| PROGR. GENERALE | PROGR.SERVIZIO E DATA | OGGETTO | Periodo pubblicazione della determinazione all'albo pretorio on line (1) |
| N. | N. | AREA | DATA | ---------------------------------------------------- | ----------- |
(1) La data di inizio del periodo di pubblicazione all'albo pretorio on line corrisponde anche a quella di pubblicazione su questa pagina web del testo della determinazione. |
| 1 | 1 | A1 | 08/01/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendete sig.ra Terranova Rosalia Maria. | dal 10/01/2018 al 25/01/2018 |
| 2 | 2 | A1 | 12/01/2018 | Affidamento della copertura assicurativa RCT/O. Approvazione della proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza di Bagheria. CIG:7261272F33 | dal 12/01/2018 al 27/01/2018 |
| 3 | 1 | A9 | 12/01/2018 | Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali. Periodo ottobre - Dicembre 2017. | dal 15/01/2018 al 30/01/2018 |
| 4 | 2 | A9 | 12/01/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedente: Ferraro Amalia. | dal 15/01/2018 al 30/01/2018 |
| 5 | 3 | A9 | 15/01/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedente: Baudo Placido. | dal 15/01/2018 al 30/01/2018 |
| 6 | 1 | A6 | 15/01/2018 | Assegnazione beneficio di cui alla legge n. 62/2000. Approvazione elenco beneficiari per l'anno scolastico 2016/2017. | dal 16/01/2018 al 31/01/2018 |
| 7 | 1 | A5 | 15/01/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01. (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) dicembre 2017 rif. fatt. n. 01 del 02.01.2018 di € 1.208,69 I.V.A. al 10% compresa. | dal 16/01/2018 al 31/01/2018 |
| 8 | 2 | A5 | 15/01/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di imballaggi in legno - Codice C.E.R. 200138 rif. IV° trimestre 2017 giusta fatt. n. 02 del 02.01.2018 di € 65,00 I.V.A. al 10% compresa ad RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - Via Luigi Negrelli n. 24/A - 47042 Cesenatico (FC) - P. I.V.A. 02549390405. | dal 16/01/2018 al 31/01/2018 |
| 9 | 3 | A5 | 15/01/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice 15.01.07 imballaggi in vetro del mese di dicembre '17 rif. fatt. n. 03 del 09.12.2017 di € 145,65 I.V.A. al 10% compresa. | dal 16/01/2018 al 31/01/2018 |
| 10 | 4 | A9 | 16/01/2018 | Liquidazione fattura n. 2 del 03/01/2018 al Dott. Roberto Lo Meo componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione periodo 01/10/2017-31/12/2017. | dal 17/01/2018 al 01/02/2018 |
| 11 | 5 | A9 | 16/01/2018 | Liquidazione fattura n. 17 del 02/01/2018 alla Ditta Proveco s.r.l. per il rinnovo della licenza d'uso sistema informativo per la Gestione del Patrimonio immobiliare, comprensivo del modulo terreni. CIG: Z3920C51D9. | dal 17/01/2018 al 01/02/2018 |
| 12 | 1 | A4 | 17/01/2018 | Revoca in autotutela delle Determinazioni n° 19/A4 del 14/11/2017 e n° 20/A4 del 16/11/2017. | dal 17/01/2018 al 01/02/2018 |
| 13 | 2 | A4 | 17/01/2018 | Adeguamento contributo concessionario relativo al costo di costruzione anno 2018 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 16/2016. | dal 17/01/2018 al 01/02/2018 |
| 14 | 3 | A1 | 15/01/2018 | Partecipazione a seminario della dott.ssa B. Fici. Impegno di spesa. | dal 18/01/2018 al 02/02/2018 |
| 15 | 4 | A1 | 16/01/2018 | Tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs 4.3.2010 n. 28 promosso dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina. Liquidazione in favore di ADR Nuova Giustizia e Mediazione. | dal 18/01/2018 al 02/02/2018 |
| 16 | 5 | A1 | 16/01/2018 | Liquidazione fattura n° 424/VB del 30/11/2017 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. ZC71BBF8A1. Periodo Novembre 2017. | dal 18/01/2018 al 02/02/2018 |
| 17 | 6 | A1 | 16/01/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 309/ND del 30/11/2017 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° ZC71BBF8A1. Periodo Novembre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 18 | 7 | A1 | 16/01/2018 | Liquidazione fattura n° 445/VB del 31/12/2017 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. ZC71BBF8A1. Periodo Dicembre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 19 | 8 | A1 | 16/01/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 317/ND del 31/12/2017 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° ZC71BBF8A1. Periodo Dicembre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 20 | 9 | A1 | 16/01/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Ottobre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 21 | 10 | A1 | 18/01/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di ottobre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 22 | 11 | A1 | 18/01/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di novembre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 23 | 12 | A1 | 18/01/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di dicembre 2017. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 24 | 1 | A3 | 17/01/2018 | Liquidazione fattura n. 441/17 alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia, per l'espletamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2017/18. CIG Z1120384BC. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 25 | 2 | A3 | 17/01/2018 | Liquidazione fattura n. 1320/17, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie". Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. Periodo ottobre-novembre 2017. - CIG 68787235CA. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 26 | 3 | A3 | 17/01/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X05596618 del 15/12/2017, relativa alla telefonia mobile e al 1° bimestre 2018. (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG derivato 6291675674). | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 27 | 2 | A6 | 15/01/2018 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Costituzione dell'Ufficio elettorale. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 28 | 3 | A6 | 15/01/2018 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale comunale. | dal 19/01/2018 al 03/02/2018 |
| 29 | 4 | A5 | 15/01/2018 | Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa. Espletamento procedure di gara. Esito della verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai fini dell'ammissione alla fase di aggiudicazione, presa d'atto dei verbali di gara e approvazione proposta di aggiudicazione. - CIG: 7131474683. | dal 22/01/2018 al 06/02/2018 |
| 30 | 13 | A1 | 22/01/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 novembre/9 dicembre 2017. | dal 23/01/2018 al 07/02/2018 |
| 31 | 14 | A1 | 22/01/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 dicembre/9 gennaio 2018. | dal 23/01/2018 al 07/02/2018 |
| 32 | 1 | A8 | 23/01/2018 | Tassa sui rifiuti - TARI anno 2017. Accertamento contabile dell'ulteriore gettito della tassa derivante dalle residuali partite di cui al capoverso 4c) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 7 del 24.3.2017 e contestuale approvazione dell'elenco aggiuntivo dei contribuenti. | dal 25/01/2018 al 09/02/2018 |
| 33 | 4 | A6 | 22/01/2018 | Impegno di spesa per il pagamento degli oneri SIAE dovuti per le sfilate del Carnevale 2018. | dal 25/01/2018 al 09/02/2018 |
| 34 | 5 | A5 | 25/01/2018 | Pagamento bollo auto automezzi comunali per l'anno 2018.Liquidazione. | dal 25/01/2018 al 09/02/2018 |
| 35 | 6 | A5 | 22/01/2018 | Liquidazione fattura n. 1086 del 20/12/2017 en. 1128 del 20/12/2017 in favore della ditta RAP s.p.a., per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo novembre 2017. Ord. n. 26/RIF/16 e DDG n. 1974/16 - CIG: 715483549F.- | dal 26/01/2018 al 10/02/2018 |
| 36 | 15 | A1 | 22/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.I.C.C.R.E. quale quota associativa per l'anno 2018. | dal 29/01/2018 al 13/02/2018 |
| 37 | 16 | A1 | 22/01/2018 | Impegno spesa e liquidazione in favore di Poste Italiane inerente il servizio di ritiro e affrancatura degli atti giudiziari. | dal 29/01/2018 al 13/02/2018 |
| 38 | 17 | A1 | 23/01/2018 | Liquidazione spesa alla Ediservice S.r.l. con sede in Catania. | dal 29/01/2018 al 13/02/2018 |
| 39 | 7 | A5 | 23/01/2018 | Liquidazione fatture n. 1125/17 n. 1172/17 e n. 2/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA s.r.l., per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dicembre 2017. Ord. n. 26/RIF/ 16 e DDG n. 1974/16 - CIG: 73346898D5 | dal 30/01/2018 al 14/02/2018 |
| 40 | 8 | A5 | 23/01/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la raccolta differenziata. Liquidazione saldo quarta rata bimestrale (dal 16/10/2017 al 15/12/2017) alla sig.ra Fontana | dal 30/01/2018 al 14/02/2018 |
| 41 | 9 | A5 | 23/01/2018 | Liquidazione fatt. n. 1304/PA del 30/12/2017 di € 4.737,15 IVA al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri alla ditta Traina srl - via Bonfiglio, 20 - 90022 Cammarata (AG), Rif. mese di dicembre 2017. CIG: Z4E1FE97A0 | dal 30/01/2018 al 14/02/2018 |
| 42 | 10 | A5 | 23/01/2018 | Liquidazione delle fatture Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di aprile- ottobre 2017. | dal 30/01/2018 al 14/02/2018 |
| 43 | 11 | A5 | 24/01/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per la stampa a colori su plexiglass in formato A3 di n. 15 cartelli recanti la scritta di divieto di gettare rifiuti alla Ditta Ausonia Stampa di Altofonte (PA). Impegno di spesa. C.I.G. Z5A21DAE62. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 44 | 12 | A5 | 24/01/2018 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di gennaio 2018. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 45 | 13 | A5 | 24/01/2018 | Spese fornitura energia elettrica VI° bimestre '17 ed acqua IV° trimestre '17 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 46 | 18 | A1 | 24/01/2018 | Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promossi dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana avverso l'ordinanza TARS n. 1354/2017. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: Z1521D8150. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 47 | 19 | A1 | 24/01/2018 | Tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs 4.3.2010 n. 28 promosso dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Antonietta Santorio, legale dell'Ente. CIG: ZC820CD589. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 48 | 20 | A1 | 24/01/2018 | Liquidazione spesa allo Studio Contino. CIG: Z8C1C901EE. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 49 | 21 | A1 | 24/01/2018 | Rimborso oneri al Consorzio Bonifica 2 Palermo, relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tripoli Salvatore. - Periodo da Gennaio a Dicembre 2017. | dal 31/01/2018 al 15/02/2018 |
| 50 | 14 | A5 | 25/01/2018 | Manutenzione, riparazione e fornitura ricambi autoveicoli comunali. liquidazione fattura n. 14 del 28.02.2017 a favore della ditta: Autofficina Mutolo Giorgio. - C.I.G.: Z741C56F8C. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 51 | 4 | A3 | 26/01/2018 | Liquidazione fattura N. 0000023799, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di novembre. CIG ZF61FA992D. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 52 | 5 | A3 | 26/01/2018 | Liquidazione fattura N. 40/PA, alla ditta FUTURA FORNITURE di Sergio Di Pisa S.r.l., per la fornitura di un set composto da 41 utensili da elettricista ed una cassa rigida per il servizio informatico. CIG: ZAE200C8D6. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 53 | 6 | A3 | 26/01/2018 | Liquidazione fattura alla società Coop. SER.IN per il servizio di assistenza ordinaria ed evolutiva per i gestionali della linea EVOL-X e Civilia Next relativa al 3° e 4° trimestre. CIG: ZDE1E11A97. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 54 | 7 | A3 | 29/01/2018 | Liquidazione fattura N. 0000020318, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di settembre. CIG: ZF61FA992D. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 55 | 8 | A3 | 29/01/2018 | Liquidazione fattura N. 0000020319, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di ottobre. CIG: ZF61FA992D. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 56 | 3 | A4 | 29/01/2018 | Promozione della coltivazione del kaki. Giornate tecniche sulla diospiricoltura. Impegno di spesa. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 57 | 5 | A6 | 29/01/2018 | Affidamento alla ditta Cammarata Matteo della collocazione dei tabelloni per la propaganda elettorale nonché del montaggio e smontaggio degli arredi dei seggi elettorali in occasione dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. CIG: Z2221ED619. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 58 | 6 | A9 | 29/01/2018 | Liquidazione indennità art. 9 Legge n. 113 del 29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè. II° semestre 2017. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 59 | 7 | A9 | 30/01/2018 | Liquidazione indennità Maneggio Valori in favore dell'Economo Comunale e dell'Addetto alla Gestione dei buoni pasto. Anno 2017. | dal 01/02/2018 al 16/02/2018 |
| 60 | 1 | A7 | 02/02/2018 | Designazione degli incaricati inerenti la videosorveglianza ambientale per il controllo dell'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. | dal 02/02/2018 al 17/02/2018 |
| 61 | 1 | A2 | 31/01/2018 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 4° trimestre 2017. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 62 | 2 | A2 | 31/01/2018 | Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 4° trimestre 2017. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 63 | 6 | A6 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Cammarata Matteo relativa alla collocazione dei tabelloni per la propaganda elettorale nonché al montaggio e smontaggio degli arredi dei seggi elettorali in occasione dell'elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017. CIG: Z45204F5AE. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 64 | 7 | A6 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.T. Soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nei mesi di novembre e dicembre 2017. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 65 | 8 | A9 | 01/02/2018 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Pasquale Vella Adamo per il periodo 01.02.2018/30.06.2018. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 66 | 9 | A3 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia_Trust Technologies s.r.l., per il servizio di posta elettronica certificata (PEC) reso nel periodo settembre/dicembre 2017. CIG: ZE91FDCA53. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 67 | 10 | A3 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura n. 29, alla POWERMEDIA s.r.l., p0er la fornitura di una STAMPANTE AGHI EPSON LQ2090. CIG: Z901FD5727. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 68 | 11 | A3 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X02860939 del 15/06/2017 e n. 7X05731685 del 15/12/2017, relativa a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - 4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2018 (contratto 888011237731). | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 69 | 12 | A3 | 31/01/2018 | Liquidazione fatture n. 115/E e nota di credito n. 3/E alla Coop. Sociale l'airone, corrente in Palermo, per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 28/08/2017 - 23/09/2017. CIG: 69123099D4. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 70 | 13 | A3 | 31/01/2018 | Liquidazione fatture n. 173/E - 175/E - 203/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Begheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 19/10/2017 - 27/12/2017. CIG: 7206384035. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 71 | 14 | A3 | 31/12/2018 | Liquidazione fatture n. 9/17 alla coop. Soc. Onlus Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 120 ore di prestazioni domiciliari in favore di utenti in A.D.I. residenti in Misilmeri, periodo 27.02.2017 - 20.05.2017. CIG Z6F1D6E137. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 72 | 15 | A3 | 31/12/2018 | Liquidazione fattura n. 8/17 alla Coop. Soc. Onlus Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 296 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale in favore di utente disabile gravissimo residente in Misilmeri. CIG 2691BD066A. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 73 | 16 | A3 | 31/01/2018 | Approvazione rendiconto inerente i costi sostenuti per la progettualità distrettuale ADI, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato al DDG 1018/S2/2012. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 74 | 22 | A1 | 29/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione all'ANCI quale quota associativa per l'anno 2018. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 75 | 23 | A1 | 29/01/2018 | Impegno di spesa e liquidazione all'ASP di Palermo per l'espletamento di visita medico collegiale a un dipendente. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 76 | 15 | A5 | 29/01/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Settembre - Ottobre 2017. CIG: 63240112FB. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 77 | 16 | A5 | 29/01/2018 | Liquidazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per essa all'Aon S.p.A. del premio relativo alla copertura delle polizze assicurative degli automezzi comunali per l'anno 2018. CIG: ZDC218EA6C. | dal 05/02/2018 al 20/02/2018 |
| 78 | 17 | A5 | 30/01/2018 | Fornitura di contatori ed accessori (Raccordi, valvole, tubazioni e accessori) per il servizio idrico integrato. Liquidazione fattura n. 2/E del 12.01.2018 a favore della ditta: Brodbeck s.r.l.. - C.I.G.: Z981FF533B. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 79 | 24 | A1 | 30/01/2018 | Liquidazione fattura n. 3/2018 in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro per spese sostenute afferenti al pignoramento immobiliare avverso l'ingiunzione di pagamento n. 890, relativa a canoni acquedotto, emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013 ed acconto onorario. CIG: ZE81E4A060. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 80 | 25 | A1 | 01/02/2018 | Ingiunzione di pagamento n. 963 relativa a canoni acquedotto, emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente, per rimborso spese legali. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 81 | 26 | A1 | 01/02/2018 | Ingiunzione di pagamento n. 903 relativa a canoni acquedotto, emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione in favore dell'avv. Maria Luisa vaccaro, legale dell'Ente, per onorario e rimborso spese legali. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 82 | 27 | A1 | 01/02/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c°. 5 D.Lgs. 151/2001 alla dipendente sig.ra Terranova Rosalia Maria. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 83 | 9 | A9 | 05/02/2018 | Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2017. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 84 | 28 | A1 | 01/02/2018 | Rettifica della determinazione n. 271/A1 del 20.12.2017. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 85 | 4 | A4 | 30/01/2018 | Approvazione di convenzione per rilascio del P.d.C.C. per la realizzazione di immobile da destinare ad attività compatibili con la z.t.o. D3 di cui all'art. 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G. in un'area riportata in catasto al f.m. 21 p.lle 1980-2020-65-2021-381-64-1981 della ditta AMAL & C. s.n.c. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 86 | 5 | A4 | 30/01/2018 | Approvazione di convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori relativi al permesso di costruire n. 45/16 della ditta I.L.M. srl. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 87 | 6 | A4 | 30/01/2018 | Approvazione atti contabili, certificato di regolare esecuzione, liquidazione fatture e svincolo polizza fidejussoria e lavori di demolizione degli immobili abusivi siti in Misilmeri c/da Caccamise via P/3 snc foglio 10 p.lla 683 (ex 85/B). C.I.G.: Z6F1C844BA. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 88 | 7 | A4 | 06/02/2018 | Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90 della Concessione edilizia n° 86/2017 rilasciata ai sensi della L. 326/03 - Ditta Liotti Adalgisa. | dal 06/02/2018 al 21/02/2018 |
| 89 | 18 | A5 | 31/01/2018 | Intervento di riparazione sulla condotta principale di adduzione in via Frà Girolamo Marfisi e in c.da Catena. Liquidazione fattura n.10PA del 17.11.2017 a favore della ditta : C.L. Costruzioni di Civitollo Antonio.- CIG: ZCA207D595. | dal 07/02/2018 al 22/02/2018 |
| 90 | 19 | A5 | 31/01/2018 | Liquidazione fattura n.2018/FE/23 del 24.01.2018 in favore della ditta R.A.P. S.p.A. per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo 1/15 dicembre 2017. Ord. n.26/Rif/16 e D.D.G. n.1974/16 CIG: 73334702391. | dal 07/02/2018 al 22/02/2018 |
| 91 | 20 | A5 | 02/02/2018 | Liquidazione fatt. n. 30PA del 31.01.2018 di € 347,70 I.V.A. al 22% inclusa per la stampa a colori su plexiglass in formato A3 di n. 15 cartelli recanti la scritta di divieto di gettare rifiuti alla Ditta Ausonia Stampa di Altofonte (PA). C.I.G. Z5A21DAE62. | dal 08/02/2018 al 23/02/2018 |
| 92 | 21 | A5 | 02/02/2018 | Riaccertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di imballaggi in legno - Codice C.E.R. 200138 rif. IV° trimestre 2017 - RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - Via Luigi Negrelli n. 24/A - 47042 Cesenatico (FC) - P. I.V.A. 02549390405. | dal 08/02/2018 al 23/02/2018 |
| 93 | 17 | A3 | 02/02/2018 | Liquidazione fatture n. 2 e 4/17 alla coop. sociale Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 2 nuclei familiari. Periodo dicembre 2016. CIG ZDE1C3A2DD e Z051C3A42F. | dal 08/02/2018 al 23/02/2018 |
| 94 | 18 | A3 | 02/02/2018 | Liquidazione fattura N. 0000001189, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1 Mese di dicembre. CIG: ZF61FA992D. | dal 08/02/2018 al 23/02/2018 |
| 95 | 22 | A5 | 02/02/2018 | Fornitura e installazione di n° 5 climatizzatori a pompe di calore e manutenzione e ricarica gas refrigerante di n° 3 pompe di calore nell'ufficio Assistenti sociali, nonché il servizio di riparazione di n° 12 climatizzatori, controllo perdita di n° 1 climatizzatore e ricarica gas refrigerante all'Ufficio Urbanistica. Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 27/11/2017. CIG: Z381F6B1DA. | dal 08/02/2018 al 23/02/2018 |
| 96 | 23 | A5 | 02/02/2018 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Decreto MIUR del 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "Empedocle Restivo" di Portella di Mare - Liquidazione 1° SAL e 1° e ultimo certificato di pagamento a favore della Ditta G.R. Costruzioni soc. coop., corrente in Mussomeli. - C.I.G.: 63280410A2. | dal 09/02/2018 al 24/02/2018 |
| 97 | 3 | A2 | 02/02/2018 | Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.A. per l'attività di conversione dei dati per Jserfin da Sintecop. CIG ZCE1E1183E. | dal 09/02/2018 al 24/02/2018 |
| 98 | 4 | A2 | 02/02/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Powermedia s.r.l. relativa alla fornitura di un sistema di salvataggio dei dati della contabilità contenuti nel Server dell'Ufficio di Ragioneria. CIG ZEF21488FC. | dal 09/02/2018 al 24/02/2018 |
| 99 | 5 | A2 | 02/02/2018 | Liquidazione fatture alla Soc. Coop. L'Avvenire 90 per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e Scuola materna effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2017. CIG 6863914903. | dal 09/02/2018 al 24/02/2018 |
| 100 | 24 | A5 | 05/02/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., fattura n. PJ00106501 del 30/11/2017 e fattura n. PJ00110574 del 31/12/2017. Novembre - Dicembre 17. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 101 | 25 | A5 | 05/02/2018 | Intervento di spurgo pozzetti e collettori fognatura comunale di Chiasso Meloria. Impegno di spesa. CIG: Z0022030D8. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 102 | 26 | A5 | 05/02/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) gennaio 2018 rif. fatt. n. 05 del 02.02.2018 di € 2.060,17 I.V.A. al 10% compresa. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 103 | 27 | A5 | 05/02/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Codice C.E.R. 200136 rif. IV° trimestre 2017 giusta Fatt. n. 04 del 02.02.2018 di € 45.32 I.V.A. al 10% compresa a Remedia - Via Messina n. 38 - 20100 Milano - C.F./P.I.V.A. 05053900964. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 104 | 28 | A5 | 05/02/2018 | Liquidazione fattura n. 53/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 gennaio 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 73346898D5. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 105 | 29 | A5 | 05/02/2018 | Liquidazione fatt. n. 07PA del 03.02.2018 di € 459,76 I.V.A. al 22% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - gennaio 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. - C.da Sant'Anna snc Z.I. - 90047 Partinico (PA) - Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 106 | 30 | A5 | 05/02/2018 | Intervento di riparazione alla condotta di adduzione idrica ed a collettore di scarico di piena. Liquidazione fattura n. 1/18 del 08.01.2018 a favore della ditta: F.G.M. Costruzioni di La Lia Giuseppe. - CIG: Z512192410. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 107 | 6 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione fattura alla Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quale compenso per il periodo dal 1.10.2017 al 31.12.2017. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 108 | 7 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti dott. Crivello Antonio quale compenso per il periodo dal 1.10.2017. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 109 | 8 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti rag. Rispoli Roberto quale compenso per il periodo dal 1.10.2017 al 31.12.2017. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 110 | 9 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti dott. Crivello Antonio quale rimborso spese per il periodo gennaio - dicembre 2016. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 111 | 10 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 4° trimestre 2017 relative al condominio di Corso Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 112 | 11 | A2 | 05/02/2018 | Liquidazione delle quote condominiali del 4° trimestre 2017 re4lative al condominio di Via Luigi Capuana, N. 64. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 113 | 12 | A2 | 05/02/2018 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento per le spese di economato. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 114 | 13 | A2 | 05/02/2018 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento per le spese di rappresentanza. | dal 12/02/2018 al 27/02/2018 |
| 115 | 29 | A1 | 06/02/2018 | Resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga. Impegno di spesa in favore dell'avv. Manfredi Brancato, quale legale dell'Ente. CIG: Z132209126. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 116 | 30 | A1 | 08/02/2018 | Liquidazione premio per la copertura assicurativa RCT/O periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2018. CIG: 7261272F33. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 117 | 31 | A1 | 08/02/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dalla sig.ra Sucato Teresa innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Impegno di spesa in favore dell'avv. Andrea Fini, quale legale dell'Ente. CIG: ZF521F013E. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 118 | 32 | A1 | 08/02/2018 | Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese relativo al sinistro occorso al sig. Antonino Lo Re in data 29.12.2012. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Giuseppe Carbone, legale dell'Ente. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 119 | 33 | A1 | 08/02/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di gennaio 2018. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 120 | 34 | A1 | 09/02/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di affrancatura degli atti giudiziari. Affidamento a ?Poste Italiane. Impegno di spesa. CIG n.: Z48223A9ED. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 121 | 35 | A1 | 13/02/2018 | Collocamento a riposo del dipendente geom. F. Lo Presti. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 122 | 36 | A1 | 13/02/2018 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Alberto Grimaldi. Liquidazione in favore della dott.ssa Rosanna Colline consulente tecnico di parte. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 123 | 2 | A7 | 06/02/2018 | Liquidazione in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio One Works c/comune di Misilmeri. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 124 | 2 | A8 | 08/02/2018 | Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2018 e liquidazione quota associativa. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 125 | 3 | A8 | 08/02/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di IMU. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 126 | 10 | A9 | 09/02/2018 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Festività Infrasettimanali e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2017. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 127 | 31 | A5 | 06/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 1894/17 del 31.10.2017 di € 7.124,80 I.V.A. al 22% inclusa per acquisto attraverso M.E.P.A. mediante R.D.O. n. 1675447 del 07.09.2017 di n. 1 container scarrabile da 30 mc dotato di copertura idraulica della Ditta Locatelli Eurocontainers S.p.A. - Via Toscana n. 2/4-24055 Cologno al Serio (BG). C.I.G.: 7192801727. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 128 | 37 | A1 | 13/02/2018 | Collocamento a riposo del dipendente sig. Faro Russo. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 129 | 32 | A5 | 06/02/2018 | Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo Gennaio - Aprile 2017. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 130 | 33 | A5 | 06/02/2018 | Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo Maggio - Agosto 2017. | dal 13/02/2018 al 28/02/2018 |
| 131 | 34 | A5 | 07/02/2018 | Servizio per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale. Liquidazione fattura n. 02/2018 del 06/02/2018 emessa dalla ditta Bernardino s.r.l.s, relativa alla bonifica, la caratterizzazione, la raccolta e lo smaltimento del letto n. 6 sottoposto a sequestro dall'A.G. CIG: Z581F53636. | dal 14/02/2018 al 01/03/2018 |
| 132 | 35 | A5 | 08/02/2018 | Liquidazione fattura n. 2018/FE/120 del 31/01/2018 in favore della ditta R.A.P. S.p.A. per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 26 dicembre 2017. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 7334702391. | dal 14/02/2018 al 01/03/2018 |
| 133 | 19 | A3 | 13/02/2018 | PON SIA 2016. Progetto N. AV3-2016-SIC_42. Decreto Direttoriale n. 392 del 12 settembre 2017. Accertamento della risorsa e impegno di spesa. | dal 15/02/2018 al 02/03/2018 |
| 134 | 11 | A9 | 14/02/2018 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicembre 2017. | dal 15/02/2018 al 02/03/2018 |
| 135 | 12 | A9 | 14/02/2018 | Liquidazione retribuzione maggiorata per i Servizi Ordinari Festivi. Anno 2017. | dal 15/02/2018 al 02/03/2018 |
| 136 | 36 | A5 | 09/02/2018 | Impegno e liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo novembre dicembre 2017. - CIG: 63240112FB.- | dal 16/02/2018 al 03/03/2018 |
| 137 | 37 | A5 | 09/02/2018 | Servizio per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale. Liquidazione fattura n. 16/2018 dell'08 febbraio 2018 per il servizio di carico, trasporto e conferimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in favore della ditta ENVI.SE.P., corrente in Catania. CIG: Z341D6DD14.- | dal 16/02/2018 al 03/03/2018 |
| 138 | 38 | A5 | 09/02/2018 | Servizio per la gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale. Liquidazione in favore della ditta Bernardino s.r.l., corrente in Ganci (PA) della fattura n. 12/2017 per i mesi di ottobre novembre 2017. CIG: ZA11E018F4. | dal 16/02/2018 al 03/03/2018 |
| 139 | 39 | A5 | 09/02/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa di n. 3 copie di 27 elaborati grafici del progetto relativo ai lavoratori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa.- CIG: Z26223534E.- | dal 16/02/2018 al 03/03/2018 |
| 140 | 14 | A2 | 12/02/2018 | Riparto spese sostenute da questo Comune per funzionamento Uffici SCICA. relativa all'anno 2017 | dal 16/02/2018 al 03/03/2018 |
| 141 | 40 | A5 | 12/02/2018 | Liquidazione fatt.n.148/FPA del 29.12.2017 di € 21.960,00 I.V.A al 22% inclusa per la fornitura di n.1 aspirapolvere elettrico - Marca Glutton mod. 2411 mediante trattativa diretta attraverso M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della ditta Spazio Verde International S.r.l. con sede in Viale L. Da Zara n.6 - c.a.p. 35020 - Albignasego (PD) - Partita Iva 02502270283. C.I.G. ZAC2148B22. | dal 19/02/2018 al 06/03/2018 |
| 142 | 41 | A5 | 12/02/2018 | Spese di rinnovo del canone di locazione al 50%, dell'immobile sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione | dal 19/02/2018 al 06/03/2018 |
| 143 | 42 | A5 | 12/02/2018 | Ulteriore impegno di spesa per il pagamento dei rr.ss.uu presso l'impianto T.M.B. della piattaforma di Bellolampo (PA) gestito dalla ECO AMBIENTE Italia S.r.L. gennaio/febbraio 2018. Ord. n.15/Rif/17 del 01/12/2017 - CIG: 73346898D5 | dal 19/02/2018 al 06/03/2018 |
| 144 | 43 | A5 | 12/02/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione prima rata bimestrale del 16.01.2018 al 15.02.2018 di cui una anticipata per cauzione alla sig.ra Fontana Maria. | dal 19/02/2018 al 06/03/2018 |
| 145 | 3 | A7 | 13/02/2018 | Liquidazione in esecuzione della sentenza n. 412/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese inerente il giudizio Di Fede Gaspare c/ Comune di Misilmeri. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 146 | 15 | A2 | 13/02/2018 | Impegno di spesa per acquisto modelli di carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 147 | 20 | A3 | 13/02/2018 | Liquidazione contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 148 | 21 | A3 | 14/02/2018 | Progettualità Distrettuale "In materia di Vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità". DDG n. 2756/S5/17 Ass.to Reg.le della Famiglia. Presa d'atto del Patto di Accreditamento sottoscritto con la coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 1 utente, residente in Mezzojuso. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 149 | 22 | A3 | 14/02/2018 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5° bimestre 2017 pro-quota. - CIG: 3351345162. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 150 | 23 | A3 | 14/02/2018 | Liquidazione fattura n. 109-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna di Misilmeri. Periodo dicembre 2016. CIG Z1818AE5C7. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 151 | 24 | A3 | 14/02/2018 | Liquidazione fattura n. 115-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo ottobre e novembre 2016. CIG Z7F8AE711. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 152 | 25 | A3 | 16/02/2018 | Liquidazione fatture nn. 66-75-77-92-101/17 alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore C.D. c/o la comunità alloggio Panta Rei di Palermo. Periodo 01.08.2017 al 31.12.2017. CIG ZD91CDC2DB. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 153 | 26 | A3 | 16/02/2018 | Liquidazione fatture nn. 67-74-78-93-100/17 alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 minore G.V. c/o la comunità alloggio Panta Rei di Palermo. Periodo 01.08.2017 al 31.12.2017. CIG ZC21CDC28A. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 154 | 27 | A3 | 16/02/2018 | Liquidazione fatture nn. 186-216-282-PA/17 alla coop. sociale Arcobaleno, corrente in Licata per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa c/o la comunità alloggio Orizzonte di Licata. Periodo luglio - dicembre 2017. CIG Z2C1CF224C. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 155 | 44 | A5 | 13/02/2018 | Intervento di spurgo pozzetto di ispezione e collettori della fognatura comunale in Via Civiletti angolo Via Federico II. Impegno di spesa. CIG: Z322243325. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 156 | 45 | A5 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura n. PA0006 per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 203.307 nel Comune di Misilmeri (Pa) presso la piattaforma autorizzata Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. - C.I.G.: Z131E42B28. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 157 | 8 | A6 | 15/02/2018 | Liquidazione fattura relativa agli oneri SIAE dovuti per le sfilate del Carnevale 2018. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 158 | 46 | A5 | 14/02/2018 | Liquidazione della fattura n. 2 del 16/01/2018 - Incarico di redazione dello studio geologico a supporto del progetto di adeguamento strutturale dell'immobile sito in c.da Duca di Brolo snc identificato al foglio 5 particella 888 e 891 del comune di Misilmeri, oggetto dei lavori di adattamento per la realizzazione di tre aule, dell'importo complessivo di € 1.679,94. C.I.G.: Z8D20F209F. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 159 | 13 | A9 | 20/02/2018 | Adesione a Convenzione Consip denominata "Buoni pasto 7-Lotto 6° per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anno 2018. Impegno di spesa 1° semestre 2018. CIG: ZB02267A2B. | dal 20/02/2018 al 07/03/2018 |
| 160 | 47 | A5 | 20/02/2018 | Liquidazione fattura in favore della ditta ALCA CHIMICA per la fornitura di additivo, soluzione urea al 32,5%, per il corretto funzionamento degli autocompattatori a servizio della Raccolta dei rifiuti solidi urbani. | dal 21/02/2018 al 08/03/2018 |
| 161 | 28 | A3 | 19/02/2018 | Liquidazione fattura n. 165-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Girasole. Periodo dicembre 2017, CIG Z361CDAE74. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 162 | 29 | A3 | 19/02/2018 | Liquidazione fattura n. 166-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo dicembre 2017. CIG Z001CDABAA. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 163 | 30 | A3 | 19/02/2018 | Liquidazione fattura n. 168-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo dicembre 2017. CIG Z0C1CDABF5. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 164 | 31 | A3 | 19/02/2018 | Liquidazione fattura n. 169-E/17 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna di Misilmeri. Periodo dicembre 2017. CIG ZC1CDAC26. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 165 | 14 | A9 | 21/02/2018 | Liquidazione indennità di disagio ai dipendenti comunali. Anno 2017. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 166 | 16 | A2 | 21/02/2018 | Organizzazione Area 2 "Economico-Finanziaria". | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 167 | 48 | A5 | 15/02/2018 | Intervento di manutenzione straordinaria del Depuratore comunale. Liquidazione fattura n.5-18 del 30.01.2018 in favore della ditta Rizzo Trivellazioni, corrente in Rometta (ME). C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 22/02/2018 al 09/03/2018 |
| 168 | 49 | A5 | 16/02/2018 | Interventi urgenti di ripristino collettori fognari. Impegno di spesa. CIG: ZF72253A10. | dal 23/02/2018 al 10/03/2018 |
| 169 | 9 | A6 | 19/02/2018 | Liquidazione fattura alla ditta SER.IN relativa alla fornitura del modulo "donazione organi". CIG: Z481CC1396. | dal 23/02/2018 al 10/03/2018 |
| 170 | 50 | A5 | 20/02/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di gennaio 2018 rif. fatt. n. 06 del 19.02.2018 di € 2.763,96 I.V.A. al 10% compresa. | dal 23/02/2018 al 10/03/2018 |
| 171 | 51 | A5 | 20/02/2018 | Art. 32, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrarre. indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - Mesi 5 (cinque). - C.I.G. 7394245401. | dal 23/02/2018 al 10/03/2018 |
| 172 | 15 | A9 | 22/02/2018 | Alloggi popolari - Bando di Concorso Generale per l'assegnazione di Alloggi Popolari indetto ai sensi del D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1035 e ss.mm.ii. - Approvazione bando - Schema di domanda. Allegato | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 173 | 16 | A9 | 22/02/2018 | Liquidazione indennità art. 6 C.C.N.L. 05.10.2001 alla Maestra di Scuola Materna Sig.ra Rosa Raccuglia. - Anno 2017. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 174 | 17 | A9 | 26/02/2018 | Approvazione schema di Convenzione per l'affidamento in concessione all'Associazione denominata Centro Culturale delle Scienze Astronomiche "Amleto Pezzati", con sede in Via Castelforte, n. 5/c - Palermo di un terreno confiscato alla mafia ai sensi della Legge 575/65 e s.m.i., facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Misilmeri, sito in Misilmeri, Contrada Piano Stoppa - Foglio 11 part. 222-223. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 175 | 38 | A1 | 23/02/2018 | Modifica della determinazione n. 247/A1/2017 inerente la procedura di mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 176 | 4 | A8 | 19/02/2018 | Ruoli coattivi relativi alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2014 n. 2018/000392 (ag.risc.296) e n. 2018/000275 (ag.risc.104). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 177 | 5 | A8 | 19/02/2018 | Ruolo coattivo n. 2018/000258 (ag.risc. 104) relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. - Sgravio/discarico di somme scritte a ruolo. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 178 | 6 | A8 | 19/02/2018 | Ruolo coattivo ICI - Imposta comunale sugli immobili n. 2016/004573 (ag.risc.296). Sgravio/discarico di somme scritte a ruolo. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 179 | 7 | A8 | 19/02/2018 | Ruoli coattivi TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche n. 2016/005005 (ag.risc. 296) e n. 2018/000202 (ag.risc. 296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 180 | 8 | A8 | 19/02/2018 | Ruolo coattivo IMU - Imposta municipale propria n. 2016/003001 (ag.risc. 296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 26/02/2018 al 13/03/2018 |
| 181 | 17 | A2 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per pagamento canone di noleggio delle fotocopiatrici Kyocera-TASKalfa 3510i per gli Uffici comunali a seguito di convenzione CONSIP. CIG Z34165BCF9. | dal 27/02/2018 al 14/03/2018 |
| 182 | 18 | A2 | 22/02/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si terranno il 4.3.2018. CIG Z122273AE5. | dal 27/02/2018 al 14/03/2018 |
| 183 | 19 | A2 | 22/02/2018 | Rendiconto delle spese sostenute per l'Elezione diretta del Presidente e dell'assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017. | dal 27/02/2018 al 14/03/2018 |
| 184 | 52 | A5 | 21/02/2018 | Servizio di caratterizzazione ed analisi residui di vagliatura, paleggio e carico, trasporto con mezzo autorizzato a discarica autorizzata. Affidamento diretto alla ditta Rizzo Francesco, ai sensi dell'Art. 22 del Capitolato d'Oneri. - C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 185 | 53 | A5 | 21/02/2018 | Lavori di miglioramento statico del muro di sostegno in corrispondenza del tornante di C/da Marraffa nel territorio del Comune di Misilmeri. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P., e componenti il Gruppo di Lavoro. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 186 | 54 | A5 | 21/02/2018 | Servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - Liquidazione fatture N. 366/PA - 406/PA - 440/PA alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Codice CIG: 7179107283. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 187 | 32 | A3 | 26/02/2018 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1° bimestre 2018. - CIG: 3351345162. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 188 | 33 | A3 | 27/02/2018 | Liquidazione fatture n. 101-58, 101-103, 301-38, 301-67, 301-264 e 301-102 all'ASP di Palermo, per il ricovero di n. 7 soggetti in regime residenziale. Periodo 2014/2015. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 189 | 55 | A5 | 22/02/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di pulizia automezzi comunali - Determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa. - C.I.G. Z8C226B323. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 190 | 56 | A5 | 22/02/2018 | Affidamento diretto alla Reale Mutua per la copertura assicurativa per l'anno 2018 dell'automezzo comunale targato FN861JJ. Impegno di spesa. CIG: Z9A226E112. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 191 | 57 | A5 | 22/02/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Dicembre 2017. Cig: 63240112FB. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 192 | 58 | A5 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura n. 95/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 31 gennaio 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 73346898D5. | dal 28/02/2018 al 15/03/2018 |
| 193 | 59 | A5 | 22/02/2018 | Lavori di ammortamento ed adeguamento del campo sportivo sito in C.da Piano Stoppa. Nomina del Direttore dei lavori e costituzione del gruppo di lavoro. | dal 01/03/2018 al 16/03/2018 |
| 194 | 60 | A5 | 23/02/2018 | Anticipazione di somme all'economo comunale per pagamento diritti per la pubblicazione in GURS dell'estratto del bando di gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA). - Mesi 5 (cinque). - C.I.G. 7394245401. | dal 01/03/2018 al 16/03/2018 |
