore della Cooperativa Madonita Società cooperativa sociale, corrente in Castelbuono, per una Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000 - Periodo: 27.12.2012 al 28.01.2013, seconda mensilità. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 258 | 104 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Damoter, corrente in Marineo, per una Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000 - Periodo: 05.02.2013 al 04.03.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 259 | 105 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore dell'Istituto Suore Basiliane, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00 - Periodo: dal 02.11.2012 al 31.01.2013, seconda, terza e quarta mensilità. Saldo. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 260 | 106 | A8 | 23/05/2013 | Applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e seguenti del Codice Civile nei rapporti di dare e avere con la cooperativa sociale Serenità, corrente in Ficarazzi. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 261 | 107 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore della Parrucchieria Capelli Mania, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00 - Periodo: dal 22.02.2013 - 21.03.2013, seconda mensilità. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 262 | 108 | A8 | 23/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2013. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 263 | 109 | A8 | 23/05/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Farinella Raimondo legale rappresentante del Panificio La Spiga D'Oro, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 264 | 110 | A8 | 23/05/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra Daì Cira legale rappresentante del Bar Da Calò, corrente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 265 | 111 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 07.12.2012 - 31.12.2012. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 266 | 112 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione in favore della della pizzeria San Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 19.02.2013 - 18.03.2013, prima mensilità. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 267 | 113 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto distrettuale denominato "Sportello unico socio-sanitario". Periodo dal 14.01.2013 al 09.03.2013. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 268 | 114 | A8 | 23/05/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo febbraio 2013. | dal 23/05/2013 al 06/06/2013 |
| 269 | 115 | A8 | 31/05/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progetto distrettuale denominato Usciamo da casa insieme. Periodo 01.02.2013 - 28.02.2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 270 | 116 | A8 | 31/05/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, relativa alla retta di ricovero per n. 1 disabile psichico ricoverato presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo gennaio 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 271 | 117 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (PA), per il ricovero a convitto di n. 8 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 272 | 118 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Eliod, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 273 | 119 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 274 | 120 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.01.2013 - 31.03.2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 275 | 121 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.02.2013 al 28.02.2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 276 | 122 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Crisalide, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici presso la comunità alloggio La Crisalide. Periodo febbraio 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 277 | 123 | A8 | 31/05/2013 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 278 | 124 | A8 | 31/05/2013 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 21.09.2012 - 28.02.2013. | dal 31/05/2013 al 15/06/2013 |
| 279 | 14 | A1 | 04/06/2013 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della SEUS - Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria SCpA. Periodo gennaio - aprile 2012 - ex Consigliere Giusto Tubiolo. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 280 | 15 | A1 | 04/06/2013 | Rimborso oneri ex art.20 L.R. 30/2000 in favore della SEUS - Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria SCpA. Periodo gennaio - aprile 2012 - ex Consigliere A. Falletta. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 281 | 125 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta Emporio Raffa, corrente in Misilmeri, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 01.03.2013 - 30.03.2013, quarta mensilità. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 282 | 126 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della coop. sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 25.02.2013 - 24.03.2013. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 283 | 127 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore del ristorante pizzeria La Veranda, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 26.02.2013 - 25.03.2013, prima mensilità. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 284 | 128 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta Giada Costruzioni, corrente in Ventimiglia di Sicilia, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 06.11.2012 - 06.03.2013, prima mensilità, seconda, terza e quarta mensilità. Saldo. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 285 | 129 | A8 | 04/06/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Iracane Rosemarie, rappresentante legale della Parrucchieria Les Cheveus de Rosy, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 286 | 130 | A8 | 04/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricomincio da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2013. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 287 | 131 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta Guagliardo Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 06.03.2013 - 05.04.2013, seconda mensilità. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 288 | 132 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della Comunità Nonno Rocco , corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 07.03.2013 - 06.04.2013, terza mensilità. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 289 | 133 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progetto distrettuale denominata Usciamo da casa insieme. Periodo 01.03.2013 - 31.03.2013. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 290 | 134 | A8 | 04/06/2013 | Liquidazione in favore della Macelleria Catalano Vincenzo, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 01.03.2013 - 31.03.2013, prima mensilità. | dal 04/06/2013 al 19/06/2013 |
| 291 | 135 | A8 | 05/06/2013 | Liquidazione in favore della Cooperativa Madonita Società cooperativa sociale, corrente in Castelbuono, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente residente in Marineo, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo: 29.01.2013 - 27.03.2013, terza e quarta mensilità. Saldo. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 292 | 136 | A8 | 05/06/2013 | Impegno e liquidazione per l'acquisto di materiale informativo. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 293 | 137 | A8 | 05/06/2013 | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della gestione del progetto Colonia estiva per minori. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto. Sub-Impegno. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 294 | 138 | A8 | 05/06/2013 | Liquidazione in favore del ristorante pizzeria La Veranda, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 26.03.2013 - 23.04.2013, seconda mensilità. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 295 | 139 | A8 | 05/06/2013 | Liquidazione in favore della Falegnameria Lo Monte Francesco, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 04.02.2013 - 03.04.2013, seconda mensilità. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 296 | 140 | A8 | 05/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta M. Grazia, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 10.03.2013 - 09.04.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 297 | 141 | A8 | 05/06/2013 | Approvazione graduatoria degli ammessi e degli esclusi al beneficio del contributo per il sostegno allaccesso delle abitazioni in locazione, anno 2011. L. 431/98. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 298 | 40 | A3 | 05/06/2013 | Modifica della determinazione n. 144/AIII/2012 relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 299 | 41 | A3 | 05/06/2013 | Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2013. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 300 | 42 | A3 | 05/06/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 05/06/2013 al 20/06/2013 |
| 301 | 43 | A3 | 06/06/2013 | Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra F.Cimò. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 302 | 38 | A6 | 06/06/2013 | Approvazione rendiconto E.F. 2011 e liquidazione contributo anno 2012 assegnato alla Direzione didattica "S. Traina", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattico. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 303 | 39 | A6 | 06/06/2013 | Fornitura materiale elettrico per manutenzione del Castello Emiro. Liquidazione fattura n.12/2013 del 23/01/2013 a favore della ditta Bonanno Francesco. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 304 | 40 | A6 | 06/06/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di marzo 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 305 | 41 | A6 | 06/06/2013 | Smaltimento R.S.U. del territitorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 18/02/2013 al 03/03/2013. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 306 | 42 | A6 | 06/06/2013 | Liquidazione fatture n.70 del 02/04/2013 alla ditta "Cannizzaro CNC s.n.c. " corrente in Misilmeri, per la fornitura di D.P.I. per i dipendenti dell'Area VI. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 307 | 43 | A6 | 06/06/2013 | Liquidazione fatture n.82/13 del 03/04/2013 alla ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." corrente a Misilmeri, per la fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade ed edifici comunali. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 308 | 44 | A6 | 06/06/2013 | Impegno di spesa per fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade comunali. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 309 | 45 | A6 | 06/06/2013 | Fornitura di n.4 autocompattatori e n.2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U.. Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 310 | 46 | A6 | 06/06/2013 | Realizzazione servizio di prelievo campioni di terreno e acqua presso la concimaia di contrada Tramontana e analisi geochimica - ambientale dei campioni prelevati. Scelta sistema di affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" e impegno di spesa. CIG: ZBA098911A. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 311 | 47 | A6 | 06/06/2013 | Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade comunali. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art.6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" alla ditta LA Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 312 | 48 | A6 | 06/06/2013 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. Impegno di spesa e affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento comunale recante "Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 25 settembre 2007, alla ditta Emyr Pubbl. di Amodeo Provvidenza. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 313 | 3 | A9 | 06/06/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura cani randagi. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 314 | 23 | A2 | 06/06/2013 | Liquidazione fatture Edison Energia S.p.A.. Periodo: Novembre, Dicembre 2012. | dal 06/06/2013 al 21/06/2013 |
| 315 | 28 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione fattura n. 3318300375 del 18/03/2013, relativa al servizio di assistenza al gestionale FOLIUM, in favore della società DEDAGROUP, corrente in GARDOLO (TN). | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 316 | 29 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione fattura n. 13FV-000186 del 31/03/2013, relativa al servizio di assistenza ai gestionali della rete civica E-Point, in favore della società In I.T. s.r.l., corrente in Perugia. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 317 | 30 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica mese di marzo 2013. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 318 | 31 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo marzo 2013. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 319 | 32 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione fattura in favore di poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese marzo 2013. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 320 | 33 | S3 | 11/06/2013 | Migrazione ex CNIPA connettività per gli uffici comunali. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 321 | 34 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione/rimborso in favore degli alunni pendolari frequentanti la scuola media superiore per le spese relative al trasporto interurbano periodo ottobre, novembre e dicembre 2012. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 322 | 35 | S3 | 11/06/2013 | Asta pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software EVOL-X per gli uffici comunali, per la durata di un anno. Presa d'atto della risultanza di gara. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 323 | 36 | S3 | 11/06/2013 | Liquidazione fatture n. 8V00251096 e n. 8V00252972 del 05/04/2013, relative al 3° bimestre 2013 (feb-mar 13) in favore alla società "Centro Factoring S.p.a.", corrente in Firenze, per i'housing del DATA CENTER delle Reti Civiche, a seguito cessioni crediti della Telecom Italia. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 324 | 37 | S3 | 11/06/2013 | Istituzione Albo delle Associazioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 325 | 24 | A2 | 11/06/2013 | Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 01.01.2013 al 31.03.2013. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 326 | 7 | A11 | 11/06/2013 | Approvazione ruoli TARSU anno 2012 e precedenti (emissione 2013). | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 327 | 8 | A11 | 11/06/2013 | Rimborsi ICI per somme versate e non dovute anni dal 2005 al 2011. | dal 11/06/2013 al 26/06/2013 |
| 328 | 142 | A8 | 18/06/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra La Piana Emilia, rappresentante della ditta, Beauty Center corrente in Cimunna, ai sensi della L. 328/00. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 329 | 143 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione in favore della coop. sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 25.03.2013 - 24.04.2013, seconda mensilità. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 330 | 144 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione in favore della Macelleria Catalano Vincenzo, corrente in Ciminna per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. Periodo: 01.04.2013 - 30.04.2013, seconda mensilità. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 331 | 145 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione in favore della pizzeria San Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 19.03.2013 - 18.04.2013, seconda mensilità. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 332 | 146 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione in favore della Falegnameria Lo Monte Francesco, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 04.04.2013 - 03.05.2013, terza mensilità. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 333 | 147 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione fattura alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.03.2013 - 31.03.2013. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 334 | 148 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione della terza tranche: Progetto "Telarium 2". | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 335 | 149 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione fatture alla coop. soc, Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario anno 2011, in favore di utenti residenti in Ciminna e Ventimiglia di Sicilia. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 336 | 150 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione fattura, all'Associazione Buon Pastore, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Comunità Alloggio Buon Pastore. Periodo dicembre 2012. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 337 | 151 | A8 | 18/06/2013 | Liquidazione in favore del Panificio La Spiga D'Oro, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 08.04.2013 - 07.05.2013, prima mensilità. | dal 18/06/2013 al 03/07/2013 |
| 338 | 152 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore della Parruccgeria Capelli mania, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 22.03.2013 - 21.04.2013, terza mensilità. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 339 | 153 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore della Comunità Nonno Rocco, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 07.04.2013 - 06.05.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 340 | 154 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Rocella. Periodo 01.02.2013 al 31.03.2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 341 | 155 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri (Pa), per il ricovero a convitto di n. 8 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 342 | 156 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso le comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 343 | 157 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.03.2013 al 31.03.2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 344 | 158 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione Buon pastore, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Comunità Alloggio Buon Pastore. Periodo gennaio 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 345 | 159 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 346 | 160 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Anna Frank, corrente in Misilmeri, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo dicembre 2012. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 347 | 161 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale La Crisalide, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio La Crisalide. Periodo marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 348 | 162 | A8 | 19/06/2013 | Impegno fatture, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, relativa alla retta di ricovero per n. 1 disabile psichico ricoverato presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo febbraio e marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 349 | 163 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.04.2013 - 30.04.2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 350 | 164 | A8 | 19/06/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo: gennaio e febbraio 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 351 | 165 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione fatture, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in trabia, per la gestione del progetto di assistenza igienico - personale in favore degli alunni portatori di handicap grave. Periodo gennaio e febbraio 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 352 | 166 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione fattura all'Associazione ARESS Fabiola onlus, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario, anno 2011, | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 353 | 167 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore della Parruccheria Les Cheveux de Rosy, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro epletata da un utente, residente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 16.04.2013 al 15.05.2013, prima mensilità. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 354 | 168 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta Guagliardo Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro epletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 06.04.2013 al 05.05.2013, terza mensilità. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 355 | 169 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore del Bar Da Calò, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro epletata da un utente, residente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 08.04.2013 al 07.05.2013, prima mensilità. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 356 | 170 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione in favore della ditta Guagliardo Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro epletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 06.04.2013 - 13.05.2013. Saldo - risoluzione convenzione e rideterminazione impegno di spesa. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 357 | 171 | A8 | 19/06/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto di assistenza igienico - personale in favore degli alunni portatori di handicap grave. Periodo marzo 2013. | dal 19/06/2013 al 04/07/2013 |
