| PROGR. GENERALE | PROGR.SERVIZIO E DATA | OGGETTO | Periodo pubblicazione della determinazione all'albo pretorio on line (1) |
| N. | N. | AREA | DATA | ---------------------------------------------------- | ----------- |
(1) La data di inizio del periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line corrisponde anche a quella di pubblicazione su questa pagina web del testo della determinazione. |
1 | 1 | A1 | 15/01/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di dicembre 2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
| 2 | 1 | A6 | 20/01/2015 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Grimaldi Pietro contro il Comune di Misilmeri. Affidamento incarico. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
| 3 | 2 | A6 | 23/01/2015 | Approvazione schema di avviso pubblico relativo all'iscrizione nell'elenco degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. Aggiornamento. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
| 4 | 2 | A1 | 19/01/2015 | Liquidazione indennità maneggio valori. Anno 2014. | dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| 5 | 3 | A1 | 28/01/2015 | Integrazione della determinazione n. 161/AIII/2011 relativa al fondo delle risorse decentrate. | dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| 6 | 1 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione in favore dei richiedenti, residenti nei Comuni del Distretto n. 36, del Buono socio-sanitario - anno 2014. | dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| 7 | 2 | A3 | 14/01/2015 | Affidamento del servizio di mensa scolastica, a.s. 2014/2015. Aggiudicazione definitiva alla società cooperativa Nuova Cucina Siciliana, corrente in Piana degli Albanesi. | dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| 8 | 3 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 9 | 4 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 10 | 5 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 11 | 6 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 12 | 7 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 13 | 8 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 14 | 9 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo settembre e ottobre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 15 | 10 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 16 | 11 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.10.2014 al 31.10.2014. Adeguamento ISTAT periodo 01.01.2014 al 28.02.2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 17 | 12 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 18 | 13 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 19 | 1 | A5 | 20/01/2015 | Servizio di riparazione di due gruppi di condizionamento CLIVET. Liquidazione fattura n° 377/14 del 25/11/2014 in favore della ditta ITES s.r.l. - CIG Z3B11368BE. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 20 | 2 | A5 | 20/01/2015 | Servizio di riparazione di due gruppi di condizionamento CLIVET. Liquidazione fattura n° 378/14 del 25/11/2014 in favore della ditta ITES s.r.l. - CIG Z2D1155807. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 21 | 3 | A5 | 20/01/2015 | Servizio di riparazione del Cestello Aereo targato AL949WF in dotazione ai giardinieri. Liquidazione fattura n° 3/R del 16/01/2015 in favore della ditta Musso s.r.l.. - CIG. ZD812CFD73. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 22 | 4 | A5 | 22/01/2015 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Rescissione del contratto stipulato con la ditta Caronia Costruzioni s.r.l. ed incameramento della polizza fidejussoria. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 23 | 5 | A5 | 30/01/2015 | Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 24 | 6 | A5 | 30/01/2015 | Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Novembre 2014. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 25 | 7 | A5 | 02/02/2015 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Aggiudicazione definitiva alla Ditta 2° Aggiudicataria. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 26 | 8 | A5 | 02/02/2015 | Impegno di spesa emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 27 | 9 | A5 | 02/02/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5873508C1F. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 28 | 1 | A8 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativi al mese di novembre 2014 - CIG [4691382AE3] | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 29 | 2 | A8 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X05398755del 15/12/2014, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 1° bimestre 2015 (contratto 888010910922). - CIG [XB60A7F487]. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 30 | 3 | A8 | 14/01/2015 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici Soc.coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari, prestato nell'anno 2014 (saldo) - CIG [5734318CE6]. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 31 | 4 | A8 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X05928719 del 15/12/2014, relativa alla telefonia mobile - 1° bimestre. - CIG [2671636FC1]. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 32 | 5 | A8 | 27/01/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1° bimestre 2015. - CIG [3351345162] | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 33 | 6 | A8 | 27/01/2015 | Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2015 e liquidazione quota associativa. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 34 | 7 | A8 | 02/02/2015 | Tassa sui rifiuti - TARI anno 2014. Accertamento contabile dell'ulteriore gettito della tassa derivante dalle residuali partite di cui al capoverso 4c) della parte dispositiva della deliberazione commissariale n. 14 del 21.5.2014 e contestuale approvazione dell'elenco aggiuntivo dei contribuenti. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 35 | 8 | A8 | 03/02/2015 | Ruoli coattivi ICI. - Discarico/sgravio di somme iscritte a ruolo. | dal 12/02/2015 al 27/02/2015 |
| 36 | 4 | A1 | 28/01/2015 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Dicembre 2014. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 37 | 5 | A1 | 28/01/2015 | Liquidazione fattura n° 8015000500 del 19/01/2015, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Dicembre 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 38 | 6 | A1 | 29/01/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.I.C.C.R.E., quale quota associativa per l'anno 2015. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 39 | 7 | A1 | 30/01/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Agrigento inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 40 | 8 | A1 | 02/02/2015 | Liquidazione compenso al componente dell'OIV. Anno 2014. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 41 | 9 | A1 | 02/02/2015 | Liquidazione retribuzione di risultato dell'anno 2014 in favore del Segretario Generale. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 42 | 10 | A1 | 06/02/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 11272008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di gennaio 2015. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 43 | 11 | A1 | 06/02/2015 | Liquidazione indennità di turno al personale dipendente. Periodo Luglio-Dicembre 2014. | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 44 | 9 | A8 | 09/02/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativi al mese di dicembre 2014 - CIG [4691382AE3] | dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| 45 | 14 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 02.11.2014 al 29.11.2014. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 46 | 15 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo ottobre 2014. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 47 | 16 | A3 | 14/01/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la Comunità Alloggio Il Sorriso. Periodo novembre 2014. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 48 | 17 | A3 | 15/01/2015 | Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Missione Speranza Madre Teresa Di Calcutta", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.11.2014 al 30 11.2014, quarta mensilità. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 49 | 18 | A3 | 15/01/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Gicar Tour s.a.s.", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 24.11.2014 al 22.12.2014, terza mensilità. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 50 | 19 | A3 | 15/01/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Cherry Gold", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.11.2014 al 21.12.2014, terza mensilità. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 51 | 20 | A3 | 15/01/2015 | Liquidazione in favore del Sig. Giglia Salvatore per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Ciminna - Periodo dal 20.11.2014 al 19.12.2014 - seconda mensilità. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 52 | 21 | A3 | 19/01/2015 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale dell'associazione Karmen onlus, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 27.11.2014 al 26.12.2014, quarta mensilità. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 53 | 22 | A3 | 19/01/2015 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (pa), per la gestione del progetto assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo: 1 novembre-15 novembre 2014. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
| 54 | 23 | A3 | 19/01/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Casa Service", corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 01.12.2014 al 31.12.2014 prima mensilità. | dal 23/02/2015 al 10/03/2015 |
| 55 | 12 | A1 | 09/02/2015 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità. Assistenza Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali) al personale dipendente. Periodo Ottobre-Dicembre 2014. | dal 23/02/2015 al 10/03/2015 |
| 56 | 3 | A6 | 30/01/2015 | Liquidazione compenso Istat per l'espletamento dell'indagine "Aspetti della vita quotidiana". | dal 23/02/2015 al 10/03/2015 |
| 57 | 4 | A6 | 10/02/2015 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla società COMITEL s.r.l. - Affidamento incarico. | dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| 58 | 5 | A6 | 10/02/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2860/2014, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in data 1 dicembre 2014. Affidamento incarico. | dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| 59 | 10 | A8 | 18/02/2015 | Rettifica determinazione n. 55/A8 del 22.10.2014, concernente: "Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. - Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013.". | dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| 60 | 11 | A8 | 26/02/2015 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 1 al n. 4. Esercizio 2015. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 61 | 13 | A1 | 09/02/2015 | Liquidazione retribuzione di risultato dell'anno 2012 in favore del responsabile dell'area III. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 62 | 14 | A1 | 09/02/2015 | Liquidazione retribuzione di risultato dell'anno 2012 in favore dei responsabili d'area e staff. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 63 | 15 | A1 | 09/02/2015 | Concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario alla dipendente sig.ra A. Lunatti dall 01.02.2015 al 28.02.2015. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 64 | 16 | A1 | 10/02/2015 | Approvazione dell'avviso pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110 del Tutel e art. 38 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di urbanistica. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 65 | 17 | A1 | 12/02/2015 | Liquidazione del compenso relativo ai gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Periodo dicembre 2014. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 66 | 18 | A1 | 16/02/2015 | Liquidazione spesa alla Day Ristoservice relativa alla fornitura dei buoni pasto. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 67 | 19 | A1 | 17/02/2015 | Liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè - II semestre 2014. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 68 | 20 | A1 | 19/02/2015 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Gennaio 2015. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 69 | 21 | A1 | 19/02/2015 | Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente. Periodo Luglio - Dicembre 2014. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 70 | 10 | A5 | 02/02/2015 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discariche autorizzate dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 71 | 11 | A5 | 02/02/2015 | Impegno di spesa per la fornitura di additivo per autocompattatori. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 72 | 12 | A5 | 02/02/2015 | Oneri di mitigazione ambientale. Periodo gennaio - giugno 2015 - Impegno di spesa. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 73 | 13 | A5 | 02/02/2015 | Servizio di riparazione della Panda targata DB087DE in dotazione agli eletricisti. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 74 | 14 | A5 | 04/02/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di gennaio 2015. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 75 | 15 | A5 | 04/02/2015 | Liquidazione alla Counseling broker per la copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'anno 2015. CIG: ZDB1277F49. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 76 | 16 | A5 | 04/02/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di dicembre 2014. CIG: 5791125B85. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| 77 | 6 | A6 | 16/02/2015 | Resistenza a n. 2 ricorsi promossi innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 78 | 7 | A6 | 16/02/2015 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri dal Sig. Castrorao Barba Angelo contro il comune di Misilmeri. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 79 | 8 | A6 | 20/02/2015 | Liquidazione di spesa in favore dell'Avv. Gaetano Armao del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente nel giudizio promosso innanzi al C.G.A; per la Sicilia di Palermo dalla Sig.ra Aiello Michela. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 80 | 9 | A6 | 20/02/2015 | Impegno e liquidazione quota associativa ANUSCA. Anno 2015. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 81 | 12 | A8 | 03/03/2015 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità - ICP e agli anni 2010/2012. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 82 | 13 | A8 | 03/03/2015 | Approvazione ruolo coattivo straordinario relativo all'imposta comunale sugli immobili - ICI e agli anni 2009/2011. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 83 | 14 | A8 | 03/03/2015 | Approvazione ruolo coattivo straordinario relativo all'imposta municipale propria - IMU e agli anni 2012/2014. | dal 09/03/2015 al 24/03/2015 |
| 84 | 15 | A8 | 03/03/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n.7X00107936 del 13/2/2015,relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 2° bimestre 2015 (contratto 888010910922). - CIG [B60A7F487]. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 85 | 16 | A8 | 03/03/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X00561822 del 13/2/2015, relativa alla telefonia mobile - 2° bimestre 2015. - CIG [2671636FC1] . | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 86 | 17 | A8 | 10/03/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 2° bimestre 2015. - CIG [351345162] . | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 87 | 10 | A6 | 24/02/2015 | Impegno di spesa suppletivo e liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Santo Spagnolo, quale legale dell'Ente nel giudizio promosso dalla Sig.ra D'Assisi Maria Rita contro il Comune. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 88 | 11 | A6 | 24/02/2015 | Liquidazione fattura a saldo in favore dell'Avv. Santo Spagnolo, quale legale dell' Ente nel giudizio promosso dal Sig. Amodeo Gaetano contro il Comune. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 89 | 12 | A6 | 24/02/2015 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri dal Sig. Costantino Biagio contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 90 | 13 | A6 | 24/02/2015 | Resistenza a due giudizi promossi, rispettivamente, dal Sig. Surdi Gaetano innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri e dal Sig. Merlo Giuseppe ed altri due, innanzi al Tribunale di termini Imerese. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 91 | 14 | A6 | 02/03/2015 | Approvazione elenco comunale degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. Aggiornamento. Allegati | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 92 | 22 | A1 | 19/02/2015 | Affidamento alla DBI della fornitura di n. 10 licenze per la consultazione del periodico Norma e di 1 licenza per la banca dati Gespel. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 93 | 23 | A1 | 24/02/2015 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2014. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 94 | 24 | A1 | 25/02/2015 | Liquidazione retribuzione maggiorata per Servizi Festivi ordinari - Anno 2014. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 95 | 25 | A1 | 06/03/2015 | Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra A. Lunatti. Periodo: marzo 2015. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 96 | 26 | A1 | 09/03/2015 | Applicazione art. 71 del 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di febbraio 2015. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 97 | 1 | A9 | 17/03/2015 | Presa d'atto assegnazione in custodia di n. 1 alloggio realizzato dallo IACP di Palermo, sito in Via C/16, n.25, dal sig. D'Amico Settimo, utilmente collocato al terzo posto nella graduatoria redatta dalla terza commissione assegnazione alloggi. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 98 | 2 | A9 | 19/03/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Giuseppe Magno. Periodo 01.07.2014/30.06.2015. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 99 | 15 | A6 | 03/03/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT - RCO). Presa d'atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvisoria. Affidamento servizio alla compagnia assicuratrice "Elite Insurance Company Limited". CIG:5947774260. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 100 | 16 | A6 | 03/03/2015 | Resistenza a n. 7 ricorsi promossi da diverse controparti, di cui n. 6 innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri e n. 1 innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 101 | 17 | A5 | 09/02/2015 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture alla Società Gas Natural per la fornitura di metano nella scuola elementare S. Traina. Periodo Settembre - Dicembre 2014. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 102 | 18 | A5 | 11/02/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Volpe in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l.. Liquidazione fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2014. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 103 | 19 | A5 | 17/02/2015 | Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta RSU. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 104 | 20 | A5 | 17/02/2015 | Presa d'atto dello stato finale e collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la costruzione di un edificio da destinare a sede del Comando di Polizia Municipale. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 105 | 21 | A5 | 23/02/2015 | Liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e dipendenze comunali. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 106 | 22 | A5 | 23/02/2015 | Lavori di sistemazione delle vie B/15, B/20, B/22 e B/24. Liquidazione fattura n° 06/2014 del 26/05/2014 a favore dell'Ing. Antonio Saitta. CIG 3301301FC0. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 107 | 23 | A5 | 04/03/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Nomina Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Pietro Sucato. | dal 24/03/2015 al 08/04/2015 |
| 108 | 24 | A3 | 29/01/2015 | Proroga del servizio di trasporto soggetti portatori di handicap grave, periodo 02.02.2015/30.04.2015. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 109 | 25 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione in favore del Sig. Giglia Salvatore per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Ciminna - Periodo dal 20.12.2014 al 19.01.2015 - terza mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 110 | 26 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Cherry Gold", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.12.2014 al 21.01.2015, quarta mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 111 | 27 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta Gicar Tour s.a.s.", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 23.12.2014 al 22.01.2015, quarta mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 112 | 28 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato:"Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: novembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 113 | 29 | A3 | 02/02/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Ribaudo Michele, rappr. legale della Ditta "Food Service", corrente in Ciminna (Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 114 | 30 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione in favore della Soc. Coop. Nuova Generazione, corrente in trabia (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.11.2014 al 16.01.2015, prima e seconda mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 115 | 31 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione in favore del Dott. Brancato Antonino, rappresentante legale dello Studio di consulenza aziendale, fiscale e tributaria, corrente in Baucina - Periodo dal 28.11.2014 al 24.12.2014 - seconda mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 116 | 32 | A3 | 02/02/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 1 utenti del Comune di Misilmeri. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 117 | 33 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo maggio 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 118 | 34 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 119 | 35 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 120 | 36 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 01.12.2014 al 27.12.2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 121 | 37 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 122 | 38 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 123 | 39 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo novembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 124 | 40 | A3 | 03/02/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 125 | 41 | A3 | 03/02/2015 | Impegno e liquidazione interessi legali alla coop. soc. Sefora, corrente in Palermo. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 126 | 42 | A3 | 10/02/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Casa Service", corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 01.01.2015 al 31.01.2015 seconda mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 127 | 43 | A3 | 10/02/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Pizzeria Bruno", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.01.2015 al 31.01.2015, prima mensilità. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 128 | 44 | A3 | 10/02/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo novembre e dicembre 2014. | dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| 129 | 1 | A7 | 02/02/2015 | L.R. 17/90 ex Art. 13. Liquidazione indennità piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale agli appartenenti al Corpo anno 2011. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 130 | 2 | A7 | 16/02/2015 | Liquidazione in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 131 | 3 | A7 | 11/03/2015 | Sgravio sanzioni amministrative al C.d.S.. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 132 | 4 | A7 | 11/03/2015 | Convenzione A.C.I. - P.R.A.. Rideterminazione impegno anno 2015. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 133 | 5 | A7 | 19/03/2015 | Approvazione convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC, per l'accesso alla Banca dati. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 134 | 6 | A7 | 23/03/2015 | Collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC, per l'accesso alla Banca dati . Liquidazione deposito cauzionale. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 135 | 7 | A7 | 23/03/2015 | Collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC, per l'accesso alla Banca dati . Liquidazione canone anno 2015. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 136 | 18 | A8 | 19/03/2015 | Affidamento alla società Telecom Italia spa del servizio di manutenzione della rete di fonia/dati comunale in tecnologia wireless Hiperlan, per il periodo 1 aprile 2015/31 dicembre 2015. - CIG [6182716AA3]. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 137 | 19 | A8 | 19/03/2015 | Razionalizzazione dei sistemi di stampa degli atti del Comune e riduzione dei relativi costi. - Adesione alla convenzione Consip "Stampanti 13 - Lotto 3" per l'acquisto di stampanti di rete per alti volumi, in formato A3/A4, da destinare agli uffici comunali (CIG master 5462228523 - CIG derivato [6182719D1C]. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 138 | 20 | A8 | 23/03/2015 | Liquidazione fattura prodotta da Telecom Italia spa per la fornitura e installazione di un hard disk SCSI per il server IBM BladeCenter ospitato presso l'Internet Data Center Telecom di Palermo - CIG [580838923C]. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 139 | 3 | A9 | 23/03/2015 | Liquidazione indennità di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 05.10.2001 alle Maestre di Scuola Materna. Anno 2014. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 140 | 4 | A9 | 23/03/2015 | Liquidazione indennità di cui all'art. 36, comma 2° del C.C.N.L. 22.01.2004 in favore degli Ufficiali di Stato Civile. Anno 2014. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 141 | 45 | A3 | 11/02/2015 | Presa d'atto della Convenzione sottoscritta con la coop. soc. Nuova Generazione per l'uso gratuito dei locali dove svolgere le attività del Centro diurno disabili 2015. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 142 | 46 | A3 | 19/02/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Porcaro Rosa Maria, rappr. legale dell'Associazione "Villa S. Chiara", corrente in Villafrati (Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| 143 | 21 | A8 | 25/03/2015 | Liquidazione di n. 7 fatture Telecom Italia spa (TIM) relative alla telefonia mobile e ai periodi dal 5° bimestre 2011 al 5° bimestre 2012. - CIG [2671636FC1]. | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 144 | 22 | A8 | 26/03/2015 | Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. - Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 145 | 47 | A3 | 19/02/2015 | Trasferimento somme spettanti ai Comuni del Distretto S. Sanitario n. 36 per la realizzazione del progetto distrettuale: Contrasto alla povertà. | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 146 | 17 | A6 | 03/03/2015 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal Sig. Grimaldi Alberto contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Emanuele Catania, quale difensore dell'Ente. | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 147 | 18 | A6 | 10/03/2015 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Antonio Giovenco, quale difensore del Comune (pratiche dalla n. 1 alla n. 52). | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 148 | 19 | A6 | 10/03/2015 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Giuseppe Coppola, quale difensore del Comune (pratiche dalla n. 81 alla n. 130). | dal 01/04/2015 al 16/04/2015 |