| 195 | 61 | A5 | 26/02/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di asfalto a freddo per interventi di riparazione al manto stradale viabilità urbana. Liquidazione fattura n. 9_18 del 22.02.2018 a favore della ditta: FA.TI. s.r.l. - C.I.G.: Z3D20C1C05. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 196 | 62 | A5 | 26/02/2018 | Intervento di spurgo collettore fognario di Via mariano Notar leone. Impegno di spesa. - CIG: Z4C2275F1E. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 197 | 39 | A1 | 27/02/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dall'ex dipendente magno Giuseppe. Impegno di spesa in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente. CIG: Z7C2289C00. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 198 | 40 | A1 | 27/02/2018 | Approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di mobilità esterna in entrata per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 199 | 41 | A1 | 28/02/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 271/2017 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Cavallaro Ignazio + 2/Comune di Misilmeri. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 200 | 42 | A1 | 28/02/2018 | Revoca determinazione n. 14/A1 del 22/01/2018 e liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 dicembre 2017/9 gennaio 2018. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 201 | 43 | A1 | 28/02/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. periodo 10 gennaio 2018/9 febbraio 2018. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 202 | 44 | A1 | 28/02/2018 | Resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga. Liquidazione acconto in favore dell'avv. Manfredi Brancato, quale legale dell'Ente. CIG: Z132209126. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 203 | 45 | A1 | 28/02/2018 | Opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale. Romano Salvatore c/Comune. Impegno di spesa in favore dell'avv. Emanuele Maggio, legale dell'Ente. CIG: ZE02289C7B. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 204 | 46 | A1 | 01/03/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Novembre 2017. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 205 | 47 | A1 | 01/03/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Dicembre 2017. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 206 | 48 | A1 | 01/03/2018 | Liquidazione fattura n° 31/VB del 31/01/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 207 | 49 | A1 | 01/03/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 12/ND del 31/01/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Gennaio 2018. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 208 | 4 | A7 | 01/03/2018 | Liquidazione fattura n. 69/PA2018 alla Ditta Lazzari SRL per la fornitura di Termoplastico preformato mm 1000x500 e Preamark - Primer per termoplastico. - C.I.G.: ZD4218C10C. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 209 | 34 | A3 | 28/02/2018 | Liquidazione fattura n. 213-301/17 all'ASP di Palermo, per il ricovero di un soggetto in regime residenziale. Periodo 05/10/2015 al 03/11/2015. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 210 | 35 | A3 | 28/02/2018 | Liquidazione fattura n. 221-301/17 all'ASP di Palermo, per il ricovero di un soggetto in regime residenziale. periodo 30/05/2015 al 28/06/2015. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 211 | 36 | A3 | 28/02/2018 | Liquidazione fattura n. 225-301/17 all'ASP di Palermo, per il ricovero di un soggetto in regime semiresidenziale. Periodo 14/11/2015 al 10/12/2015. | dal 02/03/2018 al 17/03/2018 |
| 212 | 50 | A1 | 05/03/2018 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Periodo mese di Dicembre 2017. | dal 05/03/2018 al 20/03/2018 |
| 213 | 20 | A2 | 02/03/2018 | Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante trattativa diretta sul MEPA. CIG Z122273AE5. | dal 05/03/2018 al 20/03/2018 |
| 214 | 37 | A3 | 28/02/2018 | Liquidazione fatture n. 9/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 28/12/2017 - 31/01/2018. CIG: 7206384035. | dal 05/03/2018 al 20/03/2018 |
| 215 | 38 | A3 | 01/03/2018 | Parziale revoca contributo A.N.F. erogato in favore della sig.ra . | dal 05/03/2018 al 20/03/2018 |
| 216 | 18 | A9 | 02/03/2018 | Adesione a Convenzione Consip denominata "Buoni pasto 7-Lotto 6" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anno 2018 - 1° sem.. Liquidazione fattura n. VL18600853 del 22/02/2018 - CIG: ZB02267A2B. | dal 05/03/2018 al 20/03/2018 |
| 217 | 39 | A3 | 01/03/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa. - CIG [3351345162]. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 218 | 40 | A3 | 02/03/2018 | Trattativa diretta n. 391559 del 01/02/2018 con l'associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti in PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: Z6F23D2F7F | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 219 | 41 | A3 | 02/03/2018 | Liquidazione fattura n. 1/2017/208/17 all'ASP di Trapani, per il ricovero di un soggetto in regime residenziale. Periodo 15/02/2016 al 21/04/2016. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 220 | 42 | A3 | 02/03/2018 | Liquidazione fatture nn. 163-E/17, 173-E e 01-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo: 16/10/2017 al 31/01/2018. CIG Z7520594B5. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 221 | 43 | A3 | 02/03/2018 | Liquidazione fattura n. 04-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Girasole sita in Misilmeri. Periodo dicembre 2017. CIG Z431CDAF04. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 222 | 44 | A3 | 02/03/2018 | Liquidazione fattura n. 05-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna sita in Misilmeri. Periodo dicembre 2017. CIG ZF01CDAC9F. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 223 | 45 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 386648 del 26/01/2018 con la Coop. Soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 5 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: Z9023D2BA5 | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 224 | 46 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 387791 del 29/01/2018 con la Coop. Soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 4 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: Z1423D2D85 | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 225 | 47 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 387825 del 29/01/2018 con la Coop. Soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 2 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: Z4623D2E40 | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 226 | 48 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 387739 del 29/01/2018 con l'Associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 5 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001 CIG Z0623D2ABA | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 227 | 49 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 391503 del 01/02/2018 con la Coop. Soc. Ludens Onlus, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 1 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: ZB523D2EC1 | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 228 | 50 | A3 | 05/03/2018 | Trattativa diretta n. 391521 del 01/02/2018 con la coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 CIG: Z3B23D2F35 | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 229 | 63 | A5 | 27/02/2018 | Affidamento della fornitura di n. 20 cestini porta rifiuti in acciaio zincato, liquidazione fattura n. 69 del 31/01/2018 in favore della ditta: "DIMCAR s.r.l.". CIG: ZAC216245F. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 230 | 64 | A5 | 27/02/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Gennaio 2018. Gig: 63240112Fb. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 231 | 65 | A5 | 28/02/2018 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S.- gestione straordinaria ai sensi dell'ord.Presid Reg. Sic. n. 15/Rif/2017. - mese di febbraio 2018. | dal 06/03/2018 al 21/03/2018 |
| 232 | 66 | A5 | 01/03/2018 | Impegno di spesa per i servizio di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero degli imballaggi in vetro avente codice C.E.R. 150107 presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della Ecogestioni s.r.l., Via Luca Giordano n. 60 - 90011 Bagheria (PA) - Partita IVA 05070840821. CIG: ZE62290BE9. | dal 08/03/2018 al 23/03/2018 |
| 233 | 67 | A5 | 01/03/2018 | Impegno di spesa per i conferimento presso la piattaforma Ri.Legno la Ecogestioni s.r.l., ., Via Luca Giordano n. 60 - 90011 Bagheria (PA) - Partita IVA 05070840821, degli imballaggi in legno con codice C.E.R., 15.01.03 e 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA) CIG: Z642290C2B. | dal 08/03/2018 al 23/03/2018 |
| 234 | 68 | A5 | 05/03/2018 | Impegno e liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo dicembre- gennaio 2018.- CIG: 63240112FB. | dal 09/03/2018 al 24/03/2018 |
| 235 | 51 | A1 | 05/03/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c.5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente sig.ra Terranova Rosalia Maria.- | dal 09/03/2018 al 247/03/2018 |
| 236 | 19 | A9 | 06/03/2018 | Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali. - Anno 2017. | dal 12/03/2018 al 27/03/2018 |
| 237 | 52 | A1 | 07/03/2018 | Liquidazione spesa all'Emittente televisiva T.S.E. Telescouteuropa di Misilmeri. Periodo dicembre 2017-gennaio e febbraio 2018. | dal 12/03/2018 al 27/03/2018 |
| 238 | 8 | A4 | 12/03/2018 | Presa d'atto della inefficacia della ingiunzione di demolizione n.8 del 24.08.2017 e conferma dei presupposti della attività repressiva. | dal 12.03.2018 al 27.03.2018 |
| 239 | 69 | A5 | 06/03/2018 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo operaio al dipendente Mirto Giuseppe Giusto per un periodo di anni uno a decorrere dal 06/03/2018. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 240 | 70 | A5 | 06/03/2018 | Servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - Liquidazione fatture n. 14/PA del 31/01/2018 e n. 38/PA del 28/02/2018 alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018. Codice CIG: 7179107283. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 241 | 71 | A5 | 06/03/2018 | Liquidazione fattura n. 137/18 e n. 183/18 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo febbraio 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 73346898D5. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 242 | 5 | A7 | 07/03/2018 | Liquidazione fatture alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo ottobre - novembre - dicembre 2017. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 243 | 51 | A3 | 07/03/2018 | Liquidazione fattura n. 1/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. CIG: Z3D21044CF. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 244 | 52 | A3 | 07/03/2018 | Liquidazione fattura n. 42/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie". Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. - CIG 68787235CA. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 245 | 53 | A3 | 07/03/2018 | Accreditamento presso l'Albo degli Enti del Terzo Settore del Distretto Socio-Sanitario 36 della cooperativa sociale Salute e Assistenza, corrente in Bagheria, via Città di Palermo, 167. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 246 | 72 | A5 | 06/03/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Presa d'atto dell'approvazione tecnica della perizia di variante. CIG: 6394536A08 CUP: J27B15000100001. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 247 | 73 | A5 | 06/03/2018 | Liquidazione fatt. n. 12/PA del 05.03.2018 di € 662,20 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - febbraio 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.. - C.da S'ant'Anna snc Z.I. 90047 Partinico (PA) - Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 248 | 74 | A5 | 06/03/2018 | Liquidazione fatt. n. S/00015 per confarimento degli imballaggi in legno Codice C.E.R. 20.01.38-rif. Ottobre 2017-dicembre 2017, presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della Ecogestioni s.r.l. - C.I.G. Z051E30043. | dal 13/03/2018 al 28/03/2018 |
| 249 | 75 | A5 | 07/03/2018 | Incarico al Geom. Fabio Sidoti per il rilievo e censimento delle aree ex linea ferrata Palermo-Salaparuta di proprietà del Comune di Misilmeri. liquidazione interessi moratori in favore del Geom. Fabio Sidoti. - CIG: ZEA1DB67F2. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 250 | 76 | A5 | 07/03/2018 | Impegno di spesa per il pagamento del pretrattamento dei rr.ss.uu. presso l'impianto T.M.B. della piattaforma di Bellolampo (PA) gestito dalla ECO AMBIENTE Italia S.r.L.. Periodo marzo - maggio 2018. - Ord. n. 02/Rif/18 del 28/02/2018 CIG: 740852081A. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 251 | 77 | A5 | 07/03/2018 | Liquidazione fatt. n. 45 del 31.01.2018 di € 4.675,00 I.V.A. al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (PA) - gennaio 2018, della Ditta Sicilfert s.r.l. - C.da Maimone S.S. 188 Km, 12,800-91025 Marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818. C.I.G. Z2F21473A1. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 252 | 78 | A5 | 07/03/2018 | Gestione del depuratore comunale periodo dal 28/11/2017 al 27/01/2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 9_18 del 13/02/2018 e n. FATTPA 10_18 del 21/02/2018 in favore della ditta Rizzo Trivellazioni, corrente in Rometta (ME). C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 253 | 79 | A5 | 07/03/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) marzo 2018 rif. n. 07 dell'01.03.2018 di € 1.617,79 I.V.A. al 10% compresa. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 254 | 20 | A9 | 13/03/2018 | Liquidazione indennità art. 17, c. 2°, lett. F) C.C.N.L. 01/04/1999 - Coordinamento gruppi o squadre di lavoro - Cat. B. Anno 2017. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 255 | 21 | A9 | 13/03/2018 | Liquidazione indennità art. 17, c. 2°, lett. I) C.C.N.L. 01/04/1999 - Ufficiali Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - Cat. B. e C. Anno 2017. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 256 | 22 | A9 | 13/03/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedenti: Aloisio Felicia, Aloisio Annamaria e Priola Vincenza. | dal 14/03/2018 al 29/03/2018 |
| 257 | 21 | A2 | 08/03/2018 | Rimborso al locatore sig. Lo Franco marco (1943) delle spese condominiali relative alla fornitura di acqua all'Ufficio della Sezione Circoscrizionale del lavoro di Misilmeri. | dal 15/03/2018 al 30/03/2018 |
| 258 | 22 | A2 | 08/03/2018 | Rimborso al locatore sig. Lo Franco Marco (1943) delle spese condominiali relative alla fornitura di acqua ed al pagamento della tassa annuale (1918) di registrazione del contratto di locazione dell'Ufficio della Sezione Circoscrizionale del Lavoro di Misilmeri. | dal 15/03/2018 al 30/03/2018 |
| 259 | 80 | A5 | 09/03/2018 | Fornitura di n. 17 fioriere in cemento bocciardata, liquidazione fattura n. 70 del 31/01/2018 in favore della ditta: "LAZZARI s.r.l." CIG: Z1E2186ABC. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 260 | 81 | A5 | 09/03/2018 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola elementare Rocco Chinnici - Codice Progetto 00612SIC237 - CUP J21H1200004001 CIG 6278420C13. Liquidazione alla ditta Cosmak s.r.l. delle fatture nn. 16/E del 19/07/2016, e 23/E del 29/09/2016. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 261 | 82 | A5 | 12/03/2018 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 0030033340 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l., relative alla fornitura effettuata nel mese di dicembre 2017. CIG: Z084CD091A. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 262 | 83 | A5 | 12/03/2018 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 0030034032, 0030034033, 0030034034, 0030034035 e 0030034036 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l., relative alla fornitura effettuata nel mese di dicembre 2018. CIG: Z087203F7E1. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 263 | 84 | A5 | 12/03/2018 | Fornitura di vestiario DPI per il personale elettricista. Liquidazione fattura n. 1/PA del 16/01/2017 in favore della ditta Forniture di Sergio Di Pisa a seguito di R.D.O. sul Me.Pa. CIG: ZDD20A60D5. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 264 | 85 | A5 | 12/03/2018 | Impegno di spesa per emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. - gestione straordinaria ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 02/Rif 2018 - mese di marzo - aprile - maggio 2018. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 265 | 10 | A6 | 12/03/2018 | Approvazione rendiconto e liquidazione somma assegnata alla Direzione Didattica "S. Traina". | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 266 | 23 | A2 | 13/03/2018 | Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Stampanti 13" lotto 3 per acquisto di materiale di consumo (fotocopiatrici e cartucce toner). CIG Z8822B2367. | dal 16/03/2018 al 31/03/2018 |
| 267 | 86 | A5 | 13/03/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di vestiario per i giardinieri. Liquidazione fattura n. 6 del 27.02.2018 a favore della ditta: 4 TEN. - C.I.G. ZDB20C2836. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 268 | 54 | A3 | 16/03/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 2° bimestre 2018. - CIG: 3351345162. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 269 | 55 | A3 | 19/03/2018 | Liquidazione fattura N AP18000149, alla FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI, per la fornitura di una fiat punto my 18 street 1.3 multijet 95 CV S&S. CIG: Z451F77587. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 270 | 56 | A3 | 19/03/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000003682, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1 . Mese di gennaio. CIG: ZF61FA992D. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 271 | 87 | A5 | 13/03/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per il conferimento presso la Ecogestioni s.r.l.-Partita I.V.A. 05070840821 degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R. 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA), per il periodo dall'01.04.2018 al 31.12.2018. Impegno di spesa. C.I.G. Z0D22B21A0. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 272 | 88 | A5 | 13/03/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per il conferimento, presso la Palermo Recuperi di Palermo-Partita I.V.A. 05132250829, dei rifiuti ingombranti con codice C.E.R. 20.03.07 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA), per il periodo dall'01.04.2018 al31.12.2018. Impegno di spesa. C.I.G. ZC722B20C6. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 273 | 89 | A5 | 13/03/2018 | Lavori di risanamento di un solaio nella scuola elementare "E. Restivo" di Portella di Mare. Liquidazione fattura n. 2-2017-E del 22/12/2017 in favore della ditta Cammarata Matteo. CIG: ZDD1F5251D. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 274 | 90 | A5 | 13/03/2018 | Intervento di spurgo pozzetti e collettori fognatura comunale di Chiasso Meloria. Liquidazione fattura n. 160/2018 del 07.02.2018 a favore della ditta: Airone servizi s.r.l. - CIG: Z0022030D8. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 275 | 11 | A6 | 14/03/2018 | Liquidazione somma all'Associazione "Cavalieri dell'Emiro" per la realizzazione del presepe vivente. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 276 | 57 | A3 | 20/03/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 290/A 3 del 29/12/2017. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 277 | 23 | A9 | 20/03/2018 | Risoluzione contratto di locazione immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione sito in Misilmeri - Contrada Tramontana, snc identificato al N.C.E.U. Foglio 27 - particella 1507, stipulato con il sig. Amodeo Giovan Battista. Rideterminazione accertamento di entrata e impegno di spesa per la registrazione della risoluzione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 278 | 9 | A4 | 20/03/2018 | Annullamento della nota di trascrizione n° 97 del 18/10/1993 n° di Registro Generale 40390 - n° di registro particolare 30315 inerente l'acquisizione gratuita a favore del Comune di Misilmeri di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e dell'area di sedime. | dal 20/03/2018 al 04/04/2018 |
| 279 | 53 | A1 | 15/03/2018 | Comune di Misilmeri/SCICA. Recupero quote dovute dai Comuni morosi per canoni di locazione dei locali adibiti ad Uffici della Sezione Circoscrizionale del lavoro di Misilmeri. Impegno di spesa e liquidazione acconto in favore dell'avv- Maria Luisa Vaccaro, quale legale dell'Ente. CIG: Z721F5712F. | dal 22/03/2018 al 06/04/2018 |
| 280 | 91 | A5 | 15/03/2018 | Incarico al geom. Fabio Sidoti per il rilievo e censimento delle aree ex linea ferrata Palermo - Salaparuta di proprietà del Comune di Misilmeri. Liquidazione spese legali a favore dello Studio Legale Sidoti & Soci CIG: ZEA1DB67F2 | dal 22/03/2018 al 06/04/2018 |
| 281 | 92 | A5 | 15/03/2018 | Riaccertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata codice CER 20.01.01 (carta e cartone) e codice CER 15.01.01 (imballaggi carta e cartone)ottobre 2017 rif. fatt.n.34 del 02.11.2017 di € 934,71 I.V.A. al 10% compresa. | dal 22/03/2018 al 06/04/2018 |
| 282 | 93 | A5 | 15/03/2018 | Liquidazione fattura in acconto a favore della Gestione Servizi S.C.A.R.L., per il servizio di Inumazione, Estumulazione ed Esumazione sistemazione campi di inumazione sez. B. e C. CIG: Z1D2067FD5 | dal 22/03/2018 al 06/04/2018 |
| 283 | 94 | A5 | 15/03/2018 | Lavori di riqualificazione degli Uffici del Giudice di Pace e Comando VV.UU per la realizzazione di un centro culturale - Caffè letterario e Biblioteca. Espletamento procedure di gara. Esito della Verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai fini dell'ammissione alla gara e aggiudicazione . CIG: 7338657356 | dal 22/03/2018 al 06/04/2018 |
| 284 | 54 | A1 | 19/03/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Gennaio 2018. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 285 | 58 | A3 | 20/03/2018 | Liquidazione fattura n. 1/18 della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.G. residente in Misilmeri. CIG: Z4F21044C2. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 286 | 59 | A3 | 20/03/2018 | Liquidazione fatture n. 102-000030 del 31/01/2018, n. 102-000031 del 31/01/2018, n. 102-000049 del 16/02/2018 e n. 102-000050 del 16/02/2018 alla coop. sociale Le Mille e Una Notte, corrente in Roma per la gestione di uno sportello sociale e delle prestazioni integrative socio-assistenziali, nell'ambito del progetto HCP 2017. Periodo luglio/dicembre4 2017. CIG: 71207737C4. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 287 | 60 | A3 | 21/03/2018 | Liquidazione fattura n. 191/18, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Servizi per la Famiglia. Piano di Zona 2013-2015. L. 328/00. Periodo ottobre/dicembre 2017-CIG: 6914758ECD. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 288 | 12 | A6 | 19/03/2018 | Liquidazione fattura alla ditta COT soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Gennaio 2018. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 289 | 13 | A6 | 19/03/2018 | Liquidazione fattura alla ditta COT soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. febbraio 2018. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 290 | 14 | A6 | 19/03/2018 | Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana". Conferimento incarico di rilevatore al sig. Giuseppe Bonanno. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 291 | 9 | A8 | 19/03/2018 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 1 al n. 13. Esercizio 2018. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 292 | 24 | A2 | 19/03/2018 | Liquidazione fattura alla Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quale rimborso spese per il periodo da Dicembre 2015 a Giugno 2016. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 293 | 95 | A5 | 19/03/2018 | Liquidazione fattura n. 1_18 e 2_18 per il conferimento degli imballaggi in plastica codice C.E.R. 15.01.02 - 20.01.39. - presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Pla della Fi.Sma s.r.l. - C.I.G.: Z521CF6C45. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 294 | 96 | A5 | 19/03/2018 | Intervento di spurgo pozzetto di ispezione e collettori della fognatura comunale in Via Civiletti angolo Via Federico II. Liquidazione fattura n. 263/2018 del 28.02-2018 a favore della ditta: Airone servizi s.r.l.. - CIG: Z322243325. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 295 | 97 | A5 | 19/03/2018 | Liquidazione fatt. n. 87 del 28.02.2018 di € 4.492,40 I.V.A. al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (PA) - Febbraio 2018, della Ditta Sicilefert s.r.l. - C.da Maimone S.S. 188 Km. 12,800-91025 Marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818. C.I.G. Z2F21473A1. | dal 26/03/2018 al 10/04/2018 |
| 296 | 98 | A5 | 20/03/2018 | Liquidazione fattura n° 30372016P00000650550alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione legale dell'avviso di bando di gara servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu su n. 2 principali quotidiani a diffusione nazionale. - Codice CIG: Z47182F144. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 297 | 99 | A5 | 20/03/2018 | Spese fornitura energia elettrica 1° bimestre '18 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 298 | 100 | A5 | 22/03/2018 | Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Modifica determinazione n. 393/A5 del 6.12.2017. - CIG: 71691612D0. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 299 | 6 | A7 | 22/03/2018 | Impegno di spesa e liquidazione nota di debito n. 02/18 del 31/01/2018 alla "Confraternita di Misericordia di Marineo" per il servizio di ambulanza per trasporto pazienti in T.S.O.. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 300 | 7 | A7 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo gennaio 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 301 | 61 | A3 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura n. 154 del 14/02/2018 alla coop. Sociale Nido D'Argento, corrente in Partinico, per la gestione del Centro Diurno Disabili. Periodo dal 24/10/2017 al 31/12/2017. CIG: Z0E20031DC. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 302 | 55 | A1 | 20/03/2018 | Pignoramento esecutivo presso terzi avverso l'ingiunzione di pagamento n. 890, relativa a canoni acquedotto emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Estensione dell'incarico legale all'avv. Maria Luisa Vaccaro. Impegno di spesa. CIG: Z1F22D2452. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 303 | 24 | A9 | 23/03/2018 | Liquidazione indennità art. 17, c. 2°, lett. F) C.C.N.L. 01/04/1999 - Responsabili Servizio - Cat. C e D Anno 2017. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 304 | 25 | A9 | 27/03/2018 | Impegno di spesa "Fondo lavoro straordinario - Anno 2018. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 305 | 101 | A5 | 22/03/2018 | Interventi urgenti di ripristino collettori fognari. Liquidazione fattura n. 2/18 del 05.03.2018 a favore della ditta: F.G.M. Costruzioni di La Lia Giuseppe. - CIG: ZF72253A10. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 306 | 102 | A5 | 22/03/2018 | Conferimento e smaltimento dei rr.ss.uu. presso la discarica sita in Palermo, c.da Bellolampo, gestita dalla R.A.P. S.p.A. periodo dicembre 2017 - gennaio/febbraio 2018. - cig: 7334702391. - Disimpegno somme impegnate periodo gennaio - febbraio 2018 con determinazione n. 423 del 27/12/2017. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 307 | 103 | A5 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura n. S00026 e n. S00027 periodo gennaio febbraio 2018, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: ZE62290BE9. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 308 | 104 | A5 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura n. S00024 e S00025 periodo gennaio/febbraio 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z642290C2B. | dal 27/03/2018 al 11/04/2018 |
| 309 | 56 | A1 | 22/03/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di febbraio 2018. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 310 | 57 | A1 | 22/03/2018 | Reclamo innanzi al tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017). Impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZF722CFE74. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 311 | 58 | A1 | 22/03/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dal sig. Drago Giacomo innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Impegno di spesa in favore del dott. Domenico Merendino, consulente tecnico di parte. CIG: ZF022CB6F4. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 312 | 59 | A1 | 22/03/2018 | Assunzione tramite mobilità esterna di un istruttore direttivo di vigilanza. Approvazione atto di regolarizzazione del passaggio diretto e dello schema del contratto individuale di lavoro. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 313 | 8 | A7 | 26/03/2018 | Liquidazione fattura n. 0002107671 del 19/02/2018 alla Ditta Maggioli SPA corrente in Sant'Angelo di Romagna per servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada. - C.I.G.: Z7D2176510. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 314 | 25 | A2 | 22/03/2018 | Rimborso al locatore Sig. Lo Franco Marco (1937) per il pagamento della tassa annuale (2018) di registrazione del contratto di locazione dell'Ufficio della Sezione Circoscrizionale del Lavoro di Misilmeri. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 315 | 26 | A2 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura al Credito Siciliano S.p.A. per compenso annuo relativo alla gestione del servizio a favore del Tesoriere comunale. Esercizio finanziario 2016. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 316 | 27 | A2 | 22/03/2018 | Liquidazione fattura al Credito Siciliano S.p.A. per compenso annuo relativo alla gestione del servizio a favore del Tesoriere comunale. Esercizio finanziario 2017. | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 317 | 28 | A2 | 23/03/2018 | Impegno e liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per l'attività prestata in occasione delle "Elezioni Politiche del 04 marzo 2018". | dal 29/03/2018 al 13/04/2018 |
| 318 | 60 | A1 | 26/03/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del sig. Potenzano Fabio a seguito del sinistro occorso in data 15/08/2016. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 319 | 61 | A1 | 27/03/2018 | Copertura assicurativa RCT/O periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020. Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 320 | 62 | A1 | 27/03/2018 | Resistenza al ricorso ex art. 22 Legge 689/81 promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di pace di termini Imerese avverso il verbale di contestazione n. 214/V del 18.11.2017. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mimma Sbriglia, legale dell'Ente. CIG: Z8B22CB82A. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 321 | 62 | A3 | 26/03/2018 | Liquidazione fattura N. 6820180314001612, alla TIM S.p.A., per l'acquisto di una "Centrale telefonica 7". CIG: Z291F56073. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 322 | 63 | A3 | 26/03/2018 | Liquidazione acconto delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, I e II semestre 2017. DDG 3039/17. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 323 | 64 | A3 | 26/03/2018 | Liquidazione fatture n. 33/E alla Coop. Sociale matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 01/02/2018-28/02/2018. CIG: 7206384035. | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 324 | 65 | A3 | 26/03/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X00765591 del 14/02/2018, relativa alla telefonia mobile e al 2° bimestre 2018. (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG master: 506320943E - CIG derivato: 6291675674). | dal 30/03/2018 al 14/04/2018 |
| 325 | 9 | A7 | 28/03/2018 | Liquidazione fatture dalla n. 40/2018 alla n. 64/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z302175B18. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 326 | 10 | A7 | 28/03/2018 | Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo Maggio - Agosto 2017. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 327 | 66 | A3 | 29/03/2018 | D.R.S. n. 379/S2 II^ annualità del Piano di Zona 2013-2015. Accertamento risorse e impegno della spesa. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 328 | 67 | A3 | 29/03/2018 | PON SIA: approvazione del bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 7 posti di Assistente Sociale - cat. D1. Codice PUC: J21E17000450006. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 329 | 68 | A3 | 29/03/2018 | PON SIA: approvazione del bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di Esperto di Monitoraggio e Rendicontazione - cat. D1. CUP: J21E17000450006. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 330 | 69 | A3 | 29/03/2018 | PON SIA: approvazione del bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di Educatore - cat. D1. CUP progetto: J21E17000450006. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 331 | 70 | A3 | 29/03/2018 | Approvazione del bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di Assistente Sociale - cat. D1. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 332 | 105 | A5 | 27/03/2018 | Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi". espletamento procedure di gara. esito della verifica della documentazione presentata dalle ditta partecipanti ai fini dell'ammissione alla gara e aggiudicazione. - CIG: 733865300A. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 333 | 106 | A5 | 27/03/2018 | Fornitura e installazione di n° 1 struttura in alluminio di colore argento satinato tamburato con pannelli di colore Rall. 1013 aventi dimensioni di m. 3,10 x 0,82. Liquidazione fattura n. 1/e del 23/02/2018 in favore della ditta G & D di G. Amodeo e D. Mannoia & C. s.n.c.. CIG: Z8020D2A0F. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 334 | 107 | A5 | 27/03/2018 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. - gestione straordinaria ai sensi dell'ord. Presid. Reg. Sic. n. 15/Rif 2017-mese di Marzo 2018. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 335 | 108 | A5 | 27/03/2018 | Liquidazione fattura n. 247/18 del 22/03/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo 1/15 marzo 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16-CIG: 73346898D5. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 336 | 109 | A5 | 28/03/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per l'istituzione sul territorio comunale di un sistema di raccolta differenziata. Proroga per un periodo di mesi 1 (uno) ovvero dall'01.04.2018 al 30.04.2018 contratto Rep. n. 1 del 31/01/2018 - rif. C.I.G.: Z3422FF8AA. Impegno di spesa. | dal 03/04/2018 al 18/04/2018 |
| 337 | 29 | A2 | 28/03/2018 | Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo Settembre - Dicembre 2017. | dal 04/04/2018 al 19/04/2018 |
| 338 | 110 | A5 | 28/03/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per la fornitura di n. 2.000 sacchi d'immondizia neri 120 lt, 90 h e 60 my alla Ditta ferramenta Cottone s.n.c.-Via Roma n. 208/A-90036 Misilmeri (PA)-cod. Fisc./Partita I.V.A. 06648050828. Impegno di spesa. C.I.G. Z9B22F582D. | dal 04/04/2018 al 19/04/2018 |
| 339 | 111 | A5 | 28/03/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Febbraio 2018. | dal 04/04/2018 al 19/04/2018 |
| 340 | 112 | A5 | 28/03/2018 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo elettricisti al dipendente Ciglietti Francesco Paolo per un periodo di anni uno. | dal 04/04/2018 al 19/04/2018 |
| 341 | 11 | A7 | 29/03/2018 | Affidamento biennale mediante concessione, del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri. presa d'atto dei verbali di gara e approvazione proposta di aggiudicazione. - CIG: 71457256CF. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 342 | 71 | A3 | 30/03/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000005065, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC. Mese di febbraio. CIG: ZF61FA992D. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 343 | 72 | A3 | 30/03/2018 | Presa d'atto del rinnovo delle convenzioni sottoscritte con la coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero dei minori presso le comunità alloggio Il Filo di Arianna e Il Girasole di Misilmeri. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 344 | 73 | A3 | 30/03/2018 | Liquidazione fattura n. 06-E/18, alla coop sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Girasole sita in Misilmeri. Periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 345 | 74 | A3 | 03/04/2018 | Liquidazione fattura n. 07-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna sita in Misilmeri. Periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 346 | 75 | A3 | 03/04/2018 | Liquidazione fattura n. 08-E/18, alla coop. sociale progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori il Girasole sita in Misilmeri. periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 347 | 76 | A3 | 03/04/2018 | Liquidazione fattura n. 09-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 348 | 77 | A3 | 03/04/2018 | Liquidazione fattura n. 10-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 349 | 78 | A3 | 03/04/2018 | Liquidazione fattura n. 11-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna sita in Misilmeri. Periodo gennaio e febbraio 2018. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 350 | 63 | A1 | 29/03/2018 | Determinazione a contrarre per la partecipazione a corso di formazione mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Affidamento alla Pubbliformez. Assunzione impegno di spesa. | dal 05/04/2018 al 20/04/2018 |
| 351 | 113 | A5 | 03/04/2018 | Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Rettifica somme a disposizione della stazione appaltante. CIG: 71691612D0. | dal 06/04/2018 al 21/04/2018 |
| 352 | 64 | A1 | 06/04/2018 | Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale del Comune di Misilmeri, Dott.ssa Pietra Quartuccio. - Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2017. | dal 06/04/2018 al 21/04/2018 |
| 353 | 26 | A9 | 03/04/2018 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Martino Colline per il periodo 01.01.2018 - 30.06.2018. | dal 10/04/2018 al 25/04/2018 |
| 354 | 27 | A9 | 06/04/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedenti: Loria Francesco e Cerniglia Anna. | dal 10/04/2018 al 25/04/2018 |
| 355 | 28 | A9 | 09/04/2018 | Liquidazione indennità turnazione agli Agenti di Polizia Municipale. Periodo Luglio - Ottobre 2017. | dal 10/04/2018 al 25/04/2018 |
| 356 | 114 | A5 | 03/04/2018 | Liquidazione contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici periodo settembre - Dicembre 2017. | dal 10/04/2018 al 25/04/2018 |
| 357 | 15 | A6 | 05/04/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Due B Forniture di Giovanni Di Bella & C. relativa alla fornitura di arredi ed apparecchiature per la Biblioteca comunale "G. Traina". CIG: ZE9211C769. | dal 11/04/2018 al 26/04/2018 |
358 | 16 | A6 | 05/04/2018 | Liquidazione fattura alla ditta lombardo s.r.l. relativa alla fornitura di arredi scolastici. | dal 11/04/2018 al 26/04/2018 |
| 359 | 17 | A6 | 09/04/2018 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario al personale preposto all'ufficio elettorale comunale. | dal 11/04/2018 al 26/04/2018 |
| 360 | 18 | A6 | 09/04/2018 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Liquidazione lavoro straordinario espletato dal funzionario responsabile dell'Area 6. | dal 11/04/2018 al 26/04/2018 |
| 361 | 19 | A6 | 09/04/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Le Librerie s.r.l. relativa alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale "G. Traina". | dal 11/04/2018 al 26/04/2018 |
| 362 | 115 | A5 | 05/04/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 8imballaggi carta e cartone) marzo 2018 rif. fatt. n. 05 del 03.04.2018 di € 2.183,18 I.V.A. al 10% compresa. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 363 | 116 | A5 | 05/04/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di imballaggi in legno - Codice C.E.R. 200138 rif. 1° trimestre 2018 giusta fatt. n. 09 del 03.04.2018 di € 57,67 I.V.A. al 10% compresa ad RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - Via Luigi Negrelli n. 24/A - 47042 Cesenatico (FC) - P. I.V.A. 02549390405. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 364 | 117 | A5 | 05/04/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00114569 del 31/01/2018 di € 14.713,27 Gennaio '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 365 | 118 | A5 | 06/04/2018 | Procedura negoziata per l'acquisto mediante RDO di n. 30 Cassonetti 1.100 l in HDPE di colore marrone con personalizzazione in adesivo e n. 3 chiavi universali, da espletare attraverso il M.E.P.A. - C.I.G. Z7B219F570 - Importo a base di gara: € 6.000,00 oltre I.V.A. al 22%. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 366 | 119 | A5 | 06/04/2018 | Intervento di spurgo collettore fognario di Via Mariano Notar Leone. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 28.03.2018 a favore della ditta: "Terranova Spurghi di Terranova Domenico". - CIG: Z4C2275F1E. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 367 | 120 | A5 | 10/04/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segreteria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione seconda rata bimestrale dal 16.02.2018 al 15.04.2018 alla Sig.ra Fontana Maria. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 368 | 65 | A1 | 09/04/2018 | Resistenza al ricorso ex art. 22 Legge 689/81 promosso dalla Società Pubblicità s.n.c. innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese avverso il verbale di contestazione n. 215/V del 20.11.2017. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mimma Sbriglia, legale dell'Ente. CIG: Z4F2316AB7. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 369 | 30 | A2 | 05/04/2018 | Riparto spese sostenute da questo Comune per funzionamento Uffici S.C.I.C.A. relative all'anno 2017. Riadozione determinazione N. 14/A2 del 12.2.2018. | dal 12/04/2018 al 27/04/2018 |
| 370 | 12 | A7 | 09/04/2018 | Collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC per l'accesso alla Banca dati - liquidazione canone anno 2018. | dal 13/04/2018 al 28/04/21018 |
| 371 | 66 | A1 | 12/04/2018 | Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio generico mediante procedura di stabilizzazione di personale precario. Approvazione della graduatoria di merito provvisoria. | dal 13/04/2018 al 28/04/2018 |
| 372 | 20 | A6 | 09/04/2018 | Liquidazione rimborso spese di trasporto agli studenti pendolari. Ottobre 2017. | dal 13/04/2018 al 28/04/2018 |
| 373 | 21 | A6 | 09/04/2018 | liquidazione somme relative alla fornitura gratuita dei libri di testo di cui alla l. 448/98. anno scolastico 2014-2015. | dal 13/04/2018 al 28/04/2018 |
| 374 | 13 | A7 | 11/04/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 192/PA del 15/03/2018 e n. 233/PA del 03/04/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZF322F76C2. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 375 | 14 | A7 | 11/04/2018 | Liquidazione fattura n. 1708/PA/2018 alla Ditta Soluzioni Ufficio SRL per la fornitura di Hardware PC. - C.I.G.: ZC2218BE28. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 376 | 15 | A7 | 12/04/2018 | Collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC. per l'accesso alla Banca dati - Liquidazione corrispettivi 4° trimestre anno 2017. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 377 | 29 | A9 | 12/04/2018 | Liquidazione fattura n. 4 del 09/04/2018 al Dott. Roberto Lo Meo componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione periodo 01/01/2018-31/03/2018. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 378 | 30 | A9 | 12/04/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedenti: Cerniglia Pietra, Cerniglia Giuseppa, Cerniglia Maria, Cerniglia Grazia, Cerniglia Francesca, Cerniglia Giorgio, Barone Mario Filippo e Barone Alessandro. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 379 | 31 | A9 | 13/04/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedenti: Oliva Antonino Lo Biondo Angelica. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 380 | 79 | A3 | 11/04/2018 | Liquidazione fattura N. 82/P, alla IN.I.T. S.r.l., per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva della piatta forma Epoint, anno 2018. CIG: Z45205928E. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 381 | 67 | A1 | 17/04/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente Terranova Rosalia Maria. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 382 | 121 | A5 | 11/04/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo gennaio - febbraio 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 383 | 122 | A5 | 11/04/2018 | Liquidazione fatt. n. 15PA del 30.03.2018 di € 585,57 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - marzo 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. - C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 384 | 123 | A5 | 12/04/2018 | Liquidazione fattura n. 278/18 del 03/04/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo 16 al 31 marzo 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16-CIG: 740852081A. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 385 | 124 | A5 | 13/04/2018 | Servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - Liquidazione fatture n. 77/PA del 31/03/2018 e alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018. Codice CIG: 7179107283. | dal 17/04/2018 al 02/05/2018 |
| 386 | 125 | A5 | 13/04/2018 | Servizio relativo alle prove di carico e prove a ultrasuoni dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24/a, riportato nel n.c.t. al foglio 18, part. 3372-3373-3427 e facente parte del patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 5 del D.P.R. 380/01. Presa d'atto delle risultanze conclusive. | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 387 | 126 | A5 | 13/04/2018 | Servizio relativo alle Prove di carico, prove a ultrasuoni e certificazioni di idoneità sismica dell'immobile sito in Misilmeri nella via Pietro Scozzari n. 24/a, riportato al n.c.t. al foglio 18, part. 3372 - 3373 - 3427 e facente parte del patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 5 del D.P.R. 380/01. Liquidazione fattura n. 1/PA del 19/01/18 in favore della ditta Sud Progetti s.r.l.. C.I.G.: Z961CBAD12. | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 388 | 10 | A8 | 17/04/2018 | Approvazione ruolo coattivo relativo all'imposta comunale sugli immobili - ICI e all'anno 2011. | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 389 | 11 | A8 | 17/04/2018 | Approvazione ruolo coattivo relativo all'imposta municipale propria - IMU e agli anni 2012/2015. | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 390 | 80 | A3 | 13/04/2018 | Liquidazione fattura n. 23-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna sita in Misilmeri. Periodo marzo 2018. | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 391 | 31 | A2 | 12/04/2018 | Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 1° trimestre 2018 | dal 19/04/2018 al 04/05/2018 |