| 358 | 49 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Leonardo Lo Coco per il censimento della consistenza degli impianti di P.I. del territorio comunale. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 359 | 50 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nel mese di Gennaio 2013. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 360 | 51 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nel mese di febbraio 2013. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 361 | 52 | A6 | 25/06/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 12 estintori per la nuova biblioteca comunale. Affidamento alla ditta F.A.ES. di Antincendio S.a.s. di Vernengo Louis. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 362 | 53 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e R.S.U. effettuata nel mese di Marzo 2013. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 363 | 54 | A6 | 25/06/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 04/03/2013 al 17/03/2013. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 364 | 55 | A6 | 25/06/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di 15 tende per la nuova biblioteca comunale. Affidamento alla ditta OCELLO GIUSEPPE PIERO - Ferramenta - Colori - Pareti - Tendaggi. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 365 | 56 | A6 | 25/06/2013 | Impegno di spesa per il servizio di spostamento di n° 14 climatizzatori e fornitura di n° 2 deumidificatori da installare nella nuova biblioteca comunale. - Affidamento alla ditta Tecnolux Impianti Tecnologici di Amodeo Angela. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 366 | 57 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione fatture n° 10 del 03/04/2013, n° 13 del 17/04/2013, n° 15 del 18/04/2013 e n° 16 del 24/04/2013, alla ditta "OFFICINA NINO SOLE" di Alessandro & Paolo Sole S.n.c. per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. CIG: 06051834CE. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 367 | 58 | A6 | 25/06/2013 | Liquidazione fattura n° 13 del 15/06/2012 in favore dell'Arch. Antonino Pizzo, a saldo delle competenze tecnicheper l'espletamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori e della sicurezza, D.Lg.vo 626/94 e D.Lg.vo 81/08, per il periodo 29/03/2012 - 27/04/2012. | dal 25/06/2013 al 10/07/2013 |
| 368 | 59 | A6 | 26/06/2013 | Servizio di riparazione del montaferetri del cimitero di contrada Roccapalumba. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" alla ditta New Emerif di Meli Salvatore. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 369 | 60 | A6 | 26/06/2013 | Servizio di prelievo campioni di terreno e acqua presso la concimaia di contrada Tramontana e analisi geochimica-ambientale dei campioni prelevati. Presa d'atto del verbale di aggiudicazione. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 370 | 61 | A6 | 26/06/2013 | Impegno di spesa per la demolizione di n° 4 automezzi comunali. - Affidamento alla ditta "Autoecofil" di Filizzola Lorenzo & C. S.n.c., avente sede a Palermo. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 371 | 62 | A6 | 26/06/2013 | Impegno di spesa per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 372 | 63 | A6 | 26/06/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 18/03/2013 al 14/04/2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 373 | 64 | A6 | 26/06/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di aprile 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 374 | 65 | A6 | 26/06/2013 | Realizzazione dell'impianto di climatizzazione nella scuola media statale plesso Don Lauri. Liquidazione fattura n° 13 del 08/04/2013 in favore della "Tecno Lux Impianti tecnologici di Amodeo Angela". - CIG. Z530975EE3. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 375 | 66 | A6 | 26/06/2013 | Servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo) di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi dieci. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l. CIG: 409600958D. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 376 | 67 | A6 | 26/06/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 15/04/2013 al 26/05/2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 377 | 68 | A6 | 26/06/2013 | Impegnare e liquidare alla KUWAIT- PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali effettuata nel mese di Aprile 2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 378 | 172 | A8 | 26/06/2013 | Liquidare fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto di assistenza igienico - personale in favore degli alunni portatori di handicap grave. Periodo aprile 2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 379 | 173 | A8 | 26/06/2013 | Affidamento della gestione delle attività del progetto distrettuale, denominato Colonia estiva per minori alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 380 | 174 | A8 | 26/06/2013 | Accertamento delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/09, inerente i ricoveri dei minori disposti dall'Autorità Giudiziaria, II semestre 2012. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 381 | 175 | A8 | 26/06/2013 | Liquidazione in favore della Parruccheria Capelli Mania, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 22.03.2013 - 21.04.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 382 | 176 | A8 | 26/06/2013 | Liquidazione in favore della pizzeria San Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 19.04.2013 - 18.05.2013, terza mensilità. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 383 | 177 | A8 | 26/06/2013 | Liquidazione fattura alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In moviemento tra corpo e mente". Periodo: 01.04.2013 - 30.04.2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 384 | 178 | A8 | 26/06/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progetto distrettuale denominato Usciamo da casa insieme. Periodo: 01.04.2013 - 30.04.2013. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 385 | 179 | A8 | 26/06/2013 | Liquidazione in favore della coop. sociale Metamorphosi - corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 25.04.2013 - 24.05.2013, terza mensilità. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 386 | 44 | A3 | 26/06/2013 | Liquidazione spesa in favore del segretario comunale dott. L. Bulgarella relativa alla retribuzione di risultato dellanno 2012. Recupero somma afferente l'anno 2011. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 387 | 45 | A3 | 26/06/2013 | Impegno spesa per lavoro straordinario. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 388 | 46 | A3 | 26/06/2013 | Liquidazione beneficio economico di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000 in favore dei Messi Notificatori. - Anno 2012. | dal 26/06/2013 al 11/07/2013 |
| 389 | 47 | A3 | 27/06/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di aprile 2013. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 390 | 48 | A3 | 27/06/2013 | Impegno spesa relativo alla integrazione di n. due lavoratori Asu. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 391 | 49 | A3 | 27/06/2013 | Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 392 | 38 | S3 | 27/06/2013 | Liquidazione fattura n. 2/13 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G. Traina". Periodo: Gennaio - Marzo 2013. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 393 | 39 | S3 | 27/06/2013 | Liquidazione fattura n. 1/13 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G. Traina". Periodo: Ottobre - Dicembre 2012. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 394 | 40 | S3 | 27/06/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo aprile 2013. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 395 | 41 | S3 | 27/06/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese aprile 2013. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 396 | 16 | A1 | 27/06/2013 | Costituzione di parte civile nel giudizio n. 231/2013 R.G.N.R. DDA - n. 1665/2013 R.G. GIP. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali e liquidazione acconto in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore de Comune. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 397 | 17 | A1 | 27/06/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal Sig. xxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali e liquidazione acconto in favore dell'Avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 398 | 18 | A1 | 27/06/2013 | Proposizione istanza di insinuazione tardiva al passivo del credito vantato dal Comune di Misilmeri nei confronti della società xxxxxxxxxx. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 399 | 19 | A1 | 27/06/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione controversie di lavoro da una ex dipendente comunale. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 27/06/2013 al 12/07/2013 |
| 400 | 20 | A1 | 28/06/2013 | Costituzione in giudizio avverso l'atto deliberativo n. 16 adottato dall'assemblea consortile del xxxxxxxxxx in data 31 dicembre 2012 e dispositivi del Commissario Liquidatore Unico n. 26 del 28 gennaio 2013 e n. 27 del 29 gennaio 2013. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore del Comune. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 401 | 21 | A1 | 28/06/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) dalla ditta xxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 402 | 22 | A1 | 28/06/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla ditta xxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione acconto in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 403 | 23 | A1 | 28/06/2013 | Affidamento alla Counseling Broker S.r.l. della prosecuzione dell'attività di gestione dei sinistri RCT/O sotto la soglia della franchigia contrattuale relativa alla polizza assicurativa stipulata con la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni. Periodo: 1 giugno 2013 - 31 maggio 2014. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 404 | 9 | A7 | 28/06/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura all'Agenzia funebre "De Simone G." per il recupero di salma accidentata. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 405 | 25 | A2 | 28/06/2013 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per consumo gas metano presso la Direzione Didattica Statale "S. Traina" relativo al periodo aprile 2012 - marzo 2013. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 406 | 26 | A2 | 28/06/2013 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. SERVICEs s.r.l. per i canoni di noleggio delle fotocopiatrici multifunzioni KM 3530. Periodo dal 1.4.2013 al 30.6.2013. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 407 | 27 | A2 | 28/06/2013 | Cantiere di lavoro Regionale n. 1001238/PA-196 C.U.P. J29J10000110002, C.I.G. 2043558D65 denominato "sistemazione dell'area all'incrocio delle Vie Europa, Palmerino e Lo Gerfo". Chiusura conto Banca Nuova. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 408 | 28 | A2 | 28/06/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di modelli di carta d'identità presso la Prefetura di Palermo. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 409 | 29 | A2 | 28/06/2013 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Febbraio-Marzo 2013, conguaglio annuale anno 2009, 2010, 2011, 2012. | dal 28/06/2013 al 13/07/2013 |
| 410 | 24 | A1 | 02/07/2013 | Liquidazione di spesa quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile (oggi UNIPOL Assicurazioni). | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 411 | 25 | A1 | 02/07/2013 | Liquidazione di spesa quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma. | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 412 | 26 | A1 | 02/07/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia nn. 42/11, 58/12, 65/12, 69/12, 74/13 e 75/13. | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 413 | 27 | A1 | 02/07/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Palermo 2, relativi alla omessa registrazione della sentenza civile n. 1536/2010, emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio contro il Sig. xxxxxxxxxx. | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 414 | 28 | A1 | 02/07/2013 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese - Sezione Lavoro da alcuni dipendenti comunali. Liquidazione a saldo relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 415 | 29 | A1 | 02/07/2013 | Resistenza alla intimidazione di sfratto per morosità promossa innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla xxxxxxxxxx. Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, legale di controparte. | dal 02/07/2013 al 17/07/2013 |
| 416 | 30 | A2 | 05/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture al Collegio dei Revisori dei conti per il periodo gennaio - marzo 2013. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 417 | 31 | A2 | 05/07/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Marzo-Aprile-Maggio 2013 Pubblica Illuminazione. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
418 | 32 | A2 | 05/07/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Marzo-Aprile-Maggio 2013. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 419 | 33 | A2 | 05/07/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Arile-Maggio 2013, conguaglio annuale anno 2010, maggio 2009.. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 420 | 1 | A4 | 05/07/2013 | Fondi Strutturali Europei PON 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici". Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Bonanno" di Viale Europa appartenente al II° Circolo Didattico Vincenzo Landolina nel Comune di Misilmeri. Approvazione progetto preliminare. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 421 | 2 | A4 | 05/07/2013 | Fondi strutturali Europei PON 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici". Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Traina" di Via Fiume n. 2 appartenente al 1° Circolo Didattico Salvatore Traina nel Comune di Misilmeri. Approvazione progetto preliminare. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 422 | 3 | A4 | 05/07/2013 | Lavori di realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale. Liquidazione delle competenze professionali per Direzione Lavori, 1° rata. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 423 | 4 | A4 | 05/07/2013 | Lavori di manutenzione straordinaria dei locali destinati al Giudice di Pace. Liquidazione fatture n. 11/2012 del 27/07/2012 relativa al saldo di quanto dovuto per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e n. 12/2012 del 27/07/2012 a saldo di quanto dovuto per la redazione della perizia di variante, a favore dell'Ing. Sergio Merendino. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 424 | 5 | A4 | 05/07/2013 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, richiesta con istanza prot. 36401 del 10.12.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 425 | 6 | A4 | 05/07/2013 | Lavori di completamento della Palestra in c.da Costa Principe. Pagamento imposta 10° S.A.L. e 11° S.A.L., 11° certificato di pagamento, CIG.: 0018720839. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 426 | 7 | A4 | 05/07/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 05/07/2013 al 20/07/2013 |
| 427 | 50 | A3 | 09/07/2013 | Affidamento alla ditta Ser.In della fornitura di una sessione formativa sulla procedura paghe e stipendi e flusso Uniemens. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 428 | 51 | A3 | 09/07/2013 | Sospensione dalle Attività Socialmente Utili della lavoratrice Sig.ra Giusi Badami. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 429 | 52 | A3 | 09/07/2013 | Sospensione dalle Attività Socialmente Utili della lavoratrice Sig.ra Nicoletta Schicchi. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 430 | 53 | A3 | 09/07/2013 | Liquidazione compenso incentivante la produttività dell'anno 2010 a un dipendente comunale. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 431 | 54 | A3 | 09/07/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di maggio 2013. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 432 | 55 | A3 | 09/07/2013 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Antonio Di Prima per il periodo 01.05.2013 / 30.06.2013. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 433 | 56 | A3 | 09/07/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Gaetano Zeravito. Periodo 01.07.2009 / 30.06.2010. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 434 | 57 | A3 | 09/07/2013 | Impegno spesa relativo alla integrazione dell'impegno orario di un lavoratore Asu. | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 435 | 58 | A3 | 09/07/2013 | Rettifica determinazione n. 31/AIII del 05.03.2013 avente per oggetto "Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicembre 2012". | dal 09/07/2013 al 24/07/2013 |
| 436 | 42 | S3 | 11/07/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica mese di aprile 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 437 | 43 | S3 | 11/07/2013 | Liquidazione fattura n. 191 del 13/05/2013, relativa al canone di assistenza e manutenzione del sistema di gestione e rilevazione presenze del personale dipendente, alla ditta Studio Contino, corrente in Aci Catena (CT). | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 438 | 44 | S3 | 11/07/2013 | Liquidazione fattura n. 7X1515061 del 12/04/2013, relativa al 3° bimestre 2013 (feb-mar 13) in favore alla Società "Centro Factoring S.p.a.", corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della Telecom Italia. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 439 | 45 | S3 | 11/07/2013 | Liquidazione fattura n. 203 del 23/05/2013, relativo al servizio di assistenza al software di gestione dei tributi comunali, alla società cooperativa SER.IN. Servizi informatici, corrente in Palermo. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 440 | 46 | S3 | 11/07/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica mese di maggio 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 441 | 69 | A6 | 11/07/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 3 panchine per gli anziani che sostano in Piazza Cosmo Guastella - Affidamento alla ditta "SICILFERRO" di Lo Bue Giovanni, corrente a Baucina. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 442 | 70 | A6 | 11/07/2013 | Servizio di riparazione del montaferetri del cimitero di contrada Roccapalumba . Liquidazione fattira n° 179 del 05/06/2013 alla ditta New Emerif di Meli Salvatore. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 443 | 71 | A6 | 11/07/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di maggio 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 444 | 180 | A8 | 11/07/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo aprile 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 445 | 181 | A8 | 11/07/2013 | Liquidazione fattura alla Coop Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrewttuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo marzo 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 446 | 182 | A8 | 11/07/2013 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Comunità alloggio S. Rita, corrente in Palermo, pwer il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo gennaio e febbraio 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 447 | 183 | A8 | 11/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 448 | 184 | A8 | 11/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 449 | 185 | A8 | 11/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 450 | 186 | A8 | 11/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori presso le Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 11/07/2013 al 26/07/2013 |
| 451 | 47 | S3 | 17/07/2013 | Liquidazione fattura n. 0000525 del 31/05/2013, relativa alla fornitura di antivirus marca AVG Avangate per due anni per le postazioni di computers comunali, alla ditta SI.Net Servizi Informatici S.r.l.,corrente in Legnano (MI). | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 452 | 48 | S3 | 17/07/2013 | Liquidazione fattura in favore di poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo maggio 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 453 | 49 | S3 | 17/07/2013 | Liquidazione fattura n. 1825 del 31/05/2013, relativa alla fornitura di personal computer desktop con l'adesione convenzione consip, alla ditta ITALWARE S.r.l., corrente in Roma. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 454 | 50 | S3 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture relative al 3° bimestre 2013 in favore della società "Centro Factoring S.p.A.", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni telefoniche per Uffici e dipendenze comunali, a seguito di cessioni crediti della TELECOM ITALIA S.p.A. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 455 | 51 | S3 | 17/07/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio consegna a domicilio - Periodo mese maggio 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 456 | 187 | A8 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 457 | 188 | A8 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione Buon Pastore, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Comunità Alloggio Buon Pastore. Periodo febbraio - aprile 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 458 | 189 | A8 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo 01.04.2013 al 30.04.2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 459 | 190 | A8 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 460 | 191 | A8 | 17/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 17/07/2013 al 01/08/2013 |