| 149 | 23 | A8 | 02/04/2015 | Acquisto attraverso il MEPA applicativo web per la ricezione e lo smistamento delle fatture in formato elettronico e l'interfacciamento con il software gestionale dei servizi finanziari Evol-x prodotto dalla Dedagroup spa. - CIG [62058014FD]. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 150 | 48 | A3 | 19/02/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo dal 17.11.2014 al 31.12.2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 151 | 49 | A3 | 27/02/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente dall'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità. L. 431/98 art. 11, riparto anno 2014 del contributo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. Approvazione elenchi beneficiari. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 152 | 50 | A3 | 27/02/2015 | Approvazione convenzione ed avvio progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Misilmeri, sottoscritta con la signora Vitrano Giampiera, Rapp. Legale della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri. Sub impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 153 | 51 | A3 | 27/02/2015 | Approvazione convenzione ed avvio progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Misilmeri, sottoscritta con la Signora Coccellato Loredana, Rapp. Legale dell'associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri. Sub impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 154 | 52 | A3 | 03/03/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il rappresentante legale della Ditta "Pir Stop", Sig.ra Virga Maria, corrente in Marineo, ai sensi della L. 328/00. - Sub- impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 155 | 53 | A3 | 03/03/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra Di Maio Gabriella rappr. legale della Comunità alloggio "Nonno Rocco", corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub-Impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 156 | 54 | A3 | 03/03/2015 | Approvazione Verbale di gara per l'affidamento della gestione delle attività del Centro diurno disabili 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 157 | 55 | A3 | 10/03/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Pizzeria Bruno", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 01.02.2015 al 28.02.2015, seconda mensilità. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 158 | 56 | A3 | 10/03/2015 | Approvazione convenzione ed avvio progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Ciminna, sottoscritta con il sig. Baiamonte Gaetano, Rapp. Legale della coop. soc. Migma, corrente in Bagheria. Sub impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 159 | 57 | A3 | 12/03/2015 | Approvazione convenzione ed avvio progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Mezzojuso, sottoscritta con il sig. Alcantara Giuseppe, Rapp. Legale della coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri. Sub impegno di spesa. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 160 | 58 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fattura alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop., corrente in Piana degli lbanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo 01.12.2014 al 12.12.2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 161 | 59 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop., corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo dal 15.12.2014 al 28.02.2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 162 | 60 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'AngeloBlu. Periodo dicembre 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 163 | 61 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo dicembre 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 164 | 62 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la Comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 165 | 63 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fattura, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo novembre e dicembre 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 166 | 64 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 167 | 65 | A3 | 12/03/2015 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento della gestione delle attività del centro diurno disabili 2015 alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 168 | 66 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 169 | 67 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 170 | 68 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 171 | 69 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 172 | 70 | A3 | 12/03/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Tulipano di Corleone. Periodo dicembre 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 173 | 71 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Tulipano di Corleone. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 174 | 72 | A3 | 12/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 175 | 73 | A3 | 13/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, pre il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta rei, di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 176 | 74 | A3 | 13/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo febbraio 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 177 | 75 | A3 | 19/03/2015 | Revoca della determinazione n. 46/A3 del 19/02/2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 178 | 76 | A3 | 26/03/2015 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06, relativa al servizio trasporto dei soggetti portatori di handicap grave. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 179 | 77 | A3 | 26/03/2015 | Approvazione dei residui attivi e passivi anno 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 180 | 1 | A2 | 07/01/2015 | Liquidazione in favore del Credito Siciliano S.p.A. a titolo di rimborso per spese e bollo sostenute per l'esercizio finanziario 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 181 | 2 | A2 | 22/01/2015 | Determinazione giacenze vincolate presso il Tesoriere Comunale alla data del 31.12.2014 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 182 | 3 | A2 | 26/01/2015 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Tipografia Zangara per la fornitura di registri dello Stato Civile per l'anno 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 183 | 4 | A2 | 27/01/2015 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 4° trimestre 2014 relative al condominio di C/so Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 184 | 5 | A2 | 27/01/2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2012 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario da parte del 2° Circolo Didattico "Vincenzo Landolina". | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 185 | 6 | A2 | 27/01/2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2013 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario da parte del 2° Circolo Didattico "Vincenzo Landolina". | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 186 | 7 | A2 | 27/01/2015 | Liquidazione fattura al Credito Siciliano S.p.A. per compenso annuo relativo alla gestione del servizio a favore del Tesoriere comunale. Esercizio finanziario 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 187 | 8 | A2 | 27/01/2015 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento del servizio di economato relativa all'anno 2015. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 188 | 9 | A2 | 10/02/2015 | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Tipografia Zangara per la stampa e la fornitura di manifesti in occasione delle elezioni amministrative del 16 e 17.11.2014 e delle elezioni di ballottaggio del 30.11 e 1.12.2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 189 | 10 | A2 | 20/02/2015 | Presa d'atto attività di riaccertamento dei residui effettuata dai funzionari responsabili di Area. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio finanziario 2013 ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/20000. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 190 | 11 | A2 | 23/02/2015 | Liquidazione fattura al Rag. Pietro Vitrano per compenso in acconto della prestazione di servizio relativo alla contabilità IVA 2014. | dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| 191 | 5 | A9 | 23/03/2015 | Impegno di spesa relativo alla fornitura dei buoni pasto II° sem. 2015. | dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| 192 | 6 | A9 | 07/04/2015 | Impegno spesa relativo al compenso da attribuire nell'anno 2015 al competente dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Liquidazione parcella n. 6/2015 - periodo 01/12.2014 - 28/02/2015. | dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| 193 | 7 | A9 | 09/04/2015 | Liquidazione beneficio economico di cui all'art. 54 del C.CN.L. 14.09.2000 in favore dei Messi Comunali. Anno 2014. | dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| 194 | 20 | A6 | 19/03/2015 | Fornitura gratuita libri di testo di cui alla legge 448/98. Approvazione elenco beneficiari per l'anno scolastico 2014/2015. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 195 | 24 | A8 | 02/04/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione della TARSU per il periodo dall'1.12.2014 al 31.12.2014. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 196 | 25 | A8 | 02/04/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICI per il periodo dall'1.12.2014 al 31.12.2014. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 197 | 26 | A8 | 02/04/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICIAP per il periodo dall'1.12.2014 al 31.12.2014. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 198 | 27 | A8 | 07/04/2015 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. Seconda rideterminazione accertamento contabile dell'entrata, originariamente quantificata con determinazione n. 21/A11 del 19.10.2013, in conseguenza di variazioni successivamente apportate all'elenco dei contribuenti e delle utenze soggetti al tributo. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 199 | 28 | A8 | 07/04/2015 | Tassa sui rifiuti - TARI anno 2014. Rideterminazione accertamento contabile dell'entrata originariamente quantificata con determinazione n. 26/A8 del 4.7.2014, in conseguenza di variazioni successivamente apportate all'elenco dei contribuenti e delle utenze soggetti alla tassa. | dal 15/04/2015 al 30/04/2015 |
| 200 | 8 | A9 | 16/04/2015 | Liquidazione indennità di disagio ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio Dicembre 2014. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 201 | 8 | A7 | 25/03/2015 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - Liquidazione consultazioni giugno 2012. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 202 | 9 | A7 | 25/03/2015 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - Liquidazione canone anno 2013. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 203 | 10 | A7 | 25/03/2015 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - Liquidazione consultazioni febbraio/aprile 2013. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 204 | 11 | A7 | 25/03/2015 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - Liquidazione canone anno 2014. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 205 | 12 | A7 | 27/03/2015 | Liquidazione fattura n. 109927 alla Ditta Maggioli S.P.A. corrente in Santarcangelo di Romagna. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 206 | 13 | A7 | 27/03/2015 | Liquidazione in favore dell'Emittente televisiva "Telescout Europa" corrente in Misilmeri per l'utilizzo dei locali e del traliccio anno 2014. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 207 | 14 | A7 | 30/03/2015 | Ministero delle Comunicazioni. - Liquidazione canone concessione anno 2013. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 208 | 15 | A7 | 30/03/2015 | Ministero delle Comunicazioni. - Liquidazione canone concessione anno 2014. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 209 | 16 | A7 | 20/04/2015 | Art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| 210 | 21 | A6 | 13/04/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per l'iscrizione della biblioteca comunale all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB). Anno 2015. | dal 27/04/2015 al 12/05/2015 |
| 211 | 24 | A5 | 04/03/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri. Impegno di spesa. CIG: 6150367368. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 212 | 25 | A5 | 04/03/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di febbraio 2015. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 213 | 26 | A5 | 04/03/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U.. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 214 | 27 | A5 | 04/03/2015 | Fornitura e collocazione di grate in ferro per l'ufficio Anagrafe e Legale. Liquidazione fattura n° 10/2014 del 7/11/2014 in favore della ditta Sicilferro di Lo Bue Giovanni. - CIG. ZB412DCE64. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 215 | 28 | A5 | 09/03/2015 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo elettricisti al dipendente Ciglietti Francesco Paolo per un periodo di anni uno. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 216 | 29 | A5 | 09/03/2015 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo operaio al dipendente Mangano Andrea per un periodo di anni uno. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 217 | 30 | A5 | 09/03/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5873508C1F. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 218 | 31 | A5 | 09/03/2015 | Affidamento del Servizio di nolo a caldo di un autocarro con semi rimorchio e lift con caricatore per il trasporto e conferimento di rifiuti accumulati nel territorio di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 219 | 32 | A5 | 09/03/2015 | Servizio di manutenzione del gruppo frigo CLIVET matricola AA65368N0012. Liquidazione fattura n° 414/14 del 30/12/2014 in favore della ditta ITES s.r.l. - CIG. Z0212DE502. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 220 | 33 | A5 | 09/03/2015 | Impegno e liquidazione del canone annuo anticipato, a favore dell'Agenzia del Demanio sede di Palermo, per il periodo 01/03/2015 al 29/02/2016, relativo all'atto di concessione dell'Agenzia medesima, per l'utilizzo di parte dell'ex alveo del fiume Eleutero. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 221 | 34 | A5 | 09/03/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di gennaio 2015. - CIG: 5791125B85. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 222 | 35 | A5 | 13/03/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 5 al 20 gennaio 2015. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 223 | 36 | A5 | 13/03/2015 | Fornitura e collocazione di n° 20 segnali stradali, paletti zincati e relative staffe per l'indicazione aree protezione civile. Liquidazione fattura n° 19/2014 del 31/12/2014 in favore della ditta Emir Pubbl. di Amodeo Provvidenza. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 224 | 37 | A5 | 13/03/2015 | Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale ai sensi del D.L.vo n. 152/06. Liquidazione fattura n. 12/14 del 18/11/2014 in favore del geol. Pietro Montanelli per incarico studio geologico a supporto della progettazione. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 225 | 38 | A5 | 16/03/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 21 gennaio al 04 febbraio 2015. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 226 | 39 | A5 | 16/03/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 20 al 28 febbraio 2015. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 227 | 40 | A5 | 17/03/2015 | Fornitura di software per la rilevazione delle quantità di rifiuti differenziati conferiti dagli utenti. Liquidazione fattura n° 441 del 02/10/2014 in favore della ditta Studio Contino. - CIG. ZA10EA6DC4. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 228 | 41 | A5 | 19/03/2015 | Liquidazione della Fattura Enel per la fornitura di energia elettrica per l'asilo di Via De Placia n. 37. Periodo Dicembre 2010 - gennaio 2011. | dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| 229 | 1 | A4 | 08/04/2015 | Organizzazione dell'Area 4 - Urbanistica - Assegnazione compiti e carichi di lavoro. | dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| 230 | 2 | A4 | 21/04/2015 | Accoglimento istanza prodotta dai Sigg. Leone Gaetano e Riggi Filippo, per il trasferimento alla Società "La Rondinella s.a.s." dell'assegnazione del posteggio fisso n. 4 del mercato comunale di Viale Europa. | dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| 231 | 3 | A4 | 28/04/2015 | Presa d'atto di rinuncia alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria legge 47/85 a nome di Tantillo Giovanni, oggi Pierini Filippo. | dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| 232 | 78 | A3 | 26/03/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Food Service", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 03.02.2015 al 27.02.2015, prima mensilità. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 233 | 79 | A3 | 31/03/2015 | Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di tirocinio alle allieve La Barbera Caterina e Salemi Anna, iscritte al 2° anno dell'Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale - Corso di Laurea del Servizio Sociale. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 234 | 80 | A3 | 31/03/2015 | Liquidazione fattura alla Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso Gruppo/Appartamento Don Bosco di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre e dicembre 2014. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 235 | 81 | A3 | 31/03/2015 | Liquidazione in favore del Dott. Brancato Antonino, rappresentante legale dello Studio di Consulenza aziendale, fiscale e tributaria, corrente in Baucina - Periodo dal 28.12.2014 al 24.02.2014 - terza e quarta mensilità. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 236 | 82 | A3 | 31/03/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Casa Service", corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 01.02.2015 al 28.02.2015 terza mensilità. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 237 | 83 | A3 | 31/03/2015 | Liquidazione in favore del Sig. xxxxxxxxxx per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Ciminna - Periodo dal 20.01.2015 al 19.02.2015 - quarta mensilità. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 238 | 84 | A3 | 31/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. eriodo febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 239 | 85 | A3 | 31/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 240 | 86 | A3 | 31/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 241 | 87 | A3 | 31/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 242 | 88 | A3 | 31/03/2015 | Impegno e liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo gennaio e febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 243 | 89 | A3 | 03/04/2015 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo febbraio 2015. | dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| 244 | 27 | A1 | 16/03/2015 | Accertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 245 | 28 | A1 | 16/03/2015 | Rimborsi oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale sig. Tubiolo Antonino. Mesi dicembre 2014 e gennaio 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 246 | 29 | A1 | 17/03/2015 | Assunzione a carico del bilancio di una quota forfettaria degli oneri previdenziali relativi all'Assessore avv. E. Ferraro. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 247 | 30 | A1 | 19/03/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 248 | 31 | A1 | 20/03/2015 | Rimborso oneri alla "Autoscuola Messina Giuseppe" relativo ai permessi del Consigliere Comunale sig. Cocchiara Agostino. Mesi gennaio e febbraio 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 249 | 32 | A1 | 23/03/2015 | Liquidazione spesa alla D.B.I. di Bagheria. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 250 | 33 | A1 | 24/03/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2827/2014. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione da stipulare con l'avv. G. Pellegrino. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 251 | 34 | A1 | 26/03/2015 | Partecipazione a giornata di studio delle dipendenti dott.ssa Bianca Fici, Maria Grazia Ferraro e Loredana Allegra. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 252 | 35 | A1 | 26/03/2015 | Rimborso spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche - per conto del Comune di Misilmeri. - Anno 2014. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 253 | 36 | A1 | 01/04/2015 | Affidamento alla W3 soft di Cangiamila D. della fornitura del servizio di formazione e assistenza tecnica remota. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 254 | 37 | A1 | 03/04/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 255 | 38 | A1 | 03/04/2015 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla Sig.ra Di Ganci Giuseppa ed altre contro Comune. Liquidazione fattura in favore dell'avv. Mario Albergoni. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 256 | 39 | A1 | 03/04/2015 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dai sigg. Merendino Settimo e Carollo Maria Grazia contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione in favore delle Agenzie delle Entrate per registrazione della sentenza n. 250/2014. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 257 | 40 | A1 | 07/04/2015 | Art. 21 della L.r. 30/2000. Rimborso spese in favore del consigliere comunale sig. G. Strano. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 258 | 41 | A1 | 07/04/2015 | Concessione congedo straordinario alla dipendente A. Lunatti. Periodo aprile -maggio 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 259 | 42 | A1 | 08/04/2015 | Liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla prima semestralità anticipata della polizza RCT/O | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 260 | 43 | A1 | 13/04/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di marzo 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 261 | 44 | A1 | 13/04/2015 | Riduzione impegni sul capitolo di spesa n. 124. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 262 | 45 | A1 | 15/04/2015 | Ripartizione proventi diritti di Segreteria riscossi nel 1° trimestre 2015. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale Dott.ssa Anna Genova, per diritti di rogito. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 263 | 46 | A1 | 16/04/2015 | Resistenza al giudizio istaurato innanzi al Giudice di Pace dal Sig. G. Gasparri. Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Avv. Giuseppe Coppola, quale legale dell'Ente ed impegno di spesa. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 264 | 47 | A1 | 16/04/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 265 | 48 | A1 | 20/04/2015 | Accertamento delle somme del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2014 utilizzabili per le finalità di cui all'art. 17 del Ccnl 01.04.1999. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 266 | 49 | A1 | 20/04/2015 | Rimborso oneri alla "Autoscuola Messina Giuseppe" relativo ai permessi del Consigliere Comunale sig. Cocchiara Agostino. Mese marzo 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 267 | 50 | A1 | 20/04/2015 | Determinazione a contrarre per la individuazione del broker assicurativo del Comune di Misilmeri. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 268 | 51 | A1 | 24/04/2015 | Determinaione a contrarre per l'affidamento del servizio della attività di gestione dei sinistri Rct/O sotto soglia della franchigia contrattuale. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 269 | 22 | A6 | 20/04/2015 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria. 1° trimestre 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 270 | 90 | A3 | 13/04/2015 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Misilmeri, periodo: 16 febbraio/18 marzo 2015. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 271 | 91 | A3 | 14/04/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Ribaudo Giuseppe Salvatore, rappr. legale della Ditta omonima "Ribaudo Giuseppe Salvatore", corrente in Villafrati (Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 272 | 92 | A3 | 14/04/2015 | Approvazione convezione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il rappresentante legale della Ditta "Damoter", Sig. Daidone Francesco, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. - Sub-impegno di spesa. | dal 07/05/2015 al 22/05/2015 |
| 273 | 9 | A9 | 28/04/2015 | Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Dicembre 2014. | dal 12/05/2015 al 27/05/2015 |
| 274 | 10 | A9 | 05/05/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Andrea Mangano. Periodo 01.07.2012/30.06.2013. | dal 12/05/2015 al 27/05/2015 |
| 275 | 11 | A9 | 05/05/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Andrea Mangano. Periodo 01.07.2014/30.06.2015. | dal 12/05/2015 al 27/05/2015 |
| 276 | 93 | A3 | 14/04/2015 | Liquidazione contributo per l'accesso alle abitazioni art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Anno 2013. | dal 12/05/2015 al 27/05/2015 |
| 277 | 12 | A9 | 11/05/2015 | Liquidazione spesa alla Day Ristoservice s.p.a. relativa alla fornitura dei buoni Pasto-saldo fattura n. 22903/VO/2015 del 31/03/2015. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 278 | 52 | A1 | 24/04/2015 | Rimborsi oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale sig. Tubiolo Antonino. Mese febbraio 2015. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 279 | 53 | A1 | 27/04/2015 | Collocamento a riposo del dipendente sig. F. Morello per ragiunti limiti di età. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 280 | 54 | A1 | 27/04/2015 | Liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla gestione dei sinistri RCT sotto franchigia dal n. 173/14 al n. 187/14. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 281 | 55 | A1 | 28/04/2015 | Giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla Sig.ra A. Sucato avverso l'ingiunzione di pagamento n. 147/2014 per recupero canoni acquedotto. Rimborso spese legali. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 282 | 56 | A1 | 28/04/2015 | Liquidazione fattura n° 142/FA del 31/01/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Gennaio 2015. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 283 | 57 | A1 | 28/04/2015 | Liquidazione fattura n° 172/FA del 28/02/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Febbraio 2015. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 284 | 58 | A1 | 28/04/2015 | Resistenza al giudizio istaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese dai signori Gigliotta Rosaria, Bonanno Francesco, Bonanno Giustina e Bonanno Agostino. Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'avv. Teresa Ippolito, quale legale dell'Ente ed impegno di spesa. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 285 | 59 | A1 | 04/05/2015 | Liquidazione spesa alla ditta Ser.In di Palermo. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 286 | 42 | A5 | 20/03/2015 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. e Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2014 - 2015 mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 3200139253, 3200139254, 3200139255, 3200139256 e 3200139257 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l. | dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| 287 | 43 | A5 | 24/03/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 05 al 19 febbraio 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 288 | 44 | A5 | 25/03/2015 | Fornitura di n° 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U., mediante nolo a freddo. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 289 | 45 | A5 | 25/03/2015 | Servizio di riparazione della Panda targata DB085DE e Punto targata BL679MJ. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Mutolo Giorgio. Impegno di spesa. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 290 | 46 | A5 | 26/03/2015 | Affidamento servizi e carichi di lavoro al personale assegnato all'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni" | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 291 | 47 | A5 | 30/03/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di marzo 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 292 | 48 | A5 | 07/04/2015 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. e Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2014 - 2015 mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 500028519, 500028520, 500028521, 500028522 e 500028523 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 293 | 49 | A5 | 07/04/2015 | Fornitura di un martello scalpellatore. Affidamento alla ditta Wurth S.r.l. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 294 | 50 | A5 | 07/04/2015 | Lavori di sistemazione ed adeguamento dell'impianto elettrico del piano terra nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Liquidazione fattura n° 15/15 del 20/03/2015 in favore della ditta Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 295 | 29 | A8 | 13/04/2015 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. Rideterminazione accertamento contabile dell'ulteriore gettito del tributo derivante dalle residuali partite di cui al capoverso 4c) della parte dispositiva della deliberazione commissariale n. 14 del 17.10.2013, originariamente quantificato con determinazione n. 7/A2 del 10.2.2014, in conseguenza di variazioni successivamente apportate all'elenco dei contribuenti e delle utenze soggetti a tributo. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 296 | 30 | A8 | 20/04/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015 - CIG [4691382AE3]. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 297 | 31 | A8 | 23/04/2015 | Approvazione ruolo per la riscossione di spese del giudizio derivanti da sentenze emesse dalla Commissione tributaria provinciale negli anni 2008, 2010 e 2012, favorevoli per questo Comune e passate in giudizio. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 298 | 32 | A8 | 07/05/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 3° bimestre 2015. - CIG [3351345162]. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 299 | 33 | A8 | 12/05/2015 | Ruoli per la riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato relativa agli anni 2001/2009. - Discarico/sgravio di somme iscritte a ruolo e annullamento correlate ingiunzioni di pagamento. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 300 | 94 | A3 | 14/04/2015 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo gennaio e febbraio2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 301 | 95 | A3 | 15/04/2015 | Modifica determinazione del responsabile n. 77/A3 del 26.03.2015, recante "Approvazione di residui attivi e passivi, anno 2014". | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 302 | 96 | A3 | 16/04/2015 | Nuova procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06, relativa al servizio trasporto dei soggetti portatori di handicap grave, per la durata di n. 33 settimane. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 303 | 97 | A3 | 23/04/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Tulipano di Corleone. Periodo febbraio 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 304 | 98 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Pizzeria Bruno", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.03.2015 al 31.03.2015, terza Mensilità. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 305 | 99 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Casa Service", corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 01.03.2015 al 31.03.2015 quarta mensilità. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 306 | 100 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della Comunità alloggio "Nonno Rocco", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 03.03.2015 al 02.04.2015, prima mensilità. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 307 | 101 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione in favore dell'Asp di Trapani per il ricovero di n. 1 utente residente in Misilmeri. Periodo 1° trimestre 2014. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 308 | 60 | A1 | 05/05/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 125/ND del 28/02/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Gennaio e Febbraio 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 309 | 17 | A7 | 20/04/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201410361964 - n. 0000201410403552 alla società Leasys - periodo ottobre - novembre 2014. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 310 | 18 | A7 | 20/04/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201510002739 - n. 0000201510038914 alla società Leasys - periodo dicembre 2014 e gennaio 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 311 | 12 | A2 | 24/02/2015 | Revoca della propria determinazione N. 89/A2 del 30.12.2014 recante "Adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura in noleggio di fotocopiatrici per gli Uffici comunali. Impegno di spesa". | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 312 | 23 | A6 | 13/05/2015 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana per l'erogazione del servizio di mensa scolastica nei mesi di marzo e aprile 2015. | dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| 313 | 34 | A8 | 13/05/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X01542037 del 15/04/2015, relativa alla telefonia mobile - 3° bimestre 2015. - CIG [2671636FC1]. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 314 | 35 | A8 | 13/05/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X01081216 del 15/04/2015, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 3° bimestre 2015 (contratto 888010910922). - CIG [XB60A7F487]. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 315 | 36 | A8 | 13/05/2015 | Liquidazione di spesa in favore della soc. coop. SER.In. per fornitura e installazione applicativo web per la ricezione delle fatture in formato elettronico e l'interfacciamento con il software gestionale dei servizi finanziari Evol-x prodotto dalla Dedagroup spa. - CIG [62058014FD]. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 316 | 37 | A8 | 13/05/2015 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN.. Servizi Informatici soc.coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari, prestato nel periodo gennaio/marzo 2015 - CIG [6038447C17]. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 317 | 13 | A2 | 25/02/2015 | Revoca in autotutela della propria determinazione N. 72/AII del 19.11.2014 e proroga del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e scuole materne per mesi quattro a decorrere dal 2.3.2015. CIG: ZF5143266A. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 318 | 14 | A2 | 25/02/2015 | Proroga con la ditta P.C. Services s.r.l. del servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli uffici comunali per mesi tre a decorrere dal 2.3.2015. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 319 | 15 | A2 | 20/03/2015 | Liquidazione fatture alla ditta La Politutto s.r.l. per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e delle scuole materne relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2014. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 320 | 16 | A2 | 20/03/2015 | Liquidazione fatture alla ditta La Politutto s.r.l. per il servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 16 e 17.11.2014 e delle elezioni di ballottaggio del 30.11 e 1.12.2014. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 321 | 24 | A6 | 15/05/2015 | Liquidazione rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari. Periodo ottobre-dicembre 2014. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 322 | 13 | A9 | 18/05/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Assistenza Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali) al personale dipendente. Periodo Gennaio-Marzo 2015. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 323 | 25 | A6 | 19/05/2015 | Modifica ed integrazione determinazione n. 21/A6 del 13.4.2015 avente ad oggetto "Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione della Biblioteca comunale all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB). Anno 2015. | dal 21/05/2015 al 05/06/2015 |