| 392 | 81 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fatture nn. 12-E/18 e 24-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo: febbraio e marzo 2018. CIG Z7520594B5. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 393 | 82 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fattura n. 18-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il filo di Arianna. Periodo Marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 394 | 83 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fattura n. 19-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri per il ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio Il Filo di Arianna. Periodo marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 395 | 84 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fattura n. 20-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Girasole sita in Misilmeri. Periodo marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 396 | 85 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fattura n. 21-E/18, alla coop. sociale Progetto uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori Il Filo di Arianna sita in Misilmeri. Periodo marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 397 | 86 | A3 | 16/04/2018 | Liquidazione fattura n. 22-E/18, alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il servizio di ricovero a convitto di n. 1 minore c/o la comunità alloggio per minori il Girasole sita in Misilmeri. Periodo marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 398 | 87 | A3 | 16/04/2018 | Trattativa diretta n. 440512 del 20/03/2018 con la coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. D.D.G. 619/S2/13 - Assessorato Reg.le della Famiglia. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 399 | 22 | A6 | 17/04/2018 | Liquidazione fattura alla ditta COT soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Marzo 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 400 | 10 | A4 | 18/04/2018 | Accertamento somme relative alla concessione posteggio fisso mercato ortofrutticolo stand n. 8, con sede nel Viale Europa n. 346/A. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 401 | 68 | A1 | 18/04/2018 | Rimborso oneri "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Febbraio 2018. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 402 | 69 | A1 | 18/04/2018 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo promosso dalla Sig.ra Fieramosca Rosa Maria contro il Comune di Misilmeri, L'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: Z2A233AE01. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 403 | 127 | A5 | 17/04/2018 | Accertamento somme del riconoscimento economico di competenza di questo Ente, per l'adesione al Piano Straordinario di Incentivazione Sud della raccolta differenziata del Codice C.E.R. 15.01.07 imballaggi in vetro - rif. fatt. n. 10 del 13.04.2018 di € 6.648,57 I.V.A. al 10% compresa. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 404 | 128 | A5 | 17/04/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in Plastica del mese di marzo 2018 rif. fatt. n. 12 del 16.04.2018 di € 5.400,03 I.V.A. al 10% compresa. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 405 | 129 | A5 | 17/04/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.07 imballaggi in vetro del mese di marzo '18 rif. fatt. n. 11 del 16.04.2018 di € 160,89 I.V.A. al 10% compresa. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 406 | 130 | A5 | 18/04/2018 | Art. 32, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione urgente a contrarre. Indizione di procedura aperta per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - Impegno di spesa. C.I.G.: 7449763AE6. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 407 | 11 | A4 | 18/04/2018 | Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell'Art. 28/bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'Art. 20 della L.R. 16/16, per la realizzazione di un immobile sito nel Comune di Misilmeri, identificato in catasto al Foglio 21, particella 2420. | dal 20/04/2018 al 05/05/2018 |
| 408 | 16 | A7 | 19/04/2018 | Impegno di spesa con la ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. | dal 23/04/2018 al 08/05/2018 |
| 409 | 17 | A7 | 19/04/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo febbraio 2018. CIG: Z871CC12EB. | dal 23/04/2018 al 08/05/2018 |
| 410 | 131 | A5 | 18/04/2018 | Determina a contrarre per la pubblicazione dell'avviso, per estratto, di bando di gara relativo servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi (sette), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto a) del D.M. 2 dicembre 2016. CIG: Z46233E2A7. | dal 24/04/2018 al 09/05/2018 |
| 411 | 132 | A5 | 19/04/2018 | Fornitura di attrezzature sportive per esterni. Liquidazione fattura n. 7 del 09/04/2018 in favore della ditta: "Luican Group". CIG: Z8B218DE65. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 412 | 133 | A5 | 19/04/2018 | Fornitura di n. 2 canestri basket da esterno con piastra per fissaggio. Liquidazione fattura n. 2/E del 16/04/2018 in favore della ditta: "ALPINE s.r.l.". CIG: Z39217FE51. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 413 | 18 | A7 | 23/04/2018 | Approvazione Ruolo Sanzioni Amministrative al Codice della Strada anno 2013. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 414 | 19 | A7 | 23/04/2018 | Approvazione Ruolo Sanzioni Amministrative al Codice della Strada anno 2014. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 415 | 88 | A3 | 20/04/2018 | Liquidazione contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture. Periodo settembre/dicembre 2017. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 416 | 89 | A3 | 20/04/2018 | Liquidazione fatture n. 102-000052 e 102-000053/17 alla coop. sociale Le Mille e una Notte corrente in Roma, per l'espletamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2017/18. CIG 7235096E15. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 417 | 90 | A3 | 26/04/2018 | Presa d'atto del rinnovo della convenzione sottoscritta con la coop. sociale Arcobaleno, corrente in Licata, per il ricovero del soggetto ammesso alla misura rieducativa presso la comunità alloggio Orizzonte di Licata. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 418 | 32 | A9 | 26/04/2018 | Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali. Periodo gennaio - Marzo 2018. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 419 | 134 | A5 | 19/04/2018 | Gestione del depuratore comunale periodo dal 28/01/2017 al 27/03/2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18 del 31/03/2018 in favore della ditta Rizzo trivellazioni, corrente in Rometta (ME). C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 420 | 135 | A5 | 19/04/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00118597 del 28/02/2018 di € 13.665,24 Febbraio'18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 26/04/2018 al 11/05/2018 |
| 421 | 136 | A5 | 20/04/2018 | Liquidazione fattura n. S00032 periodo Marzo 2018, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve delle ECOGESTIONI srl - CIG: ZE62290BE9 | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 422 | 137 | A5 | 20/04/2018 | Liquidazione fattura n. S00031 periodo marzo 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice CER 200138 presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI srl CIG: Z642290C2B | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 423 | 138 | A5 | 20/04/2018 | Impegno e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo marzo 2018 CIG: 63240112FB | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 424 | 139 | A5 | 20/04/2018 | "Rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale". Liquidazione fattura a saldo n. 8E-17 del 30/11/2017 a favore dei progettisti NBS Architetti associati di Genova. CIG: 7243030171. | dal 27/04/208 al 12/05/2018 |
| 425 | 140 | A5 | 20/04/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani(R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette). Liquidazione diritti per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara. CIG: 7449763AE6. | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 426 | 141 | A5 | 24/04/2018 | Liquidazione fatt. n. 144 del 31/03/2018 di € 6.105,00 I.V.A. al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (PA) - marzo 2018 della ditta SICILFERT srl C.da Maimone S.S 188KM, 12,800-91025 Marsala (TP) - Partita I.V.A. 01527460818. CIG: Z2F21473A1 | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 427 | 142 | A5 | 24/04/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per l'istituzione sul territorio Comunale di un sistema di raccolta differenziata. Proroga per un periodo di mesi 1 (uno) ovvero dall'1.05.2018 al 31.05.2018 contratto Rep. n. 01 del 31/01/2018 - rif. CIG: ZCF2352AC7. Impegno di spesa. | dal 27/04/2018 al 12/05/2018 |
| 428 | 143 | A5 | 27/04/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di dicembre 2017 - cig. Z13229D4E7. | dal 03/05/2018 al 18/05/2018 |
| 429 | 144 | A5 | 27/04/2018 | Liquidazione fattura n. 321/18 del 03/04/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo 1 al 15 Aprile 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 740852081A. | dal 03/05/2018 al 18/05/2018 |
| 430 | 145 | A5 | 27/04/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche ... - Codice C.E.R. 200136 rif. I° trimestre 2018 giusta Fatt. n. 13 del 23.04.2018 di € 2,20 I.V.A. al 10% compresa a Remedia - Via Messina n. 38 - 20100 Milano - C.F./P.I.V.A. 05053900964. | dal 03/05/2018 al 18/05/2018 |
| 431 | 146 | A5 | 27/04/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo febbraio - marzo 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 04/05/2018 al 19/05/2018 |
| 432 | 147 | A5 | 27/04/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul Me=PA per la fornitura di vestiario per gli operai del servizio idrico integrato. Liquidazione fattura n. 14_18 del 30.03.2018 a favore della ditta: FA.TI. s.r.l. - C.I.G.: ZDA20CC2DB. | dal 04/05/2018 al 19/05/2018 |
| 433 | 148 | A5 | 27/04/2018 | Lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa. Dichiarazione di efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 29/4/A5 del 15.01.2017 in favore dell'A.T.I. PI.SA.NI. S.r.l. - Presti S.r.l. - CIG: 7131474683. | dal 04/05/2018 al 19/05/2018 |
| 434 | 149 | A5 | 27/04/2018 | Liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. (cessione credito) per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di novembre 2017. - CIG: Z13229D4E7. | dal 04/05/2018 al 19/05/2018 |
| 435 | 150 | A5 | 27/04/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Liquidazione della fattura n. 10-PA del 20/11/2017 relativa al 2° SAL emessa dalla ditta GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. in favore della soc. CREDEMFACTOR S.p.A. per cessione di credito. - CIG: 6394536A08 CUP: J27B15000100001. | dal 04/05/2018 al 19/05/2018 |
| 436 | 70 | A1 | 02/05/2018 | Opposizione ai ricorsi promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla Società Pubblicittà snc, avverso i verbali di contestazione n. 86/V-1182/17 e n. 89/V-11857/17. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mimma Sbriglia, legale dell'Ente. CIG: ZA62354306. | dal 07/05/2018 al 22/05/2018 |
| 437 | 151 | A5 | 03/05/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid. Reg Sic. n. 15/Rif2017-mese di Aprile 2018. | dal 07/05/2018 al 22/05/2018 |
| 438 | 71 | A1 | 07/05/2018 | Liquidazione ferie non godute in favore dei superstiti dell'ex dipendente dott. Francesco Paolo Traficanti. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 439 | 72 | A1 | 07/05/2018 | Liquidazione fattura n° 70/VB del 28/02/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Febbraio 2018. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 440 | 73 | A1 | 07/05/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 23/ND del 28/02/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Febbraio 2018. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 441 | 74 | A1 | 07/05/2018 | Liquidazione fattura n° 117/VB del 31/03/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Marzo 2018. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 442 | 75 | A1 | 07/05/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 49//ND del 31/03/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Marzo 2018. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 443 | 76 | A1 | 07/05/2018 | Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana avverso l'ordinanza TARS n. 1354/2017. Liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: Z1521D8150. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 444 | 77 | A1 | 07/05/2018 | Reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017). Liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZF722CFE74. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 445 | 12 | A4 | 02/05/2018 | Affidamento dei servizi inerenti la redazione dello "Studio geologico-tecnico allegato alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Misilmeri" come da Circolare A.R.T.A. n. 3/DRA del 20/06/2014. Presa d'atto dell'efficacia della aggiudicazione della gara in favore del Geol. Fiumara Gabriele. CIG: Z722124D04. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 446 | 91 | A3 | 03/05/2018 | Liquidazione fatture n. E86 e 12/2018 all'Associazione Assistenziale di Promozione Sacro Cuore corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo gennaio - dicembre 2017. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 447 | 12 | A8 | 07/05/2018 | Tassa sui rifiuti - TARI anno 2018. Accertamento contabile dell'entrata derivante dalla tassa e contestuale approvazione dell'elenco nominativo dei contribuenti, con l'indicazione delle relative utenze e degli importi dovuti. | dal 08/05/2018 al 23/05/2018 |
| 448 | 33 | A9 | 08/05/2018 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Gennaio - Marzo 2018. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 449 | 78 | A1 | 08/05/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 368/17 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio Direzione Didattica "S. Traina"/Comune di Misilmeri - EDIL COMIS. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 450 | 79 | A1 | 09/05/2018 | Resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga. Liquidazione secondo acconto in favore dell'avv. Manfredi Brancato, quale legale dell'Ente. CIG: Z132209126. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 451 | 80 | A1 | 09/05/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 febbraio 2018/9 marzo 2018. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 452 | 81 | A1 | 09/05/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 marzo 2018/9 aprile 2018. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 453 | 23 | A6 | 08/05/2018 | Liquidazione fattura alla ditta COT soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia. Aprile 2018. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 454 | 152 | A5 | 07/05/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette). Anticipazione all'economo della somma necessaria al pagamento dei diritti per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara. - CIG: 7449763AE6. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 455 | 153 | A5 | 07/05/2018 | Liquidazione fattura n. PA0019 periodo Marzo 2018 per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti codice C.E.R. 203.307 nel Comune di Misilmeri (Pa) presso la piattaforma autorizzata Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. - C.I.G.: Z131E42B28. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 456 | 154 | A5 | 07/05/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01. (imballaggi carta e cartone) aprile 2018 rif. fatt. n. 14 del 03.05.2018 di € 3.643,83 I.V.A. al 10% compresa. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 457 | 155 | A5 | 07/05/2018 | Liquidazione fatt. n. 22PA del 02.05.2018 di € 710,45 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - aprile 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. - C.da Sant'Anna snc Z.I. - 90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 458 | 32 | A2 | 08/05/2018 | Liquidazione fattura al rag. Pietro Vitrano quale compenso in acconto della prestazione di servizio relativo alla contabilità IVA, compilazione ICO, dichiarazione IVA-IRAP, cura del contenzioso tributario per l'anno 2017. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 459 | 33 | A2 | 08/05/2018 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 1° trimestre 2018 relative al condominio di Corso Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 460 | 34 | A2 | 08/05/2018 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali del 1° trimestre 2018 relative al condominio di Via Luigi Capuana, N. 64. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 461 | 156 | A5 | 07/05/2018 | Determina a contrarre con procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A., individuazione ditte, lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati, D.U.V.R.I. per l'acquisto di n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore marrone, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore grigio, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore verde, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore blu e n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore giallo per la raccolta indifferenziata. prenotazione di spesa. C.I.G. 7474329B67. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 462 | 157 | A5 | 07/05/2018 | Fornitura di arredo urbano per Piazza Fontana Nuova. Liquidazione fattura n. 10/E del 18/04/2018 in favore della ditta: "FORENT" di Roberto Flammia. CIG: Z2A21624A1. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 463 | 158 | A5 | 08/05/2018 | Proroga tecnica servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - Liquidazione fattura n. 109/PA del 30/04/2018 alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/04/2018 al 30/04/2018. Codice CIG: Z3422FF8AA. | dal 14/05/2018 al 29/05/2018 |
| 464 | 92 | A3 | 10/05/2018 | Approvazione in via definitiva della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi, residenti nel comune di Misilmeri, inerente la progettualità distrettuale "Povertà ed emergenza sociale "Integrazione al Piano di Zona, triennio 2013-2015, II^ annualità. D.R.S. n. 3789/18. | dal 15/05/2018 al 30/05/2018 |
| 465 | 159 | A5 | 08/05/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di gennaio 2018. - CIG: Z13229D4E7. | dal 15/05/2018 al 30/05/2018 |
| 466 | 160 | A5 | 08/05/2018 | "Rifunzionalizzazione di piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale". Liquidazione fattura a saldo n° 8E-17 del 30/11/2017 a favore dei progettisti NBS Architetti associati di Genova. CIG: 7243030171. | dal 15/05/2018 al 30/05/2018 |
| 467 | 13 | A4 | 08/05/2018 | Liquidazione fattura n° 1/PA - Compenso professionale per la preparazione e l'organizzazione delle giornate tecniche del kaki del 30 e 31 gennaio 2018. | dal 15/05/2018 al 30/05/2018 |
| 468 | 161 | A5 | 08/05/2018 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° stralcio CIPE. Scuola elementare Rocco Chinnici. - Liquidazione fattura e spese legali a favore della ditta Micromax Solution S.r.l. a seguito di decreto ingiuntivo. | dal 15/05/2018 al 30/05/2018 |
| 469 | 13 | A8 | 09/05/2018 | Ruoli coattivi IMU - Imposta municipale propria n. 2016/003001 (ag.risc. 296) e n. 2017/004341 (ag.risc. 296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 470 | 14 | A8 | 09/05/2018 | Ruoli coattivi n. 2017/001266 (ag.risc. 295), n. 2017/001964 (ag.risc. 296) e n. 2018/000369 (ag.risc. 296) relativi al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 471 | 15 | A8 | 09/05/2018 | Ruoli coattivi relativi alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2014 n. 2018/000274 (ag.risc. 295) e n. 2018/000392 (ag.risc. 296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 472 | 16 | A8 | 09/05/2018 | Ruolo coattivo TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche n. 2016/005005 (ag.risc. 296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 473 | 20 | A7 | 10/05/2018 | Liquidazione fattura n. 257/PA del 02/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z09232618E. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 474 | 82 | A1 | 10/05/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di termini Imerese dal sig. Santangelo Stefano. Impegno di spesa in favore dell'avv. Vito Di Pisa, legale dell'Ente. CIG: Z1323792D3. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 475 | 162 | A5 | 09/05/2018 | Intervento di riparazione alla condotta idrica di adduzione al centro urbano - Liquidazione fattura n. 5 del 30.05.2016 a favore della ditta Gamma Costruzioni s.r.l.. Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell'art. 4, comma 2 DPR n. 207/2010. - CIG: Z5D19DE7D0. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 476 | 163 | A5 | 09/05/2018 | Intervento di riparazione alla condotta principale di adduzione in C.da paratore - Liquidazione fattura n. 7 del 01.09.2016 a favore della ditta Gamma Costruzioni s.r.l. Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell'art. 4, comma 2 DPR n. 207/2010. - CIG: ZF91B09186. | dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
| 477 | 21 | A7 | 15/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z9B2365F56. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 478 | 22 | A7 | 15/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z83236688E. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 479 | 23 | A7 | 16/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZB22366975. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 480 | 24 | A7 | 16/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z98238218B. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 481 | 164 | A5 | 10/05/2018 | Concessione contributo economico all'associazione di volontariato di protezione civile Organizzazione per la logistica e mezzi speciali "Magna Vis". Trasferimento residuo contributo anno 2017. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 482 | 165 | A5 | 10/05/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fattura PJ0012684 del 31.03.2018 di €13.892,69.C.I.G: 6519537C1E. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 483 | 166 | A5 | 10/05/2018 | Accordo quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Modifica gruppo di lavoro. | dal 17/05/2018 al 01/06/2018 |
| 484 | 36 | A2 | 16/05/2018 | Liquidazione fattura alla Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quale compenso per il periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2018. | dal 18/05/2018 al 02/06/2018 |
| 485 | 167 | A5 | 11/05/2018 | Accordo quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Approvazione progetto applicativo lavori di manutenzione degli immobili di edilizia economica e popolare via Federico II, via Aiutamicristo, via Principe di Cattolica. CIG: 71691612D0 | dal 18/05/2018 al 02/06/2018 |
| 486 | 168 | A5 | 14/05/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento di interventi di manutenzione impianti servizio idrico integrato, mediante trattativa diretta su MEPA - Impegno di spesa. - C.I.G.: ZDF2384A40. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 487 | 169 | A5 | 14/05/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per mesi sette a decorrere dal 28/05/2018 mediante trattativa diretta su MePa. CIG: Z6F2388353. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 488 | 170 | A5 | 14/05/2018 | Liquidazione fatt. n. 218/04 del 28.04.2018 di € 702,72 I.V.A. al 22% inclusa alla Ediservice s.r.l.-Via Principe Nicola n. 22-95127 Catania-Cod. Fisc. 01153210875, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - C.I.G. 746233E2A7. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 489 | 171 | A5 | 14/05/2018 | Liquidazione fatt. n. VP0002972018 del 30.04.2018 di € 292,80 I.V.A. al 22% inclusa alla GDS Media&Communication s.r.l.-Via Lincoln n. 19-90133 Palermo-Cod. Fisc. 06263430826, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - C.I.G. 746233E2A7. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 490 | 172 | A5 | 14/05/2018 | Procedura negoziata per l'acquisto mediante RDO di n. 30 Cassonetti di 1.100 l in HDPE di colore marrone per la R.D. della frazione umida con personalizzazione in adesivo e n. 3 chiavi universali, da espletare attraverso il M.E.P.A. - C.I.G. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 all'operatore economico DBM International-Via Raffaele Tetti n. 30-88046 Lamezia Terme (CZ)-Partita I.V.A. 02636280790 - Impegno di spesa. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 491 | 173 | A5 | 14/05/2018 | Art. 32, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione urgente a contrarre. Indizione di procedura aperta per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - Impegno di spesa. C.I.G.: 7488737D42. Allegato | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 492 | 174 | A5 | 14/05/2018 | Determina a contrarre per la pubblicazione dell'avviso, per estratto, di bando di gara relativo servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto a) del D.M. 2 dicembre 2016. CIG: ZE6238EBF4. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 493 | 175 | A5 | 14/05/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette). Anticipazione all'economo della somma necessaria al pagamento dei diritti per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara. C.I.G.: 7488737D42. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 494 | 83 | A1 | 14/05/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Maggiore Vincenza a seguito del sinistro occorso in data 12.08.2016. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 495 | 84 | A1 | 14/05/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Lo Bocchiaro Maria Elisabetta a seguito del sinistro occorso in data 18/10/2016. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 496 | 85 | A1 | 14/05/2018 | Opposizione al ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Di Pisa Filippa avverso l'ingiunzione di pagamento n. 339 del 28.6.2013, per il recupero di canoni acquedotto. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente. CIG: ZFA2055296. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 497 | 86 | A1 | 14/05/2018 | Resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione a saldo in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 498 | 87 | A1 | 14/05/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Nocilla Caterina a seguito del sinistro occorso in data 02.08.2016. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 499 | 88 | A1 | 15/05/2018 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione a saldo per l'attività relativa all'ing. N. 890/2013 in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 500 | 89 | A1 | 15/05/2018 | Liquidazione spesa all'ing. G. Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 aprile 2018/9 maggio 2018. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 501 | 90 | A1 | 15/05/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente Terranova Rosalia Maria. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 502 | 91 | A1 | 17/05/2018 | Liquidazione fattura n° 144/VB del 30/04/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 503 | 92 | A1 | 17/05/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 61/ND del 30/04/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 504 | 24 | A6 | 14/05/2018 | Liquidazione somme relative alla fornitura gratuita dei libri di testo di cui alla legge 448/98. Anno scolastico 2014/2015. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 505 | 25 | A6 | 14/05/2018 | Liquidazione somma all'Associazione culturale "Perseo" dovute per la realizzazione di n. 3 spettacoli con zampogne. | dal 21/05/2018 al 05/06/2018 |
| 506 | 35 | A2 | 15/05/2018 | Approvazione rendiconto spese economato relative al 1° trimestre 2018. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 507 | 176 | A5 | 15/05/2018 | Servizio di caratterizzazione ed analisi residui di vagliatura, paleggio e carico, trasporto con mezzo autorizzato a discarica autorizzata. Liquidazione fattura n. FATTPA 15_18 del 19/04/2018 in favore della ditta Rizzo Francesco. - C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 508 | 177 | A5 | 15/05/2018 | Gestione del depuratore comunale periodo dal 28/11/2017 al 27/01/2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 9_18 del 13/02/2018 e FATTPA 10_18 del 21/02/2018 in favore della ditta Rizzo Trivellazioni, corrente in Rometta (ME). C.I.G.: Z0B20A2E1D. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 509 | 178 | A5 | 15/05/2018 | Spese fornitura energia elettrica marzo '18 ed acqua 1° trimestre '18 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 510 | 179 | A5 | 15/05/2018 | Liquidazione fatt. n. 201 del 30.04.2018 di € 3.867,60 I.V.A. al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (PA) - aprile 2018, della Ditta Sicilfert s.r.l. - C.da Maimone S.S. 188Km, 12,800-91025 Marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818. C.I.G. Z2F21473A1. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 511 | 180 | A5 | 15/05/2018 | Liquidazione fattura n. 386/18 del 11/05/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 30 Aprile 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 740852081A. | dal 22/05/2018 al 06/06/2018 |
| 512 | 181 | A5 | 16/05/2018 | Servizio verifica dei contatori degli impianti fotovoltaici istallati presso la scuola elementare "Vincenzo Landolina", "S. Traina" e scuola media "C. Guastella" e rilascio della dichiarazione di conformità metrologica a CE, ai sensi del D.Lgs 22/2007. Liquidazione fattura n. 0024/EL del 23/11/2017 in favore della ditta METRIX ENGINEERING S.r.l.. CIG: Z2A1BEBF50. | dal 23/05/2018 al 07/06/2018 |
| 513 | 93 | A3 | 17/05/2018 | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1249/16 del Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione somme in favore della Associazione Ideazione Onlus corrente in Palermo. | dal 23/05/2018 al 07/06/2018 |
| 514 | 94 | A3 | 17/05/2018 | D.D.G. n. 775/S6 del 24 aprile 2018 Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro. Rimborso spese ricovero minori su disposizione dell'autorità giudiziaria. Accertamento contributo II semestre 2017. | dal 23/05/2018 al 07/06/2018 |
| 515 | 25 | A7 | 23/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZBA23822DD. | dal 25/05/2018 al 09/06/2018 |
| 516 | 26 | A6 | 24/05/2018 | Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione avviso di selezione per il reperimento di n. 5 rilevatori. | dal 25/05/2018 al 09/06/2018 |
| 517 | 34 | A9 | 24/05/2018 | Affrancazione terreni edificati gravati da livello - Richiedenti: Pesetti Stefana, Pesetti Antonina, Cinà Giovanni e Vitale Girolamo. | dal 25/05/2018 al 09/06/2018 |
| 518 | 37 | A2 | 18/05/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Diadema Consorzio stabile per il servizio di pulizia straordinaria dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali in occasione dell'Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4.3.2018. | dal 25/05/2018 al 09/06/2018 |
| 519 | 182 | A5 | 18/05/2018 | Affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per mesi sette a decorrere dal 28/05/2018. Affidamento alla ditta Rizzo Trivellazioni di Rizzo Francesco a seguito di trattativa diretta sul MePa CIG: Z6F2388353. | dal 25/05/2018 al 09/06/2018 |
| 520 | 14 | A4 | 25/05/2018 | Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della Attestazione di concessione edilizia n° 10 del 30/01/2018. | dal 28/05/2018 al 12/06/2018 |
| 521 | 26 | A7 | 24/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z822382470. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 522 | 27 | A7 | 24/05/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZCC23823CB. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 523 | 28 | A7 | 24/05/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo marzo 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 524 | 93 | A1 | 28/05/2018 | Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana avverso l'ordinanza TARS n. 1354/2017. Revoca determinazione n. 76/A1 del 07.05.2018 e liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: Z1521D8150. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 525 | 94 | A1 | 28/05/2018 | Reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02-2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017). Revoca determinazione n. 77/A1 del 07.05.2018 e liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZF722CFE74. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 526 | 95 | A1 | 28/05/2018 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZDE1E431D4. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 527 | 96 | A1 | 28/05/2018 | Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Liquidazione in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZB22163999. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 528 | 38 | A2 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti rag. Rispoli Roberto quale compenso per il periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2018. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 529 | 39 | A2 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti dott. Crivello Antonio quale compenso per il periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2018. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 530 | 183 | A5 | 22/05/2018 | Determina a contrarre procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), individuazione ditte, lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati, D.U.V.R.I. - Prenotazione di spesa. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 9 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Acquisizione n. 200 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta Porta a Porta della frazione vetro Colore verde e n. 500 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta Porta a Porta della frazione plastica - Colore Giallo. C.I.G. - ZAF23A9A43 - Importo totale a base di gara: € 4.550,00 oltre I.V.A. al 22%. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 531 | 184 | A5 | 22/05/2018 | liquidazione fattura n. 412/18 del 17/05/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 Maggio 2018. Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - CIG: 740852081 A. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 532 | 95 | A3 | 22/05/2018 | Liquidazione fattura n. 106/18 della coop. soc. Iside, corrente in Carini, per l'erogazione di n. 286 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.B. residente in Ciminna. Periodo 15 gennaio - 30 marzo 2018. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 533 | 96 | A3 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura n. 7/18 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 20 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. Periodo 21-31 dicembre 2017. CUP J21B170000900001. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 534 | 97 | A3 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura n. 6/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani. Periodo 21-31 dicembre 2017. CUP J21B17000090001. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 535 | 98 | A3 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura n. 8/18 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. Periodo 02 gennaio - 17 marzo 2018. CUP J21B170000090001. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 536 | 99 | A3 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura n. 4/18 della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.G. residente in Misilmeri. CIG: Z4F21044C2. Periodo 03 febbraio-07 aprile 2018. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 537 | 100 | A3 | 25/05/20148 | liquidazione fattura n. 302/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale Centro polifunzionale per minori, giovani e famiglie. Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. - CIG 68787235Ca. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 538 | 101 | A3 | 25/05/2018 | liquidazione fattura n. 10/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. Periodo 02 gennaio - 20 aprile 2018. CUP J21B17000090001. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 539 | 102 | A3 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura n. 9/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. Periodo 5 febbraio - 10 aprile 2018. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 540 | 185 | A5 | 23/05/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00126716 del 30/04/2018 di € 12.870,83 Aprile '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 29/05/2018 al 13/06/2018 |
| 541 | 186 | A5 | 24/05/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U)nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 a far data dal Provvedimento di consegna degli automezzi. Liquidazione dell'IVA relativa alla fattura n. 0860/2018 del 18/05/2018 in favore dell'erario statale. CIG: 7449763AE6.- | dal 31/05/2018 al 15/05/2018 |
| 542 | 187 | A5 | 24/05/2018 | Liquidazione fattura n. 30372018P00000656003 del 17/05/2018 di € 549,00 IVA al 22% inclusa alla A. Manzoni & C s.p.a. - via Neversa n. 21-20139 Milano - cod. fiscale 04705810150, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U)nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7.- CIG: ZA6233EA7.- | dal 31/05/2018 al 15/05/2018 |
| 543 | 188 | A5 | 24/05/2018 | Procedura di affidamento attraverso il MEPA, per l'acquisto di n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore marrone, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore grigio, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore verde, n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore blue n. 40 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore giallo per la raccolta indifferenziata.- CIG: 7474329B67. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 all'operatore economico DBM International - Via Raffaele Tetti n. 30- 88046 Lamezia Terme (CZ) .- Partita IVA 02636280790.- Impegno di spesa.- | dal 31/05/2018 al 15/05/2018 |
| 544 | 189 | A5 | 24/05/2018 | Manutenzione straordinaria del manto stradale. Nomina Responsabile unico delProcedimento. | dal 31/05/2018 al 15/05/2018 |
| 545 | 97 | A1 | 28/05/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Ing. Antonino Portera, CTU nel giudizio Comito Giuseppa e Leone Giuseppe. | dal 01/06/2018 al 16/06/2018 |
| 546 | 98 | A1 | 28/05/2018 | CCNL Comparto Funzioni Locali del 22/05/2018. Corresponsione competenze arretrate al personale dipendente. | dal 01/06/2018 al 16/06/2018 |
| 547 | 190 | A5 | 25/05/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S., ai sensi dell'ord. Presid. reg. Sicilia n. 15/Rif 2017 - mese di Maggio 2018. | dal 01/06/2018 al 16/06/2018 |
| 548 | 103 | A3 | 28/05/2018 | Liquidazione in favore della società IN.I.T. di Perugia del saldo anno 2016 per il servizio di manutenzione della piattaforma Epoint. CIG 6515913D7F. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 549 | 104 | A3 | 28/05/2018 | Liquidazione fattura n. 290/18, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Servizi per la Famiglia. Piano di Zona 2013-2015. L. 328/00. Periodo gennaio-marzo 2018. - CIG: 6914758ECD. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 550 | 105 | A3 | 28/05/2018 | Liquidazione fatture n. 85/E e 107/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio d0i Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 01/03/2018-25/04/2018. CIG: 7206384035. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 551 | 29 | A7 | 29/05/2018 | Liquidazione fattura n. 282/PA del 18/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z83236688E. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 552 | 30 | A7 | 29/05/2018 | Liquidazione fattura n. 283/PA del 18/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZB22366975. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 553 | 31 | A7 | 29/05/2018 | Liquidazione fattura n. 284/PA del 18/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z98238218B. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 554 | 32 | A7 | 30/05/2018 | Liquidazione fatture 2017 alla Ditta Maggioli SPA corrente in Sant'Angelo di Romagna per servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada. - C.I.G.: ZDD1C7FF59. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 555 | 35 | A9 | 30/05/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - via Federico II, 16/H al Sig. Meola Alessandro. | dal 04/06/2018 al 19/06/2018 |
| 556 | 40 | A2 | 29/05/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di fogli di lista sezionali Mod. 13 a modulo continuo per l'Ufficio Elettorale. CIG ZE22363C8C. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 557 | 41 | A2 | 29/05/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un sistema di back-up dei dati relativi al servizio sanzionatorio del Corpo di Polizia Municipale alla ditta Powermedia s.r.l. tramite O.d.A. sul MEPA. CIG Z2A23BF1DB. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 558 | 99 | A1 | 30/05/2018 | Resistenza all'atto di citazione promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: ZEF23C91D3. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 559 | 100 | A1 | 30/05/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: Z5C23C9267. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 560 | 101 | A1 | 30/05/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Martini Ignazio. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: Z1223C9211. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 561 | 102 | A1 | 30/05/2018 | Ricorso in appello innanzi al CGA di Palermo avverso la sentenza emessa dal TAR nel giudizio Fieramosca Rosa Maria. Impegno di spesa in favore dell'avv. Federico Cappella, legale dell'Ente. CIG: Z5823C9153. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 562 | 103 | A1 | 04/06/2018 | Opposizione all'atto di pignoramento avanzato da Riscossione Sicilia. Liquidazione a saldo in favore dell'avv. Stefano Polizzotto, legale dell'Ente. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 563 | 104 | A1 | 04/06/2018 | Liquidazione fatture in favore dell'AON Hewitt Risk e Consulting s.r.l. per il servizio di gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia. CIG: ZD917A0FB1. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 564 | 15 | A4 | 04/06/2018 | Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della Determinazione del Responsabile dell'Area IV n° 35/AIV del 30/09/2013 avente come oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 delle istanze di condono prot. nn° 8907 e 8909 del 29/03/2004. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 565 | 191 | A5 | 29/05/2018 | Lavori di ammodernamento ed adeguamento del campo sportivo sito in C.da Piano Stoppa. Nomina del Direttore dei Lavori. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 566 | 192 | A5 | 29/05/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Aprile 2018. Cig: 63240112FB. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 567 | 193 | A5 | 29/05/2018 | Liquidazione fatt. n. 261/04 del 22.05.2018 di € 549.00 I.V.A. al 22% inclusa alla Ediservice s.r.l.-Via Principe Nicola n. 22-95127 Catania-Cod. Fisc. 01153210875, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - C.I.G. ZE6238EBF4. | dal 05/06/2018 al 20/06/2018 |
| 568 | 17 | A8 | 30/05/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme , non dovute, versate a titolo IMU.- | dal 06/06/2018 al 21/06/2018 |
| 569 | 18 | A8 | 30/05/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme , non dovute, versate a titolo TARES 2013.- | dal 06/06/2018 al 21/06/2018 |
| 570 | 19 | A8 | 30/05/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme , non dovute, versate a titolo TARI.- | dal 06/06/2018 al 21/06/2018 |
| 571 | 20 | A8 | 30/05/2018 | Rimborso in favore di n. 1 contribuente di somme, non dovute, versate a titolo TOSAP (tassa occupazionale spazi ed aree pubbliche). | dal 06/06/2018 al 21/06/2018 |
| 572 | 194 | A5 | 31/05/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto in via d'urgenza del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per garantire la continuità del servizio sul territorio comunale al fine di scongiurare problematiche di ordine igienico sanitario. Periodo massimo di giorni 15 (quindici) ovvero dall'01.06.2018 al 15.06.2018. - Impegno di spesa e affidamento in via d'urgenza all'O.E. Tech Servizi S.r.l. - C.I.G. Z0823D1D8A. | dal 07/06/2018 al 22/06/2018 |
| 573 | 42 | A2 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per la fornitura ed installazione del software Sicraweb per il servizio finanziario. CIG ZCE1E1183D. | dal 07/06/2018 al 22/06/2018 |
| 574 | 43 | A2 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo software Sicraweb dell'area finanziaria reso nel periodo I° trimestre 2018. CIG Z06217AAF5. | dal 07/06/2018 al 22/06/2018 |
| 575 | 44 | A2 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. quale acconto per il servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale. CIG Z3D1FA7219. | dal 07/06/2018 al 22/06/2018 |
| 576 | 45 | A2 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per pagamento canone di noleggio delle fotocopiatrici Kyocera-TASKAalfa 3510i per gli Uffici comunali a seguito di convenzione CONSIP. CIG Z34165BCF9. | dal 07/06/2018 al 22/06/2018 |