| 461 | 192 | A8 | 19/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.04.2013 al 30.04.2013. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 462 | 193 | A8 | 19/07/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto distrettuale denominato "Sportello unico socio-sanitario". Periodo dal 11.03.2013 al 04.05.2013. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 463 | 194 | A8 | 19/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale La Crisalide, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio La Crisalide. Periodo 01.04.2013 al 21.04.2013. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 464 | 195 | A8 | 19/07/2013 | Liquidazione "contributo bonus nascituri art. 6 comma 5 L.R. 10/2003" con finanziamento regionale - Anno 2012. II° bimestre. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 465 | 196 | A8 | 19/07/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento di Bonus Bebè, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/03, III^ quadrimestre 2012. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 466 | 197 | A8 | 19/07/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. soc. La Famiglia Solidale, corrente in Palermo, per il ricovero di nr. 1 minore, presso la comunità La Rosatea, su disposizione dell'autorità giudiziaria. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 467 | 72 | A6 | 19/07/2013 | Impegno e liquidazione Commissario ad Acta nominato per somme dovute al Co.In.R.E.S. giusto D.A. n. 1936 DAR del 28.09.2012. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 468 | 73 | A6 | 19/07/2013 | Liquidazione fatture n° 1161/2013 del 13/06/13, alla ditta FA.ES. Antincendio S.a.s. di Vergengo Louis corrente in Bagheria, per la fornitura di n. 12 estintori per la nuova biblioteca comunale. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 469 | 74 | A6 | 19/07/2013 | Rimozione e smaltimento di rifiuti cimiteriali giacenti nei cimiteri comunali di contrada Roccapalumba e contrada Segretaria. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della ditta U.GRI s.n.c. di Urso Massimiliano & C.. Codice C.I.G. ZB60765789. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 470 | 75 | A6 | 19/07/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica c.da Zuppà di Mazzarrà sant'Andrea della Tirreno Ambiente S.p.a.. Impegno di spesa per conferimento e smaltimento in discarica periodo dal 21/06/2013 al 31.07.2013. | dal 19/07/2013 al 03/08/2013 |
| 471 | 76 | A6 | 23/07/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 27/05/2013 al 16/06/2013. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 472 | 77 | A6 | 23/07/2013 | Impegno di spesa per emergenza igienico-sanitaria nel territorio di Misilmeri, verificatasi dal 08.05.2013 ad oggi. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 473 | 78 | A6 | 23/07/2013 | Liquidazione fatt. n° 315/2013 per la rottamazione di n° 4 automezzi comunali, alla ditta "Autoveicoli" di Filizzola Lorenzo & C. S.n.c., avente sede a Palermo. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 474 | 79 | A6 | 23/07/2013 | Liquidazione fatture n° 359/2013 del 20/06/2013, alla ditta SO.C.EDIL. di Giovanni Bonanno e C. S.a.s., corrente in Misilmeri, per la fornitura di mattoni e 20 battiscopa per il nuovo centro anziani. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 475 | 80 | A6 | 23/07/2013 | Nolo a caldo di Bobcat per rimozione rifiuti nella via San Giuseppe e nel Corso Vittorio Emanuele Passo Caemi. Affidamento ai sensi del Regolamento per la "Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Impegno di spesa e affidamento alla ditta Tech. Servizi s.r.l. - CIG. Z4A0A9E8DF. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 476 | 10 | A7 | 23/07/2013 | Parziale modifica della propria determinazione n. 6 del 25.03.2013. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 477 | 9 | A11 | 23/07/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.01.2013 al 30.04.2013. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 478 | 10 | A11 | 23/07/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.01.2013 al 30.04.2013. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 479 | 11 | A11 | 23/07/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni T.A.R.S.U. per il periodo dal 01.01.2013 al 30.04.2013. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 480 | 12 | A11 | 23/07/2013 | Annullamento avviso di accertamento TARSU n. 18/ECPF, prot. 32129, emesso il 6.8.2010 a carico del signor xxxxxxxx xxxxxx - Sgravio delle correlate somme iscritte a ruolo relative agli anni dal 2006 al 2012. | dal 23/07/2013 al 07/08/2013 |
| 481 | 11 | A7 | 25/07/2013 | Impegno di spesa e liquidazione somma spettante all'Agenzia funebre "De Simone G." per l'espletamento del servizio di recupero di salma accidentata. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 482 | 59 | A3 | 25/07/2013 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2013. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 483 | 34 | A2 | 25/07/2013 | Liquidazione fattura al rag. xxxxxxxxxx in acconto su compenso per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2012, registrazione elaborazione e stampe dei registri IVA (Registro acquisti e Registro fatture emesse) stampati fino al 31.12.2012, redazione e trasmissione telematica dei modelli IVA-IRAP 770/2012, Semplificato, invio Mod. Inpdap da Gennaio a Dicembre. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 484 | 35 | A2 | 25/07/213 | Liquidazione fattura alla ditta Traslochi Lo Porto Gregorio per il servizio di trasloco della Biblioteca e dell'Archivio Comunale. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 485 | 36 | A2 | 25/07/2013 | Impegno di spesa e liquidazione della somma relativa alle quote condominiali e alle quote gestione idrica del 2° trimestre 2013 per gli uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scrpello, N. 38. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 486 | 37 | A2 | 25/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A.. Periodo: Gennaio-Febbraio 2013. Pubblica Illuminazione. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 487 | 38 | A2 | 25/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A.. Periodo: Gennaio-Febbraio 2013. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 488 | 39 | A2 | 25/07/2013 | Impegno e liquidazione fatture Edison Energia S.p.A.. Periodo: Luglio 2012 - Febbraio 2013. P.I.. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 489 | 40 | A2 | 25/07/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Maggio - Giugno 2013. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 490 | 13 | A11 | 25/07/2013 | Liquidazione compensi incentivanti al personale addetto al recupero dell'imposta comunale sugli immobili - ICI per l'attività svolta nel periodo 14.9.2012/31.12.2012 e per le somme effetivamente incassate sino alla data del 31.5.2013. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 491 | 14 | A11 | 25/07/2013 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. - Elenchi dal n. 18 al n. 40. - Esercizio 2013. | dal 25/07/2013 al 09/08/2013 |
| 492 | 30 | A1 | 01/08/2013 | Giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri dal Sig. xxxxxxxxxx contro il Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. xxxxxxxxxx, quale legale dell'Amministrazione. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 493 | 60 | A3 | 01/08/2013 | Impegno spesa relativo alla integrazione dell'impegno orario dei soggetti Asu dell'Area IV e X. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 494 | 61 | A3 | 01/08/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di giugno 2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 495 | 62 | A3 | 01/08/2013 | Liquidazione spesa al dott. E. Baruso, componente unico dell'OIV. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 496 | 63 | A3 | 01/08/2013 | Liquidazione compensi ai funzioneri incaricati di area di posizione organizzativa relativi al lavoro straordinario prestato in occasione della elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24/25 febbraio 2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 497 | 64 | A3 | 01/08/2013 | Impegno di spesa e liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè - I° semestre 2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 498 | 198 | A8 | 01/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente sottoscritta con il Sig. Tomasino Giusto, rappr. legale della ditta Gamma Costruzioni, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 499 | 199 | A8 | 01/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.04.2013 - 30.04.2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 500 | 200 | A8 | 01/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 25.02.2013 - 31.03.2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 501 | 201 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di un disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo 2013. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 502 | 202 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore della Macelleria Catalano Vincenzo, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. Periodo: 01.05.2013 - 31.05.2013, terza mensilità. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 503 | 203 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore del Panificio La Spiga D'Oro, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. Periodo: 08.05.2013 - 07.06.2013, seconda mensilità. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 504 | 204 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore della Fallegnameria lo Monte Francesco, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. Periodo: 04.05.2013 - 03.06.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 505 | 205 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore del Bar Da Calò, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. Periodo: 08.05.2013 - 07.06.2013, seconda mensilità. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 506 | 206 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore della Parruccheria Magalini, corrente in Mezzojuso, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 22.01.2013 - 19.03.2013, terza e quarta mensilità. Saldo. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 507 | 207 | A8 | 01/08/2013 | Liquidazione in favore dell'impresa agricola Rucat Agricola, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 15.03.2013 - 14.05.2013, prima e seconda mensilità. | dal 01/08/2013 al 16/08/2013 |
| 508 | 208 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio Airone. Periodo: 22.04.2013 al 30.04.2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 509 | 209 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 510 | 210 | A8 | 02/08/2013 | Liquidazione fatture alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione delle prestazioni Voucher di Buono Socio-Sanitario anno 2011, in favore di un utente residente in Ciminna. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 511 | 211 | A8 | 02/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Sileci Giuseppe, rappr. Legale della ditta Sileci Giuseppe corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 512 | 212 | A8 | 02/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Militello Rosario, rappr. Legale del Bar Al Capriccio corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 513 | 213 | A8 | 02/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Stadarelli Remo, rappr. Legale dell'Agenzia Funebre SNC, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 514 | 214 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 515 | 215 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.05.2013 - 31.05.2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 516 | 216 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.05.2013 al 31.05.2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 517 | 217 | A8 | 02/08/2013 | Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Casa dei Giovani, corrente in Bagheria, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la Comunità Alloggio Casa Amaltea, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 02/08/2013 al 17/08/2013 |
| 518 | 218 | A8 | 06/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori presso le Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 519 | 219 | A8 | 06/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori presso le Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 520 | 220 | A8 | 06/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio Airone. Periodo maggio 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 521 | 221 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione in favore del Panificio La Spiga D'Oro, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 08.06.2013 - 07.07.2013, terza mensilità. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 522 | 222 | A8 | 06/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 523 | 223 | A8 | 06/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 524 | 224 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione in favore della Parruccheria Les Cheveux de Rosy, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 16.05.2013 al 15.06.2013, seconda mensilità. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 525 | 225 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione in favore della pizzeria San Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 19.05.2013 - 18.06.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 526 | 226 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione in favore del ristorante pizzeria La Veranda, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 26.04.2013 - 25.05.2013, terza mensilità. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 527 | 227 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione "contributo bonus nascituri art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 con finanziamento regionale - anno 2012. III quadrimestre. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 528 | 228 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto di assistenza igienico - personale in favore degli alunni portatori di handicap grave. Periodo maggio e giugno 2013. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 529 | 229 | A8 | 06/08/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Gamma Costruzioni, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.06.2013 al 16.07.2013, prima mensilità. | dal 06/08/2013 al 21/08/2013 |
| 530 | 31 | A1 | 08/08/2013 | Liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla gestione dei sinistri RCT dal n. 89 al n. 99. | dal 08/08/2013 al 23/08/2013 |
| 531 | 32 | A1 | 08/08/2013 | Giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia sede di Palermo dalla Sig.ra xxxxxxxxxx contro il Comune. Impegno e liquidazione di spesa relativi a spese legali in favore dell'Avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, legale di controparte. | dal 08/08/2013 al 23/08/2013 |
| 532 | 33 | A1 | 08/08/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Provincia Regionale di Palermo, relativi alla refusione delle somme dovute alla ditta A.C.R.I. s.r.l., anticipate dalla Provincia. | dal 08/08/2013 al 23/08/2013 |
| 533 | 81 | A6 | 08/08/2013 | Fornitua materiale elettrico per manutenzione del Castello Emiro. Affidamento alla ditta Bonanno Francesco. | dal 08/08/2013 al 23/08/2013 |
| 534 | 82 | A6 | 08/08/2013 | Impegnare e liquidare alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U., effettuata nel mese di Maggio 2013. | dal 08/08/2013 al 23/08/2013 |
| 535 | 65 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 536 | 66 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Pitarresi Antonino. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 537 | 67 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Rizzo Salvatore. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 538 | 68 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F.alla dipendente Lo Dico Leonarda. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 539 | 69 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Di Prima Antonio. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 540 | 70 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Antonio Cutrona. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 541 | 71 | A3 | 13/08/2013 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Villino Giusto. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 542 | 72 | A3 | 13/08/2013 | Concessione sospensione dall'utilizzazione alla lavoratrice Asu sig.ra G. Corso. | dal 13/08/2013 al 28/08/2013 |
| 543 | 52 | S3 | 21/08/2013 | Liquidazione alla Ditta C.O.T. per il servizio di mensa scolastica, mese di giugno 2013. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 544 | 53 | S3 | 21/08/2013 | Approvazione graduatoria definitiva relativa alle supplenze nella scuola materna comunale, a.s. 2013/2014. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 545 | 54 | S3 | 21/08/2013 | Impegno e liquidazione fatture relative al 4° bimestre 2013 in favore della società "Centro Factoring S.p.A.", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni telefoniche per Uffici e dipendenze comunali, a seguito di cessioni crediti della TELECOM ITALIA S.p.A. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 546 | 55 | S3 | 21/08/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo giugno 2013. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 547 | 56 | S3 | 21/08/2013 | Appalto del servizio di mensa scolastica a.s. 2013/2014. Approvazione avviso d'asta e capitolato speciale. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 548 | 57 | S3 | 21/08/2013 | Liquidazione fattura n. 7X03084745 del 14/06/2013, relativa alla telefonia mobile 4° bimestre 2013, in favore della società Centro Factoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A.. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 549 | 58 | S3 | 21/08/2013 | Ritiro della proposta del Funzionario dello Staff III, quale Funzionario del facente funzione, contenuta nella determinazione n. 7/A7 del 25/03/2013. Liquidazione somma spettante al Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale nell'ambito dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato del 24 e 25 febbraio 2013. | dal 21/08/2013 al 05/09/2013 |
| 550 | 34 | A1 | 27/08/2013 | Liquidazione di spesa relativa alla rifusione delle somme per sorte e spese legali inerenti il sinistro occorso al Sig. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, scaturenti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 234/2012. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 551 | 35 | A1 | 27/08/2013 | Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 234/2012 (giudizio xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 552 | 230 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Sileci Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.06.2013 al 23.07.2013, prima mensilità. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 553 | 231 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore del Bar Al Capriccio, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24/06/2013 al 23/07/2013, prima mensilità. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 554 | 232 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore del Bar Calò, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 08/06/2013 - 07.07.2013, terza mensilità. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 555 | 233 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo 20.05./30.06.2013. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 556 | 234 | A8 | 27/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Scimeca Filippo Giuseppe, rappresentante della ditta, Bar Scimeca corrente in Ciminna, ai sensi della L. 32//00. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 557 | 235 | A8 | 27/08/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Aiello Giuseppe, rappresentante legale del bar Adrian Bar, corrente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 558 | 236 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore della coop. sociale Metamorphosi, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 25.05.2013 - 24.06.2013, quarta mensilità. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 559 | 237 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Beauty Center, corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00. Periodo dal 13.05.2013 al 13.07.2013, prima e seconda mensilità, | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 560 | 238 | A8 | 27/08/2013 | Liquidazione in favore della Macelleria Catalano Vincenzo, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. Periodo: 01.06.2013 - 30.06.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 27/08/2013 al 11.09.2013 |
| 561 | 15 | A11 | 05/09/2013 | Rimborsi ICI per somme versate e non dovute anni dal 2005 al 2011. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 562 | 12 | A7 | 05/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'agenzia funebre De Simone G., per fornitura cassa mortuaria e trasporto salma da Palermo a Misilmeri. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 563 | 41 | A2 | 05/09/2013 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali relative al condominio di Via Alessandro Paternostro N. 37 (ex Via C/30) per l'anno 2012. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 564 | 42 | A2 | 05/09/2013 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 2° trimestre 2013. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 565 | 43 | A2 | 05/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dei locatori xxxxxxxx e xxxxxxxxxx a titolo di rimborso delle spese sostenute per la risoluzione del contratto di locazione dei locali già adibiti a Centro Diurno, Biblioteca e Archivio Comunale. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 566 | 44 | A2 | 05/09/2013 | Elenco della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 - Approvazione rendiconto delle spese sostenute. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 567 | 45 | A2 | 05/09/2013 | Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Maggio, giugno, luglio 2013 e Conguaglio annuale anno 2010. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 568 | 46 | A2 | 05/09/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo: Giugno - luglio 2013. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 569 | 47 | A2 | 05/09/2013 | Liquidazione Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali. Periodo: Giugno 2013. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 570 | 48 | A2 | 05/09/2013 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Giugno-Luglio 2013. | dal 05/09/2013 al 20/09/2013 |