| 324 | 17 | A2 | 30/03/2015 | Art. 228 co. 3 D.Lgs 267/00. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| 325 | 14 | A9 | 22/05/2015 | Rideterminazione A.N.F. della dipendente Marianna Sucato per il periodo 01.03.2015/30.06.2015. | dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| 326 | 38 | A8 | 18/05/2015 | Rimborso somma in favore del signor Lombardo Biagio, intestatario dell'utenza n. 2276 dell'ex acquedotto comunale. | dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| 327 | 39 | A8 | 18/05/2015 | Ruolo coattivo ICI n. 5498/2001. - Sgravio di somme iscritte a ruolo. | dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| 328 | 51 | A5 | 09/04/2015 | Affidamento del servizio di nolo a freddo di n. 4 autocompattatori, senza conducente, per dieci mesi, per la raccolta R.S.U.. svincolo polizza fidejussoria. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 329 | 52 | A5 | 14/04/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Volpe in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l.. Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2015. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 330 | 53 | A5 | 14/04/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Volpe in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l.. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2015. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 331 | 54 | A5 | 14/04/2015 | Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo novembre-dicembre 2014-gennaio-febbraio 2015. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 332 | 55 | A5 | 14/04/2015 | Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Novembre - Dicembre 2014 - Gennaio - Febbraio 2015. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 333 | 56 | A5 | 14/04/2015 | Fornitura di smalto Body giallo. Liquidazione fattura n° 63 bis del 25/03/2015 in favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C.. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 334 | 57 | A5 | 14/04/2015 | Fornitura di materiale per la manutenzione di alcune strade interne. Liquidazione fattura n° 65/bis del 28/03/2015 in favore della ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C". | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 335 | 58 | A5 | 14/04/2015 | Fornitura di litri 1000 di additivo per carburante per gli automezzi noleggiati da questo Ente per la raccolta R.S.U.. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 336 | 59 | A5 | 14/04/2015 | Servizio di trasporto di mobili e suppellettili dell'appartamento sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 22/A, presso idoneo magazzino. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta "Autotrasporti s.r.l. di Sciortino Giovanni". CIG: ZCE13D8952. | dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| 337 | 61 | A1 | 12/05/2015 | Pagamento spese legali liquidate con sentenza n. 157/11 emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri (proc. N.R.G. 162/11) - Badolato Roberto/Comune di Misilmeri. | dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| 338 | 62 | A1 | 14/05/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di aprile 2015. | dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| 339 | 63 | A1 | 15/05/2015 | Costituzione Ufficio Servizio Controlli Interni. | dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| 340 | 64 | A1 | 15/05/2015 | Reindizione procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Misilmeri. | dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| 341 | 40 | A8 | 26/05/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. per il servizio di posta elettronica certificata PEC Consip reso nel periodo 7.1.2015/30.4.2015 - CIG [60348091EE]. | dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| 342 | 60 | A5 | 14/04/2015 | Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale per mesi 2 (due), in esecuzione all'Ordinanza n. 41 del 1/04/2015 - CIG: Z8613F5A44. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 343 | 61 | A5 | 23/04/2015 | Impegno di spesa emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 344 | 62 | A5 | 23/04/2015 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi sette. Proroga contratto. Impegno di spesa. CIG: Z1F142B8C5. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 345 | 63 | A5 | 27/04/2015 | Liquidazione compenso per l'incarico di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la durata di mesi sei all'Ing. Edoardo Romano. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 346 | 64 | A5 | 27/04/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5873508C1F. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 347 | 65 | A5 | 29/04/2015 | Fornitura di materiale edile necessario per il ripristino degli intonaci e delle rifiniture del piano terra nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuelen n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Liquidazione fattura n° 39/15/2014 del 17/02/2015 in favore della ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano & C. s.n.c.. - CIG. Z8312DE285. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 348 | 66 | A5 | 29/04/2015 | Servizio di riparazione della Panda targata DB085DE. Liquidazione fattura n° 01 del 02/01/2015 in favore della ditta Autofficina Mutolo Giorgio. - CIG. Z9513FD106. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 349 | 67 | A5 | 29/04/2015 | Fornitura di interruttore magnetotermico differenziale necessario per l'impianto sportivo di Piano Stoppa. Liquidazione fattura n° 30/2015 del 06/03/2015 in favore della ditta Bonanno Francesco. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 350 | 68 | A5 | 30/04/2015 | Fornitura e montaggio di pneumatici per la Panda targata DB077DE in dotazione dei Messi Comunali. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Tubbiolo Agostino. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 351 | 69 | A5 | 30/04/2015 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi sette. Proroga contratto. Ulteriore impegno di spesa. CIG: Z1F142B8C5. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 352 | 70 | A5 | 04/05/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Febbraio 2015. - CIG: 5791125B85. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 353 | 71 | A5 | 05/05/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 10 al 24 marzo 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 354 | 72 | A5 | 05/05/2015 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2014 - 2015 mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 500014594, 500014596, 500014597, 500014598 e 500014599 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l.. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 355 | 73 | A5 | 05/05/2015 | Sostituzione di n° 1 plafoniera lamellare IP20 con lampade 2x18W, n° 2 plafoniere lamellari IP20 con lampade 2x36W e n° 6 plafoniere emergenza IP65 con lampada FL8W nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani e del Giudice di Pace. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 356 | 74 | A5 | 05/05/2015 | Servizio di riparazione della Panda targata DB087DE in dotazione agli eletricisti. Liquidazione fattura n° 19 del 24/03/2015 in favore della ditta Schimmenti Francesco. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 357 | 75 | A5 | 06/05/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P.S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 25 marzo al 08 aprile 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 358 | 76 | A5 | 06/05/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di aprile 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 359 | 77 | A5 | 07/05/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U. Presa d'atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - C.I.G. 6150367368. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 360 | 78 | A5 | 07/05/2015 | Fornitura e sostituzione di n° 5 ventilconvettori nell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Liquidazione fattura n° 07/2015 del 30/03/2015 in favore della ditta DN Tecno Impianti di Davide Natoli. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 361 | 79 | A5 | 11/05/2015 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discariche autorizzate dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 362 | 80 | A5 | 12/05/2015 | Fornitura del Software Primus-K per la redazione automatica del cronoprogramma dei lavori, del software CerTus-PRO (programma di Sicurezza Cantieri) e aggiornamento del Primus alla versione NEXT GENERATION e Primus-C. Liquidazione fattura N° 016665/2015 del 02/02/2015 in favore della ditta Acca Software S.p.a.. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 363 | 81 | A5 | 15/05/2015 | Fornitura e montaggio di n° 3 passamani in ferro da installare nelle tre scalinate di collegamento tra la passeggiata denominata "Il Ferrone" ed il Corso Vittorio Emanuele. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 364 | 82 | A5 | 20/05/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture n. 64 del 01.04.2015 e n. 166 del 03.04.2015. Periodo dal 04 al 30 marzo 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 365 | 83 | A5 | 20/05/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 09 al 24 aprile 2015. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 366 | 15 | A9 | 08/06/2015 | Approvazione schema di Convenzione per l'assegnazione all'Associazione di volontariato "San Benedetto", con sede in Palermo, di un bene confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m. e i.. | dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| 367 | 102 | A3 | 23/04/2015 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo gennaio e febbraio 2015. | dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| 368 | 103 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 02.02.2015 al 28.02.2015. | dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| 369 | 104 | A3 | 23/04/2015 | Impegno e liquidazione fatture all'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso Gruppo/Appartamento Don Bosco di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio e febbraio 2015. | dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| 370 | 105 | A3 | 23/04/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori. Periodo marzo 2015. | dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| 371 | 41 | A8 | 04/06/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARES 2013. | dal 16/06/2015 al 01/07/2015 |
| 372 | 42 | A8 | 04/06/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI 2014. | dal 16/06/2015 al 01/07/2015 |
| 373 | 43 | A8 | 09/06/2015 | Rettifica determinazione n. 22/A8 del 26.3.2015, concernente: "Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. - Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 16/06/2015 al 01/07/2015 |
| 374 | 44 | A8 | 11/06/2015 | Tassa sui rifiuti - TARI anno 2015. Accertamento contabile dell'entrata derivante dalla tassa e contestuale approvazione dell'elenco nominativo dei contribuenti, con l'indicazione delle relative utenze e degli importi dovuti. | dal 17/06/2015 al 02/07/2015 |
| 375 | 45 | A8 | 15/06/2015 | Adesione alla nuova convenzione "Telefonia mobile 6" , stipulata tra la Consip spa e Telecom Italia spa in data 27.3.2015, con contestuale migrazione verso la nuova convenzione di tutte le utenze mobili di questo Comune attualmente attive della precedente convenzione "Telefonia mobile 5". - CIG master 506320943E - CIG derivato [6291675674]. | dal 17/06/2015 al 02/07/2015 |
| 376 | 46 | A8 | 15/06/2015 | Proroga per ulteriori 24 mesi dei contratti esecutivi OPA, stipulati in data 24/1/2013 e 16/5/2013, in attuazione del contratto quadro OPA e del contratto quadro ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura deo servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività SPC. - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 17/06/2015 al 02/07/2015 |
| 377 | 65 | A1 | 05/06/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2827/2014, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in data 17 dicembre 2014. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Giancarlo Pellegrino quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 378 | 66 | A1 | 05/06/2015 | Liquidazione fattura n° 330/FA del 31/03/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Marzo 2015. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 379 | 67 | A1 | 05/06/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 246/ND del 31/03/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Marzo 2015. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 380 | 68 | A1 | 05/06/2015 | Liquidazione fattura n° 365/FA del 30/04/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Aprile 2015. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 381 | 69 | A1 | 05/06/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 269/ND del 30/04/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Aprile 2015. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 382 | 70 | A1 | 09/06/2015 | Concessione congedo straordinario alla dipendente Anna Lunatti. Periodo 01.06.2015 - 31.07.2015. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 383 | 71 | A1 | 09/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia. | dal 18/06/2015 al 03/07/2015 |
| 384 | 26 | A6 | 10/06/2015 | Liquidazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - Anno 2014. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 385 | 18 | A2 | 08/04/2015 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e gestione idrica relative al 1° trimestre 2015 relative al condominio di Corso Gaetano Scarpello, N. 38, 4° piano. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 386 | 19 | A2 | 08/04/2015 | Liquidazione fattura alla ditta La Politutto s.r.l. relativa al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali effettuato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015. CIG: ZF5143266A. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 387 | 20 | A2 | 08/04/2015 | Liquidazione fattura alla ditta Soc. Coop. Tipografia Zangara per la stampa e la fornitura di modulistica elettorale a modulo continuo (modello 13) per l'Ufficio Elettorale. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 388 | 21 | A2 | 08/04/2015 | R.D.O. N. 836633 del M.E.P.A. relativo al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali per il periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2015. Indizione di gara. Impegno di spesa. CIG: Z7F149537B. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 389 | 22 | A2 | 21/04/2015 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 1° trimestre 2015. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 390 | 23 | A2 | 21.04.2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2014 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia, igienico-sanitario e materiali necessari per piccoli lavori di manutenzione da parte del 1° circolo Didattico "Salvatore Traina". | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 391 | 24 | A2 | 21/04/2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2014 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia, igienico-sanitario e materiali necessari per piccoli lavori di manutenzione da parte del 2° Circolo Didattico "Vincenzo Landolina". | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 392 | 25 | A2 | 27/05/2015 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. relativa al servizio di noleggio di n. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per mesi tre a decorrere dal 2.3.2015. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 393 | 26 | A2 | 27/05/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di modelli di carte d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 22/06/2015 al 07/07/2015 |
| 394 | 72 | A1 | 11/06/2015 | Affidamento alla Counseling Broker del servizio della attività di gestione dei sinistri RCT/O sotto soglia della franchigia. | dal 23/06/2015 al 08/07/2015 |
| 395 | 73 | A1 | 16/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A. (oggi UNIPOLSAI). | dal 23/06/2015 al 08/07/2015 |
| 396 | 74 | A1 | 17/06/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di maggio 2015. | dal 23/06/2015 al 08/07/2015 |
| 397 | 106 | A3 | 23/04/2015 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo marzo 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 398 | 107 | A3 | 23/04/2015 | Progettualità Contrasto alla Povertà, del Piano di Zona, triennio 2013-2015, da realizzare in favore degli utenti del Comune di Misilmeri. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 399 | 108 | A3 | 28/04/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01/01/2014-artt. 7 e 14 D.L.gs. 118/2011. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 400 | 109 | A3 | 30/04/2015 | Liquidazione fatture in favore dell'Asp di Palermo per il ricovero di n. 3 utenti residenti in Misilmeri. Periodo IV° trimestre 2014. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 401 | 110 | A3 | 30/04/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 402 | 111 | A3 | 05/05/2015 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: Marzo 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 403 | 112 | A3 | 05/05/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Food Service", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02.03.2015 al 31.03.2015, seconda mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 404 | 113 | A3 | 05/05/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Pit Stop", corrente in Marineo (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 16.03.2015 al 15.04.2015, prima mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 405 | 114 | A3 | 08/05/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Pizzeria Bruno", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.04.2015 al 30.04.2015, quarta mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 406 | 115 | A3 | 08/05/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della Comunità alloggio "Nonno Rocco", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 Periodo dal 03.04.2015 al 02.05.2015, seconda mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 407 | 116 | A3 | 13/05/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "DAMOTER", corrente in Misilmeri (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09.04.2015 al 30.04.2015, prima mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 408 | 117 | A3 | 14/05/2015 | Approvazione verbale di gara inerente la procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave, per la durata di n. 33 settimane, anno 2015. Aggiudicazione provvisoria alla cooperativa sociale Primi Passi onlus, corrente in Misilmeri. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 409 | 118 | A3 | 18/05/2015 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Ciminna, periodo: 18-30 marzo 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 410 | 119 | A3 | 20/05/2015 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, III quadrimestre 2014. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 411 | 120 | A3 | 20/05/2015 | Approvazione graduatoria dei richiedenti l'intervento di Buono socio-sanitario anno 2015. Lr. 10 del 31 luglio 2003, DD PP 7 luglio 2005 e 7 ottobre 2005. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 412 | 121 | A3 | 22/05/2015 | Approvazione Bando per l'accesso al Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione, anno 2014- L. 431/98. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 413 | 122 | A3 | 22/05/2015 | Approvazione Bando per la concessione di contributi per gli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi della L. 124/13. Riparto Fondo anno 2014 per gli sfratti esecutivi emessi nell'anno 2013. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 414 | 123 | A3 | 27/05/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Food Service", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.04.2015 al 30.04.2015, terza mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 415 | 124 | A3 | 27/05/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Ribaudo Giuseppe Salvatore", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.04.2015 al 07.05.2015, prima mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 416 | 125 | A3 | 29/05/2015 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06, relativa all'affidamento di uno sportello sociale e di tutela legale previsto dal modello progettuale Home Care Premium 2014. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto, accordo di collaborazione e regolamento di adesione. Accertamento e impegno. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 417 | 126 | A3 | 29/05/2015 | Organizzazione Area 3-Sociale. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 418 | 127 | A3 | 08/06/2015 | Liquidazione in favore dei richiedenti il contributo Buono Socio-Sanitario, ex art. 10 l.r. 10/03, a saldo dell'annualità 2014, in favore dei beneficiari residenti nei comuni dek Distretto SS 36. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 419 | 128 | A3 | 08/06/2015 | Liquidazione fattura della progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di utente residente in Misilmeri, alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri. Periodo: 19 marzo - 20 aprile 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 420 | 129 | A3 | 08/06/2015 | Impegno e liquidazione fatture all'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso Gruppo/Appartamento Don Bosco di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2015. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 421 | 130 | A3 | 12/06/2015 | Liquidazione in favore della coop. soc. Villa Primavera, corrente in Cefalà Diana, in forza dell'Atto di trasmissione sottoscritto con l'Ente, a seguito della Sentenza n. 1093/14. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 422 | 131 | A3 | 16/06/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Food Service", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 04.05.2015 al 03.06.2015, quarta mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 423 | 132 | A3 | 16/06/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Ribaudo Giuseppe Salvatore", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dalm 08.05.2015 al 06.06.2015, seconda mensilità. | dal 25/06/2015 al 09/07/2015 |
| 424 | 4 | A4 | 12/06/2015 | Art. 228, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Riscossione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. | dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| 425 | 19 | A7 | 22/05/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201510083541 alla società Leasys - periodo febbraio 2015. | dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| 426 | 20 | A7 | 22/05/2015 | Affidamento diretto a Maggioli S.p.A., ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.08.2013, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e contestuale impegno di spesa fino al 31 dicembre 2015. CIG Z9414C3F5B. | dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| 427 | 27 | A6 | 19/06/2015 | Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014. | dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| 428 | 28 | A6 | 23/06/2015 | Liquidazione fattura alla ditta "Nuova Cucina Siciliana" per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Mese di maggio 2015. | dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| 429 | 75 | A1 | 02/07/2015 | Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra Maria Anna Mirto. Periodo 01.07.2015 - 30.07.2015. | dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| 430 | 16 | A9 | 29/06/2015 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale che svolge effettive mansioni di Sorveglianza e/o Coordinamento di gruppi di lavoro esterni. Anno 2014. | dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| 431 | 17 | A9 | 29/06/2015 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore delle unità di personale facenti parte della costituita unità preposta ai procedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio. Anno 2014. | dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| 432 | 18 | A9 | 30/06/2015 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale appartenente alle cat. C e D non investito di posizione organizzativa che abbia avuto la responsabilità di U. O.. Anno 2014. | dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| 433 | 19 | A9 | 06/07/2015 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente. Periodo 01.07.2015/30.06.2016. | dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| 434 | 76 | A1 | 03/07/2015 | Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune. Presa d'atto del verbale di aggiudicazione. | dal 13/07/2015 al 28/07/2015 |
| 435 | 21 | A7 | 29/06/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201530000076 - n. 0000201530001456 alla società Leasys - periodo marzo e aprile 2015. | dal 13/07/2015 al 28/07/2015 |
| 436 | 20 | A9 | 13/07/2015 | Anticipazione in favore dell'Economo Comunale delle somme necessarie alla trascrizione del verbale di trasferimento degli alloggi di cui alla Legge 449/1997 - Via P.pe di Cattolica. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 437 | 21 | A9 | 13/07/2015 | Anticipazione in favore dell'Economo Comunale delle somme necessarie alla trascrizione dei verbali di trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 438 | 77 | A1 | 08/07/2015 | Proroga contratto assicurativo di cui alla polizza Legale, Giudiziaria e Peritale n. 82.0002875 stipulato con la compagnia assicuratrice Roland, corrente in Milano. Liquidazione rate per il periodo dal 19.12.2014 al 31.01.2015. CIG: Z9212B12FA. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 439 | 78 | A1 | 08/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 440 | 79 | A1 | 08/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 441 | 80 | A1 | 08/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A. (oggi UNIPOLSAI). | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 442 | 81 | A1 | 08/07/2015 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla società COMITEL S.r.l.. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Michelangelo Vitale quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 443 | 82 | A1 | 08/07/2015 | Provvedimento consequenziale alla adozione della deliberazione della G.C. n. 53 dell'08.07.2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 444 | 83 | A1 | 13/07/2015 | Sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice A.S.U. sig.ra Giuseppina Corso. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 445 | 29 | A6 | 13/07/2015 | Affidamento all'Associazione culturale "L'arte di casa nostra" di uno spettacolo di cabaret da attuarsi nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo nella frazione di Portella di Mare. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 446 | 30 | A6 | 13/07/2015 | Affidamento al sig. G. Lo Bue, responsabile del gruppo musicale "Gli Emiri di Misilmeri" di uno spettacolo da attuarsi nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo nella frazione di Portella di Mare. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 447 | 31 | A6 | 13/07/2015 | Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE relativi agli spettacoli da realizzare nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo nella frazione di Portella di Mare. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 448 | 133 | A3 | 17/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile, presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo marzo - maggio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 449 | 134 | A3 | 17/06/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo febbraio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 450 | 135 | A3 | 17/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo marzo 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 451 | 136 | A3 | 17/06/2015 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo aprile 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 452 | 137 | A3 | 17/06/2015 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. periodo maggio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 453 | 138 | A3 | 17/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo aprile 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 454 | 139 | A3 | 17/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo maggio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 455 | 140 | A3 | 22/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 456 | 141 | A3 | 22/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 457 | 142 | A3 | 22/06/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 458 | 143 | A3 | 22/06/2015 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 02.02.2015 al 31.03.2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 459 | 144 | A3 | 22/06/2015 | Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate - approvazione rendiconti economici bonus elettrico e gas - anni 2010-2011-2012. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 460 | 145 | A3 | 22/06/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Pit Stop", corrente in Marineo (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 16.04.2015 al 15.06.2015, seconda e terza mensilità. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 461 | 146 | A3 | 22/06/2015 | Aggiudicazione definitiva del servizio trasporto soggetti portatori handicap anno 2015 alla cooperativa sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 462 | 147 | A3 | 26/06/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "DAMOTER", corrente in Marineo (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 04.05.2015 al 29.05,2015, seconda mensilità. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 463 | 148 | A3 | 26/06/2015 | Approvazione in via provvisoria della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi inerente la progettualità distrettuale "Contrasto alla Povertà" del piano di Zona, triennio 2013-2015 e presa d'atto del Verbale per la fornitura dei Dispositivi di Protezione individuale, in favore dei beneficiari della progettualità. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 464 | 149 | A3 | 26/06/2015 | Liquidazione fattura alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di utente residente in Ciminna, periodo: 01 aprile-06 maggio 2015. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 465 | 150 | A3 | 26/06/2015 | Presa d'atto del Verbale del Comitato dei Sindaci del DSS 36 n. 21 del 24.06.2015, inerente l'istituzione del "Coordinamento distrettuale", ai sensi del Decreto 30.03.2015 emanato dall'Assessore re.le per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 466 | 151 | A3 | 26/06/2015 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Tulipano. Periodo 08.06.2015 al 31.12.2015. Impegno di spesa. | dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| 467 | 22 | A9 | 14/07/2015 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°, lett. F) del CCNL 01.04.1999 in favore del personale appartenente alle cat. C e D Responsabile dei procedimenti. Anno 2014. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 468 | 23 | A9 | 15/07/2015 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente. Periodo 01.07.2015/30.06.2016 - II° Tranche. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 469 | 24 | A9 | 16/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè. I° semestre 2015. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 470 | 27 | A2 | 28/05/2015 | Proroga con la ditta P.C. Service s.r.l. del servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per mesi quattro a decorrere dal 1.06.2015. CIG: Z1415556CE. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 471 | 28 | A2 | 08/06/2015 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. relativa al servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per mesi due a decorrere dal 2.1.2015. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 472 | 29 | A2 | 08/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione delle quote condominiali Uffici demografici per l'anno 2014, relative al condominio di Via Alessandro Paternostro N. 37 (ex Via C/30) comprensive del consumo di acqua. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 473 | 30 | A2 | 16/06/2015 | Revoca in autotutela della propria determinazione N. 21/AII del 8.4.2015 relativa alla R.D.O. N. 836633 presso il MEPA per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali dal 1.7.2015 al 31.12.2015. Ripubblicazione nuova R.D.O. N. 869914. CIG: Z7F149537B. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 474 | 31 | A2 | 24/06/2015 | Impegno e liquidazione compenso al dott. Turricano Commissario ad acta rendiconto 2013, ex D.A. 69 del 18/03/2015 Assessorato Autonomie locali. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 475 | 152 | A3 | 14/07/2015 | Approvazione Verbale di gara del 22.06.2015 inerente la procedura aperta per l'affidamento della gestione di uno Sportello sociale e di tutela legale previsto dal modello progettuale Home Care Premium 2014. Aggiudicazione provvisoria all'ATI costituita da coop. soc. Nido d'argento, corrente in Partinico e Associazione Ideazione Onlus, corrente in Palermo. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 476 | 153 | A3 | 14/07/2015 | Approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari e degli esclusi inerente la progettualità distrettuale "Contrasto alla Povertà" del Piano di Zona del DDS 36, triennio 2013-2015, I^ annualità. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 477 | 47 | A8 | 23/06/2015 | Approvazione ruoli coattivi relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP e agli anni 2010/2013. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 478 | 48 | A8 | 30/06/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 4° bimestre 2015. - CIG [3351345162]. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 479 | 49 | A8 | 30/06/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X02560997 del 15/6/2015, relativa alla telefonia mobile - 4° bimestre 2015. - CIG [2671636FC1]. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 480 | 50 | A8 | 30/06/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X02063638 - 4° bimestre 2015 (contratto 888010910922). - CIG [XB60A7F487]. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 481 | 51 | A8 | 30/06/2015 | Fornitura servizio ADSL di accesso a Internet in convenzione DIGIT PA/CONSIP - SPC (Sistema pubblico di connettività) per gli uffici dell'Area 4 - Urbanistica di questo Comune, nell'ambito del contratto quadro OPA e del Contratto quadro ripetizione OPA, originariamente stipulato tra il CNIPA e la società Telecom Italia spa il 25.5.2006. - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 482 | 52 | A8 | 01/07/2015 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 5 al 12. Esercizio 2015. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 483 | 53 | A8 | 09/07/2015 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 13/14 e 15. Esercizio 2015. | dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| 484 | 84 | A1 | 14/07/2015 | Liquidazione fattura n° 524/FA del 30/05/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Maggio 2015. | dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| 485 | 85 | A1 | 14/07/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 365/ND del 30/05/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Maggio 2015. | dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| 486 | 86 | A1 | 14/07/2015 | Liquidazione fattura n° 600/FA del 30/06/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Giugno 2015. | dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| 487 | 87 | A1 | 14/07/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 366/ND del 30/06/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Giugno 2015. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 488 | 54 | A8 | 20/07/2015 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari, prestato nel periodo aprile/giugno 2015 - CIG [6038447C17]. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 489 | 55 | A8 | 20/07/2015 | Liquidazione di spesa in favore dello Studio Contino dell'Ing. L.M. Contino, per il servizio di manutenzione e assistenza, software e hardware, del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente - 1° semestre 2015. - CIG [986794AB0]. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 490 | 56 | A8 | 21/07/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TASI. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 491 | 57 | A8 | 21/07/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di IMU. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 492 | 58 | A8 | 21/07/2015 | Rimborso di somma versata a seguito dell'emissione di avviso di accertamento TOSAP successivamente annullato. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 493 | 59 | A8 | 21/07/2015 | Fornitura servizio ADSL di accesso a Internet in convenzione DIGIT PA/CONSIP - SPC (Sistema pubblico di connettività) per gli uffici dell'Area 7 - Polizia locale di questo Comune, nell'ambito del Contratto quadro OPA e del contratto quadro ripetizione OPA, originariamente stipulato tra il CNIPA e la società Telecom Italia spa il 25.5.2006. - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 494 | 25 | A9 | 20/07/2015 | Corresponsione A.N.F., al dipendente Sig. Antonino Pitarresi. Periodo 01.07.2015/30.06.2016. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 495 | 32 | A2 | 24/07/2015 | Liquidazione fatture alla ditta La Politutto s.r.l. relative al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali effettuato nei mesi di Aprile e Maggio 2015. CIG: ZF5143266A. | dal 22/07/2015 al 06/08/2015 |