| 577 | 46 | A2 | 04/06/2018 | Affidamento della fornitura di fogli di lista sezionale a modulo continuo per l'Ufficio Elettorale alla ditta Ausonia Punto Stampa tramite trattativa diretta sul MEPA. CIG ZE22363C8C. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 578 | 47 | A2 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura alla Soc. Cop. In Linea per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e Scuola materna comunale per il periodo Gennaio e Febbraio 2018. CIG 7254566140. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 579 | 33 | A7 | 06/06/2018 | Liquidazione fattura n. 285/PA del 29/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZBA23822DD. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 580 | 34 | A7 | 06/06/2018 | Liquidazione fattura n. 286/PA del 29/05/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z822382470. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 581 | 106 | A3 | 07/06/2018 | Trattativa diretta n. 454663 del 24/05/2018 con la coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti, progetto I-Care, Pac anziani II Riparto, residenti nel DSS 36. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno, CUP J21B17000090001. CIG Z2F23D31DB. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 582 | 107 | A3 | 08/06/2018 | Liquidazione bonus nascituri - II semestre 2016. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 583 | 108 | A3 | 08/06/2018 | Liquidazione bonus nascituri - I semestre 2017. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 584 | 109 | A3 | 08/06/2018 | Parziale modifica della propria determina n. 129/A3 del 30 giugno 2017 recante "Adesione al contratto quadro SPC2 stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività del Comune di Misilmeri. Durata anni 2 a decorrere dal mese di agosto 2017. CIG [ 5133642F61] CIG derivato [7099242FD0]. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 585 | 195 | A5 | 04/06/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) maggio rif. fatt. n. 15 dell'01.06.2018 di € 4.805,63 I.V.A. al 10% compresa. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 586 | 196 | A5 | 04/06/2018 | Liquidazione fattura n. S57 periodo Aprile 2018. per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 587 | 197 | A5 | 04/06/2018 | Lavori di ammodernamento ed adeguamento del campo sportivo sito in C.da Piano Stoppa. Costituzione gruppo di lavoro. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 588 | 198 | A5 | 05/06/2018 | Liquidazione fatt. n. 259 del 31.05.2018 di € 5.904,80 I.V.A. al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (PA) - maggio 2018, della Ditta Sicilfert s.r.l. - C.da Maimone S.S. 188 Km, 12,800 - 91025 Marsala (TP) - Partita I.V.A. 01527460818. C.I.G. Z2F21473A1. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 589 | 199 | A5 | 05/06/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali - Periodo Marzo - Aprile 2018 - CIG: 63240112FB. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 590 | 200 | A5 | 05/06/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Procedura di affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/216) per l'acquisto di n. 70 bidoni carrellati da 240 l di colore marrone, di n. 70 bidoni carrellati da 240 l di colore verde, di n. 70 bidoni carrellati da 240 l di colore blu, di n. 70 bidoni carrellati da 240 l di colore giallo, di n. 70 bidoni carrellati da 240 l di colore grigio, per un totale di n. 350 unità - Trattativa diretta n. 515840 da espletare attraverso il M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). I Affidamento in via d'urgenza all'O.E. DBM International - Via Teti, 30 - 88046 Lamezia Terme (CZ) - Partita I.V.A. 02636280790 per l'importo di € 11.354,00 oltre I.V.A. al 22% - C.I.G. Z7623D7ED7. II Impegno di spesa. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 591 | 201 | A5 | 05/06/2018 | Liquidazione fatt. n. 32PA del 04.06.2018 di € 909,11 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - maggio 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. - C.da Sant'Anna snc Z.I. - 90047 Partinico (PA) - Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 11/06/2018 al 26/06/2018 |
| 592 | 27 | A6 | 11/06/2018 | Borse di studio di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62. Approvazione elenco beneficiari per l'anno scolastico 2017/2018. | dal 13/06/2018 al 28/06/2018 |
| 593 | 105 | A1 | 12/06/2018 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Liquidazione acconto per spese vive in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente (ing. N. 910/2013 e ing. N. 955/2013). | dal 13/06/2018 al 28/06/2018 |
| 594 | 35 | A7 | 11/06/2018 | Affidamento biennale mediante concessione, del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri. Dichiarazione di efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 341/11/A7 del 29.03.2018 in favore della ditta C Sosta sas di Cappello Rosario e C.. - CIG: 71457256CF. | dal 14/06/2018 al 29/06/2018 |
| 595 | 36 | A9 | 12/06/2018 | Affrancazione terreno agricolo gravato da livello - Richiedenti: Rotolo Rosalba e Zacchino Rosolino. | dal 14/06/2018 al 29/06/2018 |
| 596 | 106 | A1 | 12/06/2018 | Pignoramento immobiliare avverso l'ingiunzione di pagamento n. 946 relativa a canoni acquedotto, emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Impegno di spesa e liquidazione spese in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente. CIG: Z891FC10BB. | dal 15/06/2018 al 30/06/2018 |
| 597 | 107 | A1 | 13/06/2018 | Resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Arch. Maria Gloria Martellucci innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione acconto all'avv. Giuseppe Lazzara, legale dell'Ente. CIG: ZBF23F6342. | dal 15/06/2018 al 30/06/2018 |
| 598 | 108 | A1 | 13/06/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dal sig. drago Giacomo innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione in favore del dott. Domenico Merendino, consulente medico di parte. CIG: ZF022CB6F4. | dal 15/06/2018 al 30/06/2018 |
| 599 | 21 | A8 | 14/06/2018 | Ruolo coattivo n. 2018/000369 (ag.risc.296) relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 18/06/2018 al 03/07/2018 |
| 600 | 22 | A8 | 14/06/2018 | Ruolo coattivo relativo alla tassa sui rifiuti _ TARI anno 2014 n. 2018/000392 (ag.risc.296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 18/06/2018 al 03/07/2018 |
| 601 | 37 | A9 | 15/06/2018 | Impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 1 contratto di locazione alloggio ERP, Via Federico II, 16- Meola Alessandro. | dal 18/06/2018 al 03/07/2018 |
| 602 | 110 | A3 | 14/06/2018 | Liquidazione fattura n. 253 del 18/04/2018 alla coop. sociale Nido D'Argento, corrente in Partinico, per la gestione del Centro Diurno Disabili. Periodo: gennaio - marzo 2018. CIG Z0E20031DC. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 603 | 111 | A3 | 14/06/2018 | Liquidazione fattura n. 298 del 17/05/2018 alla coop. sociale Nido D'Argento, corrente in Partinico, per la gestione del Centro Diurno Disabili. Periodo: aprile e maggio 2018. CIG Z0E20031DC. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 604 | 112 | A3 | 14/06/2018 | Liquidazione fatture nn. 13/18 e 14/018 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 666 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z6F23D2F7F. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 605 | 113 | A3 | 14/06/2018 | Liquidazione fattura n. 10 del 23/03/2018 alla coop. sociale Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Periodo settembre - dicembre 2017. CIG Z051C3A42F. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 606 | 114 | A3 | 14/06/2018 | Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90, delle determinazioni del responsabile n. 96/A3 e n. 98/A3 del 25/05/2018. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 607 | 115 | A3 | 14/06/2018 | Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90, delle determinazioni del responsabile n. 97/A3 e n. 101/A3 del 25/05/2018. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 608 | 116 | A3 | 14/06/2018 | Liquidazione fatture nn. 11/18 e 12/18 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 354 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z3B23D2F35. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 609 | 48 | A2 | 12/06/2018 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. In Linea per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e Scuola materna comunale per il periodo Marzo e aprile 2018. CIG 54566140. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 610 | 202 | A5 | 12/06/2018 | Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. Esito della verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai fini dell'ammissione alla gara e aggiudicazione. - CIG: Z652189567. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 611 | 203 | A5 | 12/06/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Procedura di affidamento diretto in via d'urgenza per mesi 2, in ottemperanza all'ordinanza n. 44 del 11/06/2018 - Ordinanza contingibile ed urgente (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) - Norme in Materia Ambientale - Avvio raccolta differenziata Porta a Porta su tutto il territorio comunale - del servizio di nolo a freddo full service di automezzi necessari per l'espletamento del servizio di raccolta porta a porta nell'intero territorio comunale. I. Affidamento in via d'urgenza all'O.E. Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo, 234 - 90044 Carini (PA) - Partita I.V.A. 05660090829 per l'importo di € 31.185,00 oltre I.V.A. al 22% - C.I.G. Z6E23EFB11. - Periodo 16 giugno 2018 - 31 agosto 2018. II. Affidamento in via d'urgenza all'O.E. Tech Servizi S.r.l. - Zona Artigianale - C.da Vignarelli - 96014 Floridia (SR) - Partita I.V.A. 01186690895 - per l'importo di € 83.340,00 oltre I.V.A. al 22% - C.I.G. 7523231E9B. - Periodo 16 giugno 2018 - 31 agosto 2018. III Impegno di spesa. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 612 | 204 | A5 | 12/06/2018 | Intervento di spurgo collettore fognatura comunale Via Pellingra. Impegno di spesa. CIG: ZAC23F71BF. | dal 19/06/2018 al 04/07/2018 |
| 613 | 28 | A6 | 14/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.T. soc. coop. per l'espletamento del servizio di mensa scolastica. Maggio 2018. | dal 20/06/2018 al 05/07/2018 |
| 614 | 29 | A6 | 14/06/2018 | Approvazione rendiconto e liquidazione contributo alla Direzione didattica "V. Landolina". Anno 2017. | dal 20/06/2018 al 05/07/2018 |
| 615 | 109 | A1 | 13/06/2018 | Ricorso in appello innanzi al CGA di Palermo avverso la sentenza emessa dal TAR nel giudizio Fieramosca Rosa Maria. Impegno e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento del contributo unificato. | dal 20/06/2018 al 05/07/2018 |
| 616 | 110 | A1 | 14/06/2018 | Liquidazione fattura n° 166/VB del 31/05/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. Stampa Recapito TARI/18. CIG n. Z8A20A8B2C. | dal 20/06/2018 al 05/07/2018 |
| 617 | 111 | A1 | 19/06/2018 | Liquidazione spesa all'Emittente televisiva T.S.E. Telescouteuropa di Misilmeri. Periodo marzo, aprile e maggio 2018. | dal 20/06/2018 al 05/07/2018 |
| 618 | 23 | A8 | 18/06/2018 | Riversamento (2°) in favore della Città Metropolitana di Palermo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - TEFA anno 2017, riscosso dal Comune di Misilmeri unitamente alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2017. | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 619 | 30 | A6 | 14/06/2018 | Impegno e liquidazione somma relativa al Premio "Rocco Chinnici " assegnate alla Direzione Didattica "V. Landolina". | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 620 | 31 | A6 | 14/06/2018 | Impegno e liquidazione somma relativa al premio "Rocco Chinnici" assegnato alla direzione Didattica "S. Traina". | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 621 | 32 | A6 | 14/06/2018 | Impegno e liquidazione somma relativa al premio "Rocco Chinnici" assegnato all'Istituto di Istruzione Superiore "Michele Arena" di Sciacca. | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 622 | 33 | A6 | 14/06/2018 | Impegno e liquidazione somma relativa al premio "Rocco Chinnici" assegnato all'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Crispi" di Ribera. | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 623 | 34 | A6 | 14/06/2018 | Impegno e liquidazione somma relativa al premio "Rocco Chinnici" assegnato all'Istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Santa Ninfa. | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 624 | 205 | A5 | 14/06/2018 | Liquidazione dell'IVA relativa alla fattura n. 0966/2018 del 08/06/2018 in favore dell'erario statale relativa alla pubblicazione di un avviso di gara relativo al servizio di nolo a freddo. CIG: 74488737D42 | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 625 | 206 | A5 | 14/06/2018 | Liquidazione fatt. n. VP0004172018 del 31.05.2018 di €292,80 IVA al 22% inclusa alla GDS Media&Communication srl via Lincon n. 19 90133Palermo Cod. Fisc. 06263430826, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) CIG: ZE6238EBF4 | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 626 | 207 | A5 | 14/06/2018 | Affidamento del servizio di manutenzione impianti servizio idrico integrato, mediante trattativa diretta su MEPA in favore della ditta : Francesco Rizzo. CIG: ZDF2384A40. | dal 21/06/2018 al 06/07/2018 |
| 627 | 117 | A3 | 18/06/2018 | Affidamento diretto alla società DEDAGROUP mediante ricorso MEPA della prestazione di servizio relativa alla migrazione su cloud dell'applicativo di protocollo informatico FOLIUM. CIG: Z0F2404369.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 628 | 118 | A3 | 18/06/2018 | Liquidazione fattura della società Telecom Italia spa della linea telefonica n. 091/8722600. CIG: 3351345162.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 629 | 119 | A3 | 18/06/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 3° bimestre 2018.- CIG: 3351345162.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 630 | 120 | A3 | 18/06/2018 | Trattativa diretta n. 416032 del 27/02/2018 con l'associazione Sviluppo e Lavoro, corrente in Corleone, per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali in favore di n. 6 utenti, progetto I-Care. PAC anziani II Riparto, residenti nel DSS 36. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001. CIG: ZE523D2FED.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 631 | 121 | A3 | 18/06/2018 | Trattativa diretta n. 422985 del 05/03/2018 con la coop. sociale Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti, progetto I-Care, PAC anziani residenti nel DSS 36. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001. CIG: ZB72D3046.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 632 | 122 | A3 | 18/06/2018 | Trattativa diretta n. 423015 del 06/03/2018 con la coop. sociale Amanthea, corrente in Caccamo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti, progetto I-Care, PAC Anziani II Riparto residenti nel DSS 36. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001. CIG: ZC023D30BD.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 633 | 123 | A3 | 18/06/2018 | Trattativa diretta n. 454418 del 05/04/2018 con la coop. sociale CORIM, corrente in Palermo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti, progetto I-Care, PAC Anziani II Riparto residenti nel DSS 36. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001. CIG: ZA523D314E.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 634 | 124 | A3 | 18/06/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 25 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità -integrazione al PdZ 2013-2015 - prima mensilità - I turno. | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 635 | 208 | A5 | 18/06/2018 | Procedura di affidamento attraverso il MEPA, per l'acquisto di n. 200 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta porta a porta della frazione vetro - colore verde e n. 500 contenitori in polipropilene da lt 30 per la raccolta porta a porta della frazione plastica - colore giallo - CIG: ZAF23A9A43. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 all'operatore economico DOFRAN srl c.da Sgarrone-Casella Postale 235-70022 Altamura (BA) - Partita IVA 05642010721.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 636 | 209 | A5 | 18/06/2018 | Liquidazione fattura n. 453/18 del 01/06/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 31 maggio 2018. Ord. n. 26/Rif e DDG n. 1974/16 - CIG: 740852081A.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 637 | 210 | A5 | 18/06/2018 | Impegno di spesa per il pagamento del pretrattamento dei rr.ss.uu., presso l'impianto TMB della piattaforma di Bellolampo (PA) gestito dalla ECO AMBIENTE Italia srl periodo giugno - 30 novembre 2018.- Ord. n. 4/Rif/18 - CIG: 75390572A6.- | dal 22/06/2018 al 07/07/2018 |
| 638 | 211 | A5 | 18/06/2018 | Impegno e liquidazione in favore della C.L.A.P. Eco Service s.c.a.r.l. di Misilmeri (PA) | dal 25/06/2018 al 10/07/2018 |
| 639 | 212 | A5 | 18/06/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di aprile 2018 rif. fatt. n. 17 del 15.06.2018 di €1.460,84 IVA al 10% compresa. | dal 25/06/2018 al 10/07/2018 |
| 640 | 213 | A5 | 19/06/2016 | Impegno e liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S., ai sensi dell'ord. Pres. Reg. Sic. n. 4/Rif 2018 quattordicesima - 2018. | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 641 | 112 | A1 | 19/06/2018 | Pignoramento immobiliare avverso l'ingiunzione di pagamento n. 925 relativa a canoni acquedotto, emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2/2018 in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente per il pagamento delle spese legali. | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 642 | 214 | A5 | 19/06/2018 | Liquidazione fatt. n. 45 del 27/04/2018 di € 396,50 IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura di n. 2000 sacchi d'immondizia neri 120 lt, 90h e 60my alla ditta Ferramenta Cottone s.n.c., di Francesco e Giuseppina Cottone via Roma 208/A 90036 Misilmeri - Partita Iva 06648050828 CIG: Z9B22F582D.- | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 643 | 215 | A5 | 19/06/2018 | Liquidazione fattura a saldo in favore della ditta Gestione Servizi S.C.A.R.L. per il servizio di inumazione, Estumulazione ed Esumazione. | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 644 | 216 | A5 | 20/06/2018 | Gestione del depuratore comunale periodo dal 28/03/2018 al 27/05/2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 18_18 del 01/06/2018 in favore della ditta Rizzo Trivellazioni di Rizzo Francesco, corrente in Rometta (ME) CIG: Z0B20A2E1D | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 645 | 35 | A6 | 21/06/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Cammarata Matteo relativa al servizio di montaggio e smontaggio degli arredi dei seggi elettorali in occasione dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.- | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 646 | 217 | A5 | 21/06/2018 | Impegno e liquidazione delle fatture Enel (cessione credito) per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze - periodo Novembre 2017.-CIG: 63240112FB.- | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 647 | 218 | A5 | 21/06/2018 | Impegno e liquidazione delle fatture Enel (cessione credito) per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - periodo Novembre 2017.-CIG: 63240112FB.- | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 648 | 219 | A5 | 22/06/2018 | Conferma della prosecuzione dell'incarico di Direttore dei lavori all'arch. Massimiliano Trapani nel completamento del cantiere di adattamento dell'immobile sito in c.da Duca di Brolo snc identificato al foglio 5 particella 888 e 891del Comune di Misilmeri per la realizzazione di tre aule. | dal 26/06/2018 al 11/07/2018 |
| 649 | 113 | A1 | 21/06/2018 | Ingiunzione di pagamento n. 956 relativa a canoni acquedotto, emessa nel periodo 28.5.2013/7.11.2013. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale dell'Ente, per onorario e rimborso spese vive. | dal 27/06/2018 al 12/07/2018 |
| 650 | 114 | A1 | 27/06/2018 | Liquidazione in favore di Poste Italiane per la gestione del servizio Posta Easy Basic Anticipato, corrispondenza in partenza degli atti amministrativi e giudiziari conto contrattuale n. 30335090-010 - CIG: Z8C1CBA383. | dal 27/06/2018 al 12/07/2018 |
| 651 | 115 | A1 | 27/06/2018 | Presa d'atto dei provvedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari in ordine all'Ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di cui al proc. N. 952/2018 R.G.N.R. - Proc. N. 1811/2018 R.G. | dal 27/06/2018 al 12/07/2018 |
| 652 | 125 | A3 | 28/06/2018 | Liquidazioni fatture nn. 240-292-339-370-413-457-482 e 7/2017 alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia per il ricovero di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio "Il Sorriso" di Altavilla Milicia. Periodo giugno-dicembre 2017. CIG: ZDE1CECCD.- | dal 29/06/2018 al 14/07/2018 |
| 653 | 126 | A3 | 28/06/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X01305817 del 16/04/2018, relativa alla telefonia mobile e al 3° bimestre 2018. (convenzione CONSIP "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG: derivato 6291675674).- | dal 29/06/2018 al 14/07/2018 |
| 654 | 38 | A9 | 26/06/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - via Federico II, 16/M al Sig. Agnello Michele. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 655 | 39 | A9 | 27/06/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - Via Federico II, 16/O al Sig. Trapani Giuseppe. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 656 | 36 | A7 | 28/06/2018 | Collegamento con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC per l'accesso alla Banca dati - Liquidazione I° trimestre anno 2018. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 657 | 127 | A3 | 28/06/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000008873, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di aprile. CIG ZF61FA992D. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 658 | 128 | A3 | 29/06/2018 | Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA della fornitura di una stampante ad aghi mod. Epson 9k_36_A3.-CIG ZA421D6434. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 659 | 129 | A3 | 29/06/2018 | Approvazione Albo di Accertamento delle ditte del Terzo Settore del Distretto Socio-sanitario 36, con validità triennale, ai sensi del Regolamento distrettuale per l'accreditamento degli Enti del Terzo Settore - Verbale del Comitato dei Sindaci, n. 4 del 26.02.2015. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 660 | 49 | A2 | 29/06/2018 | Rendiconto delle spese sostenute per l'Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 661 | 24 | A8 | 25/06/2018 | Pagamento in favore dell'IFEL della somma di euro 255,00, quale parte residua a saldo del contributo obbligatorio ICI annualità 2002-2009. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 662 | 16 | A4 | 25/06/2018 | Concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n.2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. Approvazione del bando e dello schema di domanda di partecipazione. | dal 02/07/2018 al 17/07/2018 |
| 663 | 220 | A5 | 26/06/2018 | Liquidazione fattura in favore della ditta Aurora Assistance Coop. Soc. per l'affidamento diretto dei servizi cimiteriali integrativi (Inumazione, Estumulazione ed Esumazione) nei cimiteri comunali di c.da Roccapalumba e di c.da Segretaria, a seguito di ordinanza del Responsabile dell'Area 5 n. 27/6 del 27.04.2017. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 664 | 37 | A7 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo aprile 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 665 | 38 | A7 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura n. 321/PA del 14/06/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZCC23823CB. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 666 | 130 | A3 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura n. 131/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto portatori di Handicap grave. Periodo 26/04/2018 al 30/05/2018. CIG: 7206384035. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 667 | 131 | A3 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura n. 39/18 del 07.02.2018 alla congregazione Femminile Serve dei poveri di Palermo per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre presso la comunità alloggio per minori Congregazione Serve dei Poveri di Monreale. periodo gennaio-dicembre 2017. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 668 | 132 | A3 | 29/06/2018 | Affidamento diretto alla società SER.IN. della prestazione di servizio relativa alla riconfigurazione e certificazione postazione C.I.E. - CIG: ZE22404A47. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 669 | 133 | A3 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia_Trust Technologies s.r.l. per il servizio di posta elettronica certificata (PEC) reso nel periodo gennaio/aprile 2018. CIG: ZE91FDCA53. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 670 | 134 | A3 | 29/06/2018 | Liquidazione fattura n. 17/18 della coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 210 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente I.A. residente in Mezzojuso. Periodo 07 febbraio - 30 marzo 2018. DDG n. 2746/S5/17, emanato dall'Assessorato Reg.le della Famiglia. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 671 | 135 | A3 | 29/06/2018 | Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia spa (TIM), relative alle schede SIM di telefonia mobile ricaricabili - (contratto 888011237731). CIG XB60A7F487. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 672 | 40 | A9 | 03/07/2018 | Impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 2 contratti di locazione alloggi ERP, Via Federico II, 16 - Agnello Michele - Trapani Giuseppe. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 673 | 221 | A5 | 26/06/2018 | Liquidazione fattura in favore della ditta Aurora Assistance Coop. Soc. per il servizio di Inumazione, estumulazione ed esumazione nei cimiteri comunali di c.da Roccapalumba e di c.da Segretaria. C.I.G. 68307364AA. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 674 | 222 | A5 | 26/06/2018 | Art. 32, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrarre. Indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 207.600,00. Lotto N. 1 - C.I.G. 7549426F67 - Importo a base di gara € 68.000,00. Lotto N. 2 - C.I.G. 75494367AA - Importo a base di gara € 117.600,00. Lotto N. 3 - C.I.G. 7549443D6F - Importo a base di gara € 22.00,00. Prenotazione di spesa. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 675 | 223 | A5 | 26/06/2018 | Determina a contrarre procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati. D.U.V.R.I. - Prenotazione di spesa. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di disinfestazione, deblatizzazione, derattizzazione del territorio comunale di Misilmeri (PA). C.I.G. Z302425FB8. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 676 | 224 | A5 | 27/06/2018 | Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici situati nel territorio del Comune di Misilmeri. Affidamento incarico per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i. al fine della partecipazione all'Avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. | dal 03/07/2018 al 18/07/2018 |
| 677 | 225 | A5 | 28/06/2018 | Liquidazione fatt. n. 30372018P00000657202 del 31.05.2018 di € 549,00 I.V.A. al 22% inclusa alla A. Manzoni & C. S.p.A. - Via Nervesa n. 21-20139 Milano - Cod. Fisc. 04705810150, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - C.I.G. ZE6238EBF4. | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 678 | 226 | A5 | 28/06/2018 | Anticipazione di somme all'economo comunale per pagamento diritti per la pubblicazione in GURS dell'estratto del bando di gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 207.600,00. Impegno di spesa. | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 679 | 227 | A5 | 28/06/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Maggio 2018. Cig: 63240112FB. | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 680 | 228 | A5 | 28/06/2018 | Impegno di spesa per emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. - gestione straordinaria ai sensi dell'ord. Presid. Reg. Sic. n. 04/Rif 2018 - (mese di Giugno - Novembre 2018) - e per gli operatori SRR "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. " Ord. Sind. n. 44/2018 - mesi da giugno a dicembre 2018). | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 681 | 229 | A5 | 28/06/2018 | Liquidazione fattura n. 493/18 del 18/06/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 Giugno 2018 - Ord. n. 26/RIF/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord. Presid. Reg. Sic. n. 4/Rif 2018. CIG: 73590572A6. | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 682 | 230 | A5 | 02/07/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid. Reg. Sic. n. 15/Rif 2017 - ord. Presid. Reg. Sic. n. 4/rif - mese di Giugno 2018. | dal 04/07/2018 al 19/07/2018 |
| 683 | 41 | A9 | 03/07/2018 | Impegno di spesa e liquidazione ind. art. 9 Legge 113 del 29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè - I° semestre 2018. | dal 05/07/2018 al 20/07/2018 |
| 684 | 116 | A1 | 04/07/2018 | Approvazione variazioni di spesa fra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato della missione 1, programma 11, del bilancio 2018. | dal 05/07/2018 al 20/07/2018 |
| 685 | 42 | A9 | 05/07/2018 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti comunali. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 - I° Tranche. | dal 06/07/2018 al 21/07/2018 |
| 686 | 43 | A9 | 05/07/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Giuseppe Saitta. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019. | dal 06/07/2018 al 21/07/2018 |
| 687 | 44 | A9 | 05/07/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Giusto Villino. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019. | dal 06/07/2018 al 21/07/2018 |
688 | 136 | A3 | 06/07/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X02206676 del 14/06/2018, relativa alla telefonia mobile e al 4° bimestre 2018. (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG master: 506320943E - CIG derivato: 6291675674). | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 689 | 137 | A3 | 06/07/2018 | Liquidazione fattura N. 6820180614000097, alla TIM S.p.A., per la manutenzione della "Centrale telefonica 7", periodo 1° trimestre. CIG: Z291F56073. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 690 | 138 | A3 | 06/07/2018 | Liquidazione fattura n. 3/18 alla coop. soc. Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di n. 600 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG: ZB723D3046. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 691 | 45 | A9 | 09/07/2018 | Liquidazione fattura n. 6 del 03/07/2018 al Dott. Roberto Lo Meo componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione periodo 01/04/2018-30/06/2018. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 692 | 231 | A5 | 03/07/2018 | Servizio di trasloco degli immobili occupati abusivamente (immobile sito in Misilmeri via P. Scozzari, n° 24/a) e case popolari. Liquidazione fattura n. 6 PA del 04/05/2018 in favore della ditta AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO. CIG: ZB31DDFAB4. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 693 | 232 | A5 | 03/07/2018 | Cantiere di adattamento dell'immobile sito in c.da Duca di Brolo snc identificato al foglio 5 particella 888 e 891 del comune di Misilmeri per la realizzazione di tre aule. Approvazione della variante al progetto esecutivo. C.I.G.: Z8D20F209F. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 694 | 233 | A5 | 03/07/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L..-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A.01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. Z382438127. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 695 | 234 | A5 | 03/07/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Maggio 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 10/07/2018 al 25/07/2018 |
| 696 | 117 | A1 | 04/07/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dai sigg.ri Fontana Onofrio ed altri, nella qualità di eredi della sig.ra Bruno Teresa. Impegno e liquidazione acconto in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z5024383B3. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 697 | 118 | A1 | 05/07/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c.5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente Terranova Rosalia Maria. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 698 | 119 | A1 | 09/07/2018 | Liquidazione spesa all'ing. Giuseppe Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 maggio 2018/9 giugno 2018. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 699 | 235 | A5 | 04/07/2018 | Liquidazione fatt. n. 109PA del 28.06.2018 di € 13.851,88 I.V.A. al 22% inclusa per l'acquisto di n. 350 bidoni carrellati da 240 lt. con ruote per la raccolta differenziata nel Comune di Misilmeri, della Ditta DBM International-Via Raffaele Tetti n. 30-88046 Lamezia Terme (CZ)-Partita I.V.A. 02636280790. C.I.G. Z7623D7ED7. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 700 | 236 | A5 | 04/07/2018 | Liquidazione fatt. n. 33PA del 30.06.2018 di € 895,86 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento. preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - giugno 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 701 | 237 | A5 | 04/07/2018 | Liquidazione fatt. n. 108PA del 28.06.2018 di € 7.917,80 I.V.A. al 22% inclusa per l'acquisto di n. 200 bidoni carrellati da 240 lt. con ruote per la raccolta differenziata nel Comune di Misilmeri, della Ditta DBM International-Via Raffaele Tetti n. 30-88046 Lamezia Terne (CZ)-Partita I.V.A. 02636280790. C.I.G. 7474329B67. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 702 | 238 | A5 | 04/07/2018 | Liquidazione fatt. n. 110PA del 28.06.2018 di € 7.154,93 I.V.A. al 22% inclusa per l'acquisto di n. 30 Cassonetti di 1.100 l in HDPE di colore marrone per la R.D. della frazione umida per la raccolta differenziata nel Comune di Misilmeri, della Ditta DBM International-Via Raffaele Tetti n. 30-88046 Lamezia Terne (CZ)-Partita I.V.A. 02636280790. C.I.G. 27B219F570. | dal 11/07/2018 al 26/07/2018 |
| 703 | 239 | A5 | 05/07/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di Febbraio - Marzo - Aprile 2018. - CIG. Z13229D4E7. | dal 12/07/2018 al 27/07/2018 |
| 704 | 240 | A5 | 11/07/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) giugno '18 rif. fatt. n. 18 del 04.07.2018 di € 4.737,88 I.V.A. al 10% compresa. | dal 12/07/2018 al 27/07/2018 |
| 705 | 241 | A5 | 11/07/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di imballaggi in legno - Codice C.E.R. 200138 rif. II° trimestre 2018 giusta fatt. n. 19 del 04.07.2018 di € 49,54 I.V.A. al 10% compresa ad RILEGNO - Via Luigi Negrelli n. 24/A - 47042 Cesenatico (FC) - P. I.V.A. 02549390405. | dal 12/07/2018 al 27/07/2018 |
| 706 | 46 | A9 | 12/07/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - via P. di Cattolica, 8 - al Sig. Tubiolo Giuseppe. | dal 13/07/2018 al 28/07/2018 |
| 707 | 120 | A1 | 09/07/2018 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di termini imerese dal sig. Pitarresi Giuseppe. Impegno di spesa in favore della dott.ssa Rosanna Colline consulente tecnico di parte. CIG: ZC72442823. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 708 | 121 | A1 | 10/07/2018 | Liquidazione spesa alla ditta Contino corrente in Aci Catena per la manutenzione del sistema di rilevazione della presenza del personale dipendente relativa al primo semestre 2018. CIG: Z0B20E5EBF. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 709 | 122 | A1 | 10/07/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di marzo 2018. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 710 | 139 | A3 | 12/07/2018 | Liquidazione in favore della ditta CD UFFICIO SRL di Misilmeri per la fornitura di una stampante EPSON DFX 9000 per gli uffici demografici. CIG ZA421D6434. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 711 | 242 | A5 | 11/07/2018 | Intervento di spurgo collettore fognatura comunale C.so G. Scarpello. Impegno di spesa. CIG: ZDA244D4EB. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 712 | 243 | A5 | 11/07/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.07 imballaggi in vetro del mese di giugno '18 rif. fatt. n. 20 del 09.07.2018 di € 122,44 I.V.A. al 10% compresa. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 713 | 244 | A5 | 11/07/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione seconda rata bimestrale dal 16.04.2018 al 15.06.2018 alla Sig.ra Fontana Maria. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 714 | 245 | A5 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n. 00004-2018-2018 - S.R.R. "Palermo provincia Ovest SCPA" costo dipendenti periodo 17/06/2018 - 30/06/2018. | dal 16/07/2018 al 31/07/2018 |
| 715 | 47 | A9 | 17/07/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - Via Federico II, 16/G alla Sig.ra Grasso Francesca. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 716 | 17 | A4 | 17/07/2018 | Presa d'atto della inottemperanza alla Ordinanza n° 4/2018. Diniego delle istanze di condono edilizio prot. n° 214 del 09/01/87 - pratica n° 4625 ai sensi della L. 47/85 e prot. n° 140 del 20/02/1995 - pratica numero 489 ai sensi della L. 724/94. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 717 | 50 | A2 | 11/07/2018 | Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 2° trimestre 2018. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 718 | 51 | A2 | 11/07/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Ausonia Punto Stampa s.r.l.s. per la fornitura di fogli di lista sezionale Mod. 13 a modulo continuo per l'Ufficio Elettorale. CIG ZE22363C8C. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 719 | 52 | A2 | 11/07/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti rag. Rispoli Roberto quale compenso per il periodo dal 1.4.2018 al 30.6.2018. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 720 | 53 | A2 | 11/07/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Powermedia s.r.l. relativa alla fornitura di un sistema di salvataggio dati relativi al servizio sanzionatorio del Corpo di Polizia Municipale. CIG Z2A23BF1DB. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 721 | 36 | A6 | 13/07/2018 | Selezione per il reperimento di n. 5 rilevatori da utilizzare nell'ambito del Censimento permanente della Popolazione 2018. Approvazione graduatoria definitiva. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 722 | 140 | A3 | 13/07/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 24 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - seconda mensilità - I turno. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 723 | 141 | A3 | 16/07/2018 | Presa d'atto del rinnovo della convenzione sottoscritta con la coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero dei minori presso la comunità alloggio Panta Rei. | dal 17/07/2018 al 01/08/2018 |
| 724 | 25 | A6 | 16/07/2018 | Approvazione ruolo coattivo relativo all'imposta comunale sugli immobili - ICI e all'anno 2011 (2/18). | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 725 | 123 | A1 | 18/07/2018 | Liquidazione fattura n° 181/VB del 31/05/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Maggio 2018. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 726 | 124 | A1 | 18/07/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 89/ND del 31/05/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Maggio 2018. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 727 | 48 | A9 | 18/07/2018 | Impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 2 contratti di locazione alloggi ERP, Via Federico II, 16/G-Grasso Francesca e Via Principi di Cattolica n. 8 - Tubiolo Giuseppe. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 728 | 246 | A5 | 12/07/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs 267/2000, Ordinanza Sindacale n. 49/8 dell'11.07.2017 contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50-54 del D.Lgs. 267/2000. Servizio di somma urgenza relativa all'affidamento del servizio di disinfestazione, deblatizzazione, derattizzazione del territorio comunale di Misilmeri (PA) Ecol. Group s.c.a.r.l.-Via I. Pizzetti n. 8-90100 Palermo-Partita I.V.A. 06357480828. Impegno di spesa. - CIG: C.I.G. Z302425FB8. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 729 | 247 | A5 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n. 542/18 del 03/07/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 30 Giugno 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 730 | 248 | A5 | 12/07/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per il conferimento presso l'impianto autorizzato della Ditta I.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA) -Partita I.V.A. 06190280823, degli imballaggi multimateriale vetro e metalli del Comune di Misilmeri (PA). C.I.G. ZB22457C95. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 731 | 249 | A5 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n. S67 periodo Maggio 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 732 | 250 | A5 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n. 143/PA del 31/05/2018 - servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018. Codice CIG: ZCF2352AC7. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 733 | 251 | A5 | 12/07/2018 | Servizio di stampa di n. 3 copie di 27 elaborati grafici del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento del campo sportivo di c/da Piano Stoppa. Liquidazione fattura n. 27 del 28/03/2018 in favore della Tecno Global Service S.r.l. - CIG: Z26223534E. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 734 | 252 | A5 | 12/07/2018 | Intervento di spurgo collettore fognatura comunale Via Pellingra. Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 28.06.2018 a favore della ditta: "Terranova Spurghi di Terranova Domenico". - CIG: ZAC23F71BF. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 735 | 253 | A5 | 12/07/2018 | Liquidazione fattura n. S75 periodo Giugno 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l., - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 736 | 254 | A5 | 12/07/2018 | Impegno e liquidazione fattura n. S74 periodo Giugno 2018, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: ZE62290BE9. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 737 | 255 | A5 | 12/07/2018 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola elementare Rocco Chinnici - Codice Progetto 00612SIC237 - CUP J21H1200004001 - Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. | dal 19/07/2018 al 03/08/2018 |
| 738 | 37 | A6 | 16/07/2018 | Approvazione rendiconto e liquidazione contributo alla Scuola secondaria di 1° grado "C Guastella". | dal 23/07/2018 al 07/08/2018 |
| 739 | 38 | A6 | 16/07/2018 | Liquidazione fatture alla ditta Sintecop ghi s.r.l. relative alla fornitura di un modulo per il software in dotazione ai servizi demografici. | dal 23/07/2018 al 07/08/2018 |
| 740 | 256 | A5 | 16/07/2018 | Impegno e liquidazione fatture n. S56 periodo Aprile 2018 e S 79 periodo maggio 2018, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della ECOGESTIONI s.r.l.. - C.I.G.: ZE62290BE9. | dal 23/07/2018 al 07/08/2018 |
| 741 | 257 | A5 | 16/07/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fattura n. PJ00141828 del 31/05/2018 di € 14.222,73 Maggio '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 23/07/2018 al 07/08/2018 |
| 742 | 258 | A5 | 16/07/2018 | Liquidazione fattura n. 165/PA del 19/06/2018 - servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/06/2018 al 15/06/2018. Codice CIG: Z082D1D8A. | dal 23/07/2018 al 07/08/2018 |
| 743 | 125 | A1 | 18/07/2018 | Opposizione al passivo del credito vantato dal Comune di Misilmeri nei confronti di Tributi Italia S.p.A. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione del decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma. - Sezione Fallimentare in data 22.05.2015. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 744 | 126 | A1 | 23/07/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c.5° D.Lgs 151/2001 al dipendente Colline Martino. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 745 | 54 | A2 | 20/07/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti dott. Crivello Antonio quale compenso per il periodo dal 1.4.2018 al 30.6.2018. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 746 | 55 | A2 | 20/07/2018 | Liquidazione fattura alla Presidente del Consiglio dei Revisori dei conti quale compenso per il periodo dal 1.4.2018 al 30.06.2018. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 747 | 259 | A5 | 17/07/2018 | Liquidazione fattura n. 2/2018, per la verifica ascensore via Pietro Scozzari alla ditta I.G.M. Certificazioni s.r.l. C.I.G.: Z1D2070EFB. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 748 | 260 | A5 | 17/07/2018 | Intervento di manutenzione straordinaria del Depuratore comunale. Affidamento diretto alla ditta Rizzo Francesco, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'Oneri. - CIG: Z6F2388353. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 749 | 261 | A5 | 18/07/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di giugno 2018 rif. fatt. n. 24 del 16.07.2018 di € 569,25 I.V.A. al 10% compresa. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 750 | 262 | A5 | 18/07/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente Per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 Imballaggi in Plastica del mese di giugno 2018 rif. fatt. n. 23 del 16.07.2018 di € 5.107,53 I.V.A. al 10% compresa. | dal 24/07/2018 al 08/08/2018 |
| 751 | 39 | A7 | 24/07/2018 | Liquidazione fattura n. 1/PA/2018 alla Ditta Direct CCTV s.r.l. per la fornitura di telecamere IP DH-IPC. - C.I.G.: ZBE218BF0A. | dal 25/07/2018 al 09/08/2018 |
| 752 | 40 | A7 | 24/07/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo maggio 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 25/07/2018 al 09/08/2018 |