| 571 | 36 | A1 | 06/09/2013 | Liquidazione di spese relativa alla rifusione delle somme per sorte e spese legali inerenti il sinistro occorso al Sig. xxxxxxxxxx, scaturenti dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri n. 120/2012. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 572 | 37 | A1 | 06/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione relativi alla rifusione delle somme dovute quale sorte alla ditta xxxxxxxxxx dal Comune di Misilmeri, resistente in solido, giusta sentenza emessa dal Tribunale Di Termini Imerese n. 85/2011 e accordo bonario approvato con delibera della C.S. n. 58/2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 573 | 38 | A1 | 06/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione somme in favore dell.Avv. xxxxxxxxxx, difensore di controparte, quale rifusione spese legali relative al sinistro occorso alla Sig.ra xxxxxxxxxx, in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 157/2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 574 | 39 | A1 | 06/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione somme quale rifusione spese di sorte in favore della Sig.ra xxxxxxxxx, scaturenti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 157/2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 575 | 59 | S3 | 06/09/2013 | Trasloco antenne Hyperlan Biblioteca Comunale e Corpo Polizia Municipale. Affidamento alla ditta Nextiraone corrente in Rozzano (Mi). | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 576 | 60 | S3 | 06/09/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese giugno 2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 577 | 61 | S3 | 06/09/2013 | Liquidazione fatture n. 222 e 223 del 31 maggio 2012, in favore della società SER.IN. Servizi Informatici, corrente in Palermo, per il servizio di assistenza e manutenzione dei software dell'Ufficio Ragioneria e Uffici Demografici. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 578 | 62 | S3 | 06/09/2013 | Liquidazione in favore del rilevatore comunale dell'indagine "Consumi delle famiglie" aprile 2012. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 579 | 63 | S3 | 06/09/2013 | Liquidazione in favore del Responsabile dell'Ufficio ISTAT comunale per l'indagine "Consumi delle famiglie" aprile 2012. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 580 | 64 | S3 | 06/09/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto del servizio di consultazione on - line delle banche dati giuridiche Leggi D'Italia ProfeassionaleGruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., corrente in Roma. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 581 | 83 | A6 | 06/09/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 porte di ferro nero complete di serratura corazzata e n° 2 finestre in ferro complete di chiusura e pitturazione. - Affidamento alla ditta "SICILFERRO" di Lo Bue Giovanni, corrente in Baucina. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 582 | 84 | A6 | 06/09/2013 | Lavori per il servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale, targato BL 090 MK. - Affidamento alla ditta OFFICINA NINO SOLE di Alessandro e Paolo Sole S.n.c.. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 583 | 85 | A6 | 06/09/2013 | Lavori per il servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale, targato BL 679 MJ. - Affidamento alla ditta FIORELLINI FILIPPO, corrente in Misilmeri. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 584 | 86 | A6 | 06/09/2013 | Emergenza igienico-sanitaria nel territorio di Misilmeri. Affidamento alla ditta Tech Servizi s.r.l. e Impegno di Spesa. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 585 | 87 | A6 | 06/09/2013 | Anticipazione all'Economo Municipale per il pagamento pedaggio autostradale mezzi RSU - Periodo compreso dal 03/07/2013 al 31/07/2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 586 | 88 | A6 | 06/09/2013 | Fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione degli impianti elettrici di P.I. Liquidazione fattura in favore della ditta "Sciacca I. s.r.l.". - CIG. Z450A9B09E. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 587 | 89 | A6 | 06/09/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di giugno 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 588 | 90 | A6 | 06/09/2013 | Impegno di spesa per il carburante e lubrificante dei mezzi a nolo, destinati alla raccolta R.S.U., per i mesi di Giugno e Luglio 2013 - Ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 589 | 91 | A6 | 06/09/2013 | Impegno di spesa per le somme necessarie al pagamento degli emolumenti relativi al contratto per la gestione dei servizi igiene urbana dal 01.07.2013 al 31.12.2013. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 590 | 92 | A6 | 06/09/2013 | Debito fuori bilancio formatosi in relazione agli oneri di conferimento in discarica relativi ai cantieri di lavoro regionali. Liquidazione fatture nn. 22-23-24-25 e 26 a favore della ditta M.G.G. Costruzioni s.r.l. CIG. Z7A0AC9669. | dal 06/09/2013 al 21/09/2013 |
| 591 | 93 | A6 | 10/09/2013 | Impegno di spesa per lavori di bonifica nella discarica abusiva in Via Principe Amodeo. - Affidamento alla ditta "GAMMA COSTRUZIONI" S.r.l., del Geom. Giusto Tomasino, corrente in Misilmeri. CIG: Z740AE2BB0. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 592 | 94 | A6 | 10/09/2013 | Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio Comunale e nella frazione di Portella di Mare. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 593 | 95 | A6 | 10/09/2013 | Liquidare la fatt. n. 18 dell'11/07/2013 per il servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale, targato BL 679 MJ alla Ditta FIORELLINI FILIPPO, corrente a Misilmeri. CIG: Z7COAE2BE2. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 594 | 96 | A6 | 10/09/2013 | Liquidazione fattura n° 95/2013 dell'11/07/2013 alla ditta TUTTO CASA S.a.s. di Bonanno Giovanni e F.lli corrente a Misilmeri, per la fornitura di materiale per la manutenzione dei lavori nei locali dell'ex colleggio San Giuseppe. CIG: ZF5OAE2C24. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 595 | 97 | A6 | 10/09/2013 | Liquidazione fatture n° 06/2013 del 16/07/2013, alla ditta SICILFERRO di Lo Bue Giovanni, per la fornitura di n. 3 panchine di ferro pieno con seduta e spalliera. CIG: Z600AE2B33. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 596 | 98 | A6 | 10/09/2013 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi dieci. Proroga contratto, impegno di spesa e liquidazione. CIG. 409600958D. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 597 | 99 | A6 | 10/09/2013 | Smaltimento R.S.U.del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Zuppà gestita dalla ditta TirrenoAmbiente. Liquidazione fattura relativa al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 20/06/2013 al 30/06/2013. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 598 | 100 | A6 | 10/09/2013 | Servizio supplementere di raccolta R.S.U. da effettuare giornalmente con il sistema del "porta a porta" nei quartieri del centro storico "San Vincenzo, San Francesco e San Giuseppe". Scelta sistema di affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" e impegno di spesa. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 599 | 101 | A6 | 10/09/2013 | Liquidare fatt. n° 95/2013 e fatt. n° 105/2013 per fornitura sacchetti di asfalto a freddo per le strade comunali. - Affidamento alla ditta "GAMMA COSTRUZIONI" S.r.l., del Geom. Giusto Tomasino, corrente a Misilmeri. CIG: Z540B0EDD3. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 600 | 102 | A6 | 10/09/2013 | Impegnare e liquidare alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, la fatt. n° 2813119887 del 30/06/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U.. effettuata nel mese di Giugno 2013. CIG: 501557034C. | dal 10/09/2013 al 25/09/2013 |
| 601 | 103 | A6 | 12/09/2013 | Aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 4 autocompattatori e n° 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per mesi sette, per la raccolta di R.S.U.. CIG: 4912866147. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 602 | 104 | A6 | 12/09/2013 | Liquidare la fatt. n. 29 del 13/07/2013 per il servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo comunale, Alfa 146 targata BL 090 MK, alla Ditta "OFFICINA NINO SOLE", di Alessandro & Paolo Sole S.n.c., corrente in Misilmeri. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 603 | 239 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione del progetto distrettuale denominato Usciamo da casa insieme. Periodo 01.05.2013-30.06.2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 604 | 240 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.05.2013-30.06.2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 605 | 241 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I., per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo: maggio 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 606 | 242 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo maggio e giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 607 | 243 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio e giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 608 | 244 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo marzo e aprile 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 609 | 245 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 610 | 246 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 611 | 247 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 4 minori presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 612 | 248 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 613 | 249 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 614 | 250 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo maggio 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 615 | 251 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 2 minori disabili psichici, presso la comunità alloggio Airone. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 616 | 252 | A8 | 12/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2013. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 617 | 253 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Agenzia Funebre Stadarelli S.N.C., corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2013, prima mensilità. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 618 | 254 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione in favore del Panificio La Spiga D'oro, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: dal 08.07.2013 al 07.08.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 619 | 255 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione in favore del Bar Da Calò, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00 - Periodo: dal 08.07.2013 al 07.08.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 620 | 256 | A8 | 12/09/2013 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 per l'affidamento del Progetto di assistenza igienico-personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, del distretto SS. 36, anno scolastico 2013/2014. Approvazione bando di gara e capitolato d'appalto. Sub-impegno di spesa. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 621 | 257 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione all'Economo per la pubblicazione sulla GURS del bando di gara per la procedura aperta Progetto di assistenza igienico-personale e assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, del Distretto Socio-Sanitario 36, anno scolastico 2013/2014. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 622 | 258 | A8 | 12/09/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Gamma Costruzioni, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.07.2013 al 19.08.2013, seconda mensilità. | dal 12/09/2013 al 27/09/2013 |
| 623 | 259 | A8 | 18/09/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Sileci Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.07.2013 al 23.08.2013, seconda mensilità. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 624 | 260 | A8 | 18/09/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo 01-12.07.2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 625 | 261 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.06.2013 al 30.06.2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 626 | 262 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo giugno e luglio 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 627 | 263 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 1 minore disabile psichico, presso la comunità alloggio Airone. Periodo luglio 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 628 | 264 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 629 | 265 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 630 | 266 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n. 1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 631 | 267 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.07.2013 al 31.07.2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 632 | 268 | A8 | 18/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture all'Opera Pia "Cardinale Ernesto Ruffini", corrente in Palermo, per ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Casa della Gioia, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.07.2013 al 26.07.2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 633 | 269 | A8 | 18/09/2013 | Liquidazione in favore del Bar Al Capriccio, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00. - Periodo dal 24.07.2013 al 23.08.2013, seconda mensilità. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 634 | 270 | A8 | 18/09/2013 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.07.2013 - 31.07.2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 635 | 271 | A8 | 18/09/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo giugno 2013. | dal 18/09/2013 al 03/10/2013 |
| 636 | 4 | A9 | 19/09/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randaggi. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 637 | 49 | A2 | 19/09/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di N. 1.000 esemplari di carte d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 638 | 50 | A2 | 19/09/2013 | Rimborso contributo ordinario esercizio 2012 per maggiori pagamenti già effettuati in corso di anno su precedenti valori di attribuzioni. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 639 | 51 | A2 | 19/09/2013 | Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 01.04.2013 al 30.06.2013. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 640 | 52 | A2 | 19/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 641 | 73 | A3 | 19/09/2013 | Impegno spesa relativo alla integrazione dell'impegno orario di n. 3 soggetti Asu delle Aree I e VI. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 642 | 74 | A3 | 19/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 643 | 75 | A3 | 19/09/2013 | Concessione congedo straordinario ex art. 42, c. 5°, del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. alla dipendente sig.ra S. Corso. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 644 | 76 | A3 | 19/09/2013 | Affidamento prestazioni bandistiche alla Banda Musicale "Città di Misilmeri" da esguire in occasione dei festeggiamenti di S. Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 645 | 77 | A3 | 19/09/2013 | Affidamento alla ditta Event Design della fornitura degli addobbi floreali in occasione dei festeggiamenti di S. Giusto, Patrono di Misilmeri. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 646 | 78 | A3 | 19/09/2013 | Affidamento alla ditta Artigrafiche Abbate della fornitura del materiale promo-pubblicitario da servire in occasione della manifestazione "La notte bianca della legalità" - 2^ edizione. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 647 | 79 | A3 | 19/09/2013 | Affidamento alla ditta Master Service Sound e Light del noleggio del service audio/luci da servire in occasione della manifestazione "La notte bianca della legalità" - 2^ edizione. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 648 | 80 | A3 | 19/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione dei diritti Siae per la manifestazione "La notte bianca della legalità" - 2^ edizione. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 649 | 81 | A3 | 19/09/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di luglio 2013. | dal 19/09/2013 al 04/10/2013 |
| 650 | 82 | A3 | 25/09/2013 | Affidamento alla Associazione Culturale "Teatr" della esecuzione di una commedia teatrale in occasione della manifestazione "La notte bianca della legalità" - 2^ edizione. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 651 | 83 | A3 | 25/09/2013 | Affidamento alla Idea Musica Eventi Speciali della esecuzione di uno spettacolo di intrattenimento in occasione della manifestazione "La notte bianca della legalità" - 2^ edizione. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 652 | 84 | A3 | 25/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale, | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 653 | 85 | A3 | 25/09/2013 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Mirto Giuseppe e Russo Maria Grazia. Periodo 01.07.2013/30.06.2014. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 654 | 86 | A3 | 25/09/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di agosto 2013. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 655 | 87 | A3 | 25/09/2013 | Concessione congedo per motivi familiari alla dipendente R. Bonanno. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 656 | 88 | A3 | 25/09/2013 | Partecipazione a seminario delle dipendenti B. Fici e M.G. Ferraro. Impegno di spesa e versamento quote partecipazione. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 657 | 105 | A6 | 25/09/2013 | Liquidazione fatture n° 27 12/07/2013 e n. 30 del 13/07/2013, alla ditta "OFFICINA NINO SOLE" di Alessandro & Paolo Sole S.n.c. per il servizio di manutenzione e riparazione automezzo comunale, IVECO autobotte targato PA 849321. CIG: 06051834CE. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 658 | 106 | A6 | 25/09/2013 | Modifica della determinazione del responsabile del servizio n° 1/AVI del 23/01/2013. Revoca al dipendente Mangano Andrea dell'incarico di sorvegliante del personale assegnato all'U.O.1 e attribuzione allo stesso dell'incarico di sorveglianza del servizio di raccolta porta a porta e gestione del centro di stoccaggio di via Pellingra. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 659 | 107 | A6 | 25/09/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di luglio 2013 per i dipendnti Co.In.R.E.S.. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 660 | 108 | A6 | 25/09/2013 | Anticipazione all'Economo Municipale per il pagamento pedaggio autostradale mezzi RSU - Periodo compreso dal 01/08/2013 al 11/08/2013. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 661 | 109 | A6 | 25/09/2013 | Liquidare fatt. n° 125/2013 per l'acquisto di 15 tende per la nuova biblioteca comunale - ditta OCELLO GIUSEPPE PIERO - Ferramenta - Colori - Pareti - Tendaggi. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 662 | 110 | A6 | 25/09/2013 | Liquidazione quota relativa alle spese notarili per costituzione società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 14 Palermo Provincia Ovest. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 663 | 111 | A6 | 25/09/2013 | Impegno di spesa e liquidazione all'ENEL energia per costi relativi alla fornitura di Kw 55 380V, per la caserma dei VV.UU. Affidamento in economia ai sensi del comma 2 dell'art. 6, del regolamento per la "disciplina in economia di beni e servizi". CIG Z8AOAE649A. | dal 25/09/2013 al 10/10/2013 |
| 664 | 112 | A6 | 26/09/2013 | Impegno di spesa per fornitura materiale edile a mezzo procedura aperta per la fruizione della caserma dei VV.UU. CIG: ZAD0B40719. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 665 | 113 | A6 | 26/09/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica in c.da Zuppà di Mazzarà Sant'Andrea gestita dalla Tirreno Ambiente S.p.a.. Liquidazione fattura relativa al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 01/07/2013 al 31/07/2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 666 | 114 | A6 | 26/09/2013 | Impegno di spesa per emergenza igienico - sanitaria per lo stoccaggio, il trasporto ed il conferimento in discarica di R.S.U. bruciati nel territorio di Misilmeri. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 667 | 115 | A6 | 26/09/2013 | Liquidazione fatture n.07/2013 del 06/08/2013, alla ditta SICILFERRO di Lo Bue Giovanni, per la fornitura di n.2 porte blindate e 2 finestre blindate in ferro con chiusura. CIG: Z750B44CB5. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 668 | 272 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione in favore della ditta Beauty Center, corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L.328/00. Periodo dal 13.07.2013 al 12.08.2013, terza mensilità. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 669 | 273 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione in favore della ditta Caldarella, corrente in Godrano, per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dal 25.02.2013 al 24.06.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 670 | 13 | A7 | 26/09/2013 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria. 1° e 2° trimestre 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 671 | 53 | A2 | 26/09/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo: Agosto 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 672 | 274 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto di disabili gravi. Periodo 29.01.2013 al 23.02.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 673 | 275 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n.2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo maggio e giugno 2013 . | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 674 | 276 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n.1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 675 | 277 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n.2 minori e n.1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 676 | 278 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n.5 minori presso la comunità alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 677 | 279 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n.1disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo luglio 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 678 | 280 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero di n.1 disabile psichico. Periodo 01.08.2013 al 31.08.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 679 | 281 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, diposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 680 | 282 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione in favore del Bar Scimeca, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo 05.08.2013 - 04.09.2013, prima mensilità. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 681 | 283 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.3 minori, presso la comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 682 | 284 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n.1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.08.2013 - 31.08.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 683 | 285 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n.1 minore disabile psichico, presso la comunità alloggio Airone. Periodo agosto 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 684 | 286 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo agosto 2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 685 | 287 | A8 | 26/09/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il servizio a convitto di n.1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo 19.07.2013 al 31.08.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 686 | 288 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 24.02.2013 al 30.03.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 687 | 289 | A8 | 26/09/2013 | Liquidazione fattura alla sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato "Colonia estiva per minori". Periodo 20.07.2013 al 04.08.2013. | dal 26/09/2013 al 11/10/2013 |