| 496 | 33 | A2 | 25/06/2015 | Rettifica determina N. 17 del 30.3.2015 concernente la rivisitazione dei residui relativi al rendiconto 2014. | dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| 497 | 34 | A2 | 30/06/2015 | Presa d'atto attività di riaccertamento residui ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 2014 ai sensi dell'art. 228 D.Lgs 267/2000. | dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| 498 | 35 | A2 | 30/06/2015 | R.D.O. N. 869914 del MEPA relativo al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali per il periodo 1.7.2015 al 31.12.2015. Presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria. CIG: Z7F149537B. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 499 | 36 | A2 | 17/07/2015 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 2° trimestre 2015. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 500 | 37 | A2 | 17/07/2015 | Approvazione rendiconto dell'Economato per il pagamento delle spese di trascrizione degli alloggi popolari di Via P.pe di Cattolica presso l'Ufficio Provinciale di Palermo - Territorio. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 501 | 38 | A2 | 17/07/2015 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 2° trimestre 2015 relative al condominio di C/so Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 502 | 39 | A2 | 17/07/2015 | Liquidazione fatture alla ditta La Politutto s.r.l. relativa al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali effettuato nei mesi di Marzo e Giugno 2015. CIG. ZF5143266A. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 503 | 40 | A2 | 22/07/2015 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 504 | 41 | A2 | 22/07/2015 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 505 | 88 | A1 | 22/07/2015 | Riduzione del periodo di congedo straordinario concesso alla dipendente sig.ra Maria Anna Mirto. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 506 | 89 | A1 | 22/07/2015 | Resistenza ai due ricorsi promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Regione Sicilia - Sede di Palermo - da Comitato Civico Misilmeri Pulita AUSER ed altri contro il Comune di Misilmeri. Ulteriore impegno e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Giuseppe Mazzarella del foro di Palermo (Amministrativista). | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 507 | 90 | A1 | 22/07/2015 | Resistenza ai due ricorsi promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) Regione Sicilia - Sede di Palermo - da Comitato Civico Misilmeri Pulita AUSER ed altri contro il Comune di Misilmeri. Ulteriore impegno e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Roberto Pignatone del foro di Palermo (Tributarista). | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 508 | 91 | A1 | 22/07/2015 | Giudizio innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dal Sig. Reitano Francesco + 1/ Comune di Misilmeri. Liquidazione a saldo in favore dell'Avv. Michelangelo Vitale quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 509 | 154 | A3 | 16/07/2015 | Liquidazione in favore della rapp. legale della Comunità alloggio "Nonno Rocco", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 03.05.2015 al 02.06.2015, terza mensilità. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 510 | 155 | A3 | 16/07/2015 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: gennaio - febbraio - aprile e maggio 2015. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 511 | 156 | A3 | 16/07/2015 | Liquidazione fattura n. 3/15 alla coop. soc. Anna Frank, corrente Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. Periodo 20.04.2015/21.05.2015. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 512 | 32 | A6 | 23/07/2015 | Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE relativi allo spettacolo musicale di Marco Ligabue. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 513 | 33 | A6 | 24/07/2015 | Affidamento spettacolo musicale di Marco Ligabue alla Music Overdrive Management s.r.l. - CIG ZB0158360B. | dal 29/07/2015 al 13/08/2015 |
| 514 | 26 | A9 | 21/07/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2015. | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 515 | 27 | A9 | 28/07/2015 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente. Periodo 01.07.2015/30.06.2016 - Tranche III. | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 516 | 60 | A8 | 27/07/2015 | Liquidazione di spesa in favore della In.I.T. srl per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT relativo al periodo 1.1.2015/30.6.2015 CIG [6007985A0E]. | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 517 | 92 | A1 | 27/07/2015 | Impegno e liquidazione in favore delle Agenzie delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 120/2012, emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri nel Giudizio promosso dal sig. Rubino Vito contro il Comune | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 518 | 93 | A1 | 29/07/2015 | Ulteriore impegno e liquidazione in favore delle Agenzie delle Entrate, quale pagamento relativo alla omessa registrazione della sentenza n. 735/2013, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Tributi Italia | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 519 | 94 | A1 | 30/07/2015 | Concessione congedo straordinario al dipendente sig. Zeravito Gaetano. Periodo 01/08/2015 - 30/09/2015 | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 520 | 61 | A8 | 29/07/2015 | Liquidazione di spesa in favore della Dedagroup s.p.a., per il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium - periodo 30/10/2014 - 29/04/2015. CIG [5932317ED7]. | dal 30/07/2015 al 14/08/2015 |
| 521 | 84 | A5 | 20/05/2015 | Liuidazione alla Ditta Ecol Group per il servizio di disinfestazione, disinfezione e deratizzazione dei plessi scolastici. CIG:Z34141EF8D | dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| 522 | 85 | A5 | 20/05/2015 | Affidamento di n° 10 scaffali in ferro per l'archivio lavori pubblici. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 523 | 86 | A5 | 20/05/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Marzo 2015. CIG: 5791125B85. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 524 | 87 | A5 | 20/05/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di Aprile 2015. - CIG: 5791125B85. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 525 | 88 | A5 | 20/05/2015 | Regolarizzazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/10, intervento di somma urgenza a carattere igienico-sanitario per il malfunzionamento del collettore fognario di diametro 300 mm, tratto via La Masa/Corso IV Aprile. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 526 | 89 | A5 | 20/05/2015 | Impegno di Spesa ai sensi dell'art. 191, del D.lds. n. 267/2000, Ordinanza Sindacale n. 54 del 20.04.2015 per "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE IN C.DA PARATORE ED IN C.DA INCORVINA". | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 527 | 90 | A5 | 27/05/2015 | Restituzione somma versata per concessione loculo comunale. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 528 | 91 | A5 | 27/05/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di maggio 2015. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 529 | 92 | A5 | 29/05/2015 | Fornitura di scalpello a taglio e scalpello a taglio largo con attacco esagonale 30 MMP. scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013. Impegno di spesa e affidamento alla ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C.. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 530 | 93 | A5 | 03/06/2015 | Liquidazione a saldo della Fattura Enel n. 2614471904 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione di via V. Ingrassia. Periodo dicembre 2014. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 531 | 94 | A5 | 04/06/2015 | Intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale. Impegno di spesa. | dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| 532 | 95 | A5 | 04/06/2015 | Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Marzo - Aprile 2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 533 | 96 | A5 | 04/06/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.P.A. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 25 Aprile al 13 Maggio 2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 534 | 97 | A5 | 04/06/2015 | Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Presa d'atto definitività dell'aggiudicazione in favore della ditta Iovino Salvatore corrente in Lercara Friddi. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 535 | 98 | A5 | 05/06/2015 | Incarico al dott. Morana Vincenzo quale medico competente del Comune di Misilmeri, ex art. 18 del Decreto Lgs.vo n° 81 del 09/04/2008. Liquidazione Parcella n° 3 del 07/06/2013 in acconto per il servizio svolto. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 536 | 99 | A5 | 08/06/2015 | Regolarizzazione amministrativa e contabile dell'Ordinanza Sindacale n° 72 del 26.05.2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 537 | 100 | A5 | 09/06/2015 | Proroga affidamento servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale per mesi 1. Impegno di spesa. - CIG: Z8613F5A44. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 538 | 101 | A5 | 10/06/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura n. 32/PA/2015 alla ditta TECH Servizi s.r.l. per il periodo dal 19/03/2015 al 18/04/2015; CIG: 5873508C1F. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 539 | 102 | A5 | 10/06/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Proroga contratto - Liquidazione fattura n. 63/PA/2015 alla ditta TECH Servizi s.r.l. per il periodo dal 19/04/2015 al 21/04/2015; CIG: 5873508C1F. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 540 | 103 | A5 | 10/06/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Cannizzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture n. 246 del 04.05.2015 e n. 357 del 06.05.2015. Periodo dal 01 al 30 aprile 2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 541 | 104 | A5 | 10/06/2015 | Servizio per la gestione, conduzione e manutenzione impianto di depurazione per la durata di 6 mesi. Autorizzazione a contrarre e impegno di spesa. CIG: ZE514E5BDB. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 542 | 105 | A5 | 12/06/2015 | Sostituzione di n° 1 plafoniera lamellare IP20 con lampade 2x18W, n° 2 plafoniere lamellari IP20 con lampade 2x36W e n° 6 plafoniere emergenza IP65 con lampada FL 8W nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani e del Giudice di Pace. Liquidazione fattura n° 21/15 del 05/06/2015 in favore della ditta Idrotermica di Fossile Giuseppe. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 543 | 106 | A5 | 12/06/2015 | Fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione dei locali dell'ex convento San Giuseppe da adibire a centro polifunzionale. Liquidazione fattura n° 44/2015 del 28/03/2015 in favore della ditta D & D di Di Caro Alessio. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 544 | 107 | A5 | 16/06/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Volpe in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l.. Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 545 | 108 | A5 | 17/06/2015 | Servizio di riparazione autoveicoli comunali, Alfa 166 tg BH759JC, Punto tg BL679MJ, Panda tg AE087PV. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Mutolo Giorgio. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 546 | 109 | A5 | 17/06/2015 | Servizio di sostituzione di n° 1 compressore del gruppo di condizionamento CLIVET. Liquidazione fattura n° 414/14 del 30/12/2014 in favore della ditta ITES s.r.l. - CIG. Z2B12DD596. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 547 | 95 | A1 | 03/08/2015 | Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra Anna Lunatti. Periodo 01.08.2015 - 31.08.2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 548 | 157 | A3 | 29/07/2015 | Approvazione Albo di Accreditamento delle ditte del Terzo Settore del Distretto Socio-sanitario 36, come da Regolamento distrettuale per l'accreditamento degli Enti del Terzo Settore, approvato con verbale del Comitato dei Sindaci, n. 4 del 26.02.2015. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 549 | 158 | A3 | 29/07/2015 | Approvazione schema del Patto di Accreditamento per la gestione dei progetti individualizzati per anziani non autosufficienti. PAC anziani - 2° Riparto. | dal 04/08/2015 al 19/08/2015 |
| 550 | 159 | A3 | 31/07/2015 | Accertamento, impegno e liquidazione per il sostegno economico agli affetti da SLA in favore di n. 2 utenti residenti nel comune di Mezzojuso, delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 551 | 160 | A3 | 31/07/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "DAMOTER", corrente in Marineo (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo giugno 2015, terza mensilità. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 552 | 161 | A3 | 31/07/2015 | Liquidazione in favore della rappr. legale della Comunità alloggio "Nonno Rocco", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 04.06.2015 al 30.06.2015, quarta mensilità. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 553 | 162 | A3 | 31/07/2015 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: Giugno 2015. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 554 | 163 | A3 | 31/07/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Ribaudo Giuseppe Salvatore", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 07.06.2015 al 07.07.2015, terza mensilità. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 555 | 164 | A3 | 31/07/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Pit Stop", corrente in Marineo (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17.06.2015 al 15.07.2015, quarta mensilità. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 556 | 165 | A3 | 31/07/2015 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Panta Rei per il ricovero a convitto di n. 2 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria. Impegno di spesa. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 557 | 166 | A3 | 05/08/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Tulipano. Periodo marzo - maggio 2015. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 558 | 34 | A6 | 03/08/2015 | Liquidazione oneri SIAE relativi agli eventi realizzati nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. | dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| 559 | 167 | A3 | 03/08/2015 | Liquidazione fattura n. 4/15 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. Periodo 21.05.2015/23.06.2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 560 | 168 | A3 | 07/08/2015 | Approvazione elenco degli aventi diritto e degli esclusi relativo al contributo per l'accesso alle abitazioni art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Anno 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 561 | 169 | A3 | 07/08/2015 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. periodo giugno 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 562 | 170 | A3 | 07/08/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo giugno e luglio 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 563 | 171 | A3 | 07/08/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Tulipano. Periodo giugno 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 564 | 172 | A3 | 07/08/2015 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Tulipano. Periodo luglio 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 565 | 96 | A1 | 03/08/2015 | Impegno relativo alla sentenza n. 1159/15 emessa dal Tribunale amministrativo per la Sicilia. Avvocato Salvatore Catalano. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 566 | 35 | A6 | 07/08/2015 | Approvazione graduatoria per il conferimento delle supplenze nelle scuole materne comunali. Anno scolastico 2015/2016. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 567 | 97 | A1 | 05/08/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Allegati | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 568 | 98 | A1 | 06/08/2015 | Affidamento alla società Consulenze e Servizi della fornitura dell'abbonamento annuale al servizio "Forma Comuni" | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 569 | 99 | A1 | 10/08/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di giugno 2015. | dal 10/08/2015 al 25/08/2015 |
| 570 | 62 | A8 | 10/08/2015 | Rimborso somma erroneamente versata sul conto corrente della tesoreria comunale - canoni acquedotto. | dal 11/08/2015 al 26/08/2015 |
| 571 | 63 | A8 | 10/08/2015 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sugli immobili - ICI e agli anni 2008/2011. | dal 11/08/2015 al 26/08/2015 |
| 572 | 173 | A3 | 11/08/2015 | Liquidazione fatture n. 14/E, 15/E, 25/E e 38/E alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2015. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 573 | 174 | A3 | 11/08/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 1/E del 15.05.2015, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 2 minori c/o comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo marzo e aprile 2015. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 574 | 175 | A3 | 11/08/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 2/E del 15.05.2015, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 2 minori c/o comunità all0ggio Il Girasole, periodo marzo - aprile 2015. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 575 | 36 | A6 | 10/08/2015 | Liquidazione oneri SIAE relativi allo spettacolo musicale di Marco Ligabue. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 576 | 37 | A6 | 10/08/2015 | Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi alla data del 1.1.2015 - Artt. 7 e 14 D.Lgs. 118/2011. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 577 | 38 | a6 | 12/08/2015 | Liquidazione fattura all'Associazione culturale "L'arte di casa nostra" per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 578 | 110 | A5 | 17/06/2015 | Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 579 | 111 | A5 | 19/06/2015 | Liquidazione in acconto mese di giugno 2015 "quattordicesima mensilità" ai dipendenti Co.In.R.E.S. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
580 | 112 | A5 | 19/06/2015 | Liquidazione fattura 01PA del 09/06/2015 alla ditta C.L. Costruzioni di Civitollo Antonio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a carattere igienico-sanitario per il malfunzionamento del collettore fognario di diametro 300mm, tratto via La Masa /Corso IV Aprile. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 581 | 113 | A5 | 22/06/2015 | Liquidazione al Co.In.R.E.S. - Situazione debitoria anno 2013 e 2014. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 582 | 114 | A5 | 23/06/2014 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo sett. 2014 - ott. - nov. 2014 - marzo 2015 - aprile 2015.- | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 583 | 115 | A5 | 23/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura alla Società Gas Natural per la fornitura di gas nella delegazione comunale di Corso Scarpello, n. 38, periodo 20 novembre 2014 - 19 marzo 2015 | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 584 | 116 | A5 | 23/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura alla Società Gas Natural per la fornitura di gas nella scuola media Guastella. Periodo 20 novembre 2014 - 19 Marzo 2015. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 585 | 117 | A5 | 23/06/2015 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura alla Società Gas Natural per la fornitura di gas nella scuola elementare Traina. Periodo 5 Novembre 2014 - 8 Aprile 2015. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 586 | 118 | A5 | 24/06/2015 | MISE POI Energia - Determina a contrarre per l'avvio alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 KW connesso in rete a servizio dell'edificio pubblico adibito a Scuola elementare "V. Landolina". | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 587 | 119 | A5 | 24/06/2015 | MISE POI Energia - Determina a contrarre per l'avvio alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 KW connesso in rete a servizio dell'edificio pubblico adibito a Scuola Media "Cosmo Guastella". | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 588 | 120 | A5 | 24/06/2015 | MISE POI Energia - Determina a contrarre per l'avvio alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30 KW connesso in rete a servizio dell'edificio pubblico adibito a Scuola elementare "S.Traina". | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 589 | 121 | A5 | 25/06/2015 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discariche autorizzate dal 1 luglio 2015 al 30 settembre 2015. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 590 | 122 | A5 | 26/06/2015 | Art.228, comma 3, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2014. Rettifica della determinazione n.110 del 17 giugno 2015. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 591 | 123 | A5 | 26/06/2015 | Liquidadazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di mMaggio 2015. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 592 | 124 | A5 | 29/06/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n.. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi, Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l.,- Periodo 22/04 al 21/05/2015.- | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 593 | 125 | A5 | 29/06/2015 | Cantiere di lavoro regionale n. 1001235/PA - 193 denominaro "Sistemazione del cortile interno all'ex convento di San Giuseppe". Liquidazione per ingiunzione di pagamento in favore dell'Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.- | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 594 | 126 | A5 | 29/06/2015 | Ordinanza Sindacale n. 54 del 20.04.2015 per "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE IN C/DA PARATORE ED IN C/DA INCORVINA".Liquidazione fattura alla ditta Gamma COstruzioni.- | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 595 | 127 | A5 | 29/06/2015 | Piano Straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "S.Traina". liquidazione fattura n. 1/2015 del 03/06/2015 a favore della ditta Cammarat Matteo per 1° SAL- | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 596 | 128 | A5 | 30/06/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura relativa al periodo dal 14 maggio 2015 al 31 maggio 2015. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 597 | 129 | A5 | 30/06/2015 | Cantiere di lavoro regionale n.1001237/PA-195 J27H 1000089002, C.I.G. 2043474815 denominato "manutenzione straordinaria della piazzetta Gramsci". Liquidazione somma per ingiunzione di pagamentoin favore dell'Assessorato Reg.le della Famiglia e delle Politiche sociali. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 598 | 130 | A5 | 02/07/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di giugno 2015. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 599 | 131 | A5 | 02/07/2015 | Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo dio c.da Piano Stoppa. Nomina del geom. Giuseppe Cirrito quale R.U.P.. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 600 | 132 | A5 | 06/07/2015 | Affidamento servizi e carichi di lavoro al personale assegnato all'Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni". | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 601 | 133 | A5 | 06/07/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C.da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture n.435 del 01.06.2015 e n.547 del 04.06.2015. Periodo dal 01 al 31 maggio 2015. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 602 | 134 | A5 | 08/07/2015 | Liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione.- cimiteri; Periodo dicembre 2014 - gennaio - febbraio - marzo- aprile - maggio 2015. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 603 | 135 | A5 | 08/07/2015 | Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione (RSPP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 81/2008. Impegno di spesa. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 604 | 136 | A5 | 09/07/2015 | Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio di integrazione, adeguamento e revisione del progetto preliminare per i "Lavori di adeguamento al D.Lgs.vo n.152/2006 ed ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Misilmeri" | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 605 | 137 | A5 | 09/07/2015 | Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio di supporto esterno al R.U.P. per i "Lavori di adeguamento al D.Lgs.vo n.152/2006 ed ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Misilmeri" | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 606 | 138 | A5 | 09/07/2015 | Piano straordinario di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Decreto ministeriale 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare "Empedocle Restivo" di Portella di Mare. Scelta sistema di affidamento ed approvazione bando e disciplinare di gara. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 607 | 139 | A5 | 15/07/2015 | Lavori di somma urgenza per il ripristino del flusso fognario nel Viale Europa. Liquidazione fattura n.21/2014 del 28.04.2014 in favore della ditta M.G.G. Costruzioni s.r.l.. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 608 | 140 | A5 | 15/07/2015 | Fornitura di scalpello a taglio e scalpello a taglio largo con attacco esagonale 30 MMP. Liquidazione fattura n.142/15 del 11.06.2015 a favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C.. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 609 | 141 | A5 | 16/07/2015 | Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Periodo gennaio - aprile 2015. | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 610 | 142 | A5 | 20/07/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fattura n. 683 del 01.07.2015.Periodo dal 17 al 30 giugno 2015.- | 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 611 | 143 | A5 | 20/07/2015 | Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti differenziati nel Comune di Misilmeri, accatastati nella frazione ecologica sita in via Pellingra. | 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 612 | 144 | A5 | 20/07/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fattura n. 683 del 01.07.2015.Periodo dal 17 al 30 giugno 2015.- | 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 613 | 145 | A5 | 20/07/2015 | Fornitura di n.4 autocompattatori tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l. Periodo 22/05/2015 al 21/06/2015. CIG: 6150367368. 17/08/2015 al 01/09/2015 | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 614 | 146 | A5 | 21/07/2015 | Affidamento del servizio per n.3 interventi di disinfestazione e deratizzazione del territorio comunale e n. 1 intervento di deratizzazione aree esterne dei plessi scolastici di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare . Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoworld via G.Boccaccio n. 9 Villabate. CIG:Z7A156B3E4 | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 615 | 147 | A5 | 22/07/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C.da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 794 del 03/07/2015 - periodo dal 01 al 16 giugno 2015 e fattura n. 821 del 03/07/2015 - periodo dal 17 al 30 giugno 2015 | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 616 | 148 | A5 | 28/07/2015 | Realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici connessi in rete da realizzarsi sulle coperture degli edifici scolastici: V.Landolina, via E.Vittorini s.n.c. C. Guastella via E. Majorana snc e S. Traina via Fiume, 2. Impegno di spesa per pagamento anticipato attività di sopralluogo e preventivo. | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 617 | 149 | A5 | 29/07/2015 | Liquidazione delle fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di giugno 2015. CIG:5791125B85. | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 618 | 150 | A5 | 30/07/2015 | Aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone,per 7 mesi, pee la raccolta di R.S.U.. | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 619 | 151 | A5 | 30/07/2015 | lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord - ovest del centro abitato dalla via Scozzari al depuratore comunale. Presa d'atto della Convenzione di incarico per la redazione della relazione geologica, a supporto della progettazione esecutiva e liquidazione della fattura n. 02 del 20/10/2014 per competenza professionale | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 620 | 152 | A5 | 30/07/2015 | Fornitura e montaggio di n. 3 passamani in ferro da istallare nelle 3 scalinate di collegamento tra la passeggiata denominata "il ferrone" ed il c.so V. Emanuele. Liquidazione fattura n.1/2015 del 06/07/2015 a favore della ditta Cirrincione Pietro. | dal 17/08/2015 al 01/09/2015 |