| 753 | 41 | A7 | 24/07/2018 | Collegamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC per l'accesso alla Banca dati - Liquidazione 2° trimestre anno 2018. | dal 25/07/2018 al 09/08/2018 |
| 754 | 42 | A7 | 24/07/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z592390F7C. | dal 25/07/2018 al 09/08/2018 |
| 755 | 263 | A5 | 18/07/2018 | Progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione. I° Lotto. Costituzione del gruppo di lavoro. | dal 25/07/2018 al 09/08/2018 |
| 756 | 43 | A7 | 25/07/2018 | Liquidazione fatture n. 344/PA e 345/PA del 20/07/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z592390F7C. | dal 26/07/2018 al 10/08/2018 |
| 757 | 264 | A5 | 19/07/2018 | Lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe. Approvazione collaudo tecnico amministrativo, liquidazione fattura n. 23/S in favore della ditta Kostruttiva Soc. Coop. P.A. e svincolo polizza fidejussoria n. 101/34/957.640 HELVETIA Assicurazioni. C.I.G.: 0018720839. | dal 26/07/2018 al 10/08/2018 |
| 758 | 265 | A5 | 19/07/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Procedura di affidamento diretto in via d'urgenza per mesi 1,39 (Periodo 20 luglio 2018 - 31 agosto 2018) in ottemperanza all'Ordinanza n. 44 del 11/06/2018 - Ordinanza contingibile ed urgente (Art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) - Norma in Materia Ambientale. - del servizio di nolo a freddo full service di automezzi integrativi necessari per l'espletamento del servizio di raccolta porta a porta nell'intero territorio comunale. I. Affidamento in via d'urgenza all'O.E. Eco Burgus S.r.l. - Via Don Luigi Sturzo, 234 - 90044 Carini (PA) - Partita I.V.A. 05660090829 per l'importa di € 8.669,43 oltre I.V.A. al 22%, - C.I.G. ZE7246BDC1. - Periodo 20 luglio 2018 - 31 agosto 2018. II. Impegno di spesa. | dal 26/07/2018 al 10/08/2018 |
| 759 | 142 | A3 | 24/07/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000010469, alla società Olivetti S.p.A., Contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di maggio: CIG: ZF61FA992D. | dal 27/07/2018 al 11/08/2018 |
| 760 | 127 | A1 | 27/07/2018 | Liquidazione ulteriore acconto a Poste Italiane per il servizio di affrancatura e spedizione degli atti giudiziari. CIG: Z48223A9ED. | dal 27/07/2018 al 11/08/2018 |
| 761 | 266 | A5 | 20/07/2018 | Liquidazione fatt. n. 60/18 del 14.07.2018 di € 4.817,78 I.V.A. al 22% inclusa per l'acquisto tramite MEPA dalla Ditta DOFRAN s.r.l. - C.da Sgarrone-Casella Postale 235-70022 Altamura (BA)-Partita I.V.A. 05642010721 di n. 200 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta Porta a Porta della frazione plastica - Colore Giallo - C.I.G. ZAF23A9A43. | dal 27/07/2018 al 11/08/2018 |
| 762 | 267 | A5 | 23/07/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Liquidazione della fattura n. 8/PA del 30/08/2017 relativa agli Oneri di conferimento in discarica, emessa dalla ditta GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. in favore della soc. CREDEMFACTOR S.p.A. per cessione di credito. - CIG: 6394536A08 CUP: J27B15000100001. | dal 30/07/2018 al 14/08/2018 |
| 763 | 268 | A5 | 25/07/2018 | Liquidazione fattura n. 594/18 del 17/07/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 Luglio 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord. Presid. Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 30/07/2018 al 14/08/2018 |
| 764 | 56 | A2 | 23/07/2018 | Liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 2° trimestre 2018 relative al condominio di Corso Gaetano Scarpello, N. 38. | dal 30/07/2018 al 14/08/2018 |
| 765 | 57 | A2 | 23/07/2018 | Liquidazione delle quote condominiali del 2° trimestre 2018 relative al condominio di Via Luigi Capuana, N. 64. | dal 30/07/2018 al 14/08/2018 |
| 766 | 269 | A5 | 26/07/2018 | Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle strade comunali interne ed esterne a Contratto aperto. Liquidazione 3° e ultimo S.A.L. e 3° ed ultimo certificato di pagamento. CIG: 0264480FC8. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 767 | 270 | A5 | 26/07/2018 | Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Affidamento alla Ditta DN Tecno Impianti di Davide Natoli, corrente in Palermo. CIG: Z73247D54C. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 768 | 271 | A5 | 26/07/2018 | Liquidazione fattura n. 178/PA del 30/06/2018 - servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 16/06/2018 al 30/06/2018. Codice CIG: 7523231E9B. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 769 | 272 | A5 | 30/07/2018 | Liquidazione fattura Gestione Straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 15/Rif - mese di luglio 2018. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 770 | 143 | A3 | 26/07/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 4° bimestre 2018.- CIG: 3351345162. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 771 | 144 | A3 | 26/07/2018 | Liquidazione fatture nn. 1 e 2/18 alla associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 500 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z0623D2ABA. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 772 | 145 | A3 | 26/07/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000007239, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di marzo. CIG: ZF61FA992D. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 773 | 146 | A3 | 26/07/2018 | Liquidazione in favore della soc. coop. SER.IN corrente in Palermo per la gestione di servizio relativa alla riconfigurazione della postazione di rilascio della Carta di Identità Elettronica. CIG ZE22404A47. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 774 | 147 | A3 | 30/07/2018 | Liquidazione fatture nn. 7 e 8/18 alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione di n. 184 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z4623D2E40. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 775 | 148 | A3 | 30/07/2018 | Liquidazione fattura n. 54/18 alla coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 388 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z1423D2D85. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 776 | 149 | A3 | 30/07/2018 | Trattativa diretta n. 528051 del 05/07/2018 con la coop. soc. Salute e Assistenza, corrente in Bagheria, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001 - CIG Z632440A3E. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 777 | 150 | A3 | 30/07/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000011997, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di giugno. CIG: ZF61FA992D. | dal 31/07/2018 al 15/08/2018 |
| 778 | 49 | A9 | 31/07/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dell'art, 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche. | dal 02/08/2018 al 17/08/2018 |
| 779 | 26 | A8 | 31/07/2018 | Ruolo coattivo n. 2018/000369 (ag.risc.296) relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 02/08/2018 al 17/08/2018 |
| 780 | 27 | A8 | 31/07/2018 | Ruolo coattivo relativo alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2014 n. 2018/000392 (ag.risc.296). - Sgravio/discarico di somme iscritte a ruolo. | dal 02/08/2018 al 17/08/2018 |
| 781 | 273 | A5 | 30/07/2018 | Servizio di manutenzione impianti servizio idrico integrato. Liquidazione fattura n. 23_18 del 04.07.2018 a favore della ditta: Rizzo Francesco. | dal 06/08/2018 al 21/08/2018 |
| 782 | 274 | A5 | 30/07/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per la riparazione di n. 2 automezzi comunali - Determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa. CIG: Z1B245C3A8. | dal 06/08/2018 al 21/08/2018 |
| 783 | 58 | A2 | 30/07/2018 | Impegno di spesa e liquidazione delle spese condominiali al 31.12.2017, relative agli immobili di Via Alessandro Paternostro (ex Via C/30), N. 37, sede degli uffici comunali dei servizi demografici. | dal 06/08/2018 al 21/08/2018 |
| 784 | 28 | A8 | 02/08/2018 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta municipale propria - IMU e agli anni 2012/2016 (2/18). | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 785 | 151 | A3 | 01/08/2018 | Liquidazione fattura n. 151/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 31/05/2018 al 27/06/2018. CIG: 7206384035. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 786 | 39 | A6 | 31/07/2018 | Approvazione variazione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 787 | 50 | A9 | 06/08/2018 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti comunali. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 - II^ tranche. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 788 | 128 | A1 | 06/08/2018 | Liquidazione spesa all'ing. Giuseppe Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 giugno/9 luglio 2018. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 789 | 129 | A1 | 07/08/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 104/ND del 30/06/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Giugno 2018. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 790 | 130 | A1 | 07/08/2018 | Liquidazione fattura n° 211/VB del 30/06/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. | dal 07/08/2018 al 22/08/2018 |
| 791 | 59 | A2 | 01/08/2018 | Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa In Linea, per il servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici comunali e scuola materna comunale per il periodo Maggio e Giugno 2018. CIG: 54566140.- | dal 08/08/2018 al 23/08/2018 |
| 792 | 275 | A5 | 06/08/2018 | Liquidazione fattura n. 000005-2018-2018 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". - Rimborso costo dipendenti competenze periodo 01/07/2018 - 31/07/2018. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 793 | 276 | A5 | 06/08/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Giugno 2018 Cig: 63240112FB. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 794 | 277 | A5 | 06/08/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Giugno 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 795 | 278 | A5 | 06/08/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segreteria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione seconda rata bimestrale dal 16.06.2018 al 15.08.2018 alla Sig.ra Fontana Maria. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 796 | 279 | A5 | 06/08/2018 | Liquidazione fatt. n. 42PA dell'01.08.2018 di € 3.361,14 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - Luglio 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 797 | 280 | A5 | 06/08/2018 | liquidazione fatt. n. 43PA dell'01.08.2018 di € 706,66 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento e trasporto imballaggi multimateriale vetro e metalli codice C.E.R. 15.01.07 del Comune di Misilmeri (PA) - luglio 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. ZB22457C95. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 798 | 281 | A5 | 06/08/2018 | Svincolo cauzione provvisoria procedura negoziata per l'acquisto tramite MEPA dalla Ditta DOFRAN S.R.L.-C.da Sgarrone-Casella Postale 235-70022 Altamura (BA) - Partita I.V.A. 05642010721 di n. 200 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta Porta a Porta della frazione vetro - Colore Verde e n. 500 contenitori in polipropilene da lt. 30 per la raccolta Porta a Porta della frazione plastica - Colore Giallo - C.I.G. ZAF23A9A43. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 799 | 282 | A5 | 06/08/2018 | Svincolo polizza definitiva n. 2017/50/2425240 del 04.04.2017 emessa dalla Reale Mutua pari ad € 8.796,00 versata in data 04.04.2017 relativa al servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA), per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani - anno 2017. C.I.G. 6976393D9D della Ditta Tech Servizi S.r.l. con sede in Viale Teracati, n. 63/B - 96100 - Siracusa (PA) - P.IVA/C.F. 01186690895. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 800 | 131 | A1 | 07/08/2018 | Liquidazione ulteriore acconto a Poste Italiane per il servizio di affrancatura e spedizione degli atti giudiziari. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 801 | 132 | A1 | 07/08/2018 | Riduzione dell'impegno di spese assunto sul cap. peg. 190. | dal 09/08/2018 al 24/08/2018 |
| 802 | 152 | A3 | 06/08/2018 | Liquidazione in favore del Consorzio Tartaruga corrente in Palermo delle somme disposte con Decreto Ingiuntivo n. 1445/2017. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 803 | 153 | A3 | 06/08/2018 | liquidazione fattura n. 122/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo 10.01.2018 23.02.2018. CIG Z5D1F52BCB. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 804 | 154 | A3 | 06/08/2018 | Liquidazione fatture nn. 39 e 47-E/18 alla coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo aprile e maggio 2018. CIG Z7520594B5. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 805 | 155 | A3 | 06/08/2018 | Liquidazione fatture nn. 201 e 252/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo 24.01.2018 - 25.05.2018. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 806 | 156 | A3 | 06/08/2018 | Liquidazione fatture nn. 203 e 253/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 minore. Periodo 24.01.2018 - 26.05.2018. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 807 | 157 | A3 | 06/08/2018 | Liquidazione fattura n. 59/PA alla coop. sociale Arcobaleno, corrente in Licata, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa presso la comunità alloggio Orizzonte di Licata. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 808 | 133 | A1 | 07/08/2018 | Affidamento a Poste Italiane del servizio di affrancatura degli atti giudiziari. Periodo dal 13.08.2018 al 31.12.2018. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 809 | 134 | A1 | 08/08/2018 | Liquidazione fattura n° 233/VB del 31/07/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Luglio 2018. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 810 | 135 | A1 | 08/08/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 118/ND del 31/07/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Luglio 2018. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 811 | 40 | A6 | 08/08/2018 | Impegno di spesa relativo agli oneri SIAE dovuti per gli eventi da realizzare nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 812 | 283 | A5 | 06/08/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) agosto '18 rif. fatt. n. 25 dell'01.08.2018 di € 4.468,78 I.V.A. al 10% compresa. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 813 | 284 | A5 | 06/08/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettro136niche... - Codice C.E.R. 200136 rif. II° trimestre 2018 giusta Fatt. n. 26 dell'01.08.2018 di € 9,24 I.V.A. al 10% compresa a Remedia - Via Messina n. 38 - 20100 Milano - C.F./P.I.V.A. 05053900964. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 814 | 285 | A5 | 06/08/2018 | Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Liquidazione anticipazione. CIG: 71691612D0. | dal 10/08/2018 al 25/08/2018 |
| 815 | 41 | A6 | 09/08/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 ai sensi di quanto prescritto dal Tuel 267/2000. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 816 | 136 | A1 | 09/08/2018 | Individuazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio 2017. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 817 | 137 | A1 | 13/08/2018 | Presa d'atto del verbale n. 21 del 23.07.2018 dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 818 | 286 | A5 | 07/08/2018 | Intervento di riparazione alla condotta di adduzione idrica al centro urbano - Impegno di spesa. - CIG: Z5C249593F. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 819 | 287 | A5 | 07/08/2018 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti - Importo totale a base di gara € 207.600,00. Lotto N. 1 - C.I.G. 7549426F67 - Importo a base di gara € 68.000,00. Lotto N. 2 - C.I.G. 75494367AA - Importo a base di gara € 117.600,00. Lotto N. 3 - C.I.G. 7549443D6F - Importo a base di gara € 22.000,00. Espletamento gara. Esito della verifica della documentazione presentata dalle ditte partecipanti ai fini dell'ammissione alla fase di aggiudicazione e pubblicazione verbale di gara. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 820 | 288 | A5 | 07/08/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00145919 del 30/06/2018 di € 16.623,80 Giugno '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 821 | 289 | A5 | 07/08/2018 | Liquidazione fattura n. 653/18 del 02/08/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 31 luglio 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif 2018. CIG: 75390572A6. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 822 | 290 | A5 | 07/08/2018 | Liquidazione fattura n. 208/PA del 31/07/2018 - servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu - alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018. Codice CIG: 7523231E9B. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 823 | 291 | A5 | 07/08/2018 | Affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per mesi sette a decorrere dal 28/05/2018. Liquidazione alla ditta Rizzo Francesco della fattura n. 27/18 per la gestione, conduzione e manutenzione del depuratore relativa ai mesi di giugno e luglio 2018. CIG: Z6F2388353. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 824 | 292 | A5 | 07/08/2018 | Impegno e liquidazione fatture n. S88 periodo Luglio 2018, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della ECOGESTIONI s.r.l., - C.I.G.: ZE62290BE9. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 825 | 293 | A5 | 07/08/2018 | Liquidazione fattura n. S89 periodo Luglio 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 13/08/2018 al 28/08/2018 |
| 826 | 158 | A3 | 13/08/2018 | Liquidazione contributo distrettuale "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 22 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - terza mensilità - I turno. | dal 14/08/2018 al 29/08/2018 |
| 827 | 29 | A8 | 10/08/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti. | dal 14/08/2018 al 29/08/2018 |
| 828 | 294 | A5 | 20/08/2018 | Liquidazione fattura n. 236 del 31/07/2018 di € 27.720,55 IVA al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio SEAP Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. zona industriale Area ASI Rustico A/6- 92021 Aragona (AG). CF. 93008850849 - Partita IVA 01717960841, della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri CIG: Z382438127. | dal 22/08/2018 al 06/09/2018 |
| 829 | 295 | A5 | 20/08/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice CER 15.01.07 imballaggi in vetro del mese di luglio 2018 rif. fattura n. 27 del 07/08/2018 di € 122,36 IVA al 10% compresa. | dal 22/08/2018 al 06/09/2018 |
| 830 | 18 | A4 | 20/08/2018 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio 2017. | dal 22/08/2018 al 06/09/2018 |
| 831 | 159 | A3 | 17/08/2018 | Liquidazione fattura n. 102-0000188/18 alla coop. sociale Le Mille e un notte corrente in Roma, per l'espletamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, A.S. 2017/2018. Periodo aprile-giugno 2018. CIG: 7235096E15.- | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 832 | 160 | A3 | 17/08/2018 | Impegno e liquidazione fattura n. 0000012970, alla società Olivetti s.p.a., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di luglio. CIG: ZF61FA992D.- | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 833 | 161 | A3 | 17/08/2018 | liquidazione fattura n. AL14097794, alla società Vodafone Italia s.p.a, contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 709924FD0.- | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 834 | 162 | A3 | 17/08/2018 | Liquidazione fattura n. 102-0000187/18 alla coop. sociale Le Mille e un notte corrente in Roma, per l'espletamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, A.S. 2017/2018. Periodo febbraio e marzo 2018. CIG: 7235096E15.- | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 835 | 163 | A3 | 17/08/2018 | Trattativa diretta n. 523382/2018 con la associazione Ideazione, corrente in Palermo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti in ADI sanitaria, residenti del DDS 36. PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP: J21B17000090001 - CIG: ZA92482F59.- | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 836 | 164 | A3 | 17/08/2018 | Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche. | dal 23/08/2018 al 07/09/2018 |
| 837 | 296 | A5 | 21/08/2018 | Ulteriore impegno di spesa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio SEAP. società Europea Appalti Pubblici s.r.l., Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG) - Codice Fiscale 93008850849 - Partita IVA 01717960841, della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. CIG: Z3524AD4F6.- | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 838 | 297 | A5 | 21/08/2018 | Liquidazione fattura n. 2016002991 e 2016002990 alla ditta RCS Mediagroup Comunication Solution per la pubblicazione legale dell'avviso di bando di gara servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto RSU su n. 2 principali quotidiani a diffusione nazionale codice CIG: Z81182F231.- | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 839 | 298 | A5 | 21/08/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata codice C.E.R. 15.01.02., Imballaggi in plastica del mese di luglio 2018, Rif. Fatt. n. 28 del 16/08/2018di € 2939,81 IVA al 10% compresa. | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 840 | 299 | A5 | 21/08/2018 | Liquidazione fattura n318 del 30/06/2018 di € 3845,60 IVA al 10% inclusa relativa al conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri (Palermo) giugno 2018, della Ditta SICILFERT s.r.l., - Contrada Maimone S.S.188 Km, 12,800 - 91025 Marsala (TP) - Partita IVA 01527460818. CIG: Z2F21473A1.- | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 841 | 300 | A5 | 21/08/2018 | Determinazione a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa per l'acquisto di n. 8 scatolari 100 x 100 x 3mm. ( barre a 6m.) n. 2 scatolari 40x40 x 3mm (barre a 6m) e n. 2 fogli di lamiera bugnata 1500 x 3000 x 3mm. per la realizzazione presso il C.C.R., temporaneo e provvisorio sito in Contrada Incorvina - Segretaria di una pedana mobile per la trasferenza dei rifiuti differenziati. CIG: ZF624AD504.- | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 842 | 301 | A5 | 21/08/2018 | Liquidazione quote capitale sociale SRR "Palermo Provincia Ovest s.c.p.a.". | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 843 | 302 | A5 | 21/08/2018 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full - services di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 4. Lotto n. 1 - CIG: 7549426F67. Importo a base di gare € 68.000,00. Lotto n. 2 CIG: 75494367AA- Importo a base di gara € 117.600,00.- Lotto n. 3 CIG: 7549443D6F- Importo a base di gara € 22.000,00. Presa d'atto verbali di gara e approvazione proposta di aggiudicazione. - esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sotto le riserve di legge.- | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 844 | 42 | A6 | 24/08/2018 | Affidamento spettacolo di cabaret all'Associazione culturale "Circolo degli artisti" con sede in Mascali (CT). | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 845 | 43 | A6 | 24/08/2018 | Affidamento spettacolo musicale alla soc. "Dal Vivo Entertainment s.r.l." con sede in Letojanni (ME). | dal 28/08/2018 al 12/09/2018 |
| 846 | 60 | A2 | 23/08/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dell'art. 3, comma 4 del D.lgs 118/2011 e successive modifiche.- | dal 30/08/2018 al 14/09/2018 |
| 847 | 19 | A4 | 03/09/2018 | Revoca in autotutela della Attestazione di Concessione Edilizia in sanatoria n. 26 del 04/03/2016. | dal 03/09/2018 al 18/09/2018 |
| 848 | 51 | A9 | 31/08/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Domenico Tubiolo. Periodo 01.09.2013 - 30.06.2014. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 849 | 52 | A9 | 31/08/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Domenico Tubiolo. Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 850 | 53 | A9 | 31/08/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Domenico Tubiolo. Periodo 01.07.2016 - 30.06.2017. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 851 | 54 | A9 | 31/08/2018 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Domenico Tubiolo. Periodo 01.07.2017 - 30.06.2018. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 852 | 55 | A9 | 31/08/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri -c Via Federico II, 16/B alla Sig.ra Pellegrino Anna Maria. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 853 | 165 | A3 | 04/09/2018 | PON SIA: approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 7 posti di Assistente Sociale a tempo pieno e determinato - cat. D1. Codice PUC: J21E17000450006. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 854 | 166 | A3 | 04/09/2018 | Approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di Assistente Sociale a tempo parziale e determinato - cat. D1. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 855 | 138 | A1 | 04/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dalla sig.ra Sucato Teresa innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione in favore dell'avv. Andrea Fini, quale legale dell'Ente. CIG: ZF521F013E. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 856 | 44 | A7 | 28/08/2018 | Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio 2017. - D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche. | dal 04/09/2018 al 19/09/2018 |
| 857 | 45 | A7 | 30/08/2018 | Affidamento servizio e carichi di lavoro al Comm. di P.M. Patellaro Benedetto. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 858 | 46 | A7 | 30/08/2018 | Approvazione Ruolo Sanzioni Amministrative al Codice della Strada anno 2015. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 859 | 139 | A1 | 05/09/2018 | Liquidazione alla DBI di Bagheria della fornitura di un pacchetto on line della banca dati legislazione, del quotidiano "Norma" e del periodico "Gespel" relativa alla seconda annualità. CIG: Z461F6B69B. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 860 | 30 | A8 | 03/09/2018 | Approvazione ruoli per la riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento emessi per il mancato pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 861 | 31 | A8 | 03/09/3018 | Approvazione ruoli per la riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento emessi per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti - TARI 2014. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 862 | 32 | A8 | 03/09/2018 | Approvazione ruoli per la riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento emessi per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti - TARI 2015. | dal 05/09/2018 al 20/09/2018 |
| 863 | 167 | A3 | 05/09/2018 | Trattativa diretta n. 512694 del 30/08/2018 con la coop. soc. Nido D'Argento, corrente in Partinico, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. PAC Anziani - II Riparto. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. CUP J21B17000090001. CIG ZE824C0421. | dal 06/09/2018 al 21/09/2018 |
| 864 | 140 | A1 | 06/09/2018 | Liquidazione in favore di Poste Italiane inerente il servizio Pick Up. Cig n. ZB9249B5F7. | dal 06/09/2018 al 21/09/2018 |
| 865 | 303 | A5 | 30/08/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. | dal 06/09/2018 al 21/09/2018 |
| 866 | 304 | A5 | 05/08/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid reg sic. n. 15/Rif 2017 - ord. Presid Reg Sic. n. 4/rif - mese di Agosto 2018. | dal 06/09/2018 al 21/09/2018 |
| 867 | 168 | A3 | 07/09/2018 | Parziale modifica della propria determinazione n. 853/165/A3 del 4/9/2018 recante: PON SIA: approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 7 posti di Assistente Sociale a tempo pieno e determinato - cat. D1. Codice PUC: J21E17000450006. | dal 10/09/2018 al 25/09/2018 |
| 868 | 141 | A1 | 06/09/2018 | Liquidazione spesa all'Emittente televisiva T.S.E. Telescouteuropa di Misilmeri. Periodo giugno, luglio e agosto 2018. | dal 10/09/2018 al 25/09/2018 |
| 869 | 142 | A1 | 06/09/2018 | Rettifica della determinazione n. 136/A1/2018 inerente l'individuazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2017. | dal 10/09/2018 al 25/09/2018 |
| 870 | 305 | A5 | 05/09/2018 | Impegno e liquidazione a Banca Sistema S.p.A. in cessione, per interessi di ritardo su fatture pregresse di energia elettrica per la pubblica illuminazione. CIG 63240112FB. | dal 12/09/2018 al 27/09/2018 |
| 871 | 306 | A5 | 10/09/2018 | Servizio di pulizia automezzi comunali. Liquidazione fattura n. 2/PA del 18.07.2018 a favore della ditta: Rizzo Group Service s.r.l.. - C.I.G.: Z8C226B323. | dal 12/09/2018 al 27/09/2018 |
| 872 | 169 | A3 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura n. 156/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 28/06/2018 al 01/08/2018. CIG: 7206384035. | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 873 | 170 | A3 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X03192131 del 14/08/2018, relativa alla telefonia mobile e al 5° bimestre 2018. (convenzione Consip "Telefonia mobile6", contratto 888011221889 - CIG master: 506320943E - CIG derivato: 6291675674). | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 874 | 171 | A3 | 07/09/2018 | Liquidazione fattura N. 6820180914000214, alla TIM S.p.A., per la manutenzione della "Centrale telefonica 7", periodo 2° trimestre CIG: Z291F56073. | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 875 | 56 | A9 | 13/09/2018 | Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Generale anno 2017. | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 876 | 57 | A9 | 13/09/2018 | Liquidazione retribuzione di risultato al Responsabile di Posizione Organizzativa Area 9 - anno 2017. | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 877 | 58 | A9 | 13/09/2018 | Liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa anno 2017. | dal 13/09/2018 al 28/09/2018 |
| 878 | 59 | A9 | 13/09/2018 | Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali. Periodo Aprile-Giugno 2018. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 879 | 143 | A1 | 11/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del sig. Lo Bue Domenico a seguito del sinistro occorso in data 17.12.2017. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 880 | 144 | A1 | 13/09/2018 | Liquidazione spesa all'ing. Giuseppe Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 luglio/9 agosto 2018. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 881 | 172 | A3 | 11/09/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5°n bimestre 2018. - CIG: 3351345162. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 882 | 173 | A3 | 12/09/2018 | Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia spa (TIM), relative alle schede SIM di telefonia mobile ricaricabili 5° bim. 2018 - (contratto 888011237731). | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 883 | 61 | A2 | 10/09/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per pagamento canone di noleggio delle fotocopiatrici Kyocera-TASKalfa 3510i per gli Uffici comunali a seguito di convenzione CONSIP. CIG Z34165BCF9. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 884 | 62 | A2 | 10/09/2018 | Liquidazione fattura alla Soc. Coop. In Linea per il servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e Scuola materna comunale per il periodo Luglio e Agosto 2018. CIG 54566140. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 885 | 47 | A7 | 12/09/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo giugno 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 886 | 48 | A7 | 12/09/2018 | Liquidazione fattura n. 358/PA del 28/08/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z9B2365F56. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 887 | 49 | A7 | 12/09/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z4824C992D. | dal 14/09/2018 al 29/09/2018 |
| 888 | 307 | A5 | 10/09/2018 | Intervento di riparazione alla condotta di adduzione - Impegno di spesa. - CIG: Z3724D0C36. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 889 | 308 | A5 | 10/09/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Luglio 2018 - CIG: 63240112FB. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 890 | 309 | A5 | 10/09/2018 | Liquidazione fattura n. 704/18 del 22/08/2018 e n. 805/18 del 05/09/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 31 Agosto 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 891 | 310 | A5 | 10/09/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Luglio 2018. Gig: 63240112FB. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 892 | 311 | A5 | 10/09/2018 | Acquisto di n. 1 container scarrabile da 30 m3 dotato di copertura idraulica - Lotto II - attraverso il M.E.P.A. mediante R.D.O. n. 1675447 del 07.09.2017, aggiudicata all'operatore economico Locatelli Eurocontainers S.p.a. - Via Toscana n. 2/4 - 24055 - Cologno al Serio (BG) - C.I.G. 7192801727. - Svincolo garanzia definitiva - Polizza n. 402868770 di AXA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Treviglio - COD. AGENZIA 00804. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 893 | 312 | A5 | 10/09/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00223614 del 31/07/2018 di € 20.110,43 Luglio '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 894 | 313 | A5 | 10/09/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) agosto '18 rif. fatt. n. 29 del 04.09.2018 di € 6.529,67 I.V.A. al 10% compresa. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 895 | 314 | A5 | 10/09/2018 | Liquidazione fatt. n. 47PA del 31.08.2018 di € 1.251,36 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento e trasporto imballaggi multimateriale vetro e metalli codice C.E.R. 15.01.07 del Comune di Misilmeri (PA) - agosto 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. ZB22457C95. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 896 | 315 | A5 | 10/09/2018 | Liquidazione fatt. n. 46/PA del 31.08.2018 di € 5.440,45 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - agosto 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 897 | 316 | A5 | 11/09/2018 | Liquidazione fattura n. 00000/-2018-2018 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". - Rimborso costo dipendenti competenze periodo 01/08/2018 - 31/08/2018. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 898 | 317 | A5 | 11/09/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dall'01.09.2018 al 31.10.2018. C.I.G. ZD724B2CBF. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 899 | 318 | A5 | 11/09/2018 | Liquidazione fattura n. S107 periodo Agosto 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 900 | 319 | A5 | 11/09/2018 | Liquidazione fattura n. 97 del 20/08/2018 - e n. 103 del 04/09/2018 relative al servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto rsu. - alla ditta Eco Burgus s.r.l., periodo dal 16/06/2018 al 31/08/2018. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 901 | 320 | A5 | 11/09/2018 | Servizio di raccolta domiciliare, trasporto e conferimento recupero/smaltimento di oli vegetali, di provenienza domestica, identificati col codice C.E.R. 200125, prodotti dalla raccolta differenziata di questo comune - Approvazione avviso per manifestazione di interesse ed allegato 1, allegato 2 ed allegato 3. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 902 | 60 | A9 | 14/09/2018 | impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 1 contratto di locazione alloggio ERP, Via Federico II, 16/B - Pellegrino Anna Maria. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 903 | 145 | A1 | 17/09/2018 | Liquidazione fattura n° 263/VB del 31/08/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Agosto 2018. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 904 | 146 | A1 | 17/09/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 132/ND del 31/08/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Agosto 2018. | dal 17/09/2018 al 02/10/2018 |
| 905 | 174 | A3 | 12/09/2018 | Liquidazione fatture nn. 35 36/18 alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero di n. 2 minori presso la comunità alloggio Panta Rei. Periodo gennaio - marzo 2018. | dal 18/09/2018 al 03/10/2018 |
| 906 | 175 | A3 | 14/09/2018 | Nomina del Responsabile Unico Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del servizio di assistenza igienico personale e assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni delle scuole dell'obbligo, anno scolastico 2018/2019. | dal 18/09/2018 al 03/10/2018 |
| 907 | 176 | A3 | 14/09/2018 | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del servizio di gestione del centro diurno per soggetti disabili. | dal 18/09/2018 al 03/10/2018 |
| 908 | 177 | A3 | 14/09/2018 | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del servizio di trasporto verso i centri di riabilitazione per i soggetti portatori di handicap. | dal 18/09/2018 al 03/10/2018 |
| 909 | 321 | A5 | 11/09/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto alla Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 per il servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 18/09/2018 al 03/10/2018 |
| 910 | 322 | A5 | 12/09/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Liquidazione acconto della fattura n. 3/PA del 27/02/2018 relativa al 3° S.A.L., emessa dalla ditta GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C. in favore della soc. CREDENFACTOR S.p.A. per cessione di credito. - CIG: 6394536A08 CUP: J27B15000100001. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 911 | 323 | A5 | 12/09/2018 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2017 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000, novellato dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Rettifica della determinazione n. 303 del 30 agosto 2018 su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 912 | 324 | A5 | 12/09/2018 | Liquidazione fattura n. 10/2017 - quota contributo/consorziati riferimento anno 2014 art. 6 comma 2 L.R. n. 9/2010 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 913 | 178 | A3 | 17/09/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 20 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - prima mensilità - II turno. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 914 | 179 | A3 | 17/09/2018 | Impegno di spesa fattura N. 0000013925 del 06/09/2018, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. CIG: Z691EB95F9. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 915 | 147 | A1 | 19/09/2018 | Rimborso oneri al KSM Security relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. La Barbera Francesco. - Periodo da Gennaio 2017 a Dicembre 2017. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 916 | 325 | A5 | 12/09/2018 | Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi". Liquidazione fattura n. 04 del 04/09/2018 in favore della ditta San Daniele srl per anticipazione del 20%. - CIG: 733865300A. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 917 | 326 | A5 | 12/09/2018 | Determinazione a contrarre e affidamento diretto in via d'urgenza del servizio di campionamento e analisi di caratterizzazione del rifiuto avente codice C.E.R. 20.01.08 per verifica della percentuale della eventuale frazione estranea al laboratorio Ecologico Buffa S.r.l. - Sede sociale: Via Segesta n. 190 - 91014 Castellamare del Golfo (TP) - Partita I.V.A.: 02338030816. - C.I.G. Z2724E2C14 - Importo: € 200,00 oltre I.V.A. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 918 | 61 | A9 | 19/09/2018 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti D. Romano, S. Sorrentino e Dr. D. Tubiolo. Periodo 01.07.2018-30.06.2019. | dal 19/09/2018 al 04/10/2018 |
| 919 | 180 | A3 | 19/09/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000013926, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di agosto. CIG: ZF61FA992D. | dal 21/09/2018 al 06/10/2018 |
| 920 | 148 | A1 | 20/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dalla società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Liquidazione ulteriore acconto in favore dell'avv. Manfredi Brancato, quale legale dell'Ente. CIG: Z491E1285B. | dal 21/09/2018 al 06/10/2018 |
| 921 | 149 | A1 | 20/09/2018 | Resistenza al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga. Liquidazione acconto in favore dell'avv. Manfredi Brancato, quale legale dell'Ente. CIG: Z132209126. | dal 21/09/2018 al 06/10/2018 |
| 922 | 62 | A9 | 20/09/2018 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Aprile - Giugno 2018. | dal 21/09/2018 al 06/10/2018 |
| 923 | 63 | A9 | 21/09/2018 | Vendita all'assegnatario alloggio ERP sito in Misilmeri, Via Principi di Cattolica, n. 10, Piano 1° - int. Dx, distinto nel Catasto fabbricati al foglio 17, part. 1682, sub 4 - Lotto 742 - U.I. 2246. Sig. Lo Bianco Gian Battista. | dal 24/09/2018 al 09/10/2018 |
| 924 | 150 | A1 | 20/09/2018 | Approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di copertura di un posto di operaio generico, categoria A, mediante stabilizzazione di personale impegnato in ASU. | dal 24/09/2018 al 09/10/2018 |
| 925 | 63 | A2 | 17/09/2018 | Liquidazione fattura alla Italware s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo (fotoricettori e cartucce toner) per le stampanti mod. Xerox Phaser 5550DNS a seguito di adesione a convenzione CONSIP S.p.A. CIG Z8822B2367. | dal 24/09/2018 al 09/10/2018 |
| 926 | 327 | A5 | 17/09/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto in via d'urgenza relativo all'acquisto di n. 1 idro pulitrice elettrica e 50 m di tubo prolunga antigelo in PVC. - Ditta Macchine Agricole S.r.l. dei f.lli Rizzolo. - C.da Blaschi snc. - 90036 Misilmeri (PA). - C.F./P.IVA. 05652020826. - C.I.G. Z1F24EDA68. | dal 24/09/2018 al 09/10/2018 |
| 927 | 328 | A5 | 19/09/2018 | Liquidazione fatt. n. 280 del 31.08.2018 di € 6.752,46 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dall'01 al 06 agosto 2018. C.I.G. Z382438127. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 928 | 329 | A5 | 19/09/2018 | Liquidazione fatt. n. 281 del 31.08.2018 di € 6.752,46 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dall'06 al 31 agosto 2018. C.I.G. Z3524AD4F6.. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 929 | 330 | A5 | 19/09/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto alla Exakta Siciliana s.r.l.-Via Don Lorenzo Milani-90044 Carini (PA)-Partita I.V.A. 00557970829 per il servizio di smaltimento dei farmaci scaduti Codice C.E.R. 200132, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. Z0824EC194. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 930 | 331 | A5 | 19/09/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs 267/2000, Ordinanza Sindacale n. 60/12 del 17.09.2017 contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50-54 del D.Lgs. 267/2000. Servizio di somma urgenza relativo all'affidamento del servizio di disinfestazione, deblatizzazione, derattizzazione del territorio comunale di Misilmeri (PA) Ecol. Group s.c.a.r.l.-Via I. Pizzetti n. 8-90100 Palermo-Partita I.V.A. 06357480828. Impegno di Spesa. - CIG: Z302425FBB. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 931 | 332 | A5 | 19/09/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto Fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di materiale idraulico - determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa. - C.I.G. Z3424F5AA0. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 932 | 181 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 86/18 alla coop. soc. CORIM, corrente in Palermo, per l'erogazione di n. 476 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZA523D31AE. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 933 | 182 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 17/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 671 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z6F23D2F7F. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 934 | 183 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 7/18 alla coop. soc. Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di n. 692 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG nZB723D3046. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 935 | 184 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 293/18 alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di n. 360 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z1423D2D85. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 936 | 185 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 3/18 alla associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 42 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z0623D2ABA. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 937 | 186 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fatture n. 102-000161 del 03/07/2018 e n. 102-000160 del 03/07/2018 alla cooperativa sociale Le Mille e Una Notte, corrente in Roma per la gestione dello sportello sociale e di tutela legale e delle prestazioni integrative socio-assistenziali relative al progetto HCP 2017. Periodo gennaio-marzo 2018. CIG: 71207737C4. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 938 | 187 | A3 | 21/09/2018 | Liquidazione fattura n. 14/18 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 654 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care"PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z3B23D2F36. | dal 26/09/2018 al 11/10/2018 |
| 939 | 333 | A5 | 20/09/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto alla Sicilfert s.r.l. - C.da Maimone S.S. 188 Km, 12,800-91025 Marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818 per il servizio di conferimento e recupero della frazione sfalci d'erba e ramaglie Codice C.E.R. 200201, proveniente dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri C.I.G. Z4A24FA144. | dal 27/09/2018 al 12/10/2018 |
| 940 | 334 | A5 | 20/09/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di Maggio - Giugno 2018 - CIG Z13229D4E7. | dal 27/09/2018 al 12/10/2018 |
| 941 | 64 | A2 | 25/09/2018 | Approvazione variazione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. | dal 28/09/2018 al 13/10/2018 |