| 688 | 40 | A1 | 01/10/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore di SORIT S.p.A. Riscossioni Tributi Lpcali, relativi al pagamento di sanzioni amministrative. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 689 | 54 | A2 | 01/10/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Luglio - Agosto 2013. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 690 | 55 | A2 | 01/10/2013 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Luglio - Agosto 2013. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 691 | 116 | A6 | 01/10/2013 | Conferimento incarico all'Ing. Edoardo Romano di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la durata di mesi quattro. Impegno di spesa. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 692 | 117 | A6 | 01/10/2013 | Organizzazione dell'Area VI - manutenzione e Servizi a Rete. Nomina responsabili U.O. a assegnazione carichi di lavoro. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 693 | 118 | A6 | 01/10/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di agosto 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 694 | 119 | A6 | 01/10/2013 | Impegno di spesa per pagamento multa in favore del Comune di Terme di Vigliatore. | dal 01/10/2013 al 16/10/2013 |
| 695 | 290 | A8 | 09/10/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, II semestralità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 696 | 291 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Beauty Center, corrente in Ciminna, per la Borsa Lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00. - Periodo dal 13.08.2013 al 12.09.2013, quarta mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 697 | 292 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Agenzia Funebre Stadarelli S.N.C., corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.08.2013 al 31.08.2013, seconda mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 698 | 293 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore del bar Adrian Bar, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.08.2013 al 06.09.2013, prima mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 699 | 294 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 02.04.2013 al 27.04.2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 700 | 295 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Sileci Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.08.2013 al 23.09.2013, terza mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 701 | 296 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore del Bar Al Capriccio, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.08.2013 al 23.09.2013, terza mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 702 | 297 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Gamma Costruzioni, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.08.2013 al 16.09.2013, terza mensilità. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 703 | 298 | A8 | 09/10/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo agosto 2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 704 | 299 | A8 | 09/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 705 | 300 | A8 | 09/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 706 | 301 | A8 | 09/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 707 | 56 | A2 | 09/10/2013 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per pagamento canoni di noleggio delle fotocopiatrici multifunzioni Kyocera KM 3530 presso gli uffici comunali dal 1.7.2013 al 30.9.2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 708 | 120 | A6 | 09/10/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di un faro ioduri e plafoniere da installare nella nuova biblioteca comunale. - Affidamento alla ditta "TECNO LUX" di Amodeo Angela, corrente in Misilmeri. CIG: Z6D0B631D8. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 709 | 121 | A6 | 09/10/2013 | Liquidazione fatt. n° 30/2013 del 17/07/2013 per fornitura materiale nei locali dell'ex collegio San Giuseppe da adibire al centro anziani. - Affidamento alla ditta "D & D S.a.S., di Di Caro Alessio, corrente in Misilmeri. CIG: ZE70B5C19E. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 710 | 122 | A6 | 09/10/2013 | Liquidare fatt. n° 46/2013 del 31/07/2013 per fornitura materiale per manutenzione stradale. - Affidamento alla ditta "D & D S.a.S., di Di Caro Alessio, corrente in Misilmeri. CIG: ZE 70B5C19E. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 711 | 123 | A6 | 09/10/2013 | Liquidare fatture n° 113/2013 del 30/08/2013 alla ditta GAMMA COSTRUZIONI del Geom. Tomasino Giusto corrente in Misilmeri, per i lavori di bonifica discarica abusiva (sfabricidi) tra la Via Principe Umberto e la Via Como. CIG: ZC30B5BDCC. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 712 | 124 | A6 | 09/10/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica in c.da Zuppà di Mazzarrà sant'Andrea gestita della Tirreno Ambiente S.p.a.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 01/08/2013 al 11/08/2013. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 713 | 125 | A6 | 09/10/2013 | Liquidare alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, la fatt. n° 2813140367 del 31/07/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U., effettuata nel mese di Luglio 2013. CIG: 501557034C. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 714 | 126 | A6 | 09/10/2013 | Fornitura e sostituzione di n° 1 Ventilconvettore da installare nella stanza n° 28 adibita a ufficio del Responsabile dello Staff III. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" alla ditta Tecno Lux di Amodeo Angela. | dal 09/10/2013 al 24/10/2013 |
| 715 | 127 | A6 | 11/10/2013 | Fornitura materiale elettrico per manutenzione del Castello Emiro. Liquidazione fattura n° 139/2013 del 04/09/2013 a favore della ditta Bonanno Francesco. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 716 | 128 | A6 | 11/10/2013 | Fornitura materiale edile necessario per la riparazione di un tratto del muretto di protezione in via Nino Bixio. Affidamento alla ditta Gamma Costruzioni s.r.l.. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 717 | 129 | A6 | 11/10/2013 | Impegno di spesa dal 12/08/2013 al 30/09/2013 per la Catanzaro Costruzioni s.r.l., per la gestione della discarica sita in C/da Materano nel Comune di Siculiana (AG). | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 718 | 130 | A6 | 11/10/2013 | Liquidare alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, la fatt. n° 2813159652 e la fatt. n° 2813159653 del 31/08/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U., effettuata nek mese di agosto 2013. CIG: 501557034C. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 719 | 131 | A6 | 11/10/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di settembre 2013, per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 720 | 132 | A6 | 11/10/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica periodo dal 12/08/2013 al 31/08/2013. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 721 | 133 | A6 | 11/10/2013 | Servizio di analisi geochimica ambientale presso la C/da Tramontana. Liquidazione fattura n° 152 del 18/05/2013 a favore della ditta STUDIO CHIMICO AMBIENTALE S.R.L.. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 722 | 65 | S3 | 11/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura n. 84 del 31/05/2013 alla società Techne S.r.l., corrente in Cecina (LI), relativa alla fornitura di n. 2 licenze autocad light. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 723 | 66 | S3 | 11/10/2013 | Liquidazione fattura n. 35 del 4/02/2013 alla società SER.IN., corrente in Palermo, relativa alla fornitura di n. 20 licenza security per gli applicativi degli uffici comunali. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 724 | 08 | A4 | 11/10/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in Contrada Gabatutti. Liquidazione fattura n° 1/13 del 10/01/2013 in favore della ditta Giada Costruzioni S.r.l.. | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 725 | 09 | A4 | 11/10/2013 | Delibera CIPE n° 32 del 13/05/2010. Nomina Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) per la trasmissione dati mediante il sistema informativo integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici "CARONTE". | dal 11/10/2013 al 26/10/2013 |
| 726 | 302 | A8 | 17/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 27.05.2013 al 29.06.2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 727 | 303 | A8 | 17/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop.sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 29.04.2013 al 25.05.2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 728 | 304 | A8 | 17/10/2013 | Affidamento all'A.T.I., costituita dalla cooperativa sociali Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), e Corallo, corrente in Lentini (SR), del servizio di assistenza igienico- personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Approvazione verbale di gara e rideterminazione impegno di spesa. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 729 | 305 | A8 | 17/10/2013 | Liquidazione in favore dell'impresa agricola Rucat Agricola, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo: 15.05.2013 - 14.07.2013, terza e quarta mensilità. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 730 | 306 | A8 | 17/10/2013 | Liquidazione in favore della ditta Agenzia Funebre Stadarelli S.N.C., corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00. Periodo dal 01.09.2013 al 30.09.2013, terza mensilità. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 731 | 307 | A8 | 17/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Hope corrente in Casteldaccia per ricovero a convitto di n.1 soggetto, presso la comunità alloggio Azzurra, ammesso alla misura rieducativa, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: 01.09.2013 - 30.09.2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 732 | 308 | A8 | 17/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo: 01.07.2013 al 27.07.2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 733 | 309 | A8 | 17/10/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 734 | 310 | A8 | 17/10/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n.3 minori, presso la comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2013. | dal 17/10/2013 al 01/11/2013 |
| 735 | 10 | A4 | 18/10/2013 | Fondi Strutturali Europei PON 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici". Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Don Lauri Carlo" di contrada Incorvina facente parte della Scuola Media Statale Cosmo Guastella del Comune di Misilmer. Approvazione del progetto preliminare. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 | |
| 736 | 11 | A4 | 18/10/2013 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - I Sezione Civile - xxxxxxx xxxxx ed altri contro Comune di Misilmeri. Liquidazione a mezzo deposito. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 | |
| 737 | 12 | A4 | 18/10/2013 | Procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comm 6 del Decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. per l'affidamento del servizio advisor e quality controller del procedimento amministrativo di revisione del vigente PRG. Revoca in autotutela della Determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 29 del 12/5/2011. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 738 | 13 | A4 | 18/10/2013 | Lavori di messa in sicurezza della discarica comunale sita in c/da tramontana - passo di Noce f. 27, p.lle nn. 26,25,65, 1553 (ex 1131) e 1270. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 739 | 14 | A4 | 18/10/2013 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto - legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, richiesta con istanza prot. n. 8687 del dal 18/10/2013 al 02/11/2013 25.03.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 740 | 15 | A4 | 18/10/2013 | Lavori di realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale. Liquidazone delle competenze professionali per Direzione lavori, 2^ ed ultima rata a saldo. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 741 | 16 | A4 | 18/10/2013 | Revoca ingiunzione di demolizione n. 166/93. Ditta: XXXXX XXXXX, XXXX XXXX, XXXXX XXXXX. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 742 | 17 | A4 | 18/10/2013 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - I Sezione Civile - Eredi XXXXXXX contro Comune di Misilmeri. Svincolo della somma di € 76.406,49, depositata presso la Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 743 | 18 | A4 | 18/10/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in contrada Gabatutti. Liquidazione fattura n. 8 del 10/10/2012 in favore del Geologo, Dott. Maria Grazia Pagano, per studio geologico ed indagini geognostiche a supporto della progettazione. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 744 | 19 | A4 | 18/10/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media "Guastella" in contrada Gabatutti. Liquidazione fattura n. 3 del 31.01.2013 in favore dell'arch. Gioacchina Manno, per l'esecuzione del collaudo statico in corso d'opera. | dal 18/10/2013 al 02/11/2013 |
| 745 | 20 | A4 | 22/10/2013 | Lavori di realizzazione di un campo di pallavolo e manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio nel Parco Giochi "F. Cupidi", limitrofo alla costruenda palestra coperta comunale. Nomina R.U.P.. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 746 | 21 | A4 | 22/10/2013 | Lavori di manutenzione straordinaria della pista di corsa campestre nel campo sportivo di contrada Piano Stoppa. Nomina R.U.P.. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 747 | 22 | A4 | 22/10/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 748 | 23 | A4 | 22/10/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. Approvazione progetto esecutivo, scelta sistema di gara ed approvazione bando ed allegati. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 749 | 24 | A4 | 22/10/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. Approvazione progetto esecutivo, scelta sistema di gara ed approvazione bando ed allegati. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 750 | 25 | A4 | 22/10/2013 | Istituzione del gruppo di lavoro per la progettazione della Variante parziale al vigente P.R.G., giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 28/06/2013. Individuazione dei componenti fra il personale dell'Area IV. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 751 | 26 | A4 | 22/10/2013 | Variante parziale al vigente P.R.G. - Affidamento dell'incarico di alta collaborazione e consulenza al CIRCES - Università degli Studi di Palermo. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 752 | 27 | A4 | 22/10/2013 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola Elementare "Rocco Chinnici" - Codice Progetto 00612SIC237. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 753 | 28 | A4 | 22/10/2013 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola Elementare "Vincenzo Landolina" - Codice Progetto 00612SIC236. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 754 | 29 | A4 | 22/10/2013 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - I Sezione Civile - xxxxxxxxxx ed altri contro il Comune di Misilmeri. Svincolo della somma di € 75.860,29, depositata presso la cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello stato Sezione di Palermo. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 755 | 57 | A2 | 22/10/2013 | Liquidazione interessi passivi su anticipazioni di cassa in favore del Credito Siciliano dal 01.07.2013 al 30.09.2013. | dal 22/10/2013 al 06/11/2013 |
| 756 | 16 | A11 | 23/10/2013 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sugli immobili - ICI e agli anni 2006/2011. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 757 | 17 | A11 | 23/10/2013 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sugli immobili - ICI e agli anni 2005/2009 (aree fabbricabili). | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 758 | 18 | A11 | 23/10/2013 | Impegno di spesa per stampa e postalizzazione, attraverso i servizi resi da Postel spa, degli avvisi e dei modelli di pagamento TARES 2013 - CIG [3395185A4] | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 759 | 89 | A3 | 23/10/2013 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Aprile Giugno 2013. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 760 | 90 | A3 | 23/10/2013 | Liquidazione spesa alla ditta Master Service Sound & Light di Bagheria. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 761 | 91 | A3 | 23/10/2013 | Rimborso spese al Segretario Generale per partecipazione a seminario studi. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 762 | 92 | A3 | 23/10/2013 | Liquidazione spesa alla Idea Musica Eventi Speciali di Palermo. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 763 | 93 | A3 | 23/10/2013 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente Periodo Aprile-Giugno 2013. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 764 | 94 | A3 | 23/10/2013 | Impegno spesa relativo alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 765 | 95 | A3 | 23/10/2013 | Liquidazione spesa alla Associazione Culturale "Teatro Idea" di Palermo. | dal 23/10/2013 al 07/11/2013 |
| 766 | 96 | A3 | 24/10/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di settembre 2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 767 | 67 | S3 | 24/10/2013 | Liquidazione fattura n. 722 del 25/06/2013 alla società Virtual Logie s.r.l., corrente in Verona, relativa alla fornitura di n. 7 scanner. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 768 | 68 | S3 | 24/10/2013 | Liquidazione fattura n. 724 del 25/06/2013 alla società Virtual Logie s.r.l., corrente in Verona, relativa alla fornitura di n. 3 scanner. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 769 | 69 | S3 | 24/10/2013 | Liquidazione/rimborso in favore degli alunni pendolari frequentanti la scuola media superiore per le spese relative al trasporto interurbano periodo: GENNAIO - MAGGIO 2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 770 | 70 | S3 | 24/10/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo luglio 2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 771 | 311 | A8 | 24/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 29.07.2013 al 31.08.2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 772 | 312 | A8 | 24/10/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.09.2013 al 30.09.2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 773 | 313 | A8 | 24/10/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny l'Angelo Blu. Periodo 01.09.2013 al 30.09.2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 774 | 314 | A8 | 24/10/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 02.09.2013 al 28.09.2013. | dal 24/10/2013 al 08/11/2013 |
| 775 | 58 | A2 | 25/10/2013 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per consumo gas metano presso la Direzione Didattica Statale "S. Traina" relativo al periodo novembre 2012 - settembre 2013. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 776 | 59 | A2 | 25/10/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo: Agosto - Settembre 2013. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 777 | 60 | A2 | 25/10/2013 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 3° trimestre 2013. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 778 | 61 | A2 | 25/10/2013 | Affidamento alla ditta SINTECOP S.p.A. della fornitura della serie di registri dello Stato Civile anno 2014. Impegno di spesa. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 779 | 62 | A2 | 25/10/2013 | Impegno di spesa e liquidazione della somma relativa alle quote condominiali e alle quote gestione idrica del 3° trimestre 2013 per gli uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 780 | 63 | A2 | 25/10/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo: Agosto - settembre 2013. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 781 | 64 | A2 | 25/10/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita relative al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato dal mese di gennaio al mese di settembre 2013. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 782 | 65 | A2 | 25/10/2013 | Liquidazione fattura al Rag. Pietro Vitrano - saldo su compenso per l'incarico della tenuta della contabilità IVA anno 2012, registrazione elaborazione e stampe dei registri IVA (Registro acquisti e Registro fatture emesse) stampanti fino al 31.12.2012, redazione e trasmissione telematica dei modelli IVA - IRAP 770/2012. Semplificato, Invio Mod. Inpdap da gennaio a dicembre. | dal 25/10/2013 al 11/11/2013 |