| 621 | 153 | A5 | 30/07/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per 7 mesi. Liquidazione fattura alla ditta Tech Servizi. Periodo dal 22/06/2015 al 21/07/2015 | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 622 | 154 | A5 | 30/07/2015 | Fornitura di smalto Body giallo. Liquidazione fattura n. 63 bis del 25/03/2015 e nota di credito n. 1/25 del 25/03/2015 in favore della ditta La Fiduciosa snc di Orlando Conti Gaetano & C. | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 623 | 155 | A5 | 03/08/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S mese di luglio 2015 | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 624 | 156 | A5 | 04/08/2015 | Impegno e liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - giugno 2015 | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 625 | 157 | A5 | 05/08/2015 | Servizio di riparazione della Panda targata DB085DE.e Punto targata BL679MJ. Liquidazione fattura n. 17 del 02/04/2015 e fattura n. 18 del 03/04/2015 in favore della ditta Mutolo Giorgio | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 626 | 158 | A5 | 06/08/2015 | Servizio di riparazione autoveicoli Comunali, Alfa 166 targata BH759JC, Punto targata BL679MJ e Panda targata AE087PV. Liquidazione fattura n. 41,42 e 43 del 03/08/2015 in favore della ditta "Mutolo Giorgio". | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 627 | 159 | A5 | 06/08/2015 | MISE POI Energia- procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30 KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la scuola elementare "S.Traina"- CUP:J24H15000460007. Aggiudicazione definitiva CIG:63070072D3. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 628 | 160 | A5 | 06/08/2015 | MISE POI Energia- Procedura negoziata mediante RDO sil MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la scuola media"C.Guastella" CUP:J24H15000470007. Aggiudicazione definitiva. CIG: 63068587DC. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 629 | 161 | A5 | 06/08/2015 | MISE POI Energia - Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la scuola elementare "V.Landolina"- CUP:J24H15000480007.Aggiudicazione definitiva. CIG:6306807DC4. | dal 13/08/2015 al 28/08/2015 |
| 630 | 5 | A4 | 09/08/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi - bilancio esercizio 2014 artt. 7 e 14 D.L.gs 118/2011 | dal 14/08/2015 al 29/08/2015 |
| 631 | 6 | A4 | 10/08/2015 | Presa d'atto di rinuncia alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria L.47/85 a nome di Schimmenti Giuseppe, oggi Schimmenti Emanuele. | dal 14/08/2015 al 29/08/2015 |
| 632 | 7 | A4 | 10/08/2015 | Variante al PRG relativo alle zone Br. Pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale dell'avviso di cui all'art.3 della L.R.71/78. - Liquidazione | dal 14/08/2015 al 29/08/2015 |
| 633 | 162 | A5 | 10/08/2015 | Manutenzione del gruppo frigorifero AA65368N0011. Affidamento alla ditta individuale DN Tecno Impianti di Natoli Davide corrente in Palermo nella via Agenore,41. P. IVA 06190030822 e impegno di spesa. | dal 14/08/2015 al 29/08/2015 |
| 634 | 163 | A5 | 10/08/2015 | Manutenzione di n. 45 ventilconvettori dell'impianto di climatizzazione della Casa Comunale.affidamento alla ditta individuale DN Tecno Impianti di Natoli Davide corrente in Palermo nella via Agenore,41 P. IVA 06190030822 e impegno di spesa | dal 14/08/2015 al 29/08/2015 |
| 635 | 164 | A5 | 12/08/2015 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l..Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo maggio 2015 - giugno 2015.- | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 636 | 176 | A3 | 17/08/2015 | Liquidazione fattura n. FATTPA1_15 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità in favore di utente residente in Ciminna, periodo: 06 maggio 2015/10 giugno 2015 | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 637 | 64 | A8 | 17/08/2015 | Liquidazione fatture in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativi ai mesi di marzo/luglio 2015 - CIG:4691382AE3.- | dal 18/08/2015 al 02/09/2015 |
| 638 | 177 | A3 | 18/08/2015 | Impegno e liquidazione delle fatture nn.15/15,19/15,23/15 all'Ispettoria Salesiana Sicula corrente in Catania, per il ricovero di n. 1 soggetto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, presso il Gruppo/Appartamento Don Bosco di Palermo. Periodo maggio - luglio 2015. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 639 | 178 | A3 | 18/08/2015 | Impegno e liquidazione fatture alla Congregazione Serve dei Poveri G.Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, disposto dall'Autorità Giudiziaria. periodo gennaio - giugno 2015. | dal 19/08/2015 al 03/09/2015 |
| 640 | 179 | A3 | 18/08/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e politiche sociali, per l'intervento di Bonus Bebè, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10/03. 1° semestre 2014. D.D.G. n.278/S6 del 17.12.2014. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 641 | 180 | A3 | 18/08/2015 | Accertamento, impegno e liquidazione contributo per l'accesso alle abitazioni art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431. Anno 2011. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 642 | 165 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.142/A5 del registro emessa in data 20.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 643 | 166 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.143/A5 del registro emessa in data 20.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 644 | 167 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.144/A5 del registro emessa in data 20.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 645 | 168 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.145/A5 del registro emessa in data 21.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 646 | 169 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.146/A5 del registro emessa in data 21.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 647 | 170 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.147/A5 del registro emessa in data 22.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 648 | 171 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.148/A5 del registro emessa in data 28.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 649 | 172 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.149/A5 del registro emessa in data 29.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 650 | 173 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.150/A5 del registro emessa in data 30.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 651 | 174 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.151/A5 del registro emessa in data 30.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 652 | 175 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.152/A5 del registro emessa in data 30.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 653 | 176 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.153/A5 del registro emessa in data 30.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 654 | 177 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.154/A5 del registro emessa in data 30.07.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 655 | 178 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.155/A5 del registro emessa in data 03.08.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 656 | 179 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.156/A5 del registro emessa in data 04.08.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 657 | 180 | A5 | 19/08/2015 | Riadozione determina n.157/A5 del registro emessa in data 05.08.2015. | dal 20/08/2015 al 04/09/2015 |
| 658 | 181 | A5 | 19/08/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze - periodo giugno 2015.- | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 659 | 182 | A5 | 19/08/2015 | Impegno e liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica Pubblica Illuminazione - cimitero - e altre utenze - diversi periodi anno 2015.- | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 660 | 181 | A3 | 20/08/2015 | Liquidazione fattura n. 1/15 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed iclusione sociale sociale per persone con disabilità" in favore di utente residente a Misilmeri, periodo: 02 marzo 2015/ 05 maggio 2015. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 661 | 182 | A3 | 20/08/2015 | Impegno e liquidazione fatture 24/E e 26/E del 01/07/2015, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il convitto di n. 2 minori c/o comunità alloggio "Il Girasole", periodo maggio e giugno 2015. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 662 | 183 | A3 | 20/08/2015 | Impegno e liquidazione fatture n. 23/E e 27/E del 01.07.2015, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio " Il filo di Arianna" periodo maggio e giugno 2015. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 663 | 184 | A3 | 20/08/2015 | Liquidazione fatture alla congregazione Serve dei Poveri G.Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre e dicembre 2013. | dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| 664 | 185 | A3 | 21/08/2015 | Approvazione convenzione con l'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n.1 soggetto ammesso alla misura rieducativa presso Gruppo Appartamento Don Bosco. Periodo Agosto - Dicembre 2015. Impegno di spesa. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 665 | 186 | A3 | 21/08/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01.01.2015. Artt.7 e 14 D.Lgs. 118/2011. | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 666 | 65 | A8 | 24/08/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5° bimestre 2015. CIG 3351345162 | dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| 667 | 187 | A3 | 24/08/2015 | Aggudicazione definitiva all'ATI costituita da coop. soc. Nido d'argento, corrente in Partinico e Associazione Ideazione Onlus, corrente in Palermo, per affidamento della gestione di uno sportello sociale e di tutela legale previsto dal modello progettuale Home Care Premium | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 668 | 188 | A3 | 25/08/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 669 | 189 | A3 | 26/08/2015 | Liquidazione fattura n. 000005-2015-FE, alla coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto dei soggetti disabili gravi. Periodo dal 30.03.2015 al 30.04.2015 | dal 26/08/2015 al 10/09/2015 |
| 670 | 183 | A5 | 26/08/2015 | Riparazioni alla condotta idrica di adduzione al centro urbano. Impegno di spesa | dal 27/08/2015 al11/09/2015 |
| 671 | 184 | A5 | 26/08/2015 | Nolo automezzo per riparazione pluviali tetto del Palazzo Comunale. Impegno di spesa | dal 27/08/2015 al 11/09/2015 |
| 672 | 39 | A6 | 26/08/2015 | Ripartizione e Liquidazione diritti di segreteria. 2° trimestre 2015.- | dal 27/08/2015 al 11/09/2015 |
| 673 | 28 | A9 | 27/08/2015 | Corresponsione A..F. ai dipendenti V. Carlino, G. Mezzoiuso e D. Tubiolo. Periodo 01.07.2015/30.06.2016. | dal 02/09/2015 al 17/09/2015 |
| 674 | 29 | A9 | 01/09/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data dell'1.1.2015. - Artt. 7 e 14 D.Lgs. n. 118/2011. | dal 02/09/2015 al 17/09/2015 |
| 675 | 66 | A8 | 01/09/2015 | Liquidazione fattura in favore della società ITALWARE s.r.l. per la fornitura, mediante la convenzione Consip "Stampanti 13 - Lotto 3", di stampanti di rete per alti volumi e relativi materiali di consumo (CIG master 5462228523 - CIG derivato [6182719D1C]. | dal 02/09/2015 al 17/09/2015 |
| 676 | 185 | A5 | 01/09/2015 | Installazione e gestione di n. 4 eco-compattatori per raccolta differenziata di rifiuti da imballaggi in plastica ed alluminio - Approvazione schema di convenzione ed avviso per manifestazione di interesse. | dal 02/09/2015 al 17/09/2015 |
| 677 | 186 | A5 | 01/09/2015 | Impegno e liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di Agosto 2015. | dal 02/09/2015 al 17/09/2015 |
| 678 | 67 | A8 | 02/09/2015 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 16 al 25. - Esercizio 2015. | dal 03/09/2015 al 18/09/2015 |
| 679 | 8 | A4 | 28/08/2015 | Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - assegnazione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, graduatoria 2009. Accreditamento somme. | dal 03/09/2015 al 18/09/2015 |
| 680 | 187 | A5 | 02/09/2015 | Anticipazione liquidazione indennità definitiva di esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in C/da Tramontana - Ditta: Engel Antonino e Vitrano Filippa.- | dal 03/09/2015 al 18/09/2015 |
| 681 | 188 | A5 | 02/09/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 902 del 03.08.2015. Periodo dal 01 al 07 luglio 2015.- | dal 04/09/2015 al 19/09/2015 |
| 682 | 189 | A5 | 02/09/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 942 del 03.08.2015. Periodo dal 08 al 31 luglio 2015.- | dal 04/09/2015 al 19/09/2015 |
| 683 | 190 | A5 | 02/09/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1027 del 04.08.2015 - Periodo dal 01 al 07 luglio 2015 e fattura n. 1046 del 04.08.2015 - Periodo dal 08 al 31 luglio 2015.- | dal 04/09/2015 al 19/09/2015 |
| 684 | 100 | A1 | 02/09/2015 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dai sigg. Merlo Giuseppe, La Barbera Ninfa e Tomasino Domenico contro il Comune di Misilmeri. Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 965/2014. | dal 07/09/2015 al 22/09/2015 |
| 685 | 101 | A1 | 03/09/2015 | Sentenza n. 2729/14 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Sicilia. Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'avv. Marco lo Giudice. | dal 07/09/2015 al 22/09/2015 |
| 686 | 102 | A1 | 07/09/2015 | Modifica della determinazione n. 97/A1/2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 687 | 103 | A1 | 07/09/2015 | Sentenza n. 1159/15 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Sicilia. Liquidazione di spesa in favore dell'avv. Salvatore Catalano. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 688 | 104 | A1 | 07/09/2015 | Liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla rata semestrale della polizza RCT/O. Periodo dal 12.9.2015 al 12.3.2016. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 689 | 68 | A8 | 08/09/2015 | Rimborso somme in favore di altri Comuni per la notifica di atti tributari effettuata dai rispettivi messi comunali. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 690 | 69 | A8 | 08/09/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X03251339 del 14/08/2015, relativa alla telefonia mobile e al 5 bimestre 2015 (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG master 506320943E - CIG derivato 6291675674). | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 691 | 70 | A8 | 08/09/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X03026758 del 14/08/2015, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 5° bimestre 2015 (contratto 888010910922). - CIG [XB60A7F487]. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 692 | 30 | A9 | 09/09/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità ed Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Aprile-Giugno 2015. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 693 | 191 | A5 | 03/09/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01/01/2014 - Artt. 7 e 14 D.Lgs. 118/2011. Allegati | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 694 | 192 | A5 | 03/09/2015 | Lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Costituzione Ufficio di Direzione Lavori e gruppo di lavoro interno - CUP D22108000290004. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 695 | 193 | A5 | 03/09/2015 | Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. CUP J21B11000380006 - Impegno di spesa per cofinanziamento dell'opera. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 696 | 9 | A4 | 09/09/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi - Bilancio esercizio 2014 - Artt. 7 e 14 D.L.gs. 118/2011. Allegati | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 697 | 42 | A2 | 04/09/2015 | Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi al 01/01/2015 ex art. 7 e 14 D.L. 118/2011. | dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| 698 | 194 | A5 | 08/09/2015 | Impegno di spesa emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. per i mesi si settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 699 | 195 | A5 | 08/09/2015 | Oneri di mitigazione ambientale. Periodo luglio - dicembre 2015. Impegno di spesa | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 700 | 196 | A5 | 08/09/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia pubblica illuminazione - periodo Aprile - Maggio - Giugno 2015. COG:63240112F8. | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 701 | 197 | A5 | 08/09/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze - periodo Marzo - Giugno 2015. CIG:63240112F8. | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 702 | 198 | A5 | 08/09/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo Aprile - Maggio 2015. CIG:63240112F8 | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 703 | 199 | A5 | 08/09/2015 | Lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Approvazione del progetto esecutivo, scelta sistema di gara ed approvazione bando e disciplinare CUP D22108000290004. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 704 | 200 | A5 | 10/09/2015 | Acquisizione in economia di materiale edile per lavori di manutenzione straordinaria beni immobili di proprietà comunale. CIG:Z2516013B8. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 705 | 40 | A6 | 09/09/2015 | Impegno di spesa relativo al rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari. Periodo gennaio- maggio 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 706 | 22 | A7 | 04/09/2015 | Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi alla data del 01/01/2015 - Artt. 7 e 14 D.Lgs. 118/2011. | dal 11/09/2015 al 26/09/2015 |
| 707 | 105 | A1 | 09/09/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 422/ND del 31/07/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Luglio 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 708 | 106 | A1 | 09/09/2015 | Liquidazione fattura n° 608/FA del 31/07/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune Periodo Luglio 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 709 | 107 | A1 | 11/09/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di luglio 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 710 | 108 | A1 | 11/09/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di agosto 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 711 | 23 | A7 | 11/09/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201530003112 e n. 0000201530005236 alla società Leasys - periodo maggio e giugno 2015. | dal 14/09/2015 al 29/09/2015 |
| 712 | 71 | A8 | 14/09/2015 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data dell'1.1.2015. - Artt. 7 e 14 D.Lgs. n. 118/2011. Allegati | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 713 | 31 | A9 | 15/09/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Giusto Villino. Periodo 01.07.2015/30.06.2016. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 714 | 109 | A1 | 15/09/2015 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia assicuratrice ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 715 | 110 | A1 | 15/09/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 716 | 190 | A3 | 14/09/2015 | Liquidazione fattura n. 5/15 alla coop. soc. anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. periodo 25.06.2015-24.07.2015. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 717 | 72 | A8 | 15/09/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione della TARSU per il periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 718 | 73 | A8 | 15/09/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICI per il periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 719 | 74 | A8 | 15/09/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICIAP per il periodo dall'1.1.2015 al 30.6.2015. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 720 | 201 | A5 | 15/09/2015 | "Progetto esecutivo per i lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola". approvazione del progetto, scelta del sistema di gara ed approvazione bando e disciplinare. CUP: J27B15000100001. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 721 | 202 | A5 | 15/09/2015 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo luglio 2015. | dal 16/09/2015 al 01/10/2015 |
| 722 | 203 | A5 | 15/09/2015 | Servizio di gestione e manutenzione del depuratore comunale. Liquidazione fatture n. 5/2015 del 09.06.2015 e n. 8/2015 del 20.07.2015 a favore della ditta "Ciulla Elettromeccanica" di Ciulla Luigi. - CIG: Z8613F5A44. | dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| 723 | 204 | A5 | 15/09/2015 | Fornitura di n° 10 scaffali in ferro per l'archivio lavori pubblici. Liquidazione fattura n° 137/15 del 08/06/2015 e nota di credito n° 3 del 19/06/2015 a favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C.. CIG: Z40150B09C. | dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| 724 | 205 | A5 | 15/09/2015 | Affidamento fornitura di n° 48 lampade SON 100W necessari per la manutenzione degli impianti di P.I.. | dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| 725 | 206 | A5 | 16/09/2015 | Svincolo polizza fidejussoria n. 260890 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.A. in favore della ditta "LVS s.r.l.", con sede in Palermo, relativa al servizio di stoccaggio di specifiche categorie di rifiuti urbani e speciali e del successivo trasporto e smaltimento in impianti di destinazione finale per il loro trattamento, recupero e/o smaltimento. | dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| 726 | 10 | A4 | 14/09/2015 | Acquisizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 delle opere abusive e dell'area pertinenziale dell'immobile sito in Misilmeri C.da Segreteria s.n.c. foglio 14 part. 1904, di superficie catastale mq. 608,00. | dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| 727 | 32 | A9 | 18/09/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo aprile - Giugno 2015. | dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| 728 | 43 | A2 | 16/09/2015 | Revoca determinazione N. 42 del 4.9.2015 e riapprovazione prospetti relativi al riaccertamento straordinario residui attivi e passivi ex D.L. 118/2011. Allegati | dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| 729 | 207 | A5 | 17/09/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. - Fattura n. PJ00011650 del 31.07.2015, in favore della ditta Q8 Petroleum Italia S.p.A., relativa al mese di luglio 2015. CIG: 5791125B85. | dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| 730 | 75 | A8 | 22/09/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. per il servizio di posta elettronica certificata PEC Consip reso nel periodo 1.5.2015/31.8.2015 - CIG [60348091EE]. | dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| 731 | 111 | A1 | 18/09/2015 | Revoca delle determinazioni 97 e 102/A1. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Allegati | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 732 | 191 | A3 | 22/09/2015 | Liquidazione fatture n. 51/E alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo luglio 2015. | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 733 | 192 | A3 | 22/09/2015 | Liquidazione a saldo fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 734 | 193 | A3 | 22/09/2015 | Liquidazione in favore della Ditta "Ribaudo Giuseppe Salvatore", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 08.07.2015 al 08.08.2015, quarta mensilità. | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 735 | 194 | A3 | 22/09/2015 | Liquidazione a saldo fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 736 | 208 | A5 | 21/09/2015 | Riparazioni alla condotta idrica attraversante il palazzo municipale e ripristino distribuzione idrica quartieri a valle di Corso IV Aprile e P.zza Comitato. Impegno di spesa. | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 737 | 112 | A1 | 24/09/2015 | Liquidazione spesa alla società Consulenze e Servizi per fornitura abbonamento annuale al servizio "Forma Comuni". | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 738 | 113 | A1 | 24/09/2015 | Liquidazione fattura n° 725/FA del 31/08/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Agosto 2015. | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 739 | 114 | A1 | 24/09/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 474/ND del 31/08/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Agosto 2015. | dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| 740 | 195 | A3 | 22/09/2015 | Impegno e liquidazione delle fatture nn. 26_ESM e 27_ESM del 25.08.2015, all'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa presso Gruppo Appartamento Don Bosco. Periodo Marzo - Aprile 2015. | dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| 741 | 41 | A6 | 23/09/2015 | Liquidazione fattura alla Music Overdrive Management s.r.l. per la realizzazione dello spettacolo musicale di Marco Ligabue. | dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| 742 | 209 | A5 | 24/09/2015 | Riparazioni alla condotta idrica di adduzione al centro urbano. Liquidazione fattura n. 2 del 01.09.2015 a favore della ditta "Gamma costruzioni s.r.l.. - CIG: Z4B15D8D0C. | dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| 743 | 33 | A9 | 28/09/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Antonio Di Prima. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 744 | 196 | A3 | 28/09/2015 | Liquidazione fatture nn. 2E/15 e 3E/15 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Misilmeri, periodo: 05 maggio 2015 - 14 agosto 2015. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 745 | 197 | A3 | 29/09/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - seconda mensilità - I turno. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 746 | 198 | A3 | 29/09/2015 | Liquidazione della fattura n. 32_ESM del 16.09.2015, all'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto, ammesso alla misura rieducativa presso Gruppo Appartamento Don Bosco. Periodo agosto 2015. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 747 | 76 | A8 | 28/09/2015 | Liquidazione di spesa in favore di Telecom Italia spa, locatore operativo degli apparati, per il servizio di manutenzione della rete di fonia/dati comunale in tecnologia wireless Hiperlan, per il periodo 23 giugno 2015/31 agosto 2015. - CIG [6182716AA3]. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 748 | 210 | A5 | 29/09/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Matarano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1126 del 01.09.2015 e fattura n. 1195 del 02.09.2015. Periodo dal 01 al 09 Agosto 2015. - D.D.G. n. 1108/2015. - CIG: 6411401779. | dal 30/09/2015 al 15/10/2015 |
| 749 | 199 | A3 | 29/09/2015 | Liquidazione contributo bonus nascituri art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 con finanziamento regionale - I° semestre 2014. | dal 01/10/2015 al 16/10/2015 |
| 750 | 211 | A5 | 30/09/2015 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discariche autorizzate dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. | dal 05/10/2015 al 20/10/2015 |
| 751 | 115 | A1 | 30/09/2015 | Liquidazione spesa alla ditta W3 soft di Cangiamila Davide. | dal 05/10/2015 al 20/10/2015 |
| 752 | 42 | a6 | 01/10/2015 | Affidamento del servizio di mensa scolastica alla società cooperativa Nuova Cucina Siciliana. | dal 05/10/2015 al 20/10/2015 |
| 753 | 77 | A8 | 05/10/2015 | Ruolo coattivo ICP - Imposta comunale sulla pubblicità n. 2015/002489. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 05/10/2015 al 20/10/2015 |
| 754 | 78 | A8 | 05/10/2015 | Ruolo coattivo ICI - Imposta comunale sugli immobili n. 2015/004806. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 05/10/2015 al 20/10/2015 |
| 755 | 44 | A2 | 30/09/2015 | Adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura in noleggio di fotocopiatrici per gli Uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: Z34165BCF9. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 756 | 212 | A5 | 30/09/2015 | Affidamento e liquidazione del servizio di noleggio di Autogrù necessario per la messa in sicurezza della scala di emergenza nel plesso Landolina. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 757 | 213 | A5 | 30/09/2015 | Fornitura materiale marmoreo per la realizzazione di cippo funerario in marmo in memoria di n. 10 profughi deceduti in mare il 26.08.2015. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. - CIG: ZF4165657F. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 758 | 200 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con L'Associazione l'Aquilone, corrente in Misilòmeri, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 9 utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti in Misilmeri | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 759 | 201 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con l'Associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 1 utente in situazione di disabilità gravissima, residente in Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 760 | 202 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con la Coop. Soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 1 utente in situazione di disabilità gravissima, residente in Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 761 | 203 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con la Coop. Soc. Nido D'Argento, corrente in Partinico, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 2 utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti in Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 762 | 204 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con la Coop. Soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 4 utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti in Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 763 | 205 | A3 | 30/09/2015 | Approvazione patti di accreditamento con la Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 6 utenti in situazione di disabilità gravissima, residenti in Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 764 | 206 | A3 | 30/09/2015 | Liquidazione fatture n. 54/E alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo agosto 2015. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 765 | 116 | A1 | 02/10/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2860/2014, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in data 1 dicembre 2014. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Giancarlo Pellegrino quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 766 | 34 | A9 | 05/10/2015 | Locazione di Immobili di proprietà comunale siti in Misilmeri - Via Nazionale n. 389 - località Portella di Mare in catasto fg. 6 particelle 1422 e 1423. Approvazione schema contratto di locazione e contestuale regolarizzazione indennità di occupazione sine titulo. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 767 | 79 | A8 | 06/10/2015 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità - ICP e agli anni 2011/2013. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 768 | 45 | A2 | 30/09/2015 | R.D.O. N. 869914 del MEPA relativo al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici e delle scuole materne comunali per il periodo 1.7.2015 al 31.12.2015. Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva. CIG: Z7F149537B. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 769 | 46 | A2 | 30/09/2015 | Proroga con la ditta P.C. Services s.r.l. del servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali dal 1.10.2015 al 31.10.2015. CIG: Z19166247D. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 770 | 47 | A2 | 30/09/2015 | Acquisto risme di carta per fotocopie presso la ditta P.C. Services s.r.l. Impegno di spesa. CIG: Z381664656. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 771 | 214 | A5 | 30/09/2015 | Servizio di igiene urbana. - Assunzione impegno di spesa per acquisizione del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi necessari per la raccolta e trasporto dei R.S.U. e all'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Centro Urbano. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 772 | 215 | A5 | 30/09/2015 | Servizio di igiene urbana. - Assunzione impegno di spesa per acquisizione attrezzature e beni di consumo necessari all'avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Centro Urbano. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 773 | 216 | A5 | 30/09/2015 | Impegno e liquidazione per fornitura vestiario personale giardiniere, fattura FATTPA3_15 di €374,97 in favore della Ditta SCANO SNC di Palermo. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 774 | 217 | A5 | 30/09/2015 | Liquidazione per il nolo di automezzo per riparazione pluviali tetto del Palazzo Comunale. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 775 | 218 | A5 | 30/09/2015 | Fornitura certificato di caratterizzazione rifiuti ingombranti accatastati nella stazione ecologica, sita a Misilmeri, in via Pellingra. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 776 | 219 | A5 | 30/09/2015 | Impegno di spesa per trasporto di rifiuti misti di demolizione portati a discarica Ditta Emyr Group di Gasparri Gaspare. | dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| 777 | 48 | A2 | 30/09/2015 | Trattativa privata per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2015, compilazione UNICO 2016 (dichiarazione per l'anno 2015 IVA-IRAP), cura del contenzioso tributario IVA, trasmissione telematica Mod. UNICO 2015 e Mod. 770/2015 ordinario, semplificato e IRAP redditi 2015. Approvazione lettera di invito e disciplinare di incarico. CIG:Z08166A059 | dal 07/10/2015 al 22/10/2015 |