| 942 | 65 | A2 | 25/09/2018 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 2° trimestre 2018. | dal 28/09/2018 al 13/10/2018 |
| 943 | 64 | A9 | 26/09/2018 | Assegnazione in sanatoria ai sensi dell'art. 63 comma 2 della L.R. n. 8 dell'08.05.2018 dell'alloggio E.R.P. sito in Misilmeri - via Ajutamicristo, n. 35 piano 2 sc. 1 int. 4 alla Sig.ra Cirrincione Laura. | dal 28/09/2018 al 13/10/2018 |
| 944 | 65 | A9 | 27/09/2018 | Autorizzazione al subentro nell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. - Via Federico II, 16/A piano 1° int. 3 dx U.I. 4970 - Misilmeri - sig. Cusimano Giustino. | dal 28/09/2018 al 13/10/2018 |
| 945 | 335 | A5 | 21/09/2018 | Affidamento del servizio di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione del territorio comunale di Misilmeri (PA)- attraverso il M.E.P.A. mediante R.D.O. n. 1627589 del 03.07.2017, aggiudicata all'operatore economico Ecol. Group Società Cooperativa a.r.l.-Via Ildebrando Pizzetti n. 8-90145 Palermo-Partita I.V.A. 06357480828 - C.I.G. 71272329E6 - svincolo garanzia definitiva - Polizza n. 517408063 di HDI Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Generale COD. 0517/N 38-Di Fede Consulting s.a.s.-P.zza A. Di Pisa n. 8-90036 Misilmeri (PA). | dal 28/09/2018 al 13/10/2018 |
| 946 | 336 | A5 | 24/09/2018 | Intervento di manutenzione straordinaria del Depuratore comunale ubicato in C/da Sant'Antonio. Liquidazione alla ditta Rizzo Francesco della fattura n. 30_18del 16/09/2018. - CIG: Z6F2388353. | dal 01/10/2018 al 16/10/2018 |
| 947 | 188 | A3 | 25/09/2018 | Liquidazione fatture nn. 4,5/18 alla associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 499 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z0623D2ABA. | dal 01/10/2018 al 16/10/2018 |
| 948 | 189 | A3 | 25/09/2018 | Liquidazione fattura n. 364/18 alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di n. 868 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z1423D2D85. | dal 01/10/2018 al 16/10/2018 |
| 949 | 50 | A7 | 27/09/2018 | Liquidazione fattura n. 462/PA/2017 alla Ditta Lazzari SRL per la fornitura di Bande sonore (rallentatore acustico). - C.I.G.: ZB32005487. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 950 | 51 | A7 | 27/09/2018 | Liquidazione fattura alla Ditta Leasys S.p.A. per il canone di locazione periodo luglio 2018. - C.I.G.: Z871CC12EB. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 951 | 52 | A7 | 27/09/2018 | Liquidazione fatture n. 380/PA, 381/PA, 382/PA e 383/PA del 17/09/2018 alla Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, trasporto e ricovero di cani e animali randagi. - C.I.G.: Z4824C992D. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 952 | 44 | A6 | 28/09/2018 | Liquidazione contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 953 | 45 | A6 | 28/09/2018 | Liquidazione fattura all'Associazione culturale "Circolo degli Artisti" per la realizzazione di uno spettacolo di Cabaret nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 954 | 46 | A6 | 28/09/2018 | Liquidazione fattura alla soc. DalVivo Entertainment s.r.l. per la realizzazione di uno spettacolo musicale nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 955 | 47 | A6 | 28/09/2018 | Liquidazione fatture alla SIAE per la realizzazione di eventi nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 956 | 151 | A1 | 25/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dalla sig.ra Sucato Teresa innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese. ulteriore impegno di spesa in favore dell'avv. Vito Di Pisa, legale dell'Ente. CIG: ZCA2504A17. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 957 | 152 | A1 | 25/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita. impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: Z112504D2C. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 958 | 153 | A1 | 25/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente. CIG: Z2A2504E07. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 959 | 154 | A1 | 25/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta. Impegno di spesa in favore dell'avv. Daniela Di Caro, legale dell'Ente. CIG: Z4C2504A72 | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 960 | 155 | A1 | 27/09/2018 | Costituzione del fondo delle risorse per l'anno 2018. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 961 | 337 | A5 | 26/09/2018 | Liquidazione fattura n. 876/18 del 17/09/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 Settembre 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord. Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 962 | 338 | A5 | 26/09/2018 | Impegno e liquidazione fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Agosto 2018 Gig: 63240112FB. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 963 | 339 | A5 | 26/09/2018 | Intervento di spurgo collettore fognatura comunale C.so G. Scarpello. Liquidazione fattura n. FATTPA 4_18 del 18.07.2018 a favore della ditta: "Terranova Spurghi di Terranova Domenico". - CIG: ZDA244D4EB. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 964 | 156 | A1 | 27/09/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte nei confronti del Responsabile dell'area Urbanistica. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZD22510784. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 965 | 157 | A1 | 27/09/2018 | Ricorso avverso la sentenza n. 466/2018 emessa dal Giudice di pace di Termini Imerese nel giudizio Pubblicittà s.n.c./Comune di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mimma Sbriglia, quale legale dell'Ente. CIG: Z412504B67. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 966 | 66 | A9 | 02/10/2018 | Impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione n. 1 contratto di locazione alloggio ERP, Via Ajutamicristo, 35- Cirrincione Laura. | dal 02/10/2018 al 17/10/2018 |
| 967 | 67 | A9 | 02/10/2018 | Determina a contrarre per acquisizione aggiornamento software di supporto al Piano Anticorruzione tramite Ordine Diretto di Acquisto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Assunzione impegno di spesa - Smart CIG: Z812524101. | dal 03/10/2018 al 18/10/2018 |
| 968 | 158 | A1 | 02/10/2018 | Liquidazione in favore di Poste Italiane inerente il servizio di affrancatura e spedizione degli atti amministrativi e giudiziari. CIG: ZB9248B5F7. | dal 03/10/2018 al 18/10/2018 |
| 969 | 340 | A5 | 27/10/2018 | Impegno di spesa e liquidazione compenso spettanti al Commissario ad Acta presso il Comune di Misilmeri, Dr. Cancilla Giovanni giusto D.A. n. 28 del 09.08.2018 emesso ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2011. | dal 04/10/2018 al 20/04/2018 |
| 970 | 341 | A5 | 27/10/2018 | Liquidazione fattura n. 260/PA del 17/09/2018. - servizio di nolo a freddo (full service) di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto r.s.u. - alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018. Codice CIG: 7523231E9B. | dal 04/10/2018 al 20/04/2018 |
| 971 | 342 | A5 | 27/09/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic n. 15/Rif 2017 - ord. Presid Reg Sic. n. 4/rif - mese di Settembre 2018. | dal 04/10/2018 al 20/04/2018 |
| 972 | 343 | A5 | 27/09/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali - Periodo Agosto 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 04/10/2018 al 20/04/2018 |
| 973 | 344 | A5 | 28/09/2018 | Approvazione variazione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 974 | 345 | A5 | 28/09/2018 | Determinazione a contrarre, affidamento diretto in via d'urgenza e temporaneo ed impegno di spesa per il conferimento presso l'impianto MGF Srl-Contrada Gazzara n. 6-90049 Terrasini (PA)-Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 05889890827, della frazione umida Codice C.E.R. 200108 proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. Z13251A3E5. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 975 | 346 | A5 | 01/10/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00303453 del 31/07/2018 di € 16.634,28 Agosto '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 976 | 347 | A5 | 01/10/2018 | Liquidazione fatt. n. S120 del 24.09.2018 di € 6.829,35 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 977 | 348 | A5 | 01/10/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per la sostituzione n. 4 pneumatici autocarro Renault Midliner targato BE016PH - Determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa - C.I.G. ZF6251D455. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 978 | 349 | A5 | 01/10/2018 | Approvazione variazione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 979 | 350 | A5 | 01/10/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione di diagnosi energetica della sede municipale, per le attività di supporto tecnico alla redazione del progetto ed alla compilazione della documentazione per la partecipazione al bando di cui alla misura 4.1.1 del PO.FERS 2014-2020. CIG: ZAE2521F0D. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 980 | 190 | A3 | 28/09/2018 | Impegno e liquidazione in favore di Telecom Italia_Trust Technologies s.r.l., per il servizio di posta elettronica certificata (PEC) reso nel periodo maggio/agosto 2018. CIG: 60348091EE. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 981 | 191 | A3 | 28/09/2018 | liquidazione fatture n. 4 e 5/18 alla coop. soc. Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 709 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZB523D2EC1. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 982 | 192 | A3 | 03/10/2018 | Presa d'atto del rinnovo convenzione sottoscritta con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero del disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso di Altavilla Milicia. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 983 | 193 | A3 | 03/10/2018 | Presa d'atto del rinnovo convenzione sottoscritta con l'Associazione Assistenziale di Promozione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero del disabile psichico presso la comunità alloggio Sacro Cuore di Casteldaccia. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 984 | 159 | A1 | 03/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di aprile 2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 985 | 160 | A1 | 03/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di maggio 2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 986 | 161 | A1 | 03/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di giugno 2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 987 | 162 | A1 | 03/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di luglio 2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 988 | 163 | A1 | 03/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di agosto 2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 989 | 68 | A9 | 04/10/2018 | Liquidazione fattura n. 7 del 01/10/2018 al Dott. Roberto Lo Meo componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione Periodo 01/07/2018-30/09/2018. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 990 | 48 | A6 | 28/09/2018 | Liquidazione somma al rilevatore sig. G. Bonanno per l'espletamento dell'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana". | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 991 | 164 | A1 | 05/10/2018 | Liquidazione in favore di Poste Italiane inerente il servizio pick up inerente l'affrancatura e spedizione degli atti amministrativi e giudiziari. CIG: ZB9249B5F7. | dal 05/10/2018 al 20/10/2018 |
| 992 | 351 | A5 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura n. 3/PA 2018 del 31/07/2018 di € 1567.01 IVA al 22% inclusa relativa all'intervento di disinfestazione e di deblatizzazione del territorio comunale di giovedì 12 luglio 2018 e all'intervento di derattizzazione del territorio comunale di lunedì 16 luglio 2018 da parte della ECOL GROUP s.c.a.r.l. con sede legale in via L. Pizzetti n. 8 c.a.p. 90100 Palermo, Partita IVA 06357480828 - CIG: Z302425FB8.- | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 993 | 352 | A5 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura n. 4/PA-2018 di € 1.567.01 IVA al 22% inclusa relativa all'intervento di disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione del territorio comunale di martedì 18 settembre 2018 da parte della ECOL GROUP s.c.a.r.l. con sede legale in via L. Pizzetti n. 8 c.a.p. 90100 Palermo, Partita IVA 06357480828; CIG: Z522EBD03.- | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 994 | 353 | A5 | 02/10/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e codice cer 15.01.01 (Imballaggi carta e cartone) settembre 2018 rif. fatt. n. 31 dell'01/10/2018 di € 5.305.36 IVA al 10% compresa.- | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 995 | 354 | A5 | 02/10/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 200138 rif. III° trimestre 2018 giusta fatt. n. 32 dell'01/10/2018 di € 130.23 IVA al 10% compresa ad RILEGNO - via Luigi Negrelli n. 24/A - 47042 Cesenatico (FC) - Partita IVA 0254939045.- | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 996 | 355 | A5 | 03/10/2018 | Accordo quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Primo contratto applicativo: "Lavori di manutenzione degli immobili di edilizia economica e popolare (via Federico II, via Aiutamicristo, via Principe di Cattolica)". Liquidazione I Sal- CIG: 71691612D0. | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 997 | 356 | A5 | 03/10/2018 | Liquidazione fatt. n. 51PA del 28.09.2018 di €5.099,89 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) settembre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. c/da Sant'Anna snc Z.I.90047 Partinico (PA) Partita IVA 06190280823. CIG: Z01219126C. | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 998 | 357 | A5 | 03/10/2018 | Liquidazione fatt. n. 53PA del 29.09.2018 di € 1.085,24 I.V.A al 10% inclusa per conferimento e trasporto imballaggi multimateriale vetro e metalli codice C.E.R. 15.01.07 del Comune di Misilmeri (PA) - settembre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L. c/da Sant'Anna snc Z.I. - 90047 Partinico (PA) Partita IVA 06190280823 CIG: ZB22457C95. | dal 09/10/2018 al 24/10/2018 |
| 999 | 358 | A5 | 04/10/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente relativo all'affidamento del servizio di smaltimento, riciclo o recupero di indumenti usati (codice c.e.r. 200110 e 2002111) - pagamento canone annuo 2018 rif. fatt. n. 33 del 02.10.2018 di € 2.629,00 I.V.A. al 10% compresa. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1000 | 165 | A1 | 09/10/2018 | Liquidazione fattura n° 285/VB del 29/09/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1001 | 166 | A1 | 09/10/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 140/ND del 29/09/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Settembre 2018. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1002 | 167 | A1 | 10/10/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. c.5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente sig.ra Terranova Rosalia Maria. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1003 | 168 | A1 | 10/10/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese da un dipendente comunale. Liquidazione a saldo in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente. CIG: Z88251043D. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1004 | 169 | A1 | 10/10/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo da un ex dipendente comunale. Liquidazione a saldo in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente. CIG: Z7C2289C00. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1005 | 359 | A5 | 04/10/2018 | Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. liquidazione della fattura n. 16 del 17/09/2018 in favore della ditta Giuseppe Nardi per pagamento 1° SAL e 1° certificato di pagamento. CIG: Z652189567. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1006 | 360 | A5 | 08/10/2018 | Intervento di spurgo per fuoriuscita liquami da collettori della fognatura comunale in Via Imera - Impegno di spesa. - CIG: ZF62532989. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1007 | 361 | A5 | 09/10/2018 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Decreto MIUR del 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "Empedocle Restivo" di portella di Mare. Approvazione atti contabili finali, liquidazione stato finale alla ditta G.R. Costruzioni soc. coop., corrente in Mussomeli e svincolo polizza fidejussoria. CIG: 63280410A2. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1008 | 362 | A5 | 09/10/2018 | Liquidazione fattura n. 000008-2018-2018 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". - Rimborso costo dipendenti competenze periodo 01/09/2018 - 30/09/2018. | dal 11/10/2018 al 26/10/2018 |
| 1009 | 363 | A5 | 09/10/2018 | Liquidazione fattura n. 947/18 del 02/10/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 30 Settembre 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018 CIG: 75390572A6. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1010 | 364 | A5 | 09/10/2018 | Liquidazione fatt. n. S124 dell'01.10.2018 di € 4.824,90 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1011 | 365 | A5 | 09/10/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione seconda rata bimestrale dal 16.08.2018 al 15.10.2018 alla Sig.ra Fontana Maria. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1012 | 194 | A3 | 09/10/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1°, 2°, 3°, 4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2016. - CIG: 3351345162. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1013 | 195 | A3 | 09/10/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 169/A3 del 7/9/2018 recante "liquidazione fattura n. 156/E alla Coop. Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria (Pa), mandataria A.T.I. per l'espletamento del Servizio di Trasporto Portatori di Handicap grave. Periodo 28/06/2018 al 01/08/2018. CIG: 7206384035. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1014 | 170 | A1 | 11/10/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di settembre 2018. | dal 12/10/2018 al 27/10/2018 |
| 1015 | 366 | A5 | 09/10/2018 | Affidamento urgente per lo scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico compreso di operatore, per la realizzazione di due fosse di inumazione nel cimitero di C.da Segretaria. C.I.G. Z712535907. | dal 16/10/2018 al 31/10/2018 |
| 1016 | 367 | A5 | 09/10/2018 | Servizio di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione del territorio comunale. Liquidazione fattura n° 1/PA del 30.05.18 alla ditta ECOLGROUP Società Cooperativa a.r.l. CIG: 71272329E6. | dal 16/10/2018 al 31/10/2018 |
| 1017 | 49 | A6 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura alla C.O.T. soc. coop. relativa all'espletamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia. Settembre 2018. | dal 16/10/2018 al 31/10/2018 |
| 1018 | 66 | A2 | 11/10/2018 | Impegno di spesa e liquidazione delle quote condominiali e gestione idrica del 3° trimestre 2018 relative al condominio di Corso Gaetano Scarpello, N. 38, sede degli Uffici dell'Area tecnica. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1019 | 67 | A2 | 11/10/2018 | Impegno di spesa e liquidazione delle quote condominiali del 3° trimestre 2018 relative al condominio di Via Luigi Capuana, N. 64. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1020 | 68 | A2 | 15/10/2018 | Nomina Commissione interna per la verifica formale dei documenti presentati dai partecipanti al bando pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018/2021. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1021 | 171 | A1 | 15/10/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Misilmeri. Approvazione schemi: dell'avviso per la manifestazione di interesse, della lettera invito/disciplinare e del capitolato speciale di appalto. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1022 | 172 | A1 | 15/10/2018 | Liquidazione spesa all'ing. Giuseppe Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 agosto-9 settembre 2018. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1023 | 368 | A5 | 10/10/2018 | Lavori di completamento della palestra in contrada Costa Principe. Liquidazione della fattura n. 1/PA del 26/06/2018 in favore dell'Ing. Michele Macchiarella, in acconto di quanto dovuto per il collaudo tecnico amministrativo. C.I.G.: 0018720839. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1024 | 369 | A5 | 10/10/2018 | Liquidazione fatt. n. 349 del 30.09.2018 di € 28.810,21 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri del mese di settembre 2018. C.I.G. ZD724B2CBF. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1025 | 370 | A5 | 10/10/2018 | Spese fornitura energia elettrica luglio '18 ed acqua II° trimestre '18 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1026 | 371 | A5 | 10/10/2018 | Liquidazione fattura n. S133 periodo Settembre 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1027 | 372 | A5 | 10/10/2018 | Impegno e liquidazione fatture n. S14, per conferimento degli imballaggi in vetro presso la piattaforma autorizzata Co.Re.Ve. della ECOGESTIONI s..l. - C.I.G.: ZC71CF6B73. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1028 | 373 | A5 | 10/10/2018 | Manifestazione di interesse per svolgimento servizio di raccolta domiciliare, trasporto e conferimento recupero/smaltimento di oli vegetali esausti, di provenienza domestica, identificati col codice C.E.R. 200125 per 36 (trentasei) mesi, prodotti dalla raccolta differenziata di questo comune. Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva. | dal 17/10/2018 al 01/11/2018 |
| 1029 | 374 | A5 | 11/10/2018 | Liquidazione fatt. n. S144 dell'08.10.2018 di € 1.588,95 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dall'01.10.2018. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 18/10/2018 al 02/11/2018 |
| 1030 | 173 | A1 | 15/10/2018 | Sentenza n. 591/17 emessa dal Tribunale di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Vanessa De Amalgro. CIG: Z21253AB65. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1031 | 174 | A1 | 15/10/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla sig.ra Panepinto Teresa Cristina. Impegno di spesa in favore dell'avv. Antonietta Sartorio, legale dell'Ente. CIG: ZFA253FC6F. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1032 | 175 | A1 | 15/10/2018 | Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal Sig. Falletta Giuseppe ed altri. Recupero spese legali. Ulteriore impegno e liquidazione all'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente. CIG: Z5825106FD. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1033 | 176 | A1 | 15/10/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente sig.ra Mirto Maria Anna. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1034 | 33 | A8 | 15/10/2018 | Approvazione ruoli per la riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento emessi per il mancato pagamento del tributo per i servizi indivisibili -TASI degli anni 2014 e 2015. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1035 | 50 | A6 | 15/10/2018 | Affidamento fornitura pubblicazione alla casa editrice "Istituto Poligrafico Europeo". CIG: ZD82551191. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1036 | 375 | A5 | 15/10/2018 | Affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per mesi sette a decorrere dal 28/05/2018. Liquidazione alla ditta Rizzo Francesco della fattura n. 34/18 per la gestione, conduzione e manutenzione del depuratore relativa ai mesi di agosto e settembre 2018. CIG: Z6F2388353. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1037 | 376 | A5 | 15/10/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di settembre 2018 rif. fatt. n. 34 del 15.10.2018 di € 27.001,96 I.V.A. al 10% compresa. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1038 | 377 | A5 | 15/10/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00388684 del 30/09/2018 di € 20.281,83 Settembre '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1039 | 378 | A5 | 18/10/2018 | Revoca Determinazione n. 325/A5 del 02 ottobre 2018 e liquidazione della fatt. n. 5/PA-2018 del 16.10.2018 di € 1.567,01 I.V.A. al 22% inclusa relativa all'intervento di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione del territorio comunale di martedì 18 settembre 2018 da parte della Ecol. Group s.c.a.r.l. con sede legale in Via I. Pizzetti n. 8 c.a.p. 90100 Palermo, Partita I.V.A. 06357480828. C.I.G. Z5224EBD03. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1040 | 379 | A5 | 18/10/2018 | Intervento di spurgo pozzetti e collettori fognatura comunale. Impegno di spesa. - CIG: Z83256336D. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1041 | 380 | A5 | 18/10/2018 | Liquidazione fattura n. 991/18 del 02/10/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 ottobre 2018 - ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1042 | 69 | A9 | 17/10/2018 | Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per il servizio di fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali - 2° sem. 2018. Impegno di spesa Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. - Cod. CIG: Z6D255CE64. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1043 | 70 | A9 | 19/10/2018 | Liquidazione fattura n. 0002102984 del 17/10/2018 alla Ditta Soluzione s.r.l. per acquisizione software di supporto al Piano Anticorruzione tramite Ordine Diretto di Acquisto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). - Smart CIG: Z812524101. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1044 | 71 | A9 | 19/10/2018 | Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti comunali. Periodo Luglio - Settembre 2018. | dal 22/10/2018 al 06/11/2018 |
| 1045 | 196 | A3 | 16/10/2018 | Liquidazione fattura n. 13/18 alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione di n. 435 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z4623D2E40. | dal 23/10/2018 al 07/11/2018 |
| 1046 | 197 | A3 | 16/10/2018 | Liquidazione fatture nn. 1037 e 1225/18 alla coop. soc. Azione Sociale corrente in Caccamo, per l'erogazione di n. 444 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z2F23D31DB. | dal 23/10/2018 al 07/11/2018 |
| 1047 | 198 | A3 | 18/10/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 20 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - seconda mensilità - II turno. | dal 23/10/2018 al 07/11/2018 |
| 1048 | 69 | A2 | 22/10/2018 | Liquidazione fattura al rag. Pietro Vitrano quale compenso a saldo della prestazione di servizio relativo alla contabilità IVA, compilazione UNICO, dichiarazione IVA-IRAP, cura del contenzioso tributario per l'anno 2017. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1049 | 70 | A2 | 22/10/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo software Sicraweb dell'area finanziaria reso nel periodo 3° trimestre 2018. CIG Z06217AAF5. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1050 | 71 | A2 | 24/10/2018 | Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 3° trimestre 2018. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1051 | 381 | A5 | 23/10/2018 | Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, ed impegno di spesa per la produzione materiale per progetto locale di sensibilizzazione rivolta alle scuole sulla corretta gestione del RAEE ed AEE alla tipografia Ausoni@ Punto Stampa s.r.l.s.-Piazza Vincenzo Petrigni n. 16-90030 Altofonte (PA)-Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 06326150825. C.I.G. ZEC256E5BD. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1052 | 382 | A5 | 23/10/2018 | Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, ed impegno di spesa per svolgimento di un corso di formazione di sensibilizzazione rivolta alle scuole elementari, sulla corretta gestione dei RAEE ed AEE e sui rischi di conferimenti errati, etc. alla ditta IT & T s.r.l.-Viale Europa n. 392-90036 Misilmeri (PA)-Partita I.V.A. 04712010828. C.I.G. ZB72571539. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1053 | 383 | A5 | 23/10/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per la manutenzione tratti stradali di Via Nazionale. - Determina a contrattare e Assunzione impegno di spesa. Somma Ur5genza. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1054 | 384 | A5 | 23/10/2018 | Lavori di Rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e concessione con gli spazi interni del palazzo Comunale. Approvazione quadro economico a seguito di revisione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CUP J21B11000380006. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1055 | 385 | A5 | 24/10/2018 | Liquidazione fatt. n. S159 del 22.10.2018 di € 2.514,60 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione Umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a Porta" del Comune di Misilmeri dall'08.10.2018 al 13.10.2018. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1056 | 386 | A5 | 24/10/2018 | Liquidazione fatt. n. S160 del 22.10.2018 di € 2.473,35 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dal 15.10.2018 al 20.10.2018. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 b |
| 1057 | 177 | A1 | 23/10/2018 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo promosso dalla Sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z452566A4A. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1058 | 178 | A1 | 24/10/2018 | Recupero crediti canoni acquedotto anni 200 e precedenti e 2001/2009 - ingiunzioni di pagamento emesse nell'anno 2013 - 2014 e 2015. Liquidazione in favore dell'avv. Gisella Princiotta, legale dell'Ente. CIG: ZF2218A3E0. | dal 26/10/2018 al 10/11/2018 |
| 1059 | 199 | A3 | 23/10/2018 | Trattativa diretta per l'affidamento del Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per n. 35 giorni circa. CIG: Z94256D0F6. | dal 29/10/2018 al 13/11/2018 |
| 1060 | 179 | A1 | 24/10/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro - INAIL, sede di Palermo contro il Comune di Misilmeri. Ulteriore impegno di spesa per pagamento contributo unificato e liquidazione acconto in favore dell'avv. Paola Librizzi, quale legale dell'Ente. CIG: ZCF1F26B2B. | dal 30/10/2018 al 14/11/2018 |
| 1061 | 180 | A1 | 25/10/2018 | Sospensione dall'utilizzazione nelle attività socialmente utili della lavoratrice Asu sig.ra Anna Lisa Correnti. | dal 30/10/2018 al 14/11/2018 |
| 1062 | 181 | A1 | 25/10/2018 | Impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere ai componenti esterni della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di ingegnere. | dal 30/10/2018 al 14/11/2018 |
| 1063 | 387 | A5 | 26/10/2018 | Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza del Comune. Presa d'atto della risoluzione automatica ed immediata del contratto e revoca dell'aggiudicazione. CIG: 71691612D0. | dal 30/10/2018 al 14/11/2018 |
| 1064 | 72 | A9 | 29/10/2018 | Liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2018. | dal 30/10/2018 al 14/11/2018 |
1065 | 182 | A1 | 26/10/2048 | Impegno di spesa e liquidazione all'ASP di Palermo per l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 31/10/2018 al 15/11/2018 |
| 1066 | 183 | A1 | 26/10/2018 | Ricostituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018. | dal 31/10/2018 al 15/11/2018 |
| 1067 | 184 | A1 | 30/10/2018 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo promosso dalla Sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Liquidazione acconto in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z452566A4A. | dal 31/10/2018 al 15/11/2018 |
| 1068 | 73 | A9 | 30/10/2018 | Impegno di spesa e accertamento entrata spese registrazione annualità successive n. 3 contratti di locazione immobili acquisiti al patrimonio del Comune. - Via Nazionale, 389-Portella di Mare. | dal 02/11/2018 al 17/11/2018 |
| 1069 | 388 | A5 | 29/10/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Dicembre - 2016. - CIG: 63240112FB. | dal 02/11/2018 al 17/11/2018 |
| 1070 | 389 | A5 | 29/10/2018 | Spese fornitura energia elettrica aprile '18 e maggio '18 ed acqua III° trimestre '18 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 02/11/2018 al 17/11/2018 |
| 1071 | 390 | A5 | 31/10/2018 | Revoca in autotutela della determinazione n. 382/A5 del 23/10/2018 avente per oggetto Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs 50/2016, ed impegno di spesa per svolgimento di un corso di formazione di sensibilizzazione rivolta alle scuole elementari, sulla corretta gestione del RAEE ed AEE e sui rischi di conferimenti errati, etc. alla ditta IT & T s.r.l. - Viale Europa n. 392-90036 Misilmeri (PA)-Partita I.V.A. 04712010828. C.I.G. ZB72571539. | dal 02/11/2018 al 17/11/2018 |
| 1072 | 391 | A5 | 02/11/2018 | Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 15/Rif 2017- ord. Presid Reg Sic. n. 4/rif - mese di Ottobre 2018. | dal 05/11/2018 al 20/11/2018 |
| 1073 | 392 | A5 | 05/11/2018 | Liquidazione fattura n. 000010-2018-2018 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". - Rimborso costo dipendenti competenze periodo 01/10/2018 - 31/10/2018. | dal 05/11/2018 al 20/11/2018 |
| 1074 | 393 | A5 | 05/11/2018 | Intervento di spurgo collettori fognatura comunale di Via Ficarazzelli e Via F.sco Crispi. Impegno di spesa. - CIG: ZBA2596446. | dal 05/11/2018 al 20/11/2018 |
| 1075 | 74 | A9 | 05/11/2018 | Affidamento diretto del contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anno 2018 - 2° sem.. Liquidazione fattura n. VY18700401 del 26/10/2018 - CIG: Z6D255CE64. | dal 05/11/2018 al 20/11/2018 |
| 1076 | 20 | A4 | 07/11/2018 | Concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. Nomina dei componenti della commissione di gara. | dal 07/11/2018 al 22/11/2018 |
| 1077 | 185 | A1 | 31/10/2018 | Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'ordinanza n. 860/2016 emessa dal Tribunale di termini Imerese sull'ingiunzione di pagamento n. 753 emessa dal Comune di Misilmeri in data 22/7/2013 a carico di Ippolito Bianca. | dal 07/11/2018 al 22/11/2018 |
| 1078 | 200 | A3 | 05/11/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 5 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - prima mensilità - II turno donne. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1079 | 201 | A3 | 05/11/2018 | Liquidazione fattura n. 13/18 della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.G. residente in Misilmeri. CIG: Z4F21044C2. Periodo 08 aprile - 11 giugno 2018. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1080 | 202 | A3 | 05/11/2018 | Liquidazione fattura n. 972/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie". Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. - CIG 68787235CA. Periodo giugno - Luglio 2018. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1081 | 203 | A3 | 06/11/2018 | DRS n. 379/S2 II^ annualità del Piano di Zona 2013-2015. Accertamento risorse e impegno di spesa. Parziale rettifica della propria determinazione n. 66/A3 del 29/3/2018. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1082 | 204 | A3 | 06/11/2018 | PON SIA 2016. Progetto N. AV3-2016-SIC_42. Decreto Direttoriale n. 392 del 12 settembre 2017. Accertamento della risorsa e impegno di spesa. Modifica della propria determinazione n. 19/A3 del 13/2/2018. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1083 | 205 | A3 | 06/11/2018 | Liquidazione fattura n. 349/18 della coop. soc. Iside, corrente in Carini, per l'erogazione di n. 224 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.B. residente in Ciminna. Periodo giugno - luglio 2018. D.D.G. n. 2746/S5/17 Ass.to Reg.le della Famiglia. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1084 | 186 | A1 | 07/11/2018 | Concessione congedo straordinario ex art. 42 c. 5° D.Lgs. 151/2001 alla dipendente sig.ra Mirto Maria Anna. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1085 | 187 | A1 | 08/11/2018 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di ottobre 2018. | dal 08/11/2018 al 23/11/2018 |
| 1086 | 206 | A3 | 07/11/2018 | Liquidazione fatture nn. 69/18 e 70/18 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. D.D.G. 619/S2/13 - Assessorato Reg.le della Famiglia. CIG Z7923D332C. | dal 09/11/2018 al 24/11/2018 |
| 1087 | 207 | A3 | 07/11/2018 | Liquidazione fatture nn. 600, 610, 611 e 612/18 alla coop. soc. Amanthea, corrente in Caccamo, per l'erogazione di n. 740 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZC023D30BD. | dal 09/11/2018 al 24/11/2018 |
| 1088 | 208 | A3 | 07/11/2018 | Liquidazione fatture nn. 59/18 e 60/18 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. D.D.G. 619/S2/13 - Assessorato Reg.le della Famiglia CIG Z7923D332C. | dal 09/11/2018 al 24/11/2018 |
| 1089 | 209 | A3 | 07/11/2018 | Liquidazione fattura n. 664/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie". Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. - CIG 68787235CA. Periodo aprile - maggio 2018. | dal 09/11/2018 al 24/11/2018 |
| 1090 | 210 | A3 | 07/11/2018 | Liquidazione fattura n. 309/18 della coop. soc. Iside, corrente in Carini, per l'erogazione di n. 222 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.B. residente in Ciminna. Periodo 03 aprile - 31 maggio 2018. | dal 09/11/2018 al 24/11/2018 |
| 1091 | 72 | A2 | 06/11/2018 | Liquidazione fatture alla ditta Soc. Coop. In Linea relative al servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e di una sezione di Scuola materna effettuato nei mesi di Settembre e Ottobre 2018. CIG 7254566140. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1092 | 188 | A1 | 13/11/2018 | Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Costituzione del seggio di gara. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1093 | 394 | A5 | 07/11/2018 | Liquidazione fattura n. 1062/18 del 02/11/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 31 Ottobre 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1094 | 395 | A5 | 08/11/2018 | Spese fornitura energia elettrica agosto '18 e settembre '18 dell'immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata di proprietà di Fontana Maria. Liquidazione. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1095 | 396 | A5 | 08/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 62PA del 31.10.2018 di € 1.123,25 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento e trasporto imballaggi multimateriale vetro e metalli codice C.E.R. 15.01.07 del Comune di Misilmeri (PA) - ottobre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. ZB22457C95. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1096 | 397 | A5 | 08/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 63PA del 31.10.2018 di € 6.237,92 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - ottobre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1097 | 398 | A5 | 08/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 134/A del 22.10.2018 di € 2.909,28 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio MGF Srl-Contrada Gazzara n. 6-90049 Terrasini (PA)-Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 05889890827, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri del mese di settembre 2018. C.I.G. Z13251A3E5. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1098 | 399 | A5 | 08/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 3410001208 del 30.10.2018 di € 256,20 I.V.A. al 22% inclusa alla Il Sole 24 ore S.p.A.-Via Monterosa n. 91-20149 Milano-Cod. Fisc. 00777910159, per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara relativo all'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi 7 (sette) - C.I.G. ZA6233E2A7. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1099 | 400 | A5 | 08/11/2018 | Servizio di nolo a freddo (full service) di automezzo multilift scarrabile dotato di gancio, di gru e cassone aggiudicato all'operatore economico Tech Servizi S.r.l.-C.I.G. 6835844CE9. - Svincolo garanzia definitiva - Polizza n. 1003405305 di HDI Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Palermo Cusmano - COD. AGENZIA 1003 A. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1100 | 401 | A5 | 12/11/2018 | Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini e verifiche tecniche finalizzate al rischio sismico degli edifici scolastici, approvato con D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 - PO FESR Sicilia 2014/2020. Plesso Scolastico G. Bonanno. Nomina R.U.P. | dal 13/11/2018 al 28/11/2018 |
| 1101 | 75 | A9 | 14/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Gennaio - Marzo 2018. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1102 | 76 | A9 | 14/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali. Gennaio - Marzo 2018. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1103 | 77 | A9 | 15/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali. Aprile - Giugno 2018. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1104 | 211 | A3 | 12/11/2018 | Liquidazione fattura n. 15/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. Periodo 10 aprile - 13 giugno 2018. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1105 | 212 | A3 | 12/11/2018 | Liquidazione fattura n. 18/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. Periodo 13 giugno - 20 agosto 2018. CIG Z3D21044CF. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1106 | 213 | A3 | 12/11/2018 | Liquidazione fattura n. 15/18 alla coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 440 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z3B23D2F35. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1107 | 214 | A3 | 12/11/2018 | Liquidazione fattura n. 9/18 alla coop. soc. Kraljica Mira, corrente in Ciminna, per l'erogazione di n. 579 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZB723D3046. | dal 15/11/2018 al 30/11/2018 |
| 1108 | 402 | A5 | 13/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 430PA del 31.10.2018 di € 339,90 I.V.A. al 10% inclusa della Sicilfert s.r.l.-C.da Maimone S.S. 188 Km, 12,800-91025 Marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818 per il servizio di conferimento e recupero della frazione sfalci d'erba e ramaglie Codice C.E.R. 200201, proveniente dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri del mese di ottobre 2018. C.I.G. Z4A24SA144. | dal 19/11/2018 al 04/12/2018 |
| 1109 | 403 | A5 | 13/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 148/A del 31.10.2018 di € 32.123,30 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio MGF Srl-Contrada Gazzara n. 6-90049 Terrasini (PA)-Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 05889890827, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dall'01.10.2018 al 27.10.2018. C.I.G. Z13251A3E5. | dal 19/11/2018 al 04/12/2018 |
| 1110 | 404 | A5 | 13/11/2018 | Liquidazione fatt. n. 385 del 31.10.2018 di € 9.307,87 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri del mese di ottobre 2018. C.I.G. ZD724B2CBF. | dal 19/11/2018 al 04/12/2018 |
| 1111 | 405 | A5 | 15/11/2018 | Determina a contrarre per i lavori urgenti nelle coperture delle scuole Traina, Puglisi, Don Lauri, Landolina e Guastella e il ripristino di una parte di intonaco della scuola Don Lauri. Approvazione progetto esecutivo e scelta sistema di affidamento. - CIG: Z9825B3D80. | dal 19/11/2018 al 04/12/2018 |
| 1112 | 406 | A5 | 15/11/2018 | Impegno e liquidazione in favore della C.I.A.P. Eco Service s.c.a.r.l. di Misilmeri (PA) fatt. n. 2PA del 3.11.2018 di € 1.411,80. CIG: ZA525C6D07. | dal 19/11/2018 al 04/12/2018 |
| 1113 | 215 | A3 | 15/11/2018 | Liquidazione fattura N. AM8086518, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1114 | 216 | A3 | 15/11/2018 | Liquidazione fattura n. 1133/18, emessa dalla coop. soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Centro Polifunzionale per minori, giovani e famiglie". Piano di Zona 2010-2012. L. 328/00. - CIG 687872535CA. Periodo agosto 2018. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1115 | 217 | A3 | 19/11/2018 | Approvazione della graduatoria definitiva degli utenti beneficiari della prestazione economica distrettuale "Povertà ed emergenza sociale", - 2^ annualità - Integrazione del Piano di Zona, triennio 2013-2015. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1116 | 218 | A3 | 19/11/2018 | PON SIA: approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di Esperto in monitoraggio e rendicontazione a tempo parziale e determinato - cat. D1. Codice CUP: J21E17000450006. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1117 | 78 | A9 | 19/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Aprile - Giugno 2018. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1118 | 79 | A9 | 19/11/2018 | Impegno di spesa indennità di mansione (II° semestre 2018) in favore del Centralinista non vedente. | dal 20/11/2018 al 05/12/21018 |
| 1119 | 73 | A2 | 15/11/2018 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 3° trimestre 2018. | dal 21/11/2018 al 06/12/2018 |
| 1120 | 407 | A5 | 19/11/2018 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi quattro. - Attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva (Art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Lotto N. 1 - C.I.G. 7549426F67 - Importo a base di gara € 68.000,00. - Operatore Economico Ecogestioni S.r.l. - Partita IVA 05070840821. | dal 21/11/2018 al 06/12/2018 |
| 1121 | 408 | A5 | 19/11/2018 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi quattro. - Attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva (Art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Lotto N. 2 - C.I.G. 75494367AA - Importo a base di gara € 117.600,00. - Operatore Economico Ecogestioni S.r.l. - Partita IVA 05660090829. | dal 21/11/2018 al 06/12/2018 |
| 1122 | 409 | A5 | 19/11/2018 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full - service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel Comune di Misilmeri (PA) per mesi quattro. - Attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva (Art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Lotto N. 3 - C.I.G. 7549443D6F - Importo a base di gara € 22.000,00. - Operatore Economico Ecogestioni S.r.l. - Partita IVA 05660090829. | dal 21/11/2018 al 06/12/2018 |
| 1123 | 219 | A3 | 20/11/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 20 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - terza mensilità - II turno. | dal 21/11/2018 al 06/12/2018 |