| 783 | 134 | A6 | 29/10/2013 | Liquidazione fatture n° 29 del 27/08/2013, alla ditta " TECNO LUX" di Amodeo Angela, per il servizio di spostamento di 14 climatizzatori, montaggio e rimontaggio compreso controllo e ricarica gas, più la fornitura e messa in opera di n° 2 deumidificatori Olimpia Slendid 38 litri/h, nei locali della nuova biblioteca e centro per gli anziani. CIG: Z4BOB5BECA. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 784 | 135 | A6 | 29/10/2013 | Impegno di spesa per il carburante e lubrificante per 4 mesi - Sett. Ott. Nov. e Dic. 2013, dei mezzi a nolo, destinati alla raccolta R.S.U. e per gli automezzi dell'autoparco comunale - Ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 785 | 136 | A6 | 29/10/2013 | Fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione. Afidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi" alla ditta Futura Forniture di Sergio Di Pisa mediante acquisto sul Portale del Ministero dell'Economia e Finanze - Consip, attivato in data 05/03/2013. Impegno di spesa. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 786 | 137 | A6 | 29/10/2013 | Fornitura e installazione di quadro elettrico e interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio necessari per l'allaccio elettrico della caserma dei vigili urbani di viale Europa. Affidamento ai sensi del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, mediante acquisto sul Portale del Ministero dell'Economia e Finanze - Consip, convenzione attivata in data 05/03/2013. Impegno di spesa. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 787 | 138 | A6 | 29/10/2013 | Liquidazione fatture n° 183/13 del 25/09/2013 alla ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." corrente in Misilmeri, per la fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade comunali. CIG: Z6C0BCD3BF. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 788 | 19 | A11 | 29/10/2013 | Rimborso quote dell'IMU versate al Comune e non dovute per gli anni d'imposta 2012 e 2013. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 789 | 20 | A11 | 29/10/2013 | Rimborsi ICI per somme versate e non dovute anni dal 2008 al 2011. | dal 29/10/2013 al 13/11/2013 |
| 790 | 21 | A11 | 30/10/2013 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. accertamento contabile dell'entrata derivante dal tributo e contestuale approvazione dell'elenco nominativo dei contribuenti, con l'indicazione delle relative utenze e degli importi dovuti. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 791 | 22 | A11 | 30/10/2013 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. - Elenchi dal n. 41 al n. 49. - Esercizio 2013. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 792 | 71 | S3 | 30/10/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo agosto 2013. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 793 | 72 | S3 | 30/10/2013 | Liquidazione fatture Telecom Italia in favore di Centro Factoring S.p.a. per i servizi di accesso alle banche dati: Norma e Gespel. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 794 | 73 | S3 | 30/10/2013 | Liquidazione fattura n. 7X04118211 del 14/08/2013, relativa alla telefonia mobile 5° bimestre 2013, in favore della società Centro Factoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito cessioni crediti della società Telecom Italia. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 795 | 74 | S3 | 30/10/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese agosto 2013. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 796 | 315 | A8 | 30/10/2013 | Liquidazione delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS. 36, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, II erogazione. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 797 | 316 | A8 | 30/10/2013 | Liquidazione in favore della Parruccheria Les Cheveux de Rosy, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 16.07.2013 al 14.08.2013, terza mensilità. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 798 | 317 | A8 | 30/10/2013 | Liquidazione in favore del bar Adrian Bar, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.09.2013 al 06.10.2013, seconda mensilità. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 799 | 318 | A8 | 30/10/2013 | Liquidazione in favore del Bar Scimeca, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 05.09.2013 - 04.10.2013. seconda mensilità. | dal 30/10/2013 al 14/11/2013 |
| 800 | 97 | A3 | 13/11/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio di controllo medico-legale. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 801 | 98 | A3 | 13/11/2013 | Adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura dei buoni pasto. Impegno di spesa. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 802 | 75 | S3 | 13/11/2013 | Liquidazione fatture TELECOM ITALIA, relativi ai servizi di accesso alle banche dati Norma e Gespel, in favore della società "Centro Factoring", corrente in Firenze, a seguito cessione crediti della TELECOM ITALIA S.p.A.. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 803 | 76 | S3 | 13/11/2013 | Impegno e liquidazione fatture, relative al 5° bimestre 2013, in favore della società "Centro Factoring", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni telefoniche per uffici e dipendenze comunali, a seguito cessioni crediti della TELECOM ITALIA S.p.A.. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 804 | 77 | S3 | 13/11/2013 | Affidamento e liquidazione alla ditta ALFA SYSTEM s.r.l. per ripristino antenne hiperlan danneggiate da atti di vandalismo. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 805 | 78 | S3 | 13/11/2013 | Liquidazione fattura n. 10/2013 all'edicolante Ingrassia Maria Concetta per fornitura quotidiani alla Biblioteca Comunale "G. Traina". Periodo: aprile/settembre 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 806 | 79 | S3 | 13/11/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese settembre 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 807 | 80 | S3 | 13/11/2013 | Liquidazione fattura n. 280 del 02/08/2013, relativa al servizio assistenza e manutenzione evolutiva delk software EVOL-X per gli Uffici comunali, per la durata di un anno. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 808 | 319 | A8 | 13/11/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo Di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 809 | 320 | A8 | 13/11/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 810 | 321 | A8 | 13/11/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 1 minore disabile psichico, presso la comunità alloggio Airone. Periodo settembre 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 811 | 322 | A8 | 13/11/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo luglio e agosto 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 812 | 323 | A8 | 13/11/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella. Periodo settembre 2013. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 813 | 324 | A8 | 13/11/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Gamma Costruzioni, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.09.2013 al 16.10.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 814 | 325 | A8 | 13/11/2013 | Liquidazione in favore della Ditta Sileci Giuseppe, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.09.2013 al 23.10.2013, quarta mensilità. Saldo. | dal 13/11/2013 al 28/11/2013 |
| 815 | 1 | A10 | 27/11/2013 | Impegno di spesa acquisto fratini per il Corpo di Polizia Municipale. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 816 | 139 | A6 | 27/11/2013 | Liquidazione fatture n° 32 del 17/09/2013, alla ditta "TECNO LUX" di Amodeo Angela, per la fornitura di un faro ioduri metallici da 150 W, plafoniere ecc. nei locali della nuova biblioteca e centro per gli anziani. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 817 | 140 | A6 | 27/11/2013 | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione di volontariato Aquile. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 818 | 141 | A6 | 27/11/2013 | Servizio di raccolta R.S.U. con il sistema del "porta a porta" nei quartieri del centro storico. affidamento alla ditta La Belmontese. Impegno di spesa. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 819 | 142 | A6 | 27/11/2013 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Co.In.R.E.S. per gli anni 2011 e 2012. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 820 | 143 | A6 | 27/11/2013 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Nomina Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Piero Sucato. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 821 | 144 | A6 | 27/11/2013 | Liquidazione fatture n. 2500 e n. 2501 del 19/02/2013 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a seguito di convenzione CONSIP S.p.A. CIG 3532638917. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 822 | 145 | A6 | 27/11/2013 | Fornitura e collocazione grata in ferro nella Via Enna. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27/08/2013 alla ditta RM Costruzioni di Raccuglia Mario. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 823 | 146 | A6 | 27/11/2013 | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione di volontariato "AQUILE". | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 824 | 147 | A6 | 27/11/2013 | Liquidazione per emergenza igienico-sanitaria nel territorio di Misilmeri giuste ordinanze nn. 30,34,37,40,44 e 46. | dal 27/11/2013 al 12/12/2013 |
| 825 | 148 | A6 | 28/11/2013 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/09/2013 al 30/09/2013. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 826 | 149 | A6 | 28/11/2013 | Liquidazione alla ditta TECH Servizi s.r.l. per emergenza igienico-sanitaria nel territorio di Misilmeri. CIG Z380C177C9. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 827 | 150 | A6 | 28/11/2013 | Liquidazione alla ditta TECH Servizi s.r.l. per il nolo a caldo di un bobcat per la rimozione dei RSU. - CIG: Z4AOA9E8DF. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 828 | 151 | A6 | 28/11/2013 | Servizio di raccolta R.S.U. con il sistema dle "porta a porta" nei quartieri del centro storico. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione alla ditta TECH Servizi s.r.l.. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 829 | 152 | A6 | 28/11/2013 | Fornitura energia elettrica nella via Vincenzo Ingrassia. Affidamento alla ditta Enel Energia. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 830 | 153 | A6 | 28/11/2013 | Affidamento alla ditta D & D S.a.s. di Di Caro Alessio, corrente in Misilmeri per la fornitura del materiale edile per la manutenzione delle strade comunali. - Liquidazione fattura n° 62/13 del 30/09/2013. CIG: Z52OBF1228. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 831 | 154 | A6 | 28/11/2013 | Liquidazione alla ditta Eco System di Termini Alfredo & s.n.c. corrente in Palermo, per il servizio di disinfestazione e di derattizzazione, nel territorio comunale di Misilmeri e la Frazione di Portella di Mare. CIG: Z4EOAE3BEB. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 832 | 155 | A6 | 28/11/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di ottobre 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S.. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 833 | 156 | A6 | 28/11/2013 | Liquidare fatt. Nà 131/2013 del 16/10/13 per fornitura materiale edile sabbia, cemento ecc. per la riparazione di un tratto del muretto di protezione in Via Nino Bixio - Ditta GAMMA Costruzioni S.r.l. del Geom. Giusto Tomasino. CIG: Z32OC3AAEB. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 834 | 157 | A6 | 28/11/2013 | Liquidare alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a., corrente in Roma, la fatt. n° 2813159652 e la fatt. n° 2813159653 del 31/08/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U., effettuata nel mese di Settembre. CIG: 501557034C. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 835 | 158 | A6 | 28/11/2013 | Fornitura di segnaletica stradale verticale. Liquidazione fattura n° 16 del 02/10/2013 a favore della ditta Emyr Pubbl di Amodeo Provvidenza. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 836 | 159 | A6 | 28/11/2013 | Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Co.In.R.E.S. per i mesi di gennaio/giugno 2013. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 837 | 160 | A6 | 28/11/2013 | Fornitura e installazione di quadro elettrico e interruttore magnetotermico differenziale con bobina di sgancio necessari per l'allaccio elettrico della caserma dei vigili urbani di viale Europa. Liquidazione fattura n° 134 del 23/10/2013 a favore della ditta Futura forniture. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 838 | 161 | A6 | 28/11/2013 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 4912866147. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 839 | 162 | A6 | 28/11/2013 | Servizio di riparazione della pala gommata "Venieri" targata PAAE418. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e liquidazione fattura n° 141/R del 23/10/2013 a favore della ditta Musso s.r.l.. CIG: Z100C5EDOE. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 840 | 163 | A6 | 28/11/2013 | Servizio di riparazione dell'autocarro Renault BEO165PH. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e liquidazione fattura n° 128/R del 07/10/2013 a favore della ditta Musso s.r.l.. CIG: Z850C5ED37. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 841 | 164 | A6 | 28/11/2013 | Impegno di spesa per la Catanzaro Costruzioni s.r.l. per la gestione della discarica sita in C/da Materano nel comune di Siculiana (AG). | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 842 | 165 | A6 | 28/11/2013 | Liquidare fatt. n° 140/2013 per fornitura sacchetti di asfalto a freddo per le strade comunali. - Affidamento alla ditta - GAMMA COSTRUZIONI - S.r.l., del Geom. Giusto Tomasino, corrente in Misilmeri. CIG: ZB90C5AAD5. | dal 28/11/213 al 13/12/2013 |
| 843 | 66 | A2 | 03/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per consumo gas metano presso gli uffici comunali di Corso G. Scarpello, Via B. Gigliotta e Via C/30, relativo al periodo novembre 2012 - settembre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 844 | 67 | A2 | 03/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita relativa al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 845 | 326 | A8 | 03/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Cusimano Mariella, rappr. legale della ditta Discount, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 846 | 327 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Antena, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo marzo - giugno 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 847 | 328 | A8 | 03/12/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo settembre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 848 | 329 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Antea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo luglio - settembre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 849 | 330 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Morreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo luglio e agosto 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 850 | 331 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 851 | 332 | A8 | 03/12/2013 | Liquidazione in favore del Bar Al Capriccio, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.09.2013 al 23.10.2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 852 | 333 | A8 | 03/12/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, mandataria A.T.I. Coop. Sociali, corrente in Misilmeri, per la gestione del progetto distrettuale denominato "Sportello unico socio-sanitario". Periodo dal 06.05.2013 al 17.06.2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 853 | 334 | A8 | 03/12/2013 | Approvazione convenzione e avvio Borsa lavoro, in favore di un utente sottoscritta con la Sig.ra Ardizzone Francrsca, rapp. legale della ditta PRESTIGE, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 854 | 335 | A8 | 03/12/2013 | Approvazione convenzione e avvio Borsa lavoro, in favore di un utente sottoscritta con la Sig.ra Di Liberto Fiorella, rappresentante legale della Scuola dell'Infanzia "Ada Negri", corrente in Palermo, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 855 | 336 | A8 | 03/12/2013 | Approvazione convenzione e avvio Borsa lavoro, in favore di un utente sottoscritta con la Sig.ra Virga Carmela, rappresentante legale della ditta "F.lli Giaconia" s.r.l., corrente in Petralia Soprana, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 856 | 337 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 857 | 338 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 858 | 339 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori , presso la comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 859 | 340 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Geriatrica, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Casa Famiglia Filippo di Campofelice di Roccella.Periodo ottobre 2013 | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 860 | 341 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo 01.10.2013 al 31.10.2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 861 | 342 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 1 minore disabile psichico, presso la comunità allogio Airone. Periodo ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 862 | 343 | A8 | 03/12/2013 | Impegno e liuquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo settembre e ottobre 2013. | dal 03/12/2013 al 18/12/2013 |
| 863 | 344 | A8 | 04/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorita Giudiziaria. Periodo ottobre 2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 864 | 345 | A8 | 04/12/2013 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità allogio Il Sorriso. Periodo ottobre 2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 865 | 346 | A8 | 04/12/2013 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.10.2013 al 31.10.2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 866 | 347 | A8 | 04/12/2013 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.09.2013 - 30.09.2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 867 | 348 | A8 | 03/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Cicardo Santo, rappr. legale della pizzeria Rusticotto, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 868 | 349 | A8 | 04/12/2013 | Liquidazione in favore del bar Adrian Bar, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.10.2013 al 06.11.2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 869 | 68 | A2 | 04/12/2013 | Proroga del noleggio di N. 4 fotocopiatrici per gli uffici comunali con la ditta P.C. SERVICES s.r.l. fino al 31.12.2013. Impegno di spesa. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 870 | 69 | A2 | 04/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per noleggio di N. 4 fotocopiatrici per gli uffici cominali dal 1.10.2013 al 11.11.2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 871 | 70 | A2 | 04/12/2013 | Affidamento alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita del servizio di pulizia straordinaria, igienizzazione, sanificazione dei locali di Corso Vittorio Emanuele, N. 398, sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, a seguito di inceddio. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 872 | 71 | A2 | 04/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Colleggio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013. | dal 04/12/2013 al 19/12/2013 |
| 873 | 23 | A11 | 05/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 874 | 24 | A11 | 05/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 875 | 25 | A11 | 05/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 876 | 26 | A11 | 05/12/2013 | Chiusura conto corrente BancoPosta n. 12451936 intestato "Comune di Misilmeri - Servizio Tesoreria ICI". | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 877 | 27 | A11 | 05/12/2013 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. - Elenchi dal n. 50 al n. 59. - Esercizio 2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 878 | 28 | A11 | 05/12/2013 | Approvazione ruolo TARSU anno 2012 e precedenti (emissione 2014). | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 879 | 29 | A11 | 05/12/2013 | Rimborso somme in favore di diversi Comuni per la notifica di atti tributari effettuati dai rispettivi messi comunali. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 880 | 99 | A3 | 05/12/2013 | Liquidazione spesa alla ditta Eventi Design di Misilmeri. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 881 | 100 | A3 | 05/12/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di ottobre 2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 882 | 101 | A3 | 05/12/2013 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 883 | 102 | A3 | 05/12/2013 | Liquidazione spesa alla Day Ristoservice relativa alla fornitura dei buoni pasto. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 884 | 103 | A3 | 05/12/2013 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo gennaio-giugno 2013. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 885 | 104 | A3 | 05/12/2013 | Approvazione graduatorie provvisorie relative ai cantieri di servizi. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 886 | 41 | A1 | 05/12/2013 | Ripartizione proventi diritti di segreteria riscossi nel 3° e 4° trimestre 2012. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale per i diritti di rogito. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 887 | 42 | A1 | 05/12/2013 | Liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla gestione dei sinistri RCT dal n. 100 al n. 115. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 888 | 43 | A1 | 05/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchiggia nn. 21/11, 56/12, 68/12, 77/13, 80/13, 84/13, 89/13, e 97/13. | dal 05/12/2013 al 20/12/2013 |