| 778 | 35 | A9 | 06/10/2015 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti V. Rinicella, G. Saitta, R. Spinuzza e P. Vella Adamo. Periodo 01.07.2015/30.06.2016. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 779 | 207 | A3 | 06/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 41/E del 06.08.2015, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori c/o comunità alloggio Il Girasole, periodo luglio 2015. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 780 | 208 | A3 | 06/10/2015 | Impegno e liquidazione fatture nn. E/7 e E/13, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo marzo - agosto 2015. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 781 | 209 | A3 | 06/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 421 alla coop. Sociale Nuova generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso di Altavilla Milicia. Periodo agosto 2015. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 782 | 210 | A3 | 06/10/2015 | Liquidazione fattura n. 431/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Tulipano, sita in Corleone. Periodo agosto 2015. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 783 | 117 | A1 | 06/10/2015 | Art. 21 della L.r. 30/2000. Rimborso spese in favore del Consigliere Giusto Strano. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 784 | 118 | A1 | 06/10/2015 | Impegno e liquidazione in favore del dott. Giuseppe Fortino, nominato dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese quale CTU nel giudizio Pollaccia Giuseppe/Comune di Misilmeri. | dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| 785 | 220 | A5 | 06/10/2015 | Acquisizione in economia di pannello in vetro da installare presso lo stabile della polizia locale. | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 786 | 221 | A5 | 07/10/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di settembre 2015. | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 787 | 222 | A5 | 07/10/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura n. 251/FE/2015 del 18.09.2015. - periodo dal 10 agosto 2015 al 02 settembre 2015. - D.D.G. n. 1312/2015 - CIG: 6411140019. | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 788 | 223 | A5 | 07/10/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l. - Periodo 22/08 al 21/09/15. - CIG: 6150367368. | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 789 | 224 | A5 | 09/10/2015 | Riparazioni alla condotta idrica di adduzione al centro urbano. Impegno di spesa. | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 790 | 36 | A9 | 09/10/2015 | Affidamento in concessione a favore di Enti, Comunità, Associazioni, Cooperative Sociali, cui concedere i beni immobili confiscati alla mafia e facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Misilmeri, siti in via Capuana, 64 (c.da Cozzo). - Approvazione Avviso pubblico. Allegati | dal 12/10/2015 al 27/10/2015 |
| 791 | 80 | A8 | 12/10/2015 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari, prestato nel periodo luglio/settembre 2015 - CIG [6038447C17]. | dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| 792 | 49 | A2 | 07/10/2015 | Organizzazione Area 2 "Economico - Finanziaria". | dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| 793 | 50 | A2 | 07/10/2015 | Liquidazione fattura alla ditta .C. services s.r.l. relativa al servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per mesi quattro a decorrere dal 1.6.2015. CIG: Z1415556CE. | dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| 794 | 51 | A2 | 07/10/2015 | Liquidazione fattura al Rag. Pietro Vitrano per compenso a saldo della prestazione di servizio relativa alla contabilità IVA 2014. CIG: Z550FED1E3. | dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| 795 | 211 | A3 | 12/10/2015 | Riaccertamento e rideterminazione dell'impegno delle somme inerenti alla progettualità Home Care Premium 2014, assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'INPS, per le attività gestionali e per le prestazioni integrative. | dal 14/10/2015 al 29/10/2015 |
| 796 | 81 | A8 | 13/10/2015 | Riversamento in favore del Comune di Missaglia (LC) di somma erroneamente versata a questo Ente a titolo di IMU. | dal 14/10/2015 al 29/10/2015 |
| 797 | 225 | A5 | 12/10/2015 | Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Liquidazione fattura n° 9 del 16/09/2015 in favore della ditta Iovino Salvatore. | dal 14/10/2015 al 29/10/2015 |
| 798 | 212 | A3 | 13/10/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità - II turno. | dal 14/10/2015 al 29/10/2015 |
| 799 | 226 | A5 | 12/10/2015 | Acquisizione in economia di materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria alla stanza del sindaco. | dal 16/10/2015 al 31/10/2015 |
| 800 | 227 | A5 | 13/10/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. - periodo 22/07 al 21/08/2015.- CIG:6150367368. | dal 16/10/2015 al 31/10/2015 |
| 801 | 228 | A5 | 13/10/2015 | Impegno e liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo Luglio - Agosto 2015. | dal 16/10/2015 al 31/10/2015 |
| 802 | 229 | A5 | 13/10/2015 | Impegno e liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo Maggio - Giugno - Luglio 2015. | dal 16/10/2015 al 31/10/2015 |
| 803 | 213 | A3 | 16/10/2015 | Accreditamento all'albo distrettuale degli Enti del Terzo settore: "sez. A" coop. sociali Target Out, corrente in Marineo, Anna Frank, corrente in Misilmeri, e associazione L'Acquilone, corrente in Misilmeri, "sez. B" Centro ludico educativo didattico Alfa, sito in Bolognetta, gestito dalla coop. soc. Alfa, corrente in Misilmeri. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 804 | 214 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fatture nn. 32, 39, 47, 64, 65 e 66, alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio - luglio 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 805 | 215 | A3 | 16/10/2015 | Liquidazione fatture nn. 52, 59, 67, e 68, alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto - settembre 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 806 | 216 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 55/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo agosto 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 807 | 217 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 56/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Girasole, periodo agosto 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 808 | 218 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 65/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo settembre 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 809 | 219 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 68/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo luglio 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 810 | 220 | A3 | 16/10/2015 | Impegno e liquidazione fatture n. 70/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Girasole, periodo settembre 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 811 | 221 | A3 | 16/10/2015 | Liquidazione della fattura n. 37_ESM del 14.10.2015, all'Ispettoria Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto, ammesso alla misura rieducativa presso Gruppo Appartamento Don Bosco. Periodo settembre 2015. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 812 | 230 | A5 | 14/10/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura n. 298/FE/2015 del 30.09.2015. - periodo dal 03 al 22 settembre 2015. D.D.G. n. 1394/2015 - CIG: 6430664FCB. | dal 19/10/2015 al 03/11/2015 |
| 813 | 82 | A8 | 19/10/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARES 2013.- | dal 20/10/2015 al 04/11/2015 |
| 814 | 83 | A8 | 19/10/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI 2014.- | dal 20/10/2015 al 04/11/2015 |
| 815 | 84 | A8 | 19/10/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI 2015.- | dal 20/10/2015 al 04/11/2015 |
| 816 | 119 | A1 | 20/10/2015 | Applicazone art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazion per i periodi di malattia relativi al mese di settembre 2015.- | dal 20/10/2015 al 04/11/2015 |
| 817 | 37 | A9 | 19/10/2015 | Approvazione schema di contratto per la locazione degli immobili comunali adibiti ad alloggi di edilizia economica popolare ubicati in Misilmeri, Via Aiutamicristo, 17-29-35 (Lotto 304), Via Federico II (Lotto 333) e Via Principe di Cattolica, 8-10 Lotto 742). | dal 21/10/2015 al 05/11/2015 |
| 818 | 38 | A9 | 20/10/2015 | Affidamento in concessione a favore di Enti, Comunità, Associazioni, Cooperative Sociali, cui concedere il bene immobile confiscato alla mafia e facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Misilmeri, sito in Corso Vittorio Emanuele, 302/308. - Approvazione Avviso pubblico. Allegati | dal 21/10/2015 al 05/11/2015 |
| 819 | 120 | A1 | 20/10/2015 | Liquidazione fattura n° 903/FA del 30/09/2015 in favoredella SMMART POST S.r.l. per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Settembre 2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 820 | 231 | A5 | 19/10/2015 | Affidamento servizio di riparazione della Fiat Punto targata BL679MJ - Impegno di spesa. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 821 | 232 | A5 | 21/10/2015 | Affidamento della fornitura di materiale di consumo e D.P.I., quali scope, palette, sacchi nettezza urbana e quanti, con utilizzo del Mercato elettronico. - Codice C.I.G. Z9516A60F9. - Impegno di spesa. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 822 | 233 | A5 | 21/10/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Bellolampo gestita dalla ditta R.A.P. S.p.A.. Liquidazione fattura n. 321/FE/2015 del 07.10.2015. - periodo dal 23 al 30 settembre 2015. - D.D.G. n. 1475 - 1512/2015 - CIG: 6430699CAE. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 823 | 39 | A9 | 21/10/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 824 | 222 | A3 | 20/10/2015 | Liquidazione fatture nn. FATTPA 5/67_15 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Ciminna, periodo: 10 giugno 2015-23 settembre 2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 825 | 223 | A3 | 21/10/2015 | Liquidazione fattura n. 461/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Tulipano, sita in Corleone. Periodo settembre 2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 826 | 224 | A3 | 21/10/2015 | Liquidazione fattura n. 6/15 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. eriodo 25.07.2015-25.08.2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 827 | 225 | A3 | 21/10/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 466/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo settembre 2015. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 828 | 226 | A3 | 21/10/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento di bonus Bebè, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/03. II° semestre 2014. D.D.G. n. 2101/S6 del 11.09.2015 | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 829 | 227 | A3 | 21/10/2015 | Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate - approvazione rendiconti economici bonus elettrico e gas - anni 2013-2014. | dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| 830 | 121 | A1 | 20/10/2015 | Liquidazione Nota Debito n° 559/ND del 30/09/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Settembre 2015. | dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| 831 | 122 | A1 | 20/10/2015 | Resistenza al giudizio istaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese da un dipendente comunale. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione da stipulare con l'avv. Angelo Saglimbene, quale legale dell'Ente. | dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| 832 | 40 | A9 | 22/10/2015 | Impegno di spesa lavoro straordinario. | dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| 833 | 11 | A4 | 23/10/2015 | Incameramento delle polizze fidejussorie n° 2011/13/6124569 del 18/05/2011, n° 2011/13/6124571 del 18/05/2011, n° 824 del 09/09/2012. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 834 | 52 | A2 | 23/10/2015 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 3° trimestre 2015 relative al condominio di C/so Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 835 | 53 | A2 | 23/10/2015 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali del 3° trimestre 2015 relative al condominio di Via luigi Capuana, N. 64. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 836 | 228 | A3 | 27/10/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - terza mensilità - I turno. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 837 | 229 | A3 | 27/10/2015 | Liquidazione fattura n. 7/15 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. Periodo 26.08.2015-26.09.2015. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 838 | 234 | A5 | 22/10/2015 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "Salvatore Traina". Liquidazione fattura n. 2/2015 e nota di credito n. 5 del 07/10/2015 a parziale storno della fattura predetta, in favore della ditta Cammarata Matteo per 2° ed ultimo SAL. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 839 | 235 | A5 | 23/10/2015 | Riparazione di n. 3 pompe di sollevamento dell'acquedotto comunale. Impegno di spesa. | dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| 840 | 236 | A5 | 27/10/2015 | Cantiere di Lavoro Regionale N. 1001236/PA-194 denominato "Realizzazione di un parco urbano con annesso parcheggio e controllo della viabilità lungo via Maria SS. Ausiliatrice". Liquidazione Cartella di Pagamento n. 296 2015 0037185679. | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 841 | 24 | A7 | 27/10/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 158660 - n. 171220 alla società Leasys - periodo ottobre e novembre 2012. | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 842 | 25 | A7 | 27/10/2015 | Liquidazione alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura dei cani randagi con ordinanze emesse nel 2014. | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 843 | 85 | A8 | 28/10/2015 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 6° bimestre 2015. - CIG [3351345162]. | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 844 | 123 | A1 | 27/10/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2860/2014, emesso dal Tribunale di termini Imerese, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in data 1 dicembre 2014. Ulteriore impegno di spesa in favore dell'Avv. Giancarlo Pellegrino quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 845 | 124 | A1 | 27/10/2015 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione da stipulare con l'avv. Giancarlo Pellegrino, quale legale dell'Ente. Allegati | dal 30/10/2015 al 14/11/2015 |
| 846 | 230 | A3 | 28/10/2015 | Revoca delle determinazioni n. 210/A3 del 06.10.2015 e n. 223/A3 del 21.10.2015.- | dal 02/11/2015 al 17/11/2015 |
| 847 | 231 | A3 | 28/10/2015 | Liquidazione fattura n.000006-2015-FE, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo 18.05.2015 al 27.06.2015.- | dal 02/11/2015 al 17/11/2015 |
| 848 | 232 | A3 | 28/10/2015 | Liquidazione fatture n. 71/E alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo Settembre 2015.- | dal 02/11/2015 al 17/11/2015 |
| 849 | 233 | A3 | 28/10/2015 | Approvazione schemi di disciplinare d'incarico per l'autorizzazione a svolgere le attività gestionali inerenti il Progetto Home Care Premium 2014. | dal 02/11/2015 la 17/11/2015 |
| 850 | 237 | A5 | 29/10/2015 | Servizio di raccolta - tiraggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti accatastati nella stazione ecologica sita in via Pellingra. Liquidazione fattura n° S00041 del 17.09.15 alla ditta ECOGESTIONI S.r.l. Codice CIG: Z881616F04. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 851 | 54 | A2 | 28/10/2015 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 3° trimestre 2015. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 852 | 234 | A3 | 02/11/2015 | Liquidazione fattura n. 4E/15 alla associazione L'Acquilone, corrente in Misilmeri, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di utente residente in Misilmeri, periodo: 17.08.2015-22.10.2015. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 853 | 125 | A1 | 27/10/2015 | Resistenza al ricorso promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo da Engel Antonino e Vitrano Filippa. Impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Giuseppe Azzaretto legale del Comune di Misilmeri. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 854 | 126 | A1 | 27/10/2015 | Resistenza in Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Castrorao Barba Angelo contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa e approvazione con l'avv. Gisella Princiotta, quale legale dell'Ente. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 855 | 127 | A1 | 03/11/2015 | Collocamento a riposo del dipendente sig. A. Di Prima. | dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| 856 | 43 | A6 | 02/11/2015 | Liquidazione somme relative al rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari. | dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| 857 | 238 | A5 | 29/10/2015 | Cantiere di Lavoro Regionale N. 1001232/PA-190 denominato "Sistemazione della pavimentazione del marciapiede e del sistema di scolo delle acque meteoriche di via G. Verdi". Liquidazione parziale della cartella di Pagamento n. 296 2015 0024493409. | dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| 858 | 239 | A5 | 29/10/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di ottobre 2015. | dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| 859 | 235 | A3 | 02/11/20150 | Liquidazione fattura n. 24E/2015 all'associazione Ideazione Onlus, corrente in Palermo, capofila dell'ATI, per le attività di sportello sociale e di tutela legale relative al Progetto HCP 2014. Periodo luglio - agosto 2015. | dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| 860 | 236 | A3 | 02/11/2015 | Liquidazione fattura n. 25E/2015 all'associazione Ideazione onlus, corrente in Palermo, capofila ATI, per l'erogazione delle prestazioni integrative inerenti il Progetto HCP 2014. Periodo agosto 2015. | dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| 861 | 41 | A9 | 04/11/2015 | Impegno di spesa lavoro straordinario Area 2. | dal 05/11/2015 al 20/11/2015 |
| 862 | 128 | A1 | 04/11/2015 | Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015. | dal 05/11/2015 al 20/11/2015 |
| 863 | 55 | A2 | 30/10/2015 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. relativa al servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per un mese dal 1.10.2015 al 31.10.2015. CIG: Z19166247D. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 864 | 56 | A2 | 30/10/2015 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. relativa alla fornitura di carta per fotocopie. CIG: Z381664656. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 865 | 26 | A7 | 02/11/2015 | Approvazione ruolo sanzioni amministrative al Codice della Strada anno 2010. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 866 | 27 | A7 | 02/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 09 del 28.03.2015, nota di debito n. 21 del 06.05.2015, nota di debito n. 30 del 24.08.2015 in favore della Ditta "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO" servizio di ambulanza per trasporto pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 867 | 42 | A9 | 05/11/2015 | Impegno spesa e accertamento entrate spese registrazione n. 3 contratti di locazione Immobile Via Nazionale, 389. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 868 | 240 | A5 | 03/11/2015 | Impegno e liquidazione a saldo della fatt. nn. 232/2015 e 235/2015 della Ditta La Fiduciosa di rlando Conti Gaetano s.n.c. di Misilmeri per riparazioni urgenti del S.I.I. e rifacimento del manto stradale - C.I.G. Z6E16D3CAD. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 869 | 241 | A5 | 03/11/2015 | Impegno di spesa ed affidamento, alla ditta Aurora Assistance Soc. Coop., corrente in Palermo, del servizio di estumulazione per l'anno 2015. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 870 | 242 | A5 | 03/11/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo agosto, settembre - 2015. - CIG: 63240112F8. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 871 | 243 | A5 | 03/11/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo agosto - settembre 2015. - CIG: 63240112F8 | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 872 | 244 | A5 | 03/11/2015 | Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Approvazione perizia di variante e suppletiva. | dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| 873 | 12 | A4 | 04/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari degli immobili acquisiti al patrimonio - Acquisizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 delle opere abusive e delle aree pertinenziali - Ditta Prestigiacomo Giuseppe e Rizzo Susanna. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 874 | 13 | A4 | 04/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari degli immobili acquisiti al patrimonio - Acquisizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 delle opere abusive e delle aree pertinenziali - Ditta D'Agostino Michelangelo e Miceli Grazia. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 875 | 14 | A4 | 04/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari degli immobili acquisiti al patrimonio - Acquisizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 delle opere abusive e delle aree pertinenziali - Ditta Amorello Francesco e Amorello Luigi. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 876 | 129 | A1 | 05/11/2015 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla ditta V.A.L. Alimentari S.r.l. contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione fattura in favore dell'avv. Giuseppe Canzone, legale dell'Ente. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 877 | 130 | A1 | 05/11/2015 | Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa e approvazione convenzione con l'avv. Donatella Sanzo, quale legale dell'Ente. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 878 | 43 | A9 | 06/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente. Periodo Aprile - Giugno 2015. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 879 | 44 | A9 | 06/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2015. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 880 | 45 | A9 | 06/11/2015 | Liquidazione retribuzione di risulto anno 2012 ai Funzionari Responsabili delle Aree II - IV e V. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 881 | 46 | A9 | 06/11/2015 | Impegno di spesa relativo alla indennità di mansione (II° semestre 2015) in favore del Centralinista non vedente. | dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| 882 | 47 | A9 | 09/11/2015 | Impegno di spesa lavoro straordinario Area 5. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 883 | 131 | A1 | 10/11/2015 | Cessazione dell'aspettativa non retribuita per motivi sindacali del dipendente sig. G. Benigno. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 884 | 245 | A5 | 06/11/2015 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Liquidazione della fattura n. 12/2015 relativa al 1° ed ultimo S.A.L. a favore della ditta Barbaccia Costruzioni. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 885 | 246 | A5 | 06/11/2015 | Asta pubblica per la fornitura di conglomerato bituminoso per la manutenzione di alcune strade comunali. Svincolo polizza fidejussoria. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 886 | 48 | A9 | 10/11/205 | Impegno di spesa lavoro straordinario Area 5 - Cimiteri. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 887 | 49 | A9 | 11/11/2015 | Corresponsione A.N.F. al dipendente A. Mangano. Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016. | dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| 888 | 86 | A8 | 09/11/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X04188281 del 14/10/2015, relativa alla telefonia mobile e al 6° bimestre 2015 (convenzione Consip "Telefonia mobile6", contratto 888011221889 - CIG master 506320943E - CIG derivato 6291675674. | dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| 889 | 87 | A8 | 09/11/2015 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X04047597 del 14/10/2015, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 6° bimestre 2015 (contratto 888011237731). - CIG [XB60A7F487]. | dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| 890 | 247 | A5 | 09/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in acconto per € della fattura n. PJ00013571 del 31/08/2015 ed in acconto per € 1.524,98 della fattura n. PJ00015598 del 30/09/2015, per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U., in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., relativa ai mesi di Agosto e Settembre 2015 - C.I.G.: 5791125B85. | dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| 891 | 248 | A5 | 10/11/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l. - Periodo 22/09/15 al 21/10/15. - CIG: 6150367368. | dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| 892 | 249 | A5 | 10/11/2015 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo dal 01 al 09 agosto 2015. - D.D.G. n. 1108/2015 - CIG: 6411401779. | dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| 893 | 237 | A3 | 13/11/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - seconda mensilità II turno. | dal 13/11/2015 al 28/11/2015 |
| 894 | 238 | A3 | 13/11/2015 | Liquidazione fattura n. 8/15 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 100 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente residente in Misilmeri. Periodo 27.09.2015-27.10.2015. | dal 13/11/2015 al 28/11/2015 |
| 895 | 132 | A1 | 12/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia. | dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| 896 | 133 | A1 | 16/11/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di ottobre 2015. | dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| 897 | 250 | A5 | 12/11/2015 | Servizio di disinfezione e disinfettazione degli uffici comunali. Liquidazione fattura n° 131 del 17.06.15 alla ditta ECOL GROUP DI CENTINO FRANCESCO . Codice CIG: Z8A170C946. | dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| 898 | 88 | A8 | 16/11/2015 | Ruolo coattivo TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche n. 2015/004139. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| 899 | 251 | A5 | 16/11/2015 | Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Liquidazione fattura n. 19/2014 e n. 1/2015 a favore dell'Ing. Salvatore Garofalo. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 900 | 89 | A8 | 17/11/2015 | Liquidazione di spesa in favore di Telecom Italia spa, locatore operativo degli apparati, per il servizio di manutenzione della rete di fonia/dati comunale in tecnologia wireless Hiperlan, per il periodo 1 settembre 2015/31 ottobre 2015. - CIG [6182716AA3]. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 901 | 134 | A1 | 17/11/2015 | Resistenza al giudizio istaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese dai signori Gigliotta Rosaria, Bonanno Francesco Bonanno Giustina e Bonanno Agostino. Liquidazione acconto in favore dell'avv. Teresa Ippolito, quale legale dell'Ente. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 902 | 239 | A3 | 18/11/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 301/60 in favore dell'Asp di Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 utente residente nel comune di Misilmeri. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 903 | 240 | A3 | 18/11/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 301/60 in favore dell'Asp di Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 utente residente nel comune di Misilmeri. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 904 | 241 | A3 | 18/11/2015 | Liquidazione fatture nn. 71,72, alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2015. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 905 | 242 | A3 | 19/11/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 72/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo ottobre 2015. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 906 | 243 | A3 | 19/11/2015 | Liquidazione fattura n. 85/E alla Coop. Sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, mandataria A.T.I. per la gestione del progetto distrettuale denominato "Servizio Educativo Domiciliare". Periodo ottobre 2015. | dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| 907 | 57 | A2 | 18/11/2015 | Affidamento alla Soc. Coop. Tipografia Zangara della fornitura di registri dello Stato Civile per l'anno 2016. Impegno di spesa. CIG: ZAF1722487. | dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| 908 | 58 | A2 | 18/11/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2016 al 31.12.2020. impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| 909 | 252 | A5 | 18/11/2015 | Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "Salvatore Traina". Liquidazione fattura n. 3/2015 del 19/03/2015 e n. PA 4/2015 del 22/09/2015 a favore dell'Ing. Pietro Sidoti per pagamento competenze tecniche. | dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| 910 | 253 | A5 | 18/11/2015 | Disimpegno somme di cui alla determinazione n. 214/A5 del 30/09/2015 ed impegno di spesa per proroga contratto d'appalto rep. n. 11 del 22.10.2015, stipulato con la Ditta Tech Servizi S.r.l. per nolo a freddo automezzi per la raccolta ed il trasporto dei r.s.u. - CIG: 6150367368. | dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| 911 | 254 | A5 | 18/11/2015 | Riparazioni alla condotta idrica di adduzione al centro urbano. Impegno di spesa. | dal 25/11/2015 al 10/12/2015 |
| 912 | 50 | A9 | 24/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità ed Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Luglio - settembre 2015. | dal 25/11/2015 al 10/12/2015 |
| 913 | 51 | A9 | 24/11/2015 | Impegno spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 2 contratti di locazione alloggi E.R.P. Via P.pi di Cattolica. | dal 25/11/2015 al 10/12/2015 |