| 1124 | 220 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 40/A3 del 02/03/2018 recante "trattativa diretta n. 391559 del 01/02/2018 con l'associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno. | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1125 | 221 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 45/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 386648 del 26/01/2018 con la Coop. Soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/Pac Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1126 | 222 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 46/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 387791 del 29/01/2018 con la Coop. Soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1127 | 223 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 47/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 387825 del 29/01/2018 con la Coop. Soc. Target out, corrente in Marineo, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri, Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1128 | 224 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 48/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 387739 del 29/01/2018 con l'associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1129 | 225 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 49/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 391503 del 01/02/2018 con la Coop. Soc. Ludens Onlus, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1130 | 226 | A3 | 20/11/2018 | Parziale modifica alla propria determinazione n. 50/A3 del 05/03/2018 recante "trattativa diretta n. 391521 del 01/02/2018 con la Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di n. 6 utenti PAC anziani II Riparto, residenti in Misilmeri. Decreto n. 883/PAC Anziani del Ministero dell'Interno". | dal 22/11/2018 al 07/12/2018 |
| 1131 | 21 | A4 | 21/11/2018 | Approvazione dello schema di convenzione - Istanza di "permesso di costruire convenzionato" ai sensi dell'art. 28/bis del DPR 380/01 e dell'art. 20 della L.R. 10/2016 prot. n° 20161 del 26 giugno 2017, ditta Landolina Giuseppe. | dal 23/11/20148 al 08/12/2018 |
| 1132 | 189 | A1 | 26/11/2018 | Liquidazione fattura n° 318/VB del 31/10/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Ottobre 2018. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1133 | 190 | A1 | 26/11/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 154/ND del 31/10/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. Periodo Ottobre 2018. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1134 | 410 | A5 | 20/11/2018 | Liquidazione fattura n. 1099/18 del 16/11/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 1 al 15 Novembre 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid Reg. Sic. n. 4/Rif2018. CIG: 75390572A6. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1135 | 411 | A5 | 20/11/2018 | Liquidazione fattura n. S175 periodo Ottobre 2018, per il conferimento degli imballaggi in legno codice C.E.R. 20.01.38. - presso la piattaforma autorizzata Ri-Legno della ECOGESTIONI s.r.l. - C.I.G.: Z0D22B21A0. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1136 | 412 | A5 | 20/11/2018 | Liquidazione fatt. n. S181 dell'08.11.2018 di € 2.093,85 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dal 29.10.2018 al 03.11.2018. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1137 | 53 | A7 | 19/11/2018 | Collegamento con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale MCTC per l'accesso alla Banca dati - Liquidazione 3° trimestre anno 2018. | dal 26/11/2018 al 11/12/2018 |
| 1138 | 227 | A3 | 21/11/2018 | Liquidazione fatture nn. 412 e 457/18 della coop. soc. Iside, corrente in Carini, per l'erogazione di n. 347 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.B. residente in Ciminna. Periodo agosto - ottobre 2018. D.D.G. n. 2746/S5/17 Ass.to Reg.le della Famiglia. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1139 | 228 | A3 | 21/11/2018 | Liquidazione fatture n. 6/18 alla coop. soc. Ludens, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 534 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZB523D2EC1. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1140 | 229 | A3 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura n. E35/18 all'Associazione Assistenziale di Promozione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi per il ricovero di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Sacro Cuore di Casteldaccia. Periodo gennaio-agosto 2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1141 | 230 | A3 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura n. 413/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Periodo: 04/04/18 - 06/07/2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1142 | 231 | A3 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura n. 497/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo Familiare. Periodo: 29/05/18 - 24/08/2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1143 | 232 | A3 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura n. 406/18 alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di n. 1 nucleo familiare. Periodo: 26/05/2018 - 02/08/2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1144 | 80 | A9 | 26/11/2018 | Approvazione graduatoria provvisoria, conseguente al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Misilmeri, indetto ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, N. 1035 e ss.mm.ii., pubblicato in data 22/02/2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1145 | 191 | A1 | 26/11/2018 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di ingegnere. Approvazione della graduatoria provvisoria. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1146 | 192 | A1 | 27/11/2018 | Ulteriore ricostruzione del fondo delle risorse decentrate inerente gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1147 | 51 | A6 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura alla ditta C.O.T. soc. coop. relativa all'espletamento del servizio di mensa scolastica. Ottobre 2018. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1148 | 52 | A6 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura alla casa editrice Istituto Poligrafico Europeo s.r.l. per l'acquisto di n. 92 copie della pubblicazione "Cunti della memoria". | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1149 | 413 | A5 | 20/11/2018 | Impegno e liquidazione fatt. n. S187 del 13.11.2018 di € 2.732,40 I.V.A. al 10% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida, Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dal 05.11.2018 al 10.11.2018 C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1150 | 414 | A5 | 20/11/2018 | Fornitura di n. 4 pneumatici per l'autocarro Renault Midliner targato BE016PH. Liquidazione fattura n. 000004-2018-E del 15.10.2018 a favore della ditta: Vincenzo Alessi. C.I.G.: ZF6251D455. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1151 | 415 | A5 | 21/11/2018 | Intervento di riparazione alla condotta di adduzione. Impegno di spesa. CIG: Z2325D8E86. | dal 27/11/2018 al 12/12/2018 |
| 1152 | 233 | A3 | 26/11/2018 | Trasferimento somme ai Comuni del Distretto SS 36 per la realizzazione del progetto distrettuale "Povertà ed emergenza sociale", integrazione al Piano di Zona, 2013-2015, II annualità. DRS 3789/18. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1153 | 234 | A3 | 26/11/2018 | Liquidazione fattura n. 21/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 468 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z6F23D2F7F. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1154 | 235 | A3 | 26/11/2018 | Liquidazione fattura n. 20/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. Periodo 10 settembre - 2 novembre 2018. CIG Z3D20144CF. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1155 | 236 | A3 | 27/11/2018 | Liquidazione fattura n. 16/18 della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 240 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.G. residente in Misilmeri. CIG: Z4F21044C2. Periodo 12 giugno - 15 agosto 2018. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1156 | 237 | A3 | 27/11/2018 | Liquidazione fatture nn. 541 e 692/18, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Servizi per la famiglia. Piano di Zona 2013-2015. L. 328/00. Periodo aprile-settembre 2018-CIG: 6914758ECD. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1157 | 416 | A5 | 22/11/2018 | Anticipazione di somme all'economo comunale per pagamento diritti per la pubblicazione in GURS dell'estratto dell'esito di gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 207.600,00. Impegno di spesa. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1158 | 417 | A5 | 22/11/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00476574 del 31/10/2018 di € 17.395,54 Ottobre '18. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1159 | 22 | A4 | 27/11/2018 | Concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. Approvazione graduatoria dei concorrenti. | dal 29/11/2018 al 14/12/2018 |
| 1160 | 238 | A3 | 28/11/2018 | Liquidazione fattura n. 702/18 alla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per l'erogazione di n. 645 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZE824C0421. | dal 30/11/2018 al 15/12/2018 |
| 1161 | 239 | A3 | 29/11/2018 | Revoca dell'incarico di RUP conferito alla dott.ssa Domenica Guastella con propria determinazione n. 906/175/A3 del 14/9/2018. | dal 30/11/2018 al 15/12/2018 |
| 1162 | 240 | A3 | 29/11/2018 | Liquidazione fattura n. 16/18 della coop. soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 300 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente C.G. residente in Misilmeri. CIG: Z4F21044C2. | dal 30/11/2018 al 15/12/2018 |
| 1163 | 193 | A1 | 29/11/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri di importo pari o inferiore alla soglia della franchigia stabilita nella polizza Rct/O (SIR). Approvazione lettera invito/disciplinare e capitolato di appalto. | dal 03/12/2018 al 18/12/2018 |
| 1164 | 194 | A1 | 29/11/2018 | Resistenza al decreto ingiuntivo promosso dal Consorzio Metropoli Est S.r.l., in liquidazione, contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Daniela Di Carlo, legale dell'Ente. CIG: ZB025FD4B0. | dal 03/12/2018 al 18/12/2018 |
| 1165 | 418 | A5 | 26/11/2018 | Lavori di sistemazione della Piazzetta adiacente la Via Nazionale a Portella di Mare. Liquidazione della fattura n. 21 del 13/11/2018 in favore della ditta Giuseppe Nardi per rimborso oneri di conferimento in discarica. CIG: Z652189567. | dal 03/12/2018 al 18/12/2018 |
| 1166 | 34 | A8 | 27/11/2018 | Approvazione ruolo coattivo relativo all'imposta municipale propria - IMU e agli anni 2012/2015 (3/18). | dal 03/12/2018 al 18/12/2018 |
| 1167 | 81 | A9 | 03/12/2018 | Impegno di spesa relativo alla retribuzione di risultato anno 2018 dei Funzionari Responsabili di Posizione Organizzativa. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1168 | 82 | A9 | 03/12/2018 | Impegno di spesa relativo alla retribuzione di risultato del Segretario Generale anno 2018. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1169 | 53 | A6 | 03/12/2018 | Impegno di spesa relativo al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1170 | 419 | A5 | 29/11/2018 | Intervento con la massima urgenza di una spazzatrice per n. 2 giorni (21 e 23 novembre 2018), al fine di rimuovere la fanghiglia e garantire la pulizia dei tratti di strade urbane interessate dall'evento eccezionale alluvionale del 3 novembre 2018. Impegno di spesa. - CIG: Z6625E8508. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1171 | 420 | A5 | 29/11/2018 | Manutenzione tratti stradali di Via Nazionale - Liquidazione fattura n. 3 del 08.11.2018 a favore della ditta: F.G.M. Costruzioni di La Lia Giuseppe. - C.I.G.: ZEB2569AF4. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1172 | 421 | A5 | 29/11/2016 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per il recupero dell'autocarro Renault Midliner targato BE016PH - Determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa. - C.I.G.: Z3E25ED958B. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1173 | 422 | A5 | 29/11/2018 | Somma urgenza per interventi a seguito di nubifragio del 03.11.2018 - Ordinanza n. 79/16/S5 del 05.11.2018 - Impegno di spesa. - CIG: Z4C25F4FD8. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1174 | 423 | A5 | 29/11/2018 | Liquidazione dell'I.V.A. relativa alla fattura n° 0504/2018 del 23.03.2018 in favore dell'erario statale relativa alla pubblicazione di un avviso di gara relativo al servizio di nolo a freddo. C.I.G. 7394245401. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1175 | 424 | A5 | 03/12/2018 | Impegno e Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 15/Rif2017-ord. Presid Peg Sic. n. 4/rif - mese di Novembre 2018. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1176 | 83 | A9 | 03/12/2018 | Determinazione a contrarre per rinnovo della licenza, dell'hosting dei dati e del servizio di assistenza tecnica, manutenzione e update per l'anno 2019, per la gestione del Patrimonio immobiliare (versione web) mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Assunzione impegno di spesa - CIG: Z262612DE0. | dal 04/12/2018 al 19/12/2018 |
| 1177 | 195 | A1 | 29/11/2018 | Ricorso innanzi al TAR Sicilia - Palermo promosso dai sigg. Amodeo Antonino, Inciardi Agata e Amodeo Angela contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente4. CIG: ZC525FD572. | dal 05/12/2018 al 20/12/2018 |
| 1178 | 196 | A1 | 29/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del sig. Bellomare Danilo a seguito del sinistro occorsogli in data 24.11.21016. | dal 05/12/2018 al 20/12/2018 |
| 1179 | 197 | A1 | 29/11/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Pipitone Giuseppa a seguito del sinistro occorso alla figlia minorenne in data 29.07.2017. | dal 05/12/2018 al 20/12/2018 |
| 1180 | 198 | A1 | 29/11/2018 | Ricorsi innanzi al TAR Sicilia - Palermo promossi dalla Sig.ra Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z6625A3215. | dal 05/12/2018 al 20/12/2018 |
| 1181 | 199 | A1 | 03/12/2018 | Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari permanenti. Periodo Gennaio - Novembre 2018. | dal 05/12/2018 al 20/12/2018 |
| 1182 | 200 | A1 | 03/12/2018 | Rimborso spese legali in favore dell' | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1183 | 201 | A1 | 03/12/2018 | Pignoramento presso terzi avverso l'ingiunzione di pagamento n. 105 del 15.05.2014, emessa dal Comune di Misilmeri, nei confronti del sig. Pietro Lombardo per il recupero di crediti relativi a canoni acquedotto. Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore dell'avv. Mauro Piazza, legale dell'Ente. CIG: Z612514539. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1184 | 202 | A1 | 03/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'arch. Elena Serio, CTU nel giudizio di Ganci Giuseppa ed altre contro il Comune di Misilmeri. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1185 | 203 | A1 | 03/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del dipendente sig. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1186 | 204 | A1 | 03/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione spese legali - in favore del dipendente sig. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1187 | 205 | A1 | 03/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 476/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. - Giudizio ing. Carlo Cerniglia. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1188 | 206 | A1 | 03/12/2018 | Liquidazione spesa in favore di Poste Italiane. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1189 | 207 | A1 | 03/12/2018 | Rimborso oneri al KSM Security relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. La Barbere Francesco. - Periodo da Gennaio 2018 a Giugno 2018. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1190 | 208 | A1 | 03/12/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Marzo 2018. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1191 | 209 | A1 | 03/12/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Aprile 2018. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1192 | 425 | A5 | 03/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per anni 1 (uno) a decorrere dal 28/12/2018 mediante procedura negoziata sul MePa. CIG: 7684841369. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1193 | 426 | A5 | 03/12/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgvo n. 267/2000 dell'Ordinanza n. 81/11/A5 del 07/11/2018 per l'affidamento degli interventi a seguito di nubifragio. - Impegno di spesa a seguito della contabilità consuntiva delle riparazioni necessarie al ripristino dell'impianto di depurazione comunale, dell'impianto di pompaggio di C/da Risalajme e dell'impianto di sollevamento acqua potabile di Portella di Mare. CIG: Z772601C96. | dal 06/12/2018 al 21/12/2018 |
| 1194 | 241 | A3 | 30/11/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave anno 2019, per la durata di n. 43 settimane. - CIG: 7708496422. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1195 | 242 | A3 | 30/11/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Anni solari 2019 e 2020. - CIG: 77034575D1. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1196 | 243 | A3 | 30/11/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili per la durata di n. 17 settimane. - CIG: Z3A25FF49D. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1197 | 54 | A6 | 03/12/2018 | Liquidazione somme relative al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari. Novembre-dicembre 2017. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1198 | 74 | A2 | 03/12/2018 | Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al pagamento del canone noleggio delle fotocopiatrici Kyocera-TASKalfa 3510i per gli Uffici comunali per il periodo dal 12.8.2018 al 11.11.2018. CIG Z34165BCF9. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1199 | 75 | A2 | 03/12/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei conti rag. Rispoli Roberto quale compenso per il periodo dal 1.7.2018 al 30.9.2018. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1200 | 76 | A2 | 03/12/2018 | Liquidazione fattura al Revisore dei Conti dott. Crivello Antonio quale compenso per il periodo dal 1.7.2018 al 30.9.2018. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1201 | 77 | A2 | 03/12/2018 | Liquidazione fattura alla Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quale compenso per il periodo dal 1.7.2018 al 30.9.2018. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1202 | 427 | A5 | 03/12/2018 | Liquidazione fattura n. 000011-2018-2018 - S.R.R. "Palermo Provincia Ovest SCPA". - Rimborso costo dipendenti competenze periodo 01/11/2018 - 30/11/2018. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1203 | 428 | A5 | 03/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Dicembre 2016. Cig: 63240112FB. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1204 | 429 | A5 | 03/12/2018 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2018-2019 mediante adesione alla convenzione CONSIP. Impegno di spesa. C.I.G. ZF226133D6. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1205 | 430 | A5 | 04/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Dicembre 2016. CIG: 63240112FB. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1206 | 210 | A1 | 03/12/2018 | Rimborso oneri alla "Almaviva Contact" relativi ai permessi del Consigliere Comunale Sig. Tubiolo Antonino. Mese di Maggio 2018. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1207 | 211 | A1 | 04/12/2018 | Proroga del servizio gestione corrispondenza del Comune di Misilmeri periodo dal 01.01.2019/31.03-2019. CIG: ZF7261061F. | dal 07/12/2018 al 22/12/2018 |
| 1208 | 431 | A5 | 04/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Settembre 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1209 | 432 | A5 | 04/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo Settembre 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1210 | 433 | A5 | 04/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo Ottobre 2018. - CIG: 63240112FB. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1211 | 84 | A9 | 06/12/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedente: Ingrassia Andrea. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1212 | 55 | A6 | 07/12/2018 | Liquidazione somme relative al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari. Gennaio-maggio 2018. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1213 | 78 | A2 | 07/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e di una sezione di Scuola materna per l'anno 2019. Richiesta di offerta (R.d.O.) sul MEPA. Impegno di spesa. CIG: 7722231A9B. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1214 | 244 | A3 | 10/12/2018 | Liquidazione fattura n. 14/18 alla associazione Sviluppo e Lavoro, corrente in Corleone, per l'erogazione di n. 1056 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG ZE523D2FED. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1215 | 23 | A4 | 06/12/2018 | Determina a contrarre - Affidamento dei servizi inerenti la redazione dello studio agricolo-forestale a supporto della variante generale al P.R.G. del Comune di Misilmeri ai sensi della L.R. n. 13/99 e del D.P.R.S. del 28 giugno 2000. Approvazione degli atti e scelta del sistema di gara. CIG: Z0C2626585. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1216 | 24 | A4 | 07/12/2018 | Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, della Concessione Edilizia in sanatoria n° 157 del 09/09/2008 e del Certificato di agibilità/abitabilità n° 119 del 01/12/2010. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1217 | 56 | A6 | 03/12/2018 | Impegno e liquidazione somma assegnata al parroco della chiesa di San Giovanni Battista per sostenere gli oneri derivanti dalle celebrazioni in onore del Santo Patrono. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1218 | 55BIS | A6 | 07/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia. CIG: 7722774AB4. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1219 | 212 | A1 | 04/12/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte nei confronti del Responsabile dell'Area Urbanistica. ulteriore impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente. CIG: ZD225110784. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1220 | 213 | A1 | 04/12/2018 | Giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promosso da Finordica S.r.l./Comune di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Giancarlo Pellegrino, legale dell'Ente. CIG: ZB426130DA. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1221 | 214 | A1 | 04/12/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dai sigg.ri Fontana Onofrio ed altri, nella qualità di eredi della sig.ra Bruno Teresa. Ulteriore impegno in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z5024383B3. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1222 | 215 | A1 | 04/12/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. Ben Khallouk Abdelkader contro il Comune di Misilmeri. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione a saldo in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z5825145BD. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1223 | 216 | A1 | 04/12/2018 | Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta. Ulteriore impegno di spesa in favore dell'avv. Daniela Di Caro, legale dell'Ente. CIG: Z4C2504A72. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1224 | 217 | A1 | 05/12/2018 | Sospensione dall'utilizzazione nelle attività socialmente utili della lavoratrice ASU sig.ra Annalisa Correnti. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1225 | 434 | A5 | 04/12/2018 | Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali. Periodo Ottobre 2018. CIG: 63240112FB. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1226 | 435 | A5 | 04/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 68PA del 30.11.2018 di € 5.039,34 I,V.A. al 10% inclusa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA) - novembre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z01219126C. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1227 | 436 | A5 | 04/12/2018 | Locazione di immobile, sito in c.da Incorvina - Segretaria, ad uso non abitativo di immobile per ricovero attrezzature da utilizzare per la Raccolta Differenziata. Liquidazione seconda rata bimestrale dal 16.10.2018 al 15.12.2018 alla Sig.ra Fontana Maria. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1228 | 437 | A5 | 05/12/2018 | Impegno e liquidazione fatt. n. 75PA del 03.12.2018 di € 954,16 I.V.A. al 10% inclusa per conferimento e trasporto imballaggi multimateriale vetro e metalli codice C.E.R. 15.01.07 del Comune di Misilmeri (PA) - novembre 2018, della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. ZD62613FE6. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1229 | 438 | A5 | 05/12/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgvo n. 267/2000 dell'Ordinanza n. 87/22A5 del 21/11/2018 per l'affidamento degli interventi a seguito di nubifragio. - Impegno di spesa a seguito della contabilità consutiva della manutenzione delle pompe antincendio della scuola G. Bonanno. - CIG: Z872601CFA. | dal 11/12/2018 al 26/12/2018 |
| 1230 | 35 | A8 | 07/12/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARES 2013. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1231 | 36 | A8 | 07/12/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1232 | 37 | A8 | 07/12/2018 | Liquidazione diritti in favore di diversi Comuni per la notifica di atti tributari effettuata dai rispettivi messi comunali. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1233 | 38 | A8 | 07/12/2018 | Liquidazione diritti in favore del Comune di Palermo per la notifica di atti tributari effettuata dai propri messi comunali. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1234 | 39 | A8 | 07/12/2018 | Ottemperanza alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 838/18, sez. 1^, del 15.1.2018, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, e s.m.i. - Rimborso versamenti effettuati dal signor Romano Salvatore a titolo di ICI/IMU relativa agli anni d'imposta dal 2005 al 2012. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1235 | 40 | A8 | 07/12/2018 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di IMU. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1236 | 245 | A3 | 11/12/2018 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: "Povertà ed Emergenza Sociale" in favore di n. 20 utenti del Comune di Misilmeri - 2^ annualità - integrazione al PdZ 2013-2015 - Prima mensilità. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1237 | 439 | A5 | 05/12/2018 | Rimborso deposito cauzionale alla ditta Vicari Pietro. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1238 | 440 | A5 | 05/12/2018 | Ulteriore impegno di spesa per il conferimento presso l'impianto autorizzato della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823, degli imballaggi multimateriale vetro e metalli del Comune di Misilmeri (PA). C.I.G. ZA72616732. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1239 | 441 | A5 | 05/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. - Impegno di spesa. - C.I.G. Z06261A6AC. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1240 | 442 | A5 | 05/12/2018 | Approvazione liste di emissione a saldo per 1.886 utenti dal 01/03/2015 al 31/12/2016 ruolo acqua potabile, canone fognario e depurazione a saldo dal 01/03/2015 al 31/12/2016 per la riscossione dagli utenti di quanto dovuto per il consumo di acqua potabile dell'acquedotto comunale. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1241 | 443 | A5 | 05/12/2018 | Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Ulteriore impegno di spesa, in favore della ditta DN Tecno Impianti di Davide Natoli, corrente in Palermo. CIG: Z00261E5C4. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1242 | 444 | A5 | 05/12/2018 | Lavori di riqualificazione del parco giochi "F. Cupidi". Liquidazione della fattura n. 05 del 30.11.2018 in favore della ditta San Daniele srls per pagamento 1° SAL e 1° certificato di pagamento. CIG: 733865300A. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1243 | 445 | A5 | 05/12/2018 | Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Liquidazione fattura n° FATTPA 10_18 del 27/09/2018 in favore della ditta DN Tecno Impianti di Davide Natoli, corrente in Palermo. CIG: Z73247D54C. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1244 | 218 | A1 | 05/12/2018 | Affidamento all'emittente televisiva Telescout Europa di Misilmeri del servizio di informazione sulla attività istituzionale del Comune di Misilmeri. CIG n. Z48261CE08. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1245 | 219 | A1 | 05/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione all'ASAEL quale quota associativa per l'anno 2018. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1246 | 220 | A1 | 05/12/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese da un dipendente comunale. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, per recupero spese per lite. CIG: ZB1251057C. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1247 | 221 | A1 | 05/12/2018 | Resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig. Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Impegno e liquidazione in favore dell'avv. Vanessa De Almagro. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1248 | 222 | A1 | 05/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Donato Silvia a seguito del sinistro occorsole in data 19.12.2017. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1249 | 223 | A1 | 05/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della sig.ra Saitta Maria a seguito del sinistro occorsole in data 02.12.2017. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1250 | 224 | A1 | 05/12/2018 | Chiamata in causa presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 7^ da parte della Società Riscossione Sicilia S.p.A.. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Giuseppe Carbone, legale dell'Ente. CIG: ZE12514663. | dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| 1251 | 225 | A1 | 06/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 612/2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel giudizio promosso dalla sig.ra Rizzuto Maria. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1252 | 226 | A1 | 10/12/2018 | Liquidazione fattura n° 335/VB del 30/11/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune. CIG n. Z8A20A8B2C. Periodo Novembre 2018. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1253 | 227 | A1 | 10/12/2018 | Liquidazione Nota Debito n° 161/ND del 30/11/2018 in favore della SMMART POST S.r.l. per i servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune. CIG n° Z8A20A8B2C. periodo Novembre 2018. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1254 | 41 | A8 | 10/12/2018 | Impegno di spesa per il rimborso in favore degli agenti della riscossione delle somme ex art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 relative all'anno 2017. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1255 | 42 | A8 | 10/12/2018 | Riversamento (1°) in favore della Città Metropolitana di Palermo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - TEFA anno 2018, riscosso dal Comune di Misilmeri unitamente alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2018. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1256 | 85 | A9 | 13/12/2018 | Impegno di spesa Fondo risorse decentrate - Anno 2018. | dal 13/12/2018 al 28/12/2018 |
| 1257 | 228 | A1 | 10/12/2018 | Affidamento determina a contrarre per la manutenzione del sistema della rilevazione delle presenze del personale. Anno 2019. Affidamento alla ditta Contino. CIG: Z3F26101A1. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1258 | 229 | A1 | 10/12/2018 | Liquidazione spesa alla Ethos Consulenze e Servizi corrente in Taormina. CIG: ZF2207DA7B. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1259 | 230 | A1 | 10/12/2018 | Liquidazione spesa all'ing. Giuseppe Bono esperto del Sindaco. Periodo 10 settembre/9 ottobre 2018. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1260 | 231 | A1 | 10/12/2018 | Liquidazione spesa all'Emittente Televisiva T.S.E. Telescouteuropa di Misilmeri. Periodo settembre, ottobre e novembre 2018. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1261 | 86 | A9 | 14/12/2018 | Affrancazione terreni agricoli gravati da livello - Richiedenti: Costantino Angela, Costantino Emanuele, Costantino Giovanna, Costantino Leonarda, Costantino Michelangelo, Costantino Pietro, Costantino Teresa e Costantino Teresa. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1262 | 446 | A5 | 07/12/2018 | Intervento di spurgo pozzetti e collettori fognatura comunale - ordinanza n. 71/47 dell'11.10.2018. Liquidazione fattura n. 35/PA del 13.11.2018 a favore della ditta: Airone servizi s.r.l. - CIG: Z83256336D. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1263 | 447 | A5 | 07/12/2018 | Somma urgenza per interventi a seguito di nubifragio del 03.11.2018 - Ordinanza n. 85/21/A5 del 16.11.2018 - Impegno di spesa. - CIG: Z1D261EB9F. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1264 | 448 | A5 | 07/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, per il conferimento, presso la Palermo Recuperi di Palermo-Partita I.V.A. 05132250829, dei rifiuti ingombranti con codice C.E.R. 20.03.07 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA), per il periodo dall'01.01.2019 al 31.12.2019. Impegno di spesa. C.I.G. Z142627662. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1265 | 449 | A5 | 07/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per il conferimento presso la Palermo Recuperi-V.le Regione Siciliana Sud-Est n. 1427-90126 Palermo-partita I.V.A. 05132250829 degli imballaggi in legno con codice C.E.R. 15.01.03 e del legno diverso di cui alla voce 20.01.37 con codice C.E.R. 20.01.38 provenienti dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri (PA), per il periodo dall'01.01.2019 al 31.12.2019. Impegno di spesa. C.I.G. ZB7261D857. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1266 | 246 | A3 | 11/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di beni informatici e software per gli Uffici comunali - CIG: ZAC26383CD. | dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| 1267 | 57 | A6 | 10/12/2018 | Impegno e liquidazione della somma a carico di questo Ente quale concorso alle spese di gestione della CE.CIR. Anno 2017. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1268 | 58 | A6 | 10/12/2018 | Impegno e liquidazione alla Fondazione "Rocco Chinnici" della somma anticipata per fronteggiare le spese di trasporto degli studenti dell'Istituto "Luigi Capuana" di Santa Ninfa in occasione del "Premio Rocco Chinnici". | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1269 | 59 | A6 | 10/12/2018 | Impegno di spesa relativo alla rappresentazione "Vola Libero - Felicia Impastato" proposta dall'Associazione Teatri Storici di Sicilia. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1270 | 60 | A6 | 12/12/2018 | Liquidazione fattura alla COT soc. coop. per l'esperimento del servizio di mensa scolastica. Novembre 2018. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1271 | 247 | A3 | 11/12/2018 | Affidamento alla SER.IN, corrente in Palermo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del pacchetto EVOLX per l'anno 2018. - CIG Z982636FB4. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1272 | 248 | A3 | 11/12/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000016478, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di settembre. CIG: ZF61FA992D. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1273 | 249 | A3 | 12/12/2018 | Impegno e liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X04159185 del 12/10/2018, relativa alla telefonia mobile e al 6° bimestre 2018. (convenzione Consip "Telefonia mobile 6", contratto 888011221889 - CIG master: 506320943E - CIG derivato: 6291675674). | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1274 | 250 | A3 | 13/12/2018 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del centro diurno disabili per la durata di n. 17 settimane. - CIG: Z3A25FF49D. Nomina componenti della Commissione di gara. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1275 | 450 | A5 | 10/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di contatori e accessori (Raccordi, valvole, tubazioni e attrezzi) per il servizio idrico integrato - Richiesta di offerta (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) - Impegno di spesa. - C.I.G. ZEE2630671. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1276 | 451 | A5 | 10/12/2018 | Impegno e Liquidazione fattura Gestione straordinaria del Co.In.R.E.S. ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 15/Rif2017 - ord. Presid Reg Sic. n. 4/rif - relativa alla Tredicesima 2018. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1277 | 452 | A5 | 10/12/2018 | Art. 32, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determinazione a contrarre. Indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 239.000,00. Lotto N. 1 - C.I.G. 7723462278 - Importo a base di gara € 83.000,00 oltre IVA al 22%. Lotto N. 2 - C.I.G. 7723480153 - Importo a base di gara € 131.000,00 oltre IVA al 22%. Lotto N. 3 - C.I.G. 7723493C0A - Importo a base di gara € 25.000,00 oltre IVA al 22%. Allegato 1 Allegato 2 | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1278 | 453 | A5 | 10/12/2018 | Ulteriore impegno di spesa per il conferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. ZZ7B2632E0A. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1279 | 454 | A5 | 10/12/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) novembre '18 rif. fatt. n. 39 del 04.12.2018 di € 6.759,97 I.V.A. al 10% compresa. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1280 | 455 | A5 | 10/12/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice Cer 20.01.01 (Carta e cartone) e Codice Cer 15.01.01 (imballaggi carta e cartone) ottobre '18 rif. fatt. n. 36 del 02.11.2018 di € 6.440,25 I.V.A. al 10% compresa. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1281 | 456 | A5 | 10/12/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di settembre 2018 rif. fatt. n. 37 del 16.11.2018 di € 7.775,24 I.V.A. al 10% compresa. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1282 | 457 | A5 | 10/12/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Codice C.E.R. 200136 rif. III° trimestre 2018 giusta Fatt. n. 35 del 31.10.2018 di € 94,88 al 10% compresa a Remedia - Via Messina n. 38 - 20100 Milano - C.F./P.I.V.A. 05053900964. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1283 | 458 | A5 | 10/12/2018 | Liquidazione fattura n. 4/E del 26/09/2018 alla Ditta Macchine Agricole s.r.l. dei F.lli Rizzolo per la fornitura di una idropulitrice elettrica e relativo materiale. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1284 | 459 | A5 | 10/12/2018 | Lavori di riqualificazione degli uffici del Giudice di Pace e Comando VV.UU. per la realizzazione di un centro culturale - Caffè letterario e Biblioteca. Liquidazione della fattura n. 09.2018 del 05.12.2018 in favore della ditta EPS snc di Palumbo Ottavio & C. per pagamento 1° SAL e 1° certificato di pagamento. CIG: 7338657356. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1285 | 232 | A1 | 10/12/2018 | Impegno e liquidazione in favore del CTU, dott. Aurelio Pravatà, quale consulente nel giudizio innanzi al Tribunale di termini Imerese promosso da La Rosa Rosalia e La Rosa Giuseppe - n. R.G. 111/2015. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1286 | 233 | A1 | 10/12/2018 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla Società COMITEL s.r.l.. Impegno di spesa e liquidazione in favore del CTU, ing. Pietro Barresi. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1287 | 234 | A1 | 10/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione all'ASP di Palermo per l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1288 | 235 | A1 | 10/12/2018 | Impegno di spesa relativo ai diritti di rogito. | dal 17/12/2018 al 01/01/2019 |