| 889 | 166 | A6 | 06/12/2013 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/10/2013 al 31/10/2013. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 890 | 167 | A6 | 06/12/2013 | Liquidazione fatture alla ditta TAMOIL corrente in Misilmeri per la fornitura di AD BLU per autocompattatori - CIG: ZCOOB8695B. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 891 | 168 | A6 | 06/12/2013 | Servizio di messa in sicurezza e rifacimento manto stradale in via Elio Vittorini. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta RM Costruzioni di Raccuglia Mario. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 892 | 81 | S3 | 06/12/2013 | Liquidazione contributo "borsa di studio" di cui alla legge 62/2000. Anno 2009/2010. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 893 | 82 | S3 | 06/12/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo settembre 2013. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 894 | 83 | S3 | 06/12/2013 | Liquidazione fattura n. 0000010444 del 28/08/2013, in favore di TELECOM ITALIA Digital Solutions, corrente in Roma, relativa al sistema di DATA CENTER Housing. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 895 | 84 | S3 | 06/12/2013 | Liquidazione fatture n. 000010445, n. 0000010446, n. 0000012334, n. 0000014035, in favore di TELECOM ITALIA Digital Solutions, corrente in Roma, relativa al sistema di DATA CENTER Housing. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 896 | 85 | S3 | 06/12/2013 | Liquidazione fattura n. 46418019 del 27/09/2013, relativa all'abonamento per l'accesso on-line alle banche dati giuridiche, in favore della società del Gruppo Wolters Kluver Italia (De Agostini), corrente in Assago (Mi). | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 897 | 86 | S3 | 06/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione sanzione pecuniaria irrogata per tardivo pagamento sulla tassa delle concessioni governative gravante sulla rete aziendale di telefonia mobile. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 898 | 5 | A9 | 06/12/2013 | Liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randagi. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 899 | 44 | A1 | 06/12/2013 | Impegno di spesa suppletivo e liquidazione relativi al rimborso spese legali dal dott. xxxxxxxxxx, in relazione al procedimento penale n. 104/04 RGNR. | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 900 | 45 | A1 | 06/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.A, corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile (oggi UNIPOL Assicurazioni). | dal 06/12/2013 al 21/12/2013 |
| 901 | 105 | A3 | 18/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 902 | 106 | A3 | 18/12/2013 | Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità e festività infrasettimanali al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2013. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 903 | 107 | A3 | 18/12/2013 | Liquidazione indennità art. 36, comma 2° del C.C.N.L. 22.01.2004 in favore degli ufficiali di Stato Civile. Anno 2012. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 904 | 108 | A3 | 18/12/2013 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di novembre 2013. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 905 | 72 | A2 | 18/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo -: Ottobre 2013. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 906 | 73 | A2 | 18/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo -: Settembre - Ottobre 2013. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 907 | 74 | A2 | 18/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo -: Settembre - Ottobre 2013, conguaglio anno 2009 e 2010. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 908 | 75 | A2 | 18/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e scuole materne comunali effettuato nel mese di Novembre 2013. | dal 18/12/2013 al 02/01/2014 |
| 909 | 46 | A1 | 19/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione controversie di lavoro da un ex dipendente comunale. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 910 | 47 | A1 | 19/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione controversie di lavoro da una ex dipendente comunale. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 911 | 48 | A1 | 19/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - Sezione controversie di lavoro da una ex dipendente comunale. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 912 | 49 | A1 | 19/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia - sede di Palermo dall'Ing. xxxxxxxxxx contro il Comune. Impegno di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 913 | 50 | A1 | 19/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.) dalla ditta xxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 914 | 51 | A1 | 19/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione somme quale rifusione spese legali in favore dell'Avv. xxxxxxxxx, scaturenti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 359/2013, relativa al giudizio promosso dalla Sig.ra xxxxxxxxxx contro il Comune. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 915 | 52 | A1 | 19/12/2013 | Liquidazione di spesa in favore della società di brokeraggio COUNSELING Broker s.r.l., quale terza annualità anticipata alla "Tutela Legale, Giudiziaria e Peritale", emessa dalla compagnia assicuratrice ROLAND. - Durata anni tre. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 916 | 53 | A1 | 19/12/2013 | Sentenza n. 307/2012 emessa dal TAR Sicilia di Palermo. Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta AS.P.ES.. | dal 19/12/2013 al 03/01/2013 |
| 917 | 54 | A1 | 31/12/2013 | Approvazione schema di avviso pubblico relativo all'iscrizione nell'elenco degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 918 | 55 | A1 | 31/12/2013 | Liquidazione spesa relativa alla missione a Roma dell'ex Assessore Sig. Pietro Carnesi e della dott.ssa Bianca Fici. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 919 | 56 | A1 | 31/12/2013 | Resistenza ai due ricorsi giurisdizionali promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Regione Sicilia - Sede di Palermo - da xxxxxxxxxx ed altri nonché da xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx ed altri contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione ulteriore acconto in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo (Amministrativa). | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 920 | 57 | A1 | 31/12/2013 | Resistenza ai due ricorsi giurisdizionali promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Regione Sicilia - Sede di Palermo - da xxxxxxxxxx ed altri nonché da xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx ed altri contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione ulteriore acconto in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo (Tributarista). | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 921 | 58 | A1 | 31/12/2013 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri dal Sig. xxxxxxxxxx contro il Comune di misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 922 | 59 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente nel giudizio promosso innanzi al TAR Palermo sez. II dalla xxxxxxxxxx. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 923 | 60 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. xxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo contro i Sigg.ri xxxxxxxxxx ed altri. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 924 | 61 | A1 | 31/12/2013 | Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di Termini Imerese, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 157/2013 (giudizio xxxxxxxxx). | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 925 | 62 | A1 | 31/12/2013 | Costituzione di parte nel giudizio n. 231/2013 xxxxxxxxxx - n. 1665/2013 xxxxxxx. Liquidazione ulteriore acconto in favore dell'avv. xxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore del Comune. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 926 | 63 | A1 | 31/12/2013 | Rimborso spese di notifica effettuate da altre amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri - Anno 2011. | dal 16/01/2014 al 31/01/2014 |
| 927 | 30 | A4 | 31/12/2013 | Restituzione somme relative ai fini dell'ottenimento dell'art. 20 L.R. dovuti per la realizzazione delle opere precarie versate al Comune di Misilmeri Sig. xxxxxxxxxxx. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 928 | 31 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di realizzazione di un serbatoio idrico, delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'Acquedotto comunale 1° stralcio. Liquidazione competenze tecniche ai R.U.P. e ai componenti dell'Ufficio Tecnico. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 929 | 32 | A4 | 31/12/2013 | Lavori del 2° stralcio esecutivo della scuola materna sita in c.da Rigano. Liquidazione competenze tecniche ai R.U.P. e ai componenti dell'Ufficio Tecnico. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 930 | 33 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est della scuola media " Guastella" in Contrada Gabatutti. Liquidazione della rata di saldo e degli oneri di accesso a discarica a favore della ditta Giada Costruzioni s.r.l. - Approvazione atti contabili finali e svincolo polizza. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 931 | 34 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord - Est della scuola media "Guastella" in C.da Gabatutti. Liquidazione della fattura n. 22/2013 a favore dell'Ing. Carmelo Lo Franco per onorario dovuto per progettazione . D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 932 | 35 | A4 | 31/12/2013 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto - legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richieste con istanze prott. nn. 8907 e 8909 del 29/03/2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 933 | 36 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del bene confiscato ai sensi della L. 575/65 e s.m.i., sito in Misilmeri , in c.da Masseria d'Amari, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico ai sensi del decreto 10 giugno 2013 dell'Assessorato della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro. Nomina del Geom. Piero Sucato quale R.U.P. e progettista dei lavori. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 934 | 37 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa ed impianto di riscaldamento. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.P. di Palermo per pagamento tassa relativa al parere di competenza . Anticipazione all'Economo Comunale. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 935 | 38 | A4 | 31/12/2013 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto - legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richiesta con istanza prot. n. 35894 del 07/12/2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 936 | 39 | A4 | 31/12/2013 | Diego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto -legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richiesta con istanza prot. n. 35893 del 07/12/2004,per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 937 | 40 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale. Conferimento incarico di alta collaborazione e consulenza al Dipartimento di ingegneria civile e aerospaziale dell'Università degli Studi di Palermo. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 938 | 41 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del bene confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i., sito in Misilmeri in c.da Masseria D'Amari. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.P. di palermo per pagamento tassa relativa al parere di competenza. -Anticipazione all'Economo Comunale. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 939 | 42 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di adeguamento strutturale e sismico dell'ala Nord-Est. della scuola media " Guastella!" in C.da Gabatutti. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 940 | 43 | A4 | 31/12/2013 | Ingiunzione di demolizione n. 05/2013 a nome di Basile Rosa Maria . Presa d'atto dell'ottemperanza all'ordine impartito. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 941 | 44 | A4 | 31/12/2013 | Ingiunzione di demolizione n. 06/2013 a nome di Basile Maria. Presa d'atto dell'ottemperanza all'ordine impartito. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 942 | 76 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali. Periodo Ottobre - Novembre 2013 | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 943 | 77 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta SINTECOP S.p.A. per la fornitura della serie di registri dello Stato Civile anno 2014. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 944 | 78 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Service s.r.l. per noleggio n. 4 fotocopiatrici per gli uffici comunali dall'11/11/2013 al 31/12/2013. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 945 | 79 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia straordinaria, igienizzazione, sanificazione dei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 946 | 80 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per il rimborso delle spese e bolli sostenute dal tesoriere comunale per l'esercizio finanziario 2013. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 947 | 81 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per la liquidazione al Collegio Revisori dei Conti delle spettanze maturate dal 01/10/2013 al 31/12/2013 | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 948 | 82 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per l'acquisto di modelli di carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 949 | 83 | A2 | 31/12/2013 | Proroga del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali con la ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita dal 2.1.2014 al 31.1.2014. Impegno di spesa. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 950 | 84 | A2 | 31/12/2013 | Proroga del noleggio di N. 4 fotocopiatrici per gli uffici comunali con la ditta P.C. SERVICE s.r.l. fino al 31/3/2014. Impegno di spesa. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 951 | 85 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per contributo da destinare al 1° e 2° Circolo Didattico per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico - sanitario effettuato nell'anno 2013. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 952 | 86 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo: Ottobre - Novembre 2013. | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 953 | 87 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Ottobre - Novembre 2013 | dal 22/01/2014 al 06/02/2014 |
| 954 | 88 | A2 | 31/12/2013 | Affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2013, compilazione UNICO 2014 (dichiarazione per l'anno 2013 IVA - IRAP), cura del contenzioso tributario IVA trasmissione telematica Mod. UNICO 2013 e Mod. 770/2013 ordinario, semplificato e IRAP. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 955 | 89 | A2 | 31/12/2013 | Imprgno di spesa per il rimborso degli interessi sostenuti dal tesoriere comunale per l'esercizio finanziario 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 956 | 90 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per il pagamento del canone annuale per l'anno 2014 da corrispondere ai locatori dei locali destinati a sede dell'Ufficio della Sezione circoscrizionale del lavoro. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 957 | 91 | A2 | 31/12/2013 | Riparto spese sostenute da questo Comune per il funzionamento S.C.I.C.A. per l'anno 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 958 | 92 | A2 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo: Settembre - Ottobre 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 959 | 14 | A7 | 31/12/2013 | Liquidazione somme al Comune di termini Imerese quale quota dovuta per il funzionamento della Commissione elettorale circondariale. Anno 2012. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 960 | 15 | A7 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione elettorale circondariale. Anno 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 961 | 30 | A11 | 31/12/2013 | Regolarizzazione contabile somme trattenute dagli Agenti della riscossione a compensazione di importi anticipati per conto di questo Comune. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 |
| 962 | 31 | A11 | 31/12/2013 | Riversamento in favore di altri Comuni di somme erroneamente versate a questo Ente a titolo di ICI e IMU. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 963 | 32 | A11 | 31/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della TARSU per il periodo dal 01.10.2013 al 30.11.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 964 | 33 | A11 | 31/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.10.2013 al 30.11.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 965 | 34 | A11 | 31/12/2013 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.10.2013 al 30.11.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 966 | 35 | A11 | 31/12/2013 | Impegno di spesa presunto per regolarizzazione contabile compenso ai concessionari delle riscossioni della TARSU, dell'ICI e dell'ICIAP per il periodo dal 01.12.2013 al 31.12.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 967 | 350 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro del progetto Borse Lavoro Premialità, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Guardì Diego Tommaso rappr. legale della Ditta " Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 968 | 351 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Rev. Pravatà Gaetano, rappr. Legale della Parrocchia Immacolata Concezione, corrente in Ventimiglia di Sicilia , (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 969 | 352 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione ed avviso Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Anzalone Fortunata, rappr. legale dell'Azienda Agricola Anzalone Fortunata, corrente in VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 970 | 353 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, III Semestralità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 971 | 354 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo 16/09/ - 31/10/2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 972 | 355 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta dal Sig. Ocello Giuseppe Pietro legale rappresentante del Ristorante Pizzeria " La Veranda", ai sensi della L. 328/00. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 973 | 356 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.10.2013 - 31.10.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 974 | 357 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore del Bar Scimeca, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 05.10.2013 - 04.11.2013. terza mensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 975 | 358 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore della ditta "Discount", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 28.10.2013 al 28.11.2013, prima mensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 976 | 359 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione delle somme assegnate questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, III erogazione. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 977 | 360 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore del Bar Scimeca, corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo: 05.11.2013 - 04.12.2013, quarta mensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 978 | 361 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore della ditta " PRESTIGE", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dall'11.11.2013 al 10.12.2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 979 | 362 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Lo Sciuto Giusto, rappr. legale della ditta "Emyr Vetri, corrente in Misilmeri, ai sensi della L.328/00. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 980 | 363 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento delle somme assegnate all'Ente dall'Assessorato Regionale alle Politiche Familiari relative all'intervento in favore dei disabili mentali, anno 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 981 | 364 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente dall'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità. L.431/98 art. 11, riparto anno 2010. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 982 | 365 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al comune di Misilmeri, capofila Distretto SS 36 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il potenziamento del Gruppo Piano. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 983 | 366 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento di Bonus Bebè, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/03. I° semestre 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 984 | 367 | A8 | 31/12/2013 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale dalla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento relativo al rimborso delle spese di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, art. 9 L.R. 6/09. I° semestre 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 985 | 368 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore del bar Adrian Bar, corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.11.2013 al 06.12.2013, quarta mensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 986 | 369 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore della ditta "RUSTICOTTO", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espetata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 19.11.2013 al 17.12.2013, prima mensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 987 | 370 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione in favore della Scuola dell'infanzia " Ada Negri", corrente in Palermo, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dall'11.11.2013 al 10.12.2013, primamensilità. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 988 | 371 | A8 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo settembre e ottobre 2013. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 989 | 372 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione atti di procedura di gara aperta per l'affidamento della gestione delle attività del centro diurno disabili 2014. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 990 | 373 | A8 | 31/12/2013 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/06 per l'affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave. Approvazione bando di gara e capitolato speciale dì d'appalto. Impegno di spesa. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | | |
| 991 | 374 | A8 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per i ricoveri di minori, anziani e disabili. | dal 28/01/2014 al 12/02/2014 | |
| 992 | 64 | A1 | 31/12/2013 | Rimborso spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri - Anno 2011 - 2012. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 993 | 65 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa relativo al rimborso delle spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche per conto del Comune di Misilmeri, anno 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 994 | 66 | A1 | 31/12/2013 | Resistenza a n. 7 ricorsi promossi da diverse controparti, di cui n. 6 innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri e n. 1 innanzi al Tribunale di Termini Imerese contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'Avv. xxxxxxxxxxx del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 995 | 67 | A1 | 31/12/2013 | Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 45 del 16.12.2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nel giudizio xxxxx c/ Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. xxxxxxxxxxx del foro di Palermo, nella qualità di legale dell'Amministrazione. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | | |
| 996 | 68 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione somme quale rifusione spese di sorte, scaturenti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 359/2013, relativa al giudizio promosso dalla Sig.ra xxxxxxxxxxx contro il Comune. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | | |
| 997 | 69 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa in favore dell' A.S.A.E.L., quale quota associativa per l'anno 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | | |
| 998 | 70 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa quale indennità di fine mandato in favore del Commissario Straordinario, anno 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 999 | 71 | A1 | 31/12/2013 | Impegno di spesa in favore dell' Unione dei Comuni " Terra degli Ulivi" quale quota di compartecipazione relativa al contributo straordinario ex art. 76, comma 4, della L.R. 2/2002. Anno 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1000 | 72 | A1 | 31/12/2013 | Ripartizione proventi diritti di Segreteria riscossi nell'anno 2013. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale per diritti di rogito. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1001 | 87 | S3 | 31/12/2013 | Impegno e liquidazione fatture relative al 6° bimestre 2013 in favore della società " Centro Factoring S.p.A. ", corrente in Firenze, per canoni e conversazioni telefoniche per Uffici e dipendenze comunali, a seguito di cessioni crediti della TELECOM ITALIA S.p.A.. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1002 | 88 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione compenso per l'indagine ISTAT " Condizioni di Salute e Ricorso ai Servizi sanitari, III trimeste - Marzo 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1003 | 89 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese di ottobre 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1004 | 90 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato - Periodo ottobre 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1005 | 91 | S3 | 31/12/2013 | Approvazione elenco beneficiari borse di studio di cui alla legge 62/2000. Anno scolastico 2012/2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1006 | 92 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura n. 0000015739, in favore di TELECOM ITALIA Digital Solutions, corrente in Roma, relativa al sistema di DATA CENTER Housing. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1007 | 93 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura n. 7X05209275, relativa alla telefonia mobile. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1008 | 94 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di consegna a domicilio - Periodo mese di novembre 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1009 | 95 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo novembre 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1010 | 96 | S3 | 31/12/2013 | Rideterminazione impegno di spesa per il rimborso degli alunni della scuola media superiore, ott. nov. e dic. 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1011 | 97 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione fattura n. 0000017239 dell'11 dicembre 2013, in favore della società Telecom Italia Digital Solutions, corrente in Roma, relativa al sistema del DATA CENTER HOUSING. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | | |
| 1012 | 98 | S3 | 31/12/2013 | Procedura negoziata per l'affidamento a cottimo fiduciario della fornitura di n. 2 personal computer per la Biblioteca Comunale " G. Traina". Determinazione di indizione. Approvazione lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto . CIG. XCE0C7B62E. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1013 | 99 | S3 | 31/12/2013 | Impegno e liquidazione contributo in favore della Società Consortile " Metropoli Est. S.r.l., corrente in Bagheria (PA) per le spese relative all'anno 2013. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1014 | 100 | S3 | 31/12/2013 | Liquidazione contributo " borsa di studio" di cui alla legge 62/2000. Anno 2010/2011. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1015 | 101 | S3 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 397 del 19 dicembre 2013, in favore della società SER.IN. Servizi Informatici, corrente in Palermo, per il servizio di assistenza software degli Uffici Demografici, di Ragioneria e di Tributi. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1016 | 102 | S3 | 31/12/2013 | Liqidazione parziale fattura n. 90004200 del 28 novembre 2013, in favore della società NextiraOne Italia S.r.l., corrente in Rozzano (MI), relativa all'istallazione delle antenne wireless degli Uffici della Polizia Municipale e della Biblioteca Comunale. | dal 04/02/2014 al 19/02/2014 | |
| 1017 | 169 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di segnaletica stradale verticale, mediante procedura di spesa in economia, ai sensi del regolamento comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Emyr Pubbl. di Amodeo Provvidenza. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1018 | 170 | A6 | 31/12/2013 | Approvazione schema di contratto tra il Comune di Misilmeri e la ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per il conferimento e smaltimento di RSU, del territorio di Misilmeri, presso la discarica di Marineo gestita dalla stesse ditta. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1019 | 171 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura e collocazione grata in ferro nella via Enna. Liquidazione fattura n. 2/2013 del 25/11/2013 a favore della ditta RM Costruzioni di Raccuglia Mario. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1020 | 172 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1021 | 173 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1022 | 174 | A6 | 31/12/2013 | Liquidare alla kUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A.. corrente in Roma, la fattura n. 2813199679 del 31/10/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U., effettuata nel mese di Ottobre 2013. CIG: 501557034C. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1023 | 175 | A6 | 31/12/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di novembre 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1024 | 176 | A6 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture nn. 673, 674 e 675 del 15/05/2013, nn. 1263 e 1264 del 06/09/2013 alla ditta ECORECUPERI s.r.l. per la rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse animali. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1025 | 177 | A6 | 31/12/2013 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" dsi n.4 autocopattatori per la durata di mesi sette. Proroga contratto, impegno di spesa. CIG: 4912866147. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1026 | 178 | A6 | 31/12/2013 | Ulteriore impegno di spesa per emergenza igienico - sanitaria per lo stoccaggio, trasporto e il conferimento in discarica dei RSU bruciati nel territorio di Misilmeri. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1027 | 179 | A6 | 31/12/2013 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/11/2013 al 31/11/2013. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1028 | 180 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi.Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 4912866147. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1029 | 181 | A6 | 31/12/2013 | Liquidazione acconto emolumenti mese di dicembre 2013 per i dipendenti Co.In.R.E.S. | dal 11/02/2014 al 26/02/2014 | |
| 1030 | 109 | A3 | 31/12/2013 | Conferma, per l'anno 2014, del distacco sindacale nei confronti del dipendente sig. G. Benigno. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1031 | 110 | A3 | 31/12/2013 | Accertamento della spesa anticipata dal Comune relativa alla retribuzione erogata nel 2013 alla dipendente dott.ssa F. Politi, in posizione di comando all'Inpis/Inpdap. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1032 | 111 | A3 | 31/12/2013 | Accertamento della spesa anticipata dal Comune relativa alla retribuzione erogata nel 2013 alla dipendente Ing. I. Gullo, in posizione di comando presso il Comune di Altavilla Milicia. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1033 | 112 | A3 | 31/12/2013 | Accertamento della spesa anticipata dal Comune relativa alla retribuzione erogata nel 2013 alla dipendente Arch. R. Corsale, autorizzata a prestare servizio in convenzione ex art. 14 del ccnl 22.01.2004 presso il Comune di Belmonte M. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1034 | 113 | A3 | 31/12/2013 | Impegno spesa relativo al compenso da attribuire nel 2014 al componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1035 | 114 | A3 | 31/12/2013 | Impegno spesa relativo alle prestazioni di lavoro straordinario. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1036 | 115 | A3 | 31/12/2013 | Impegno spesa relativo al fondo delle risorse decentrate. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1037 | 116 | A3 | 31/12/2013 | Impegno spesa relativo alla fornitura dei buoni pasto. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1038 | 2 | A10 | 31/12/2013 | Sanzioni al C.d.S. Approvazione piano di rateizzazione nei confronti della Sig.ra Pernice Enza Maria. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1039 | 3 | A10 | 31/12/2013 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201310003803 - n. 00002013110007716 - n. 0000201310037686 - n. 0000201310060844 alla società Leasys - periodo dicembre 2012 e gennaio, febbraio e marzo 2013. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1040 | 4 | A10 | 31/12/2013 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201310103432 - n. 0000201310143170 - n. 0000201310182383 alla società Leasys - periodo aprile - maggio - giugno 2013. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1041 | 5 | A10 | 31/12/2013 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201310222232 - n. 0000201310259011 - n. 0000201310299743 383 alla società Leasys - periodo luglio - agosto - settembre 2013. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1042 | 6 | A10 | 31/12/2013 | Impegno di spesa in favore dell'emittente televisiva " Telescout Europa" corrente in Misilmeri per utilizzo locali e traliccio anno 2013. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1043 | 7 | A10 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 51 del 31/12/2012, fattura n. 10 del 31/03/2013, fattura n. 27 del 31/07/2013, fattura n. 28 del 31/07/2013, fattura n. 49 del 29/11/2013 della Ditta " Croce S. Caterina" servizio di ambulanza per trasporto pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio. | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1044 | 375 | A8 | 31/12/2013 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Impegno di spesa | dal 13/02/2014 al 03/03/2014 | |
| 1045 | 93 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per pagamento fatture relative alla fornitura gas metano presso la Scuola media a alcuni Uffici comunali. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1046 | 182 | A6 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per interventi di riparazione e sostituzioni ricambi effettuati su automezzi impegnati nella raccolta e conferimento RSU. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1047 | 183 | A6 | 31/12/2013 | Liquidazione fatture n° 1 del 15/11/2013, alla ditta RM COSTRUZIONI di Raccuglia Mario, per la messa in sicurezza e rifacimento manto stradale e smaltimento materiali di risulta dello spazio antistante la scuola " Landolina" sita nella via Vittorini. CIG:Z460C811F7. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1048 | 184 | A6 | 31/12/2013 | Servizio di riparazxione dei gruppi di condizionamento e revisione di n 45 ventilconvettori con pulitura generale, lavaggio dello scambiatore, pulitura filtro, ripristino della coimbentazione dei tubi, controllo scarico di condensa, controllo e rabbocco gas, controllo delle sonde termiche e impianto generale di distribuzione acqua della Casa Comunale. Affidamento alla ditta Tecno Impianti di D. Natoli. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1049 | 185 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione degli impianti di Pubblica illuminazione. Liquidazione fattura n. 148 del 25/11/2013 a favore della ditta Futura forniture. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1050 | 186 | A6 | 31/12/2013 | Servizio di smaltimento rifiuti differenziati nel Comune di Misilmeri. Liquidazione alla ditta Trinacria Metalli s.r.l. CIG: ZF4059FB35. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1051 | 187 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di vestiario per gli elettricisti comunali. Affidamento ai sensi del regolamento per la " disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Impegno di spesa e approvazione lettera di invito. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1052 | 188 | A6 | 31/12/2013 | Servizio di riparazione dei gruppi di condizionamento della Casa Comunale.Affidamento alla ditta "DN Tecno Impianti di D. Natoli". | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1053 | 189 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonchè della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella. relativa all'anno scolastico 2013-2014. Presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs.vo 163/2006 e s.m.i. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1054 | 190 | A6 | 31/12/2013 | Liquidazione fatt. n° 148 del 04/12/2013 per fornitura sacchetti di asfalto a freddo per le strade comunali - Ditta GAMMA Costruzioni S.r.l. del Geom. Giusto Tomasino. CIG: ZB90C5AAD5. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1055 | 191 | A6 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per assegnazione contributo per l'anno 2013 alla scuola media e al 1° e 2° circolo didattico, per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1056 | 192 | A6 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di 50 cassonetti carreggiabili, da litri 1700. CIG: Z0A09D79F. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1057 | 193 | A6 | 31/12/2013 | Servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. e ingombranti. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1058 | 194 | A6 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di AD BLU per autocompattatori. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1059 | 195 | A6 | 31/12/2013 | Emergenza igienico - sanitaria per mancata raccolta R.S.U.. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1060 | 196 | A6 | 31/12/2013 | Oneri di mitigazione ambientale. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1061 | 197 | A6 | 31/12/2013 | Impegno di spesa e liquidazione degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 a favore della ditta Bronchi Combustibili s.r.l. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1062 | 198 | A6 | 31/12/2013 | Fornitura do software per la rilevazione delle quantità di rifiuti differenziati conferiti dagli utenti. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1063 | 199 | A6 | 31/12/2013 | Gestione servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1064 | 200 | A6 | 31/12/2013 | Gestione servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1065 | 94 | A2 | 31/12/2013 | Impegno di spesa per il rimborso del compenso per il servizio di tesoreria prestato nel 2013. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1066 | 95 | A2 | 31/12/2013 | Impegno presunto per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1067 | 96 | A2 | 31/12/2013 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 4° trimestre 2013. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1068 | 45 | A4 | 31/12/2013 | D.A. n. 252/Serv. 3° del 18/10/2012. Intervento sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 4/1991. Identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1069 | 46 | A4 | 31/12/2013 | Piano Straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE I° n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Vincenzo Landolina. Impegno di spesa a copertura finanziaria incarichi. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1070 | 47 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale. Conferimento incarico di alta collaborazione e consulenza al Dipartimento di ingegneria civile e aerospaziale dell'Università degli Studi di palermo. Perfezionamento della convenzione di incarico. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1071 | 48 | A4 | 31/12/2013 | Lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord- ovest del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Impegno di spesa. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1072 | 49 | A4 | 31/12/2013 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Impegno di spesa a copertura finanziaria della convenzione tra il Comune ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1073 | 50 | A4 | 31/12/2013 | Art. 17 comma 12 L.R. 16/04/2003 n. 4 - Aggiornamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2014. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1074 | 51 | A4 | 31/12/2013 | Determinazione in merito all'applicazione dell'art. 7 della legge n. 337/1993 - adeguamento contributo concessorio relativo al costo di costruzione anno 2014. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1075 | 52 | A4 | 31/12/2013 | Immobili confiscati alla consorteria mafiosa ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. Procedure di regolarizzazione urbanistica degli immobili. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1076 | 53 | A4 | 31/12/2013 | Scuola elementare " Giovanni Bonanno" - II° Circolo Vincenzo Landolina . Rinnovo del certificato di prevenzione incendi. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1077 | 54 | A4 | 31/12/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE I° n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina. Impegno di spesa a copertura finanziaria incarico. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1078 | 55 | A4 | 31/12/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE I° n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media " Padre Puglisi" - Direzione Didattica Statale C. Guastella. Impegno di spesa a copertura finanziaria incarico. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1079 | 56 | A4 | 31/12/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE I° n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media "Cosmo Guastella" - contrada Gabatutti. Impegno di spesa a copertura finanziaria incarico. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1080 | 57 | A4 | 31/12/2013 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE I° n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare " Empedocle Restivo" - Portella di Mare. Impegno di spesa a copertura finanziaria incarico. | dal 19/02/2014 al 06/03/2014 | |
| 1081 | 376 | A8 | 31/12/2014 | Approvazione Avviso per l'accesso al beneficio del Buono Socio- Sanitario, anno 2014. Decreti P.li 7 luglio e 7 ottobre 2005. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 | |
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