| 914 | 135 | A1 | 23/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 915 | 244 | A3 | 23/11/2015 | Impegno e liquidazione fatture n. 73/E, in favore della coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 3 minori c/o comunità alloggio Il Girasole, periodo ottobre 2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 916 | 245 | A3 | 23/11/2015 | Liquidazione della fattura n. 38_ESM del 12.11.2015, all'Ispettoria Salesiana Sicula, corrente in Catania, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto, ammesso alla misura rieducativa presso Gruppo Appartamento Don Bosco. Periodo ottobre 2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 917 | 246 | A3 | 23/11/2015 | Impegno e liquidazione fattura n. 541/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, ricoverato presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo ottobre 2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 918 | 247 | A3 | 23/11/2015 | Liquidazione fattura n. 000007-2015-FE, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap grave. Periodo 29.06.2015 al 29.08.2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 919 | 248 | A3 | 23/11/2015 | Liquidazione fattura n. 000008-2015-FE, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap grave, Periodo 31.08.2015 al 03.10.2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 920 | 249 | A3 | 23/11/2015 | Liquidazione fattura n. 534/15 alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo ottobre 2015. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 921 | 255 | A5 | 24/11/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo giugno - luglio 2015. CIG: 63240112F8. | dal 26/11/2015 al 11/12/2015 |
| 922 | 250 | A3 | 24/11/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al Distretto Socio-Sanitario 36, capofila Misilmeri,dall'Assessorato Regionale alle Politiche Familiari, inerenti l'intervento di Buono Socio-Sanitario, anno 2015. | dal 30/11/2015 al 15/12/2015 |
| 923 | 251 | A3 | 24/11/2015 | Acquisto in economia di n. 51 Dispositivi di Protezione Individuale in favore di utenti beneficiari della progettualità distrettuale "Contrasto alla Povertà". Art. 11 del Regolamento Comunale n.10/2013. Affidamento alla ditta Strano Giusto, corrente in Misilmeri. | dal 30/11/2015 al 15/12/2015 |
| 924 | 136 | A1 | 26/11/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia. | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 925 | 52 | A9 | 27/11/2015 | Corresponsione A.N.F. alla dipendente Abate Santina. Periodo 01.11.2015 - 30.06.2016. | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 926 | 256 | A5 | 27/11/2015 | Impegno di spesa, per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U., in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 927 | 257 | A5 | 30/11/2015 | Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo ottobre 2015. CIG: 63240112F8. | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 928 | 258 | A5 | 30/11/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. - Mese di Novembre 2015. | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 929 | 28 | A7 | 27/11/2015 | Impegno di spesa con la ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi. (CIG. Z4F173D197). | dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| 930 | 59 | A2 | 26/11/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2020. Approvazione bando di gara, capitolato speciale d'appalto e allegati. CIG: 6455658183. Allegati | dal 03/12/2015 al 18/12/2015 |
| 931 | 252 | A3 | 27/11/2015 | Liquidazione fattura n. FATTPA 12_15 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Ciminna, periodo: 23 settembre - 23 ottobre 2015. | dal 03/12/2015 al 18/12/2015 |
| 932 | 253 | A3 | 27/11/2015 | Liquidazione fattura n. FATTPA 88/E alla coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, inerente la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente ed inclusione sociale per persone con disabilità" in favore di un utente residente in Mezzojuso, periodo 03 giugno- 02 settembre 2015. | dal 03/12/2015 al 18/12/2015 |
| 933 | 137 | A1 | 26/11/2015 | Liquidazione fattura in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla attività di gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia. CIG: Z4D146D863. | dal 03/12/2015 al 18/12/2015 |
| 934 | 259 | A5 | 01/12/2015 | Fornitura di un martello scalpellatore. Liquidazione fattura n° 4270519874 del 20/05/2015 in favore della ditta Wuerth S.r.l.. CIG: Z4213D8EBA. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 935 | 254 | A3 | 01/12/2015 | Liquidazione fattura n. 27/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo Marzo 2015. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 936 | 255 | A3 | 01/12/2015 | Liquidazione fattura n. 129/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo Aprile 2015. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 937 | 256 | A3 | 01/12/2015 | Liquidazione fattura n. 129/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo Maggio 2015. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 938 | 257 | A3 | 01/12/2015 | Accertamento, impegno e liquidazione delle somme assegnate all'Ente, dall'assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e lavoro, inerenti l'intervento di contributo straordinario, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 1/79. D.A. 2806 del 18.12.2014 e D.D. 2881 del 22.12.2014. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 939 | 258 | A3 | 01/12/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al Distretto Socio-Sanitario 36, capofila Misilmeri, dall'Assessorato Regionale alle Politiche Familiari, inerenti l'intervento di Disabilità Gravissima. D.D.G. 2808/S5 del 18.12.2014. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 940 | 259 | A3 | 02/12/2015 | Accertamento, impegno e liquidazione per il sostegno economico agli affetti da SLA in favore di n. 7 utenti residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 36, delle somme assegnate a questo Ente, capofila, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali. D.D. 1119/S5 del 19.05.2015. I semestre 2015. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 941 | 260 | A3 | 03/12/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione di un Progetto in favore di n. 2 disabili. D.D. 2302/15. | dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| 942 | 260 | A5 | 03/12/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Siculiana (AG), c/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1511 del 02.11.2015 e della fattura n. 1646 del 09.11.2015. Periodo dal 01 al 15 ottobre 2015. - D.D.G. n. 1579/15 - CIG: 6485024B17. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 943 | 261 | A5 | 03/12/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Siculiana (AG), c/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1566 del 02.11.2015 e della fattura n. 1668 del 09.11.2015. Periodo dal 16 al 31 ottobre 2015. - D.D.G. n. 1689/15 - CIG: 648507552F. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 944 | 262 | A5 | 03/12/2015 | Fornitura di additivo per gli autocompattatori. Impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Schimmenti Giuseppe. CIG. ZCB175F8B3. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 945 | 263 | A5 | 03/12/2015 | Fornitura di additivo per gli autocompattatori. Liquidazione fatture n° 21 del 28/11/2014 e n° 22 del 31/12/2014 a favore della ditta Schimmenti Giuseppe. CIG: Z1B175F853. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 946 | 264 | A5 | 07/12/2015 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. - Tredicesima mensilità 2015. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 947 | 53 | A9 | 04/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente. Periodo Luglio-Settembre 2015. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 948 | 90 | A8 | 07/12/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC - CIG [4691382AE3]. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 949 | 138 | A1 | 03/12/2015 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di novembre 2015. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 950 | 139 | A1 | 03/12/2015 | Partecipazione a giornata di studio delle dipendenti Dott.ssa Bianca Fici e Dott.ssa Francesca Politi. Impegno di spesa. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 951 | 140 | A1 | 07/12/2015 | Partecipazione a giornata di studio dei dipendenti Dott.ssa Francesca Politi, dott. Antonino Cutrona e Sig.ra Maria anna Mirto. Impegno di spesa. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 952 | 141 | A1 | 07/12/2015 | Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Periodo Gennaio 2015 - Novembre 2015. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 953 | 29 | A7 | 04/12/2015 | Proroga contratto di locazione con la società Leasys corrente in Fiumicino per il noleggio di n. 3 autovetture in dotazione al Corpo di polizia Municipale. CIG Z48173251A. | dal 10/12/2015 al 25/12/2015 |
| 954 | 15 | A4 | 10/12/2015 | Atto unilaterale d'obbligo a parcheggio e di inedificabilità - Modalità di attuazione - L.R. n. 19 del 31/03/1972 e L.R. n. 21 del 26/05/1973. Allegati | dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| 955 | 60 | A2 | 09/12/2015 | Liquidazione fatture alla ditta A.S.I.F. s.r.l. relative al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel periodo da luglio a novembre 2015. CIG: Z7F149537B | dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| 956 | 265 | A5 | 07/12/2015 | Cantiere di lavoro Regionale n. 1001238/PA-196 deniminato "Sistemazione dell'Area all'incrocio tra le Vie Europa, Palmerino e Lo Gerfo". Decreto Ingiuntivo n. 223/14 emesso dal tribunale di Termini Imerese in data 5/11/2014. Liquidazione competenze al Professionista geom. Gaspare Di Fede. | dal 14/12/2015 al 29/12/2015 |
| 957 | 142 | A1 | 07/12/2015 | Approvazione dell'avviso pubblico relativo al conferimento di un incarico a contratto della durata di mesi dodici ex art. 110, c.2°, del Tuel 267/00 per la figura professionale di un ingegnere part time a 18 ore settimanali. | dal 14/12/2015 al 29/12/2015 |
| 958 | 143 | A1 | 09/12/2015 | Ordinanza n. 474/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - sezione Fallimentare. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Valeria Galli. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 959 | 144 | A1 | 09/12/2015 | Proposizione istanza di opposizione allo stato passivo del credito vantato dal Comune di Misilmeri nei confronti della società "Acque Potabili Siciliane S.p.A.". Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle entrate per la registrazione della sentenza n. 3438/2013. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 960 | 145 | A1 | 09/12/2015 | Opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2013, promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale "Villa Primavera". Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 965/2014. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 961 | 146 | A1 | 09/12/2015 | Costituzione di parte civile nel giudizio n. 1169 + 2889/2013 R.G.N.R. - n. 2534/2013 R.G.I.P.. Approvazione convenzione e impegno di spesa in favore dell'avv. Vincenzo Lo Re, legale dell'Ente. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 962 | 147 | A1 | 09/12/2015 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla società COMITEL S.r.l.. Ulteriore impegno di spesa in favore dell'Avv. Michelangelo Vitale quale legale del Comune di Misilmeri. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 963 | 148 | A1 | 09/12/2015 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Regione Sicilia - Sede di Palermo - dalla Sig.ra Di Ganci Giuseppa ed altre contro il Comune di Misilmeri. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 964 | 149 | A1 | 09/12/2015 | Impegno e liquidazione di spese legali in favore del sig. Pasquale Froio in ottemperanza alla sentenza n. 844/2015 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 965 | 150 | A1 | 09/12/2015 | Reintegro impegni di spesa sul capitolo 124. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 966 | 151 | A1 | 09/12/2015 | Rimborso in favore del Sindaco e del responsabile dell'Area 3 delle spese sostenute in occasione dell'incontro di lavoro tenuto a Roma con il referente per la Regione Sicilia dei Piani di Azione e Coesione. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 967 | 54 | A9 | 11/12/2015 | Acquisto licenza d'uso sistema informativo per la gestione del Patrimonio immobiliare (versione Web) e formazione del personale mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Assunzione impegno di spesa - CIG: Z881785638. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 968 | 261 | A3 | 10/12/2015 | Liquidazione fattura n. 547/15 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015. Periodo Giugno 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 969 | 262 | A3 | 10/12/2015 | Presa d'atto dei patti di Accreditamento sottoscritti con le cooperative sociali Nuova Generazione, corrente in Trabia, e Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 8 utenti, in situazione di disabilità gravissima, residenti in Baucina. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 970 | 263 | A3 | 10/12/2015 | Ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico su ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Messina presso la comunità Il Tulipano di Corleone. Impegno di spesa. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 971 | 264 | A3 | 10/12/2015 | Presa d'atto dei patti di Accreditamento sottoscritti con la cooperativa sociale Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 2 utenti, in situazione di disabilità gravissima, residenti in Cefalà Diana. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 972 | 265 | A3 | 10/12/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 26 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità . III turno. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 973 | 266 | A3 | 10/12/2015 | Liquidazione della fattura n. 3/15 alla Ditta Strano Giusto, corrente in Misilmeri, per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, utilizzati dagli utenti avviati in seno al progetto distrettuale "Contrasto alla Povertà" - L. 328/00. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 974 | 266 | A5 | 09/12/2015 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l. - Periodo 22/10/15 al 21/11/15. - CIG: 6150367368. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 975 | 267 | A5 | 09/12/2015 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - Engel Antonino e Vitrano Filippa contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione saldo indennità di esproprio. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 976 | 268 | A5 | 09/12/2015 | Acquisizione in economia di materiale edile per lavori di manutenzione ordinaria alla stanza del Sindaco. Liquidazione fattura n. 243 del 21/10/2015 "La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano". CIG: Z2416970B2. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 977 | 152 | A1 | 09/12/2015 | Gestione corrispondenza e servizi postali. Determinazione a contrattare. CIG n: Z321779E3G. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 978 | 153 | A1 | 09/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ing. Mario Medaglia. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 979 | 154 | A1 | 09/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del dott. Giuseppe la Barbera. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 980 | 155 | A1 | 10/12/2015 | Ulteriore impegno e liquidazione fattura n° 954/FA del 31/10/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Ottobre 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 981 | 156 | A1 | 10/12/2015 | Ulteriore impegno e liquidazione Nota Debito n° 621/ND del 31/10/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Ottobre 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 982 | 157 | A1 | 10/12/2015 | Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di appello di Palermo sig. Orlando Pasquale contro il Comune di Misilmeri. Perfezionamento dell'impegno di spesa in favore dell'avv. Donatella Sanzo, quale legale dell'Ente. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 983 | 158 | A1 | 10/12/2015 | Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal sig. Castrorao Barba Angelo contro il Comune di Misilmeri. Perfezionamento dell'impegno di spesa in favore dell'avv. Gisella Princiotta, quale legale dell'Ente. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 984 | 159 | A1 | 10/12/2015 | Resistenza in Giudizio promosso innanzi alla Corte di Cassazione da un ex dipendente comunale. Perfezionamento dell'impegno di spesa in favore dell'avv. Giancarlo Pellegrino, quale legale dell'Ente. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 985 | 160 | A1 | 11/12/2015 | Impegno spesa relativo alla missione a Roma del Sindaco, dell'Assessore ai LL.PP. e del Responsabile dell'Area 4. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 986 | 161 | A1 | 14/12/2015 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino - Dal mese di Marzo al mese di Settembre 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 987 | 162 | A1 | 14/12/2015 | Rimborso oneri ai "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A." relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Romano Vincenzo - Dal mese di Gennaio al mese di Settembre 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 988 | 163 | A1 | 14/12/2015 | Rimborso oneri alla "Autoscuola Messina Giuseppe" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Cocchiara Agostino - Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 989 | 164 | A1 | 14/12/2015 | Rimborso oneri al "Consorzio di Bonifica 2 Palermo" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tripoli Salvatore per il mese di Dicembre 2014. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 990 | 165 | A1 | 14/12/2015 | Approvazione dell'avviso relativo al conferimento di un incarico a contratto della durata di mesi dodici ex art. 110, c. 2°, del Tutel 267/00 per la figura professionale di un architetto full time. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 991 | 16 | A4 | 14/12/2015 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del Decreto legge 30/09/2003 n° 269, convertito con modificazioni nella L. 326 del 24/11/2003 art. 32, richiesta con istanza prot. 36647 del 10/12/2004 per le opere edilizie eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia n° 52/03 del 24/07/2003. | dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| 992 | 269 | A5 | 10/12/2015 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a saldo delle fatt. nn. PJ00013571 del 31.08.2015 e PJ00015598 del 30.09.2015 e pagamento della fatt. n. PJ00017614 del 31.10.2015 di € 24.782,55 C.I.G.:5791125B85. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 993 | 270 | A5 | 10/12/2015 | Impegno e liquidazione a saldo delle fatt. nn. 233/2015 e 234/2015 della Ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano s.n.c. di Misilmeri per riparazioni urgenti del S.I.I. e rifacimento del manto stradale - C.I.G. Z6E16D3CAD. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 994 | 271 | A5 | 14/12/2015 | Servizio di riparazione autoveicoli comunali, Autobotte tg PA849321, Camion Renault tg BE0165PH, Iveco Daily tg AL949WF. Affidamento ed impegno di spesa Autofficina Mutolo Giorgio. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 995 | 30 | A7 | 14/12/2015 | Impegno di spesa in favore dell'emittente televisiva "Telescout Europa" corrente in Misilmeri per utilizzo locali e traliccio anno 2015. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 996 | 31 | A7 | 14/12/2015 | Liquidazione alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura dei cani randagi con ordinanze emesse nel 2015. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 997 | 32 | A7 | 14/12/2015 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201530007105 alla società Leasys - periodo luglio 2015. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 998 | 33 | A7 | 14/12/2015 | Sgravio sanzioni amministrative al Codice della strada. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 999 | 44 | A6 | 14/12/2015 | Liquidazione fatture alla Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nei mesi di ottobre e novembre 2015. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 1000 | 45 | A6 | 14/12/2015 | Liquidazione somma al responsabile del gruppo musicale "Gli Emiri di Misilmeri" relativa ad uno spettacolo attuato in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. | dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| 1001 | 267 | A3 | 14/12/2015 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà in favore di n. 24 utenti del Comune di Misilmeri - terza mensilità - II turno. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1002 | 268 | A3 | 14/12/2015 | Revoca della determinazione del responsabile n. 260/A3 del 03.12.2015, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1003 | 269 | A3 | 14/12/2015 | Decreto Dirigenziale 2302/15, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la realizzazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato in favore di n. 2 disabili, residenti in Misilmeri. Accertamento ed impegno delle somme assegnate all'Ente. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1004 | 91 | A8 | 14/12/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di IMU. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1005 | 92 | A8 | 14/12/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TASI. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1006 | 93 | A8 | 14/12/2015 | Impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017 conseguente all'adozione della determinazione n. 45/A8 del 15.06.2015, relativa all'adesione alla nuova convenzione "Telefonia mobile 6", stipulata tra la Consip spa e Telecom Italia spa in data 27.3.2015. - CIG master 506320943E - CIG derivato [6291675674]. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1007 | 94 | A8 | 14/12/2015 | Impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017 conseguente all'adozione della determinazione n. 46/A8 del 15.6.2015, relativa alla proroga per ulteriori 24 mesi dei contratti esecutivi OPA aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività SPC. - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1008 | 95 | A8 | 14/12/2015 | Impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017 conseguente all'adozione della determinazione n. 51/A8 del 30.6.2015, relativa alla fornitura del servizio ADSL di accesso a Internet in convenzione DIGIT PA/CONSIP - SPC (Sistema pubblico di connettività) per gli uffici dell'Area 4 - Urbanistica di questo Comune - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1009 | 96 | A8 | 14/12/2015 | Impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017 conseguente all'adozione della determinazione n. 59/A8 del 21.7.2015, relativa alla fornitura del servizio ADSL di accesso a Internet in convenzione DIGIT PA/CONSIP - SPC (Sistema pubblico di connettività) per gli uffici dell'Area 7 - Polizia locale di questo Comune. - CIG master 0658999F29 - CIG derivato [4691382AE3]. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1010 | 97 | A8 | 14/12/2015 | Impegno di spesa per l'anno 2017 conseguente all'adozione della determinazione n. 71/A8 dell'1.12.2014, relativa all'adozione al contratto quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), stipulato tra la CONSIP spa e Telecom Italia spa. - (CIG master 460097088C - CIG derivato 60348091EE). | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1011 | 98 | A8 | 14/12/2015 | Affidamento alla In.I.T. srl di Ponte San Giovanni (PG) del servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistematica della piattaforma e-POINT per il periodo 1.1.2016/31.12.2016. - CIG [6515913D7F]. | dal 18/12/2015 al 02/01/2016 |
| 1012 | 272 | A5 | 14/12/2015 | Fornitura di gasolio per riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonchè della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2015 - 2016 mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento". Impegno di spesa. | dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| 1013 | 273 | A5 | 15/12/2015 | Fornitura di additivo per gli autocompattatori. Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 02PA/2015 del 03.12.2015 della Ditta Schimmenti Giuseppe. C.I.G. Z711790A4F. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1014 | 166 | A1 | 15/12/2015 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo, promosso dalla Sig.ra Di Corrado Angela contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1015 | 167 | A1 | 15/12/2015 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo, promosso dal Sig. Falletta Giuseppe e altri contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente per recupero spese legali. Impegno di spesa. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1016 | 168 | A1 | 15/12/2015 | Assunzione a carico del bilancio della quota forfettaria degli oneri previdenziali relativi all'avv. E. Ferraro. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1017 | 169 | A1 | 15/12/2015 | Transazione tra il Comune di Misilmeri e il sig. Giannone. Impegno spesa e liquidazione. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1018 | 61 | A2 | 15/12/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di tesoreria Comunale per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2020. Impegno di spesa. CIG: 6455658183. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1019 | 62 | A2 | 15/12/2015 | Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei conti delle spettanze maturate fino al 31.12.2015. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1020 | 63 | A2 | 15/12/2015 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1021 | 64 | A2 | 15/12/2015 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo dal 01/10/2015 al 07/11/2015. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1022 | 55 | A9 | 15/12/2015 | Impegno spesa relativo alla retribuzione di risultato anno 2015 ai Funzionari Responsabili di Posizione Organizzativa. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1023 | 56 | A9 | 15/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione ai dipendenti comunali. | dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| 1024 | 270 | A3 | 16/12/2015 | Presa d'atto dei Patti di Accreditamento sottoscritti con le cooperative sociali Kraljica Mira, corrente in Ciminna, e Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 5 utenti, in situazione di disabilità gravissima, residenti in Ciminna. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1025 | 271 | A3 | 16/12/2015 | Presa d'atto del Patto di Accreditamento sottoscritto con la cooperativa sociale Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 1 utente, in situazione di disabilità gravissima, residente in Bolognetta. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1026 | 272 | A3 | 16/12/2015 | Presa d'atto del Patto di Accreditamento sottoscritto con la cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 1 utente, in situazione di disabilità gravissima, residente in Misilmeri. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1027 | 47 | A6 | 16/12/2015 | Impegno di spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale nell'anno 2015. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1028 | 274 | A5 | 16/12/2015 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo dal 01 al 31 ottobre 2015. - D.D.G. n. 1579/2015 - CIG: 6485024B17. - D.D.G. n. 1689/2015 - CIG: 648507552F. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1029 | 275 | A5 | 16/12/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Siculiana (AG), c/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1754 del 01.12.2015 e della fattura n. 1875 del 03.12.2015. Periodo dal 01 al 05 novembre 2015. - D.D.G. n. 1689/15 - CIG: 648507552F. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1030 | 276 | A5 | 16/12/2015 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di Siculiana (AG), c/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 1800 del 01.12.2015 e della fattura n. 1897 del 03.12.2015. Periodo dal 06 al 30 novembre 2015. - D.D.G. n. 1689/15 - CIG: 651880935D. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1031 | 277 | A5 | 16/12/2015 | MISE POI Energia - Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la Scuola elementare "Salvatore Traina" - CUP: J24H1500046007. Liquidazione fattura n. 2015FP00043 alla Ditta Tekno Impianti di Filippo Ribisi. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1032 | 278 | A5 | 16/12/2015 | MISE POI Energia - Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la Scuola elementare "Vincenzo Landolina" - CUP: J24H15000480007. Liquidazione fattura n. 002E alla Ditta Impresa Italiana Impianti s.r.l. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1033 | 170 | A1 | 16/12/2015 | Perfezionamento impegno di spesa assunto sull'int. 1.01.08.03 con determinazione 123/A1/2015. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1034 | 171 | A1 | 16/12/2015 | Gestione dei sinistri sotto soglia della franchigia contrattuale. Determinazione a contattare. CIG n. ZF917A0FB1. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1035 | 46 | A6 | 16/12/2015 | Accertamento ed impegno della somma assegnata a questo Ente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale per la finalità di cui alla legge n. 448/1998. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1036 | 57 | A9 | 17/12/2015 | Impegno spesa relativo alla retribuzione di risultato del Segretario Generale anno 2015 | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1037 | 279 | A5 | 17/12/2015 | MISE POI Energia - Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 KW connesso in rete a servizio dell'edificio che ospita la Scuola media "Cosmo Guastella" - CUP: J24H15000470007. Liquidazione fattura n. 2015FP000042 alla Ditta Tekno Impianti di Filippo Ribisi. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1038 | 172 | A1 | 17/12/2015 | Liquidazione spesa all'Aretè di Catania. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1039 | 173 | A1 | 17/12/2015 | Atto confermativo degli impegni di spesa relativi all'incarico conferito all'avv. G. Pellegrino inerente il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'ing. S. Sucato. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1040 | 174 | A1 | 21/12/2015 | Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'emittente televisiva Tse - Telescouteuropa di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1041 | 280 | A5 | 17/12/2015 | Manutenzione di n° 45 ventilconvettori dell'impianto di climatizzazione della Casa Comunale. Liquidazione fattura n° 16_15 del 23/11/2015 in favore della ditta DN Tecno Impianti. CIG: ZC3170D4B7 | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1042 | 281 | A5 | 17/12/2015 | Fornitura Manutenzione del gruppo frigorifero AA65368N0011. Liquidazione fattura n° 17_15 del 23/11/2015 in favore della ditta DN Tecno Impianti. CIG: Z1E170D558. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1043 | 282 | A5 | 17/12/2015 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00019631 del 30.11.2015 di € 24.307,05. C.I.G.:5791125B85. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1044 | 283 | A5 | 17/12/2015 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola elementere Rocco Chinnici - Codice Progetto 00612IC237 - CUP J21H1200004001 - Presa d'atto dell'atto di cottimo stipulato tra il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. e la ditta Cosmak s.r.l. | dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| 1045 | 65 | A2 | 21/12/2015 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Tipografia Zangara per la fornitura di registri dello Stato Civile. CIG: ZAF1722487. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1046 | 66 | A2 | 21/12/2015 | Trattativa privata per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2015, compilazione UNICO 2016 (dichiarazione per l'anno 2015 IVA-IRAP), cura del contenzioso tributario IVA, trasmissione telematica mod. UNICO 2015 e mod. 770/2015 ordinario, semplificato e IRAP redditi 2015. Presa d'atto dell'aggiudicazione. CIG: Z08166A059. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1047 | 175 | A1 | 21/12/2015 | Ulteriore impegno e liquidazione fattura n° 1011/FA del 30/11/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Novembre 2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1048 | 176 | A1 | 21/12/2015 | Ulteriore impegno e liquidazione Nota Debito n° 672/ND del 30/11/2015 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi di posta prioritaria e raccomandate A.R. connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Periodo Novembre 2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1049 | 177 | A1 | 21/12/2015 | Gestione del servizio corrispondenza in partenza degli atti amministrativi e giudiziari. Impegno di spesa. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1050 | 58 | A9 | 22/12/2015 | Impegno spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 2 contratti di locazione alloggi E.R.P. Via P.pi di Cattolica e Via Ajutamicristo. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1051 | 178 | A1 | 22/12/2015 | Accertamento dell'entrata relativa alle retribuzioni erogate nei confronti della dipendente arch. R. Corsale, in posizione di comando presso il Comune di Palermo. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1052 | 99 | A8 | 21/12/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione della TARSU per il periodo dall'1.7.2015 al 30.11.2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1053 | 100 | A8 | 21/12/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICI per il periodo dall'1.7.2015 al 30.11.2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1054 | 101 | A8 | 21/12/2015 | Regolarizzazione contabile compenso ai concessionari della riscossione dell'ICIAP per il periodo dall'1.7.2015 al 30.11.2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1055 | 102 | A8 | 21/12/2015 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 26 al 34. - Esercizio 2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1056 | 67 | A2 | 22/12/2015 | Impegno di spesa per spese di Tesoreria anno 2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1057 | 68 | A2 | 22/12/2015 | Impegno di spesa per spese e bolli alla Tesoreria anno 2015. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1058 | 273 | A3 | 18/12/2015 | Impegno di spesa delle somme relative agli interventi della L. 328/00, finanziati con avanzo di amministrazione vincolato, per la realizzazione delle borse lavoro distrettuali del progetto n. 1 del Piano di Zona - Triennio 2010/2012. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1059 | 274 | A3 | 18/12/2015 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Infantino Vincenzo, rappr. legale della Ditta "Primi Passi", corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub-Impegno di spesa. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1060 | 275 | A3 | 18/12/2015 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate dall'Autorità di Gestione, incardinata presso il Ministero dell'Interno, al comune di Misilmeri, capofila del Distretto SS 36, per la realizzazione dell'Azione Standard di acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano d'intervento Infanzia ed Anziani. Approvazione Avviso per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione specialistica. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1061 | 276 | A3 | 21/12/2015 | Impegno e liquidazione delle somme riconosciute come Debito Fuori Bilancio alla coop. soc. Hope, corrente in Casteldaccia, a seguito della Sentenza 458/15, emessa da Tribunale di Termini Imerese. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1062 | 277 | A3 | 21/12/2015 | Impegno e liquidazione delle somme dovute alla cooperativa sociale Hope, corrente in Casteldaccia, a seguito di Atto di Precetto. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1063 | 278 | A3 | 21/12/2015 | Impegno somme in favore della cooperativa sociale Villa Primavera, corrente in Cefalà Dian, a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. | dal 24/12/2015 al 08/01/2016 |