| 1289 | 236 | A1 | 11/12/2018 | Affidamento del servizio di gestione dei sinistri sotto la soglia della franchigia contrattuale della polizza Rct/o: reindizione procedura negoziata. CIG: ZCD2602705. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1290 | 237 | A1 | 11/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del sig. Calabria Fabio a seguito del sinistro occorso alla figlia minore in data 08.01.2018. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1291 | 238 | A1 | 11/12/2018 | Liquidazione premio per la copertura assicurativa RCT/O periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2019. CIG: 7261272F33. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1292 | 239 | A1 | 11/12/2018 | Recupero crediti canoni acquedotto anni 2000 e precedenti e 2001/2009 - ingiunzioni di pagamento emesse nell'anno 2013 - 2014 e 2015. Liquidazione in favore dell'avv. Gisella Princiotta, legale dell'Ente. CIG: ZF2218A3E0. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1293 | 240 | A1 | 11/12/2018 | Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 70 ingiunzioni di pagamento emesse nell'anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avv. Gisella Princiotta. CIG: Z3625F9955. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1294 | 241 | A1 | 11/12/2018 | Resistenza ai ricorsi promossi innanzi al TAR Sicilia - Palermo dal sig. Pirrello Giuseppe e dalla sig.ra Ferraro Rosa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Impegno di spesa in favore dell'avv. Michelangelo Vitale, legale dell'Ente. CIG: Z4C263D0E0. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1295 | 242 | A1 | 12/12/2018 | Affidamento a Poste Italiane del servizio di spedizione e affrancatura degli atti giudiziari. CIG: Z592612417. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1296 | 54 | A7 | 12/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione nota di debito n. 10/18 del 14/06/2018 e n. 20/18 del 11/09/2018 alla "Confraternita di Misericordia di Marineo" per il servizio di ambulanza per trasporto pazienti in T.S.O. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1297 | 55 | A7 | 12/12/2018 | Accesso al sistema informatico M.C.T.C. Impegno di spesa canone di abbonamento e transazioni anno 2019. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1298 | 43 | A8 | 14/12/2018 | Rimborso in favore di n. 1 contribuente di somme, non dovute, versate a titolo di TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche). | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1299 | 44 | A8 | 14/12/2018 | Riversamento in favore del Comune di Montesilvano (PE) di somma erroneamente versata a questo Ente a titolo di TARI. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1300 | 25 | A4 | 17/12/2018 | Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri - c.da Bona - Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2174. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1301 | 243 | A1 | 17/12/2018 | Presa d'atto del Decreto n. 13201/2018 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - relativo al collocamento a riposo anticipato, a decorrere dal 31.12.2018, del Segretario Comunale di questo Ente, dott.ssa Pietra Quartuccio. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1302 | 460 | A5 | 11/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi finalizzati all'emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'acquedotto degli anni 2017 e 2018. C.I.G.: Z5E263FAFC. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1303 | 461 | A5 | 11/12/2018 | Acquisto di materiale idraulico. Liquidazione fattura n. 40/18PA del 28.09.2018 a favore della ditta: La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti G. & C. C.I.G.:Z3424F5AA0. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1304 | 462 | A5 | 11/12/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgvo n. 267/2000 dell'Ordinanza n. 88/23/A5 del 23/11/2018 per l'affidamento degli interventi di manutenzione delle coperture di alcune scuole a seguito dei nubifragi verificatisi dalla fine di ottobre. - Impegno di spesa. CIG: Z5F2601C00. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1305 | 463 | A5 | 11/12/2018 | Impegno di spesa per pagamento bolli autoveicoli comunali anno 2019. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1306 | 464 | A5 | 11/12/2018 | Concessione contributo economico all'associazione di volontariato di protezione civile Organizzazione per la logistica e Mezzi Speciali Magna Vis" per l'anno 2018. Impegno e liquidazione. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1307 | 465 | A5 | 11/12/2018 | Incarico professionale per la redazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), la redazione di diagnosi energetica dell'edificio scolastico "Don Lauri" e la redazione del progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione della fattura n. FEPA 04 del 29/11/2018 in favore della Beta Servizi Ingegneria S.r.l.. C.I.G.: Z15218F193. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1308 | 466 | A5 | 11/12/2018 | Incarico professionale per l'assistenza e la consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con assunzione del ruolo di R.S.P.P. da parte di un tecnico e con assunzione di Sorveglianza Sanitaria da parte di un Medico Competente. Liquidazione della fattura n. 01/E del 03/12/2018 in acconto del 50% per il servizio reso. CIG: Z86218F1A3. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1309 | 467 | A5 | 11/12/2018 | Affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per mesi sette a decorrere dal 28/05/2018. Liquidazione alla ditta Rizzo Francesco della fattura n. 34/18 per la gestione, conduzione e manutenzione del depuratore relativa ai mesi di ottobre e novembre 2018. CIG: Z6F2388353. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1310 | 468 | A5 | 11/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 454PA del 30.11.2018 di € 620,40 I.V.A. al 10% inclusa della Sicilfert S.R.L.-C.da Maimone S.S. 188 KM, 12,800-91025 marsala (TP)-Partita I.V.A. 01527460818 per il servizio di conferimento e recupero della frazione sfalci d'erba e ramaglie Codice C.E.R. 200201, proveniente dalla Raccolta Differenziata del Comune di Misilmeri del mese di dicembre 2018. C.I.G. Z4A24FA144. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1311 | 469 | A5 | 11/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 429 del 30.11.2018 di € 24.740,43 I.V.A. al 10% inclusa relativa per il co9nferimento presso l'impianto di compostaggio S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.R.L.-Zona Industriale Area ASI Rustico A/6-92021 Aragona (AG)-Codice Fiscale 93008850849-Partita I.V.A. 01717960841, della frazione umida proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri del mese di novembre 2018. CIG Z7B2632E0A. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1312 | 470 | A5 | 11/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 58PA del 05.12.2018 di € 1.287,10 I.V.A. al 22/% inclusa per la produzione di brochure e gadget per progetto locale di sensibilizzazione rivolta alle scuole sulla corretta gestione dei RAEE ed AEE alla Ditta Ausoni@ Punto Stampa s.r.l.s.-Piazza Vincenzo Petrigni n. 16-90030 Altofonte (PA)-Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 06326150825 C.I.G. ZEC256E5BD. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1313 | 471 | A5 | 11/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 per l'affidamento dei sevizi cimiteriali (Inumazione, estumulazione e esumazione e sistemazione campi di inumazione sez. B e C). Scelta sistema di gara a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs 18 aprile 20169, n. 50, mediante richiesta di offerta(RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) - Impegno di spesa. C.I.G. - 774357041D - Impegno: € 52.061,30. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1314 | 472 | A5 | 11/12/2018 | Impegno di spesa per il pagamento del pretrattamento dei rr.ss.uu. presso l'impianto T.M.B. della piattaforma di Bellolampo (PA) gestito dalla ECO AMBIENTE Italia S.r.l. Periodo Dicembre 20158 - Marzo 2019. - Ord. n. 7/Rif/18 - CIG: 772839487A. | dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| 1315 | 251 | A3 | 13/12/2018 | Impegno di spesa contratto esecutivo OPA SPC2 spese di connettività 2018 - 2019 - 2020. CIG: 7099242FD0. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1316 | 252 | A3 | 13/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del software Halley per anni 2 - CIG: ZE82645B02. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1317 | 253 | A3 | 13/12/2018 | Accertamento e impegno delle somme finanziate dal Ministero dell'Interno PAC Infanzia II riparto - decreti 646 e 734/PAC. Determinazione a contrarre per la fornitura di arredi per n. 5 sezioni Primavera. CUP J21H18000140001 CIG: 7731742357. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1318 | 61 | A6 | 17/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di arredi scolastici mediante RDO su MEPA. CIG: Z4B264378E. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1319 | 87 | A9 | 18/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di formazione del personale - Procedure Stipendi e Tributi del software Halley - CIG: Z87265F23B. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1320 | 473 | A5 | 12/12/2018 | Approvazione variazione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1321 | 56 | A7 | 14/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. C.I.G.: Z832648A4D - ZCE2648AE8 - Z912648C1D. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1322 | 474 | A5 | 12/12/2018 | Procedura negoziata per l'acquisto mediante RDO di n. 15 cassonetti 1100 l in HDPE di colore blu per la R.D. della carta e/o cartone e n. 3 chiavi universali, n. 15 cassonetti 1100 l in HDPE di colore giallo per la R.D. della plastica con personalizzazione e dotazione di n.3 chiavi universali, n. 15 cassonetti 1100 l in HDPE di colore verde per la R.D. di vetro e metalli con personalizzazione e dotazione di n. 3 chiavi universali e n. 15 cassonetti 1100 l in HDPE di colore grigio chiaro per la raccolta del secco non riciclabile (indifferenziata) con personalizzazione e dotazione di n. 3 chiavi universali da espletare attraverso il MEPA - CIG: ZC7263DF66 - Prenotazione di spesa. Importo a base di gara: € 12.000,00 oltre I.V.A. al 22%. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1323 | 475 | A5 | 12/12/2018 | Determina a contrarre con procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A., individuazione ditte, lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati, D.U.V.R.I. per l'acquisto di n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore marrone, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore grigio, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore verde, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore blu e n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore giallo. Prenotazione di spesa. Importo a base di gara € 11.375,00 C.I.G. Z0A263DE76. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1324 | 476 | A5 | 12/12/2018 | Abbonamento alla banca dati "Omni@edilizia" e "Omni@appalti" Maggioli S.p.a.. Liquidazione della fattura n. 8767 del 12/11/2012relativa al canone abbonamento del 3° anno alla banca dati in materia di lavori pubblici e urbanistica "Omni@edilizia" e "Omni@appalti". | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1325 | 477 | A5 | 12/12/2018 | Concessione contributo economico all'associazione di volontariato di protezione civile Europea volontari di protezione civile per l'anno 2018. Impegno e liquidazione. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1326 | 478 | A5 | 12/12/2018 | Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00511834 del 15/11/2018 di € 1.491,44. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1327 | 479 | A5 | 12/12/2018 | Somma urgenza per interventi a seguito di nubifragio del 03.11.2018. - Impegno di spesa. - CIG: Z85265B7D8. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1328 | 480 | A5 | 12/12/2018 | Liquidazione fatt. n. S21604.12.2018 di € 1.870,96 I.V.A. al 22% inclusa della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione imballaggi in legno Codice C.E.R. 200138, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri. C.I.G. Z0D22B21A0. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1329 | 481 | A5 | 12/12/2018 | Liquidazione fatt. n. 144 del 30.11.2018 di € 1.220,00 I.V.A. al 22% inclusa della Ditta Eco Burgus s.r.l.-Via Don Luigi Sturzo n. 234-90044 Carini (PA)-Partita I.V.A. 05660090829 per intervento con la massima urgenza di una spazzatrice per n. 2 giorni (21 e 23 novembre 2018), al fine di rimuovere la fanghiglia e garantire la pulizia dei tratti di strade urbane interessate dall'evento eccezionale alluvionale del 3 novembre 2018. C.I.G. Z6625E8508. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1330 | 482 | A5 | 12/12/2018 | Lavori di ammodernamento ed adeguamento normativo dell'impianto sportivo sito in C/da Piano Stoppa. Liquidazione fattura n. 305E del 31/07/2018 per rilascio attestazione di conformità del campo sportivo. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1331 | 483 | A5 | 12/12/2018 | Liquidazione fatture in favore della ditta Bieffe Consulting s.r.l. a saldo del servizio di lettura dei contatori idrici, assistenza informatica, bollettazione, stampa, imbustamento e spedizione delle bollette finalizzati all'emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'acquedotto. C.I.G.: ZE71847489. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1332 | 484 | A5 | 12/12/2018 | Accordo Quadro dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. Liquidazione alla ditta Pampalone s.r.l. del valore delle opere già eseguite. CIG: 71691612D0. | dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| 1333 | 57 | A7 | 14/12/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G.: ZB9264118D. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1334 | 58 | A7 | 14/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in esecuzione della sentenza n. 306 del 24 maggio 2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese inerente il Giudizio Amodeo Antonino c/Comune di Misilmeri. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1335 | 59 | A7 | 14/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in esecuzione della sentenza n. 552 del 19 ottobre 2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese inerente il giudizio Sancimino Domenico c/Comune di Misilmeri. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1336 | 26 | A4 | 17/12/2018 | Impegno e liquidazione del canone annuo anticipato, a favore dell'Agenzia del Demanio sede di Palermo, per il periodo 01/03/2018 al 28/02/2019, relativo all'atto di concessione dell'Agenzia medesima, per l'utilizzo di parte dell'ex alveo del fiume Eleuterio. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1337 | 27 | A4 | 17/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione in favore del GAL Metropoli Est quale contributo annuale di partecipazione - anno 2018. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1338 | 79 | A2 | 18/12/2018 | Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e di una sezione di Scuola materna per l'anno 2019 a mezzo di Richiesta di offerta (R.d.O.) sul MEPA. Costituzione commissione giudicatrice di gara. CIG 7722231A9B. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1339 | 254 | A3 | 13/12/2018 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per la 3^ annualità del Piano di Zona, Triennio 2013-2015. DRS n. 2055/S2/2018. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1340 | 255 | A3 | 13/12/2018 | Decreti n. 570/S6 28//03/2018 e n. 681/S6 del 12/04/2018 - Assessorato Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro - Riparto somme per Bonus Bebè, 2° semestre 2017. Accertamento risorse e impegno della spesa. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1341 | 256 | A3 | 13/12/2018 | Decreto n. 680/S6 del 12/04/2018 - Assessorato Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro - Riparto somme per Bonus Bebè per scorrimento graduatoria regionale, 1° semestre 2017. Accertamento risorse e impegno della spesa. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1342 | 257 | A3 | 13/12/2018 | Impegno e liquidazione fattura N. 0000017243, alla società Olivetti S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC1. Mese di ottobre. CIG: ZF61FA992D. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1343 | 258 | A3 | 13/12/2018 | Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia spa (TIM), relative alle schede SIM di telefonia mobile ricaricabili 6° bim. 2018 - (contratto 888011237731). CIG XB60A7F487. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1344 | 259 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fatture nn. 74-75-76-77-78-79-80-81/18 alla coop. soc. Migma, corrente in Bagheria, per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti in ADI sanitaria, residenti in Misilmeri. D.D.G. 619/S2/13 - Assessorato Reg.le della Famiglia. CIG Z7923D332C. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1345 | 260 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 27/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 128 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente L.G. residente in Misilmeri. Periodo 3 - 30 novembre 2018. CIG Z3D21044CF. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1346 | 261 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fatture nn. 6 e 7/18 alla associazione Mimosa, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 414 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z0623D2ABA. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1347 | 262 | A3 | 13/12/2018 | Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 6° bimestre 2018. - CIG: 3351345162. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1348 | 485 | A5 | 13/12/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Designazione Responsabile Esterno Operazioni (R.E.O.). | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1349 | 263 | A3 | 13/12/2018 | Impegno e liquidazione in favore della società Telecom Italia spa relativa alla fattura n. 6820181214000538 del 05/12/2018. - CIG [3351345162]. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1350 | 264 | A3 | 13/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Telecom Italia spa relativo alla telefonia fissa per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2018. - CIG: 3351345162. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1351 | 265 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura N. 6820181214000065, alla TIM S.p.A., per la manutenzione della "Centrale telefonica 7", periodo 3° trimestre. CIG: Z291F56073. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1352 | 266 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura N. 3016002820, alla DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., per il servizio di migrazione su cloud dell'applicativo di protocollo informatico FOLIUM. CIG: Z0F2404369. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1353 | 267 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 30/18 alla associazione L'Aquilone, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 67 ore di prestazioni inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG: Z6F23D2F7F. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1354 | 268 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 501/15 alla coop. soc. Nuova Generazione, corrente in Trabia, per l'erogazione di n. 644 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto: CUP J21B17000090001. - CIG Z1423D2D85. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1355 | 269 | A3 | 13/12/2018 | Trasferimento somme ai Comuni del Distretto SS 36 per la realizzazione del progetto distrettuale "Contrasto alla povertà", III annualità Piano di Zona, 2013-2015. D.R.S. n. 2055/S2 del 18/10/2018. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1356 | 270 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 107/18 alla coop. soc. CORIM, corrente in Palermo, per l'erogazione di n. 878 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001.- CIG ZA523D31AE. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1357 | 271 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 736/18, emessa dalla coop. soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, per la gestione delle attività del progetto distrettuale "Servizi per la Famiglia. Piano di Zona 2013-2015. L. 328/00. Integrazione periodo aprile-settembre 2018. - CIG: 6914758ECD. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1358 | 272 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 17/18 alla coop. soc. Target Out, corrente in Marineo, per l'erogazione di n. 450 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z4623D2E40. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1359 | 273 | A3 | 13/12/2018 | Affidamento alla società A.T.E. di ZUMMO SALVATORE & C. s.n.c. di Palermo per la fornitura del software denominato GestAbb, per la gestione dei rimborsi in favore degli studenti pendolari. - CIG: Z992652D1B. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1360 | 274 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fatture nn. 53-55-94-99/18 della coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 780 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità distrettuale "In materia di vita indipendente" in favore di un utente I.A. residente in Mezzojuso. Periodo 31 marzo - 25 ottobre 2018. DDG n. 2746/S5/17, emanato dall'Assessorato Reg.le della Famiglia. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1361 | 275 | A3 | 13/12/2018 | PAC Infanzia I Riparto - Trasferimento somme assegnate dal Ministero dell'Interno all'Ente, capofila del DSS36, per il Comune di Villafrati per la scheda intervento "Servizio a titolarità pubblica del Comune di Villafrati". CUP J77B130000780001. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1362 | 276 | A3 | 13/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Telecom Italia spa relativo alla telefonia fissa per l'anno 2019. - CIG: 3351345162. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1363 | 277 | A3 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 75 e 93/18 alla coop. soc. Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per l'erogazione di n. 354 ore di prestazioni domiciliari inerenti la progettualità "I-Care" PAC Anziani II Riparto. CUP J21B17000090001. - CIG Z1423D2D85. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1364 | 278 | A3 | 18/12/2018 | Affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave anno 2019, per la durata di n. 43 settimane. CIG: 7708496422. Nomina componenti della Commissione di gare. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1365 | 486 | A5 | 13/12/2018 | Liquidazione fattura n. 1152/18 del 03/12/2018 in favore della ditta ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. per il servizio di pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - periodo dal 16 al 30 Novembre 2018 - Ord. n. 26/Rif/16 e D.D.G. n. 1974/16 - ord Presid. Reg. Sic. n. 4/Rif2018 CIG: 75390572A6. | dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| 1366 | 28 | A4 | 18/12/2018 | Determina a contrarre - Progetto esecutivo dei lavori di demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri - c.da Bona - Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2174 di € 21.600,95 a base d'asta e scelta del sistema di gara. CIG: ZE8266162E. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1367 | 487 | A5 | 14/12/2018 | Anticipazione di somme all'economo comunale per pagamento diritti per la pubblicazione in GURS dell'estratto del bando di gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 239.000,00. - Impegno di spesa. - € 454,12. - Disimpegno somme. - € 145,88. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1368 | 488 | A5 | 17/12/018 | Impegno di spesa per pagamento fattura emolumenti personale Co.In.R.E.S. - gestione straordinaria ai sensi dell'ord. Presid Reg Sic. n. 07/Rif2018 - (mese di Dicembre 2018 - Marzo 2019). | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1369 | 489 | A5 | 17/12/2018 | Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta sul Me.Pa., per l'affidamento del servizio di pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali dell'estratto del bando di gara per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 5 (cinque) suddivisa in n. 3 lotti. - Importo totale a base di gara € 239.000,00. - C.I.G. Z6926531D1. - Impegno di spesa. - Disimpegno somme. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1370 | 244 | A1 | 17/12/2018 | Impegno spesa inerente l'integrazione dell'impegno orario dei lavoratori Asu da espletare nell'anno 2019. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1371 | 245 | A1 | 17/12/2018 | Impegno spesa relativo al rimborso oneri ex L.r. 30/2000. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1372 | 246 | A1 | 17/12/2018 | Impegno di spesa scaturente dalla sentenza n. 246/18 emessa dal Tribunale di Termini Imerese a seguito del sinistro occorso al sig. Vitrano Angelo in data 07.12.2016. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1373 | 247 | A1 | 18/12/2018 | Costituzione parte civile nel Giudizio n. xxx/2018 R.G.N.R. - n. xxx/2018 R.G.GIP. Impegno di spesa in favore dell'avv. Emilia Lombardo, legale dell'Ente. CIG: ZCA2656960. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1374 | 62 | A6 | 17/12/2018 | Accertamento ed impegno della somma assegnata a questo Comune per le finalità di cui alla legge n. 448/1998. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1375 | 63 | A6 | 17/12/2018 | Impegno di spesa ed anticipazione straordinaria all'economo comunale della somma relativa ad uno dei premi assegnati nell'ambito del "Premio letterario Mimi Marchese all'opera prima. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1376 | 64 | A6 | 18/12/2018 | Impegno di spesa relativo alle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per l'anno 2018. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1377 | 65 | A6 | 18/12/2018 | Affidamento concerto all'Associazione Banda Musicale Città di Misilmeri da attuare nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Natale. CIG: ZBB2658D88. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1378 | 66 | A6 | 18/12/2018 | Affidamento del servizio di noleggio di un pianoforte a mezzacoda alla ditta Miceli Pianoforti di Miceli Luigi. CIG: Z4F2658CDB. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1379 | 67 | A6 | 18/12/2018 | Impegno di spesa relativo al contributo concesso alla confraternita "Beata Vergine del Carmelo" per fronteggiare le spese inerenti ai festeggiamenti in onore della patrona della frazione di Portella di Mare. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1380 | 68 | A6 | 18/12/2018 | Impegno di spesa ed anticipazione straordinaria all'economo comunale della somma atta a coprire la spesa derivante dal rinfresco da offrire ai componenti del Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Stato "A. Scarlatti" di Palermo. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1381 | 490 | A5 | 17/12/2018 | Determina a contrarre procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati, D.U.V.R.I. - Impegno di spesa. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di disinfestazione larvicida a tappeto con compresse, disinfestazione e deblatizzazione a tappeto del territorio comunale di Misilmeri (PA), disinfezione e monitoraggio dei roditori nelle scuole, uffici comunali e cimiteri. C.I.G. ZE7266B8AB. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1382 | 491 | A5 | 17/12/2018 | Accertamento somme per corrispettivo riconosciuto a questo Ente per la raccolta differenziata Codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica del mese di novembre 2018 rif. fatt. n. 40 del 14.12.2018 di € 20.335,97 I.V.A. al 10% compresa. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1383 | 492 | A5 | 18/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per anni 1 (uno) a decorrere dal 28/12/2018 mediante procedura negoziata sul Me.Pa. Annullamento della R.D.O. n. 2120460 del 07/12/2018 e reindizione di nuova R.D.O. sul Me.Pa.. CIG: 7684841369. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1384 | 493 | A5 | 18/12/2018 | Impegno di spesa nei confronti della Ecogestioni s.r.l.-Via Giovanni Gentile n. 1-90017 Santa Flavia (PA)-Partita I.V.A. 05070840821 relativa al servizio di conferimento della frazione umida Codice C.E.R. 200108, proveniente dalla Raccolta Differenziata "porta a porta" del Comune di Misilmeri dal 12.11.2018 al 17.11.2018. C.I.G. ZDB24DD54A. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1385 | 494 | A5 | 18/12/2018 | Servizio di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di regimazione idraulica di contrada Piano Stoppa. Liquidazione della fattura n. 2 del 14/12/2018 in favore dell'Ing. Giuseppe Di Marzo, con Studio Associato in Palermo. C.I.G.: ZBF2029360. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1386 | 495 | A5 | 18/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione del sistema di smaltimento acque meteoriche nella scuola E. Restivo di Portella di Mare mediante trattativa diretta su MEPA. CIG: Z3D265EDF9. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1387 | 496 | A5 | 18/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di vestiario e attrezzature per i giardinieri. Affidamento a mezzo (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). Impegno di spesa. - C.I.G. ZD52658DAD. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1388 | 497 | A5 | 18/12/2018 | Intervento di Spurgo pozzetti di ispezione e collettori fognari di Via Borrello e Via Trieste. Impegno di spesa. CIG: Z78265B748. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1389 | 80 | A2 | 20/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un ciclo di N. 36 giornate di formazione all'applicativo software Sicraweb del servizio finanziario, tramite trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. CIG Z9C263EC52. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1390 | 81 | A2 | 20/12/2018 | Impegno e liquidazione compenso al dott. Giuseppe Petralia commissario ad acta "approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016, D.A. 239 del 07/08/2017. Assessorato Autonomie locali. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1391 | 82 | A2 | 20/12/2018 | Impegno e liquidazione compenso al dott. Vincenzo Lauro commissario ad Acta per "approvazione del bilancio di previsione 2018/2020", D.D.G. 239/S.3/2018 del 05/09/2018. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1392 | 83 | A2 | 20/12/2018 | Impegno e liquidazione compenso al dott. Vincenzo Lauro commissario ad Acta per "approvazione Rendiconto 2017" D.G. 196/S.3 del 25/07/2018. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1393 | 498 | A5 | 18/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale per il personale addetto alla manutenzione. Affidamento a mezzo (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). - Impegno di spesa. C.I.G. Z9B265F89A. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1394 | 499 | A5 | 18/12/2018 | Determina a contrarre con procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A., individuazione ditte, lettera di invito, capitolato speciale di appalto e allegati, D.U.V.R.I. per l'acquisto di n. 31 eco easy 70 per la raccolta differenziata delle pile e delle batterie, n. 31 eco easy 90 per la raccolta differenziata di neon; n. 31 eco easy 70 per la raccolta differenziata di lampadine e n. 31 eco easy 70 per la raccolta differenziata del micro RAEE. Prenotazione di spesa. Importo a base di gara € 1.891,00. C.I.G. ZF8263DEE1. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1395 | 500 | A5 | 18/12/2018 | Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. Approvazione in linea amministrativa del quadro economico a seguito di revisione ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CUP J21B11000380006. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1396 | 501 | A5 | 19/12/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti. Lotto N. 1 - Proroga per mesi n. 1 (uno) dal 01.01.2019 al 31.01.2019 contratto Rep. N. 05 del 06/12/2018. - C.I.G. ZB62665FF7. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1397 | 502 | A5 | 19/12/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti. Lotto N. 2 - Proroga per mesi n. 1 (uno) dal 01.01.2019 al 31.01.2019 contratto Rep. N. 06 del 07/12/2018. - C.I.G. Z1A266620A. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1398 | 503 | A5 | 19/12/2018 | Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) - per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti. Lotto N. 3 - Proroga per mesi n. 1 (uno) dal 01.01.2019 al 31.01.2019 contratto Rep. N. 07 del 07/12/2018. - C.I.G. Z02266626F. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1399 | 504 | A5 | 19/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico necessario per il completamento della scuola 3 aule di Portella di Mare. Impegno di spesa. - C.I.G.:ZED26610AA. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1400 | 505 | A5 | 19/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di piante ornamentali e di terra da vaso e del servizio di messa a dimora delle piante, mediante trattativa diretta su MEPA. CIG: ZA526677D1. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| 1401 | 506 | A5 | 19/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n. 19 cestini porta-rifiuti per le vie e piazze cittadine su MEPA. CIG ZB72668097. | dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
1402 | 279 | A3 | 20/12/2018 | Affidamento alla 'IN.I.T. S.R.L.' corrente in Via GIOVANNI BATTISTA PONTANI, 33 - 06128 - PERUGIA del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma Epoint mediante ODA sul MEPA. Anno 2019 - CIG: Z672663CF2. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1403 | 280 | A3 | 20/12/2018 | PON SIA 2016. Progetto N. AV3-2016-SIC_42. Distacco delle Assistenti Sociali sig.re Pomara dott.ssa Maria Concetta, Napoli dott.ssa Giovanna e Pillitteri dott.ssa Rita. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1404 | 84 | A2 | 20/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura dei Registri di Stato Civile per l'anno 2019. CIG ZD9258EF21. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1405 | 85 | A2 | 21/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di back-up e controllo sistema software e copie di sicurezza del Server dell'Ufficio di Ragioneria fino al 31.12.2019, tramite trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. CIG ZA9263A745. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1406 | 69 | A6 | 21/12/2018 | Affidamento alla soc. SER.IN Servizi informatici della formazione dei dipendenti dei Servizi demografici all'uso della piattaforma Halley mediante OdA su MEPA. CIG: ZA32671522. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1407 | 70 | A6 | 21/12/2018 | Emissione C.I.E. dal 1.02.2018 al 15.10.2018. Riparto quote Stato - Comune. Riversamento introiti in favore del bilancio dello Stato. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1408 | 71 | A6 | 27/12/2018 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica. Nomina Commissione giudicatrice. | dal 27/12/2018 al 11/01/2019 |
| 1409 | 29 | A4 | 21/12/2018 | Affidamento dei servizi inerenti la redazione dello studio agricolo-forestale a supporto della variante generale al P.R.G. del Comune di Misilmeri ai sensi della L.R. n. 13/99 e del D.P.R.S. del 28 giugno 2000. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta StudioSilva s.r.l. a seguito di R.D.O. sul MePa. CIG: Z0C2626585. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1410 | 30 | A4 | 21/12/2018 | Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di 4 personal computer e 2 monitor per l'Area 4 Urbanistica per tramite di Ordine di Acquisto sul portale MEPA. CIG: ZD7267A979. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1411 | 60 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento della fornitura di computer ACER PC VX2660G e contestuale impegno di spesa CIG: Z2C2648E4E. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1412 | 61 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento della fornitura di Telecamere IP IPC e contestuale impegno di spesa. - CIG: ZE226490aC. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1413 | 62 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre per l'acquisto di apparato per la rilevazione della velocità del traffico veicolare (autovelox) mediante trattativa diretta su MEPA e contestuale impegno di spesa. - CIG: Z69264C6F2 | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1414 | 63 | A7 | 21/12/2018 | Impegno di spesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio del collegamento radio-elettrico dell'anno 2007. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1415 | 64 | A7 | 21/12/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Maggioli per il servizio e la fornitura resa negli anni 2009/2017. - C.I.G.: Z0B26670A0. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1416 | 65 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento della fornitura Attrezzature Tecno Scien e Accessori (batterie) e contestuale impegno di spesa - CIG: Z602648F93. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1417 | 66 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento della fornitura di segnaletica stradale e sistemazione del manto stradale e contestuale impegno di spesa. CIG: Z64264FD7C. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1418 | 67 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento della fornitura di divise e uniformi per la Polizia Municipale e contestuale impegno di spesa. CIG: Z782648D38. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1419 | 68 | A7 | 21/12/2018 | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per l'affidamento del server e sistema di backup e contestuale impegno di spesa. CIG Z53264C5EB. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1420 | 507 | A5 | 21/12/2018 | Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs 267/2000, Ordinanza Responsabile del Servizio n. 95/25 del 18.12.2018 relativa all'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutti gli Uffici Comunali di tutte le sedi del Comune di Misilmeri (PA) di Piazza Comitato 1860 n. 26, Via Alessandro Paternostro (ex C/30) n. 37 (angolo via Gigliotta), Viale Europa s.n.c. (di fronte piazzale Vittime di Nassiriya), Corso Gaetano Scarpello n. 38, Viale Europa n. 346 e Via Padri Vocazionisti n. 2 della Frazione di Portella di Mare. C.I.G. Z452643CCD. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1421 | 508 | A5 | 21/12/2018 | Determina a contrarre per l'acquisto di una Fiat Panda Van MY2018 per il servizio idrico integrato mediante adesione a convenzione Consip denominata "autoveicoli in acquisto 9". - Impegno di spesa. CIG: ZA62668EA3. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1422 | 509 | A5 | 21/12/2018 | Incarico professionale per la redazione di diagnosi energetica della sede municipale, per le attività di supporto tecnico alla redazione del progetto ed alla compilazione della documentazione per la partecipazione al bando di cui alla misura 4.1.1 del PO.FERS 2014-2020. Liquidazione fattura n. 17/18 del 18/10/2018 in favore dell'ing. Antonino Barberi. CIG: ZAE2521F0D. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1423 | 510 | A5 | 21/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della copertura assicurativa degli automezzi comunali per l'anno 2019. Impegno di spesa. CIG: Z8A267388E. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1424 | 511 | A5 | 21/12/2018 | Determina a contrarre per la fornitura di DPI per il personale elettricista. Affidamento a mezzo (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). - Impegno di spesa - C.I.G. Z752671480. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1425 | 512 | A5 | 21/12/2018 | Affidamento dei lavori di manutenzione del sistema di smaltimento acque meteoriche nella scuola E. Restivo di Portella di Mare mediante trattativa diretta su MEPA. CIG: Z3D265EDF9. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1426 | 513 | A5 | 21/12/2018 | Determinazione a contrarre ed affidamento diretto per la fornitura di n. 50.000 brochure pieghevoli per la comunicazione alla cittadinanza dell'eco-calendario della Raccolta Differenziata, alla tipografia Creazioni Web stampa e insegne-Via Marchese di Villabianca n. 20-90036 Misilmeri (PA)-Partita I.V.A. 05879990827-Cod. Fisc. CRRPLA78S18G2738. C.I.G. Z9C26777F19. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1427 | 88 | A9 | 27/12/2018 | Determina a contrarre per acquisizione software Il Consulente in tasca: servizio di supporto Anticorruzione e trasparenza procedimenti tramite Ordine Diretto di Acquisto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Assunzione impegno di spesa - Smart CIG: Z9C25680376. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1428 | 281 | A3 | 21/12/2018 | Decreto n. 2111/S6 del 25/10/2018 - Assessorato Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro - Rimborso ai Comuni per spese ricovero minori. 1° semestre 2018. Accertamento risorse. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1429 | 282 | A3 | 21/12/2018 | Accertamento e impegno somma per la concessione di contributi per gli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi della L. 124/13. Fondo anno 2016. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1430 | 283 | A3 | 21/12/2018 | Decreto n. 2500/S6 del 05/12/2018 - Assessorato Regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro- Riparto somme per Bonus Bebè. 1° semestre 2018.- Accertamento risorse e impegno della spesa | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1431 | 284 | A3 | 21/12/2018 | Impegno di spesa in favore dell'ASP Palermo per compartecipazione ai costi di ricoveri per l'anno 2016. - ai sensi del D.A. 02/09/2013. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1432 | 285 | A3 | 21/12/2018 | Affidamento diretto mediante ricorso al MEPA della fornitura di n. 3 postazioni di lavoro composte da n. 3 scrivanie, n. 2 cassettiere e n. 3 sedute. - CIG: Z2F266EE06. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1433 | 286 | A3 | 21/12/2018 | Piano di Zona 2013/2015. Acquisto di dispositivi di protezione individuale (n. 122 paia di scarpe) per i beneficiari del servizio di contrasto alla povertà, mediante ODA sul Mercato Elettronico della P.A. Codice CIG: Z8D26783E1. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1434 | 514 | A5 | 21/12/2018 | Approvazione liste di emissione ruolo acqua potabile, canone fognario e depuratore anno 2017 per la riscossione dagli utenti di quanto dovuto per il consumo di acqua potabile dell'acquedotto comunale. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1435 | 515 | A5 | 21/12/2018 | Fornitura carburante e lubrificante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U., per mese di gennaio 2019. C.I.G.: 6519537C1E. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1436 | 576 | A5 | 27/12/2018 | Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per ripristino funzionalità autocarro Renault Midliner targato BE016PH - Determina a contrarre e Assunzione impegno di spesa - C.I.G. Z222679329. | dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| 1437 | 31 | A4 | 27/12/2018 | Determina a contrarre e impegno di spesa per l'attività di formazione relativa al software di gestione delle istruttorie dell'Area 4 Urbanistica. CIG: Z19264EB3B. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1438 | 32 | A4 | 27/12/2018 | Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del software di gestione delle istruttorie dell'Area 4 Urbanistica. CIG: ZE52564EB4F. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1439 | 45 | A8 | 27/12/2018 | Impegno di spesa integrativo relativo al riversamento in favore della Città Metropolitana di Palermo del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente .- TEFA anno 2018, posto in riscossione dal Comune di Misilmeri unitamente alla tassa sui rifiuti - TARI anno 2018. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1440 | 86 | A2 | 27/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del software SIOPE + per l'Area finanziaria per l'anno 2018, tramite trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. CIG ZDC263A845. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1441 | 87 | A2 | 27/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del software SICRAWEB per il servizio finanziario per l'anno 2019, tramite trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. CIG ZAA263A499. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1442 | 88 | A2 | 27/12/2018 | Impegno di spesa in favore del Credito Valtellinese quale compenso annuo re4lativo alla gestione del servizio di Tesoreria Comunale. Esercizio finanziario 2018. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1443 | 89 | A2 | 27/12/2018 | Impegno di spesa per il rimborso spese e bolli alla Tesoreria Comunale anno 2018. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1444 | 72 | A6 | 27/12/2018 | Impegno di spesa relativo alla realizzazione di eventi durante il Carnevale 2019. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1445 | 517 | A5 | 27/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n. 19 cestini porta rifiuti per le vie e piazze cittadine su MEPA. CIG ZB72668097 - DISIMPEGNO SOMME. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1446 | 248 | A1 | 27/12/2018 | Impegno spesa relativo all'incarico di esperto del Sindaco conferito al dott. S. Bonanno. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1447 | 249 | A1 | 27/12/2018 | Impegno spesa relativo al debito fuori bilancio riconosciuto in favore di Poste Italiane. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1448 | 250 | A1 | 27/12/2018 | Impegno spesa relativo all'incarico di esperto del Sindaco conferito all'Ing. G. Bono. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1449 | 251 | A1 | 27/12/2018 | Recupero somme di cui al Decreto di revoca D.D./S1 n. 2583 del 27.10.20158, registrato dalla Corte dei Conti il 23.11.2015 al Reg. 1 foglio 2018. Ricorso avverso il Decreto D.D.G./S1 n. 2138 del 30.10.2018 inerente la nomina e l'insediamento del Commissario ad Acta. Impegno di spesa in favore dell'avv. Angelo Saglimbene, legale dell'Ente. CIG: Z43267FB29. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1450 | 252 | A1 | 28/12/2018 | Selezione pubblica per la copertura di un posto di operaio generico mediante procedura di stabilizzazione di personale precario impegnato in attività socialmente utili. Nomina ed immissione in servizio del Vincitore. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1451 | 287 | A3 | 28/12/2018 | Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Anni solari 2019 e 2020. - CIG: 77034575D1. Nomina componenti della Commissione di gara. | dal 31/12/2018 al 15/01/2019 |
| 1452 | 69 | A7 | 28/12/2018 | Impegno di spesa con la Ditta Vaglica Francesca per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani e animali randagi. - C.I.G. Z922670F92. | dal 02/01/2019 al 17/01/2019 |
| 1453 | 70 | A7 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della "Confraternita di Misericordia di Marineo" per il servizio di ambulanza per trasporto pazienti in T.S.O.. | dal 02/01/2019 al 17/01/2019 |
| 1454 | 90 | A2 | 28/12/2018 | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e di una sezione di Scuola materna per l'anno 2019 a mezzo R.d.O. sul MEPA. . Presa d'atto degli ammessi alla procedura N. 2156699. Pubblicazione verbale di gara. CIG 7722231A9B. | dal 02/01/2019 al 17/01/2019 |
| 1455 | 518 | A5 | 27/12/2018 | Lavori di manutenzione straordinaria edificio municipale (prospetto e solaio di copertura). Impegno di spesa relativo alle competenze per la Direzione Lavori, misura e contabilità, perizia di variante, redazione del CEL ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'arch. Salvatore Nigrelli e dell'ing. Angela Cerniglia. | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1456 | 519 | A5 | 27/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione nelle scuole comunali mediante RDO su MEPA. CIG: Z082681C48.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1457 | 520 | A5 | 27/12/2018 | Impegno per la liquidazione delle fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica delle pompe di sollevamento anno 2018.- CIG: Z13229D4E7.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1458 | 521 | A5 | 27/12/2018 | Impegno per la liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica anno 2018. CIG: 63240118FB.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1459 | 522 | A5 | 28/12/2018 | Affidamento diretto tramite ODA alla ditta Direct CCTV s.r.l.. Liquidazione fattura n. 2/PA del 05/01/2018. CIG: Z3A218E309.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1460 | 523 | A5 | 28/12/2018 | Affidamento della fornitura di piante ornamentali e di terra da vaso e del servizio di messa a dimora delle piante, mediante trattativa diretta su MEPA con la ditta Levill House s.r.l. CIG: ZA526677D1.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1461 | 524 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione del manto stradale del Comune di Misilmeri. Approvazione progetto, impegno di spesa e scelta sistema di affidamento mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPAQ)CIG: 7750851C93.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1462 | 525 | A5 | 28/12/2018 | Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura e messa in opera di attrezzature da palestra mediante RDO su MEPA. CIG: Z0626847DD.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1463 | 526 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione nelle strade urbane ed extraurbane mediante RDO su MEPA. CIG: Z0526877A3.- | dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| 1464 | 527 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento mediante RDO su MEPA. CIG: Z812686BF5. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1465 | 528 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di Segnaletica per Democrazia Partecipata, mediante ODA su MEPA. CIG: Z8B26892EE. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1466 | 529 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre, mediante RDO sul MEPA e Impegno di spesa per la pulizia e lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali del centro urbano. - CIG: Z982689D4C. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1467 | 530 | A5 | 28/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di Totem multimediali per Democrazia Partecipata - Richiesta di offerta (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) - Impegno di spesa - C.I.G. ZEE2630671. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1468 | 531 | A5 | 31/12/2018 | Servizio di disinfestazione larvicida a tappeto con compresse, disinfestazione e deblattizzazione adulticida a tappeto mediante autocarro con atomizzatore, derattizzazione a tappeto del territorio comunale di Misilmeri (PA), disinfezione, disinfestazione e monitoraggio dei roditori nelle scuole, uffici comunali e cimiteri. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta LA SUPREMAMBIENTE di Celauro Giuseppe-Contrada Iovino S.N.C.-92028 Naro (AG)-P.I. 02455390845 a seguito di R.D.O. n. 2185889 sul MePa.-C.I.G. ZE7266B8AB. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1469 | 532 | A5 | 31/12/2018 | Fornitura D.P.I. per il personale elettricista. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta PAM UFFICIO a seguito di R.D.O. sul MePa. - C.I.G. Z752671480. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1470 | 533 | A5 | 31/12/2018 | Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA a seguito di R.D.O. sul MePa. C.I.G. Z06261A6AC. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1471 | 73