| 1064 | 34 | A7 | 21/12/2015 | Convenzone A.C.I. - P.R.A. - Rinnovo anno 2016. I,pegmo di spesa. | dal 28/12/2015 al 12/01/2016 |
| 1065 | 35 | A7 | 21/12/2015 | Accesso al sistema informativo M.C.T.C. - Impegno di spesa canone di abbonamento e transazioni anno 2016. | dal 28/12/2015 al 12/01/2016 |
| 1066 | 36 | A7 | 21/12/2015 | Impegno di spesa con la ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio dai cattura, ricovero e mantenimento cani randagi. (CIG: ZBB17B3E6A) | dal 28/12/2015 al 12/01/2016 |
| 1067 | 37 | A7 | 21/12/2015 | Affidamento alla ditta "Sodi Scientifica" corrente in Calenzano (FI) per la riparazione dell'Autovelox AX 105 SEB in dotazione a questo Comando. | dal 28/12/2015 al 12/01/2016 |
| 1068 | 103 | A8 | 22/12/2015 | Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop 14 - Lotto 3" per l'acquisto di n. 30 personal computer da destinare agli uffici comunali (CIG master 61870692DB - CIG derivato [65324647D2]. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1069 | 179 | A1 | 22/12/2015 | Impegno di spesa relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1070 | 180 | A1 | 22/12/2015 | Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri Comunali per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale. Periodo Dicembre 2015. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1071 | 181 | A1 | 22/12/2015 | Impegno spesa relativo all'espletamento del servizio della corrispondenza in partenza. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1072 | 182 | A1 | 22/12/2015 | Impegno spesa relativo al rimborso oneri ex L.R. 30/2000. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1073 | 183 | A1 | 22/12/2015 | Impegno di spesa gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle adunanze delle Commissioni consiliari permanenti. Periodo Dicembre 2015. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1074 | 284 | A5 | 22/12/2015 | Acquisizione in economia di materiale edile per lavori di manutenzione straordinaria beni immobili di proprietà comunale. Liquidazione fattura n. 14 EL del 09.11.2015 alla ditta : Edil Green di Lombardo Vincenza. CIG: Z2516013B8. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1075 | 285 | A5 | 22/12/2015 | Intervento di bonifica delle vasche del depuratore comunale. Perfezionamento impegno di spesa. CIG: Z9916B0BAC. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1076 | 17 | A4 | 22/12/2015 | Determinazione in merito all'applicazione dell'art. 7 della legge n. 337/1993 - adeguamento contributo concessorio relativo al costo di costruzione anno 2016. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1077 | 18 | A4 | 22/12/2015 | Art. 17 comma 12 l.r. 16/04/2003 n. 4 - Aggiornamento oneri di urbanizzazione per l'anno 2016. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1078 | 19 | A4 | 22/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari degli immobili acquisiti al patrimonio - Acquisizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 delle opere abusive e delle aree pertinenziali - Ditta Amorello Francesco e Amorello Luigi e Ditta D'Agostino Michelangelo e Miceli Grazia. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1079 | 48 | A6 | 23/12/2015 | Indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia. approvazione bando di gara e capitolato d'oneri. CIG: 6522560AC7 | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1080 | 49 | A6 | 23/12/2015 | Indizione di cottimo fiduciario per l'acquisto di libri per la Biblioteca Comunale "G. Traina". Approvazione lettera di invito e disciplinare. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1081 | 50 | A6 | 23/12/2015 | Affidamento all'associazione musicale "Sicily Music Accademy" di un concerto di musiche natalizie. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1082 | 51 | A6 | 23/12/2015 | Impegno di spesa per l'erogazione di sostegno economicoalle Associazioni sportive "Maraton Misilmeri" e "I Cavalieri dell'Emiro" per l'attuazione di iniziative durante il periodo natalizio | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1083 | 286 | A5 | 22/12/2015 | Determinazioni a contrattare da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.08.2013, previo esperimento di gara informale con preventivi di spesa, per l'affidamento del servizio di estumulazione, ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali per l'avvio allo smaltimento presso impianti autorizzati ed approvazione impegno di spesa - CIG: ZCD17BF3C0. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1084 | 287 | A5 | 22/12/2015 | Impegno per fattura n. 79/2015 del 09/12/2015 per riparazione ergente Terna Pala meccanica alla Ditta Mutolo Giorgio. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1085 | 288 | A5 | 23/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento bollo automezzi comunali per l'anno 2016 | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1086 | 289 | A5 | 23/12/2015 | Fornitura materiale idraulico per riparazioni varie alla rete idrica comunale. Impegno di spesa | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1087 | 290 | A5 | 23/12/2015 | Riparazioni alla condotta idrica attraversante il palazzo municipale e ripristino distribuzione idrica quartieri a valle di Corso IV Aprile e Piazza Comitato - Perfezionamento impegno di spesa. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1088 | 291 | A5 | 23/12/2015 | Impegno di spesa e liquidazione spese per connessione alla rete Enel Distribuzione S.p.a. di n. 3 impianti fotovoltaici. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1089 | 292 | A5 | 23/12/2015 | Intervento di riparazione di n. 3 elettropompe dell'acquedotto comunale. Impegno di spesa. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1090 | 293 | A5 | 23/12/2015 | Intervento di svuotamento di un tratto della fognatura comunale.- Impegno di spesa. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1091 | 294 | A5 | 23/12/2015 | Riparazione di n. 3 pompe di sollevamento dell'acquedotto comunale. Perfezionamento impegno di spesa. | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1092 | 295 | A5 | 23/12/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 5 personal computer d'ufficio e di n. 1 personal computer portatile - ordine diretto Me.Pa.- | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1093 | 296 | A5 | 24/12/2015 | Riparazioni alla condotta idrica di adduzione al centro urbano. Perfezionamento impegno di spesa e liquidazione fattura n. 02PA del 14/12/2015 a favore della ditta: C.L. Costruzioni di Civitollo Antonio.- | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1094 | 297 | A5 | 24/12/2015 | Fornitura carburante e lubrificante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. , per l'anno 2016. Adesione alla convenzione Consip attivata il 02/11/2015. Impegno di spesa.- | dal 29/12/2015 al 13/01/2016 |
| 1095 | 184 | A1 | 28/12/2015 | Impegno di spesa relativo al ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. n. 66/2014 "Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani" promossa da questo ente contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1096 | 185 | A1 | 28/12/2015 | Spese per forme di democrazia partecipata ex art. 6 L.r. 5/2015. Determinazione a contrarre per l'acquisto di alcuni articoli da installare presso il parco giochi di Piano Stoppa. Impegno di spesa. CIG n. Z2217CF791. Allegati | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1097 | 279 | A3 | 28/12/2015 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/06 per l'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2015/2015. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. Allegati | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1098 | 280 | A3 | 28/12/2015 | Ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità Il Sorriso di Altavilla Milicia. Impegno di spesa. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1099 | 281 | A3 | 28/12/2015 | Impegno di spesa per ricovero a convitto di n. 3 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria presso la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna Periodo novembre-dicembre 2015. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1100 | 282 | A3 | 28/12/2015 | Impegno di spesa per ricovero a convitto di n. 3 minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria presso la comunità alloggio per minori Il Girasole. Periodo novembre-dicembre 2015. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1101 | 283 | A3 | 28/12/2015 | Impegno di spesa per assicurare gli utenti beneficiari del progetto distrettuale "Contrasto alla Povertà" contro gli infortuni sul lavoro - regolarizzazione premio INAIL 2015 e presunto premio 1° semestre 2016. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1102 | 284 | A3 | 28/12/2015 | Impegno e liquidazione delle somme riconosciute come Debito Fuori Bilancio all'utente Cupidi Giovanni, a seguito della Sentenza 755/12, emessa dal TAR Sicilia. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1103 | 285 | A3 | 28/12/2015 | Impegno delle somme riconosciute come Debito Fuori Bilancio, agli utenti Corsini-Tirrito, a seguito della Sentenza 458/12, emessa dal Tribunale di Termini Imerese. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1104 | 104 | A8 | 28/12/2015 | Regolarizzazione contabile somme trattenute dagli agenti della riscossione nell'anno 2015. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1105 | 105 | A8 | 28/12/2015 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia spa per i servizi di posta elettronica ordinaria (PEL) resi nel 2° quadrimestre 2015 (Contratto Quadro Consip PEL PEC - 1779902 - CIG master 460097088C - CIG derivato 60348091EE). | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1106 | 106 | A8 | 28/12/2015 | Liquidazione di spesa in favore dello Studio Contino dell'Ing. L.M. Contino, per il servizio di manutenzione e assistenza, software e hardware, del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente - 2° semestre 2015. - CIG [5986794AB0]. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1107 | 107 | A8 | 28/12/2015 | Liquidazione di spesa in favore della ditta SER.IN. - Servizi informatici per prestazioni manutentive aggiuntive del software dei servizi demografici, effettuate negli anni 2011 e 2012. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1108 | 108 | A8 | 28/12/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARES 2013. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1109 | 109 | A8 | 28/12/2015 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1110 | 110 | A8 | 28/12/2015 | Liquidazione di spesa in favore di Telecom Italia spa, locatore operativo degli apparati, per il servizio di manutenzione della rete di fonia/dati comunale in tecnologia wireless Hiperlan, per il periodo 1 novembre 2015/31 dicembre 2015. - CIG [6182716AA3] | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1111 | 52 | A6 | 28/12/2015 | Impegno di spesa per l'erogazione del rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari per il periodo ottobre-dicembre 2015. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1112 | 53 | A6 | 28/12/2015 | Impegno di spesa delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per l'anno 2015. | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1113 | 54 | A6 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione di un concerto del Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Musica di Stato "V. Bellini". | dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| 1114 | 59 | A9 | 29/12/2015 | Impegno spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 1 contratti di locazione alloggi E.R.P. Via P.pi di Cattolica. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1115 | 286 | A3 | 29/12/2015 | Accertamento, impegno e liquidazione per il sostegno economico agli affetti da SLA in favore di n. 7 utenti residenti nei Comuni del Distretto SS. 36, delle somme assegnate a questo Ente, capofila, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali. D.D. 2776/S5 del 10.11.2015. II semestre 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1116 | 287 | A3 | 29/12/2015 | Liquidazione della fattura n. 4/15 alla Ditta Strano Giusto, corrente in Misilmeri, per la fornitura di ulteriori n. 51 Dispositivi di Protezione Individuale, utilizzati dagli utenti avviati in seno al progetto distrettuale "Contrasto alla Povertà" - L. 328/00. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1117 | 288 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per la realizzazione del progetto di Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 5 nuclei familiari in difficoltà. Anno 2016. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1118 | 289 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per l'attività gestionale svolta dal personale interno all'Area 3-Sociale relativa al progetto HCP 2014. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1119 | 290 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Sacro Cuore, sita in Casteldaccia. Periodo settembre - dicembre 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1120 | 291 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Arcobaleno sita in Licata. Periodo marzo - dicembre 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1121 | 292 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Casa delle Fanciulle G. Cusmano sita in Monreale. Periodo: luglio - novembre 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1122 | 293 | A3 | 29/12/2015 | Impegno di spesa per ricivero a semiconvitto di n. 2 minori, presso la Casa delle Fanciulle G. Cusmano sita in Monreale. Periodo: gennaio - dicembre 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1123 | 294 | A3 | 29/12/2015 | Sub-impegno di spesa per l'avviamento della progettualità "Sostegno all'Autonomia", 1^ annualità del Piano di Zona, triennio 2013-2015, da realizzare in favore degli utenti del Distretto Socio-Sanitario n. 36. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1124 | 55 | A6 | 30/12/2015 | Impegno di spesa relativo all'erogazione di contributo alla Fondazione Rocco Chinnici. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1125 | 60 | A9 | 30/12/2015 | Impegno di spesa relativo al fondo delle risorse decentrate. - Anno 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1126 | 186 | A1 | 29/12/2015 | Resistenza all'atto di appello promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso dal sig. Gasparri Gaspare avverso la sentenza n. 485/2015 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. Impegno di spesa in favore dell'avv. Giuseppe Coppola, legale dell'Ente. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1127 | 187 | a1 | 29/12/2015 | Proroga per mesi tre dell'affidamento della gestione dei servizi postali e connessi. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1128 | 188 | A1 | 30/12/2015 | Ricostituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015. | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1129 | 189 | A1 | 30/12/2015 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Impegno di spesa in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente (pratiche dalla 131 alla 165). | dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| 1130 | 298 | A5 | 30/12/2015 | Procedura negoziata per la fornitura ed installazione di recinzione dell0'area adibita a parco giochi di Piazza Nassiriya ed impegno di spesa - C.I.G. ZE817D90F1 | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1131 | 299 | A5 | 30/12/2015 | Procedura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. per la fornitura ed installazione arredi per il parco giochi di P.zza Nassiriya - C.I.G. Z2517D40EE. | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1132 | 300 | A5 | 30/12/2015 | Procdura negoziata mediante RDO sul M.E.P.A. per la fornitura e messa in opera di pavimentazione antitrauma per il parco giochi di P.zza Nassiriya - C.I.G. ZCA17D4148. | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1133 | 301 | A5 | 30/12/2015 | Riparazione all condotta idrica di adduzione in c.da Giudice. Perfezionamento impegno spesa e liquidazione fattura 3/PA del 15/12/2015 a favore della ditta CL. Costruzioni di Civitollo Antonio. C.I.G. ZAC172C28E. | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1134 | 56 | A6 | 30/12/2015 | Affidamento fornitura arredi scolastici mediante M.E.P.A. alla ditta Biga C.I.G. Z2417DC6FC. | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1135 | 57 | A6 | 31/12/2015 | Aggiudicazione provvisoria della fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale"Traina" alla libreria Nike di A. Cammarata. | dal 04/01/2015 al 19/01/2016 |
| 1136 | 69 | A2 | 30/12/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2020. Presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria. C.I.G. 6455658183. | dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| 1137 | 70 | A2 | 30/12/2015 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1138 | 71 | A2 | 30/12/2015 | Indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfzione degli uffici comunali e delle scuole materne. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. CIG 6540951385.- | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1139 | 72 | A2 | 30/12/2015 | Proroga al servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne per mesi due a decorrere dal 02.01.2016. CIG Z7F1495537B. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1140 | 295 | A3 | 31/12/2015 | Impegno di spesa per acquisto di armadi e sedie per l'area 3- Sociale. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1141 | 296 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento delle somme assegnate a questo Ente dal Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe Energetiche (SGATE), - Autorità per l'energoa elettrica e per il gas - Anni 2010, 2011, 2012, 2013, e 2014. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1142 | 297 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, per la realizzazione della progettualità distrettuale ADI.D.D.G. n. 619/S2/13. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1143 | 298 | A3 | 31/12/2015 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06, relativa al servizio di trasporto soggetti portatpri di handicap grave, per la durata di n. 48 settimane. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1144 | 190 | A1 | 30/12/2015 | Attività di gestione dei sinistri RCT/O sotto soglia della franchigia. Riduzione impegno di spesa. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1145 | 191 | A1 | 31/12/2015 | Chiamata in causa presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 7^ da parte della Società Riscossione Sicilia S.p.a. Impegno di spesa in favore dell'avv. Giuseppe Carbone, legale dell'Ente. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1146 | 192 | A1 | 31/12/2015 | Esperimento procedure giudiziarie per ilrecupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emerse nel periodo 28.05.2013/ 07.11.2013. impegno di spesa in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente (pratiche dalla 166 alla 202) | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1147 | 193 | A1 | 31/12/2015 | Impegno di spesa relativo ai diritti di rogito. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1148 | 194 | A1 | 31/12/2015 | Attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Affidamento alla società ETHOS attuazione corsi di formazioe. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1149 | 195 | A1 | 31/12/2015 | Aggiudicazione provvisoria alla IT &T S.r.l., con sede in Misilmeri, della fornitura di alcuni articoli da istallare presso il parco giochi di Piano Stoppa. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1150 | 38 | A7 | 31/12/2015 | Proroga contratto di locazione con la società Leasys corrente in Fiumicino per il noleggio di n. 3 autovetture in dotazione al corpo di Polizia Municipale. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1151 | 39 | A7 | 31/12/2015 | Impegno di spesa con la ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1152 | 40 | A7 | 31/12/2015 | Affidamento diretto a Maggioli s.p.a., ai sensi del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 27/08/2013, per l'affidamento del sevizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e contestuale impegno di spesa fino al 31 dicembre 2016. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1153 | 196 | A1 | 31/12/2015 | Esperimento azione giudiziale per recupero somme indebitamente erogate dal Comune di Misilmeri in favore della Comunità alloggio "La Zattera" gestita dalla cooperativa sociale "Hope", per il pagamento della retta relativa al ricovero di un minore. ulteriore impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Salvatore La Vardera legale del Comune di Misilmeri. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1154 | 197 | A1 | 31/12/2015 | Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 54/2013, promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Sociale "Villa Primavera" piccola soc. coop. a.r.l.. Liquidazione a sldo in favore dell'avv. Salvatore La Vardera, legale del Comune di Misilmeri. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1155 | 73 | A2 | 31/12/2015 | Definizione procedimento per l'occupazione degli immobili adibiti ad uffici SCICA: impegno di spesa. | dal 05/12/2016 al 20/01/2016 |
| 1156 | 74 | A2 | 31/12/2015 | Impegno e liquidazione compenso al dott. Riela Commissario ad Acta rendiconto 2014, D.A. 193/S3 del 03/08/2015 Assessorato Autonomie locali. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1157 | 302 | A5 | 31/12/2015 | Contratto aperto per lavori di pronto intervento e manutenzione delle strade comunali interne ed esterne. Impegno di spesa. | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1158 | 303 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di un costipatore per asfalto. Affidamento alla ditta Agrifer S.a.s. CIG ZB217DFFE3 | 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1159 | 304 | A5 | 31/12/2015 | Impegno e liquidazione della fornitura di materiale necessario per il servizio idrico alla ditta La Fiduciosa | 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1160 | 305 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di DPI per gli operai dell'Area 5 . Affidamento alla ditta Pre.dima. CIG Z4317E22AE | dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| 1161 | 306 | A5 | 31/12/2015 | Acquisto veicolo per il servizio idrico integrato - Impegno di spesa. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1162 | 307 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di conglomerato bitumoso (Tappetino7Binder). Impegno di spesa e affidamento alla ditta Strade 2010 S.r.l. mediante procedura di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi",approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013. CIG: Z0F17D5092. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1163 | 308 | A5 | 31/12/2015 | Lavori di ripristino di alcuni tratti del manto stradale del centro urbano e periferia con conglomerato bitumoso (Tappetino/Blinder). Impegno di spesa e affidamento alla ditta Strade 2010 S.r.l. mediante procedura di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013. CIG. ZCC17D651E | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1164 | 309 | A5 | 31/12/2015 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di un montaferetri elettroidraulico per i cimiteri comunali. Affidamento alla ditta Futura Forniture di Sergio Di Pisa. C.I.G. ZED17CFC47. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1165 | 20 | A4 | 31/12/2015 | Accertamento degli oneri concessori relativi a titoli abilitativi rilasciati nell'anno 2015 | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1166 | 310 | A5 | 31/12/2015 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura e messa in opera di pavimentazione antitrauma per giochi di P.zza Nassiriya. Affidamento alla ditta SER.te.com. di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore S.n.c. - CIG: ZCA17D4148. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1167 | 311 | A5 | 31/12/2015 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura ed istallazione arredi per il parco giochi di P.zza Nassiriya. Affidamento alla ditta IT&T S.r.l. - CIG: Z2517D40EE. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1168 | 312 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura e istallazione di una recinzione da istallare nell'area adibita a parco giochi di Piazza Nassiriya. Affidamento alla ditta Emyr ferro s.a.s. . CIG: Ze817D90F1. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1169 | 313 | A5 | 31/12/2015 | Servizio per la gestione, conduzione e manutenzione impianto di depurazione per la durata di 6 mesi. Perfezionamento impegno di spesa. CIG: ZE514EBDB. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1170 | 314 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di attrezi vari per la manutenzione dei cimiteri comunali. Affidamento alla ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano & C. s.n.c. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1171 | 315 | A5 | 31/12/2015 | Accertamento assegnazione somme, di cui all'art. 2 comma 4, L.R. 3/2015 e ss.mm.ii., dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità - D.D.G. n. 987 del 30.06.2015. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1172 | 316 | A5 | 31/12/2015 | Intervento di riferimento muro si sostegno lungo l'indiana del plesso scolastico " Don Lauri" e opere di recinzione a monte della stessa - Impegno di spesa. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1173 | 317 | A5 | 31/12/2015 | Manutenzione impianti di sollevamento acque fognarie. Impegno di spesa. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1174 | 318 | A5 | 31/12/2015 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Decreto MIUR del 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare " Empedogle Restivo" di Portella di Mare - Aggiudicazione definitiva. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1175 | 319 | A5 | 31/12/2015 | Lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle Restivo di Portella di Mare. Nomina del Direttore dei Lavori e del responsabile Unico del Procedimento. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1176 | 320 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di n° 5 personal computer. Affidamento alla ditta Neapolis. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1177 | 321 | A5 | 31/12/2015 | Fornitura di Notebook ASUS. Affidamento alla ditta Emporio Raffa. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1178 | 322 | A5 | 31/12/2015 | Manutenzione del gruppo di climatizzazione della Casa Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta individuale DN Tecno Impianti di Natoli Davide corrente in Palermo. CIG: Z1E170D558. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1179 | 323 | A5 | 31/12/2015 | Lavori di manutenzione del soffitto del 1° piano della Scuola elementare Empedocle restivo di Portella di Mare. Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed affidamento diretto. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1180 | 324 | A5 | 31/12/2015 | Affidamento diretto ai sensi del regolamento per la " disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvazione con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.08.2013, per il progetto di bonifica dati Postalizzazione, in acconto e saldo, canoni idrici, annualità 2014-2015. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1181 | 75 | A2 | 31/12/2015 | Integrazione impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti delle spettanze maturate fino al 31.12.2015 e per gli esercizi 2016 e 2017. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1182 | 299 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno per la realizzazione del Piano di Azione e Coesione in favore degli anziani. Decreto n. 479/PAC/15. Acquisto sul MEPA di beni per l'informatizzazione del PUA. Allegati | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1183 | 300 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno per la realizzazione del Piano di Azione e Coesione in favore dell'infanzia. Allegati | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1184 | 198 | A1 | 31/12/2015 | Impegno spesa relativo alla quota forfettaria degli oneri previdenziali in favore del Sindaco. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1185 | 301 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro per la realizzazione del Piano di Azione e Coesione in favore dell'infanzia. DDG1689/15. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1186 | 302 | A3 | 31/12/2015 | Accertamento e impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del DSS 36, dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro per la realizzazione del Piano di Azione e Coesione in favore degli anziani. DDG1689/15. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1187 | 76 | A2 | 31/12/2015 | Approvazione rendiconto spese di economato relativo al 4° trimestre 2015. | dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| 1188 | 41 | A7 | 31/12/2015 | Affidamento alla ditta LAZZARI S.R.L. mediante ODA sul MEPA per la fornitura di transenne e dissuasori in PVC e alla ditta Di Vita Vincenzo per la fornitura di dissuasori in acciaio zincato e pannelli per sosta consentita a disabili. | dal 12/01/2016 al 27/01/2016 |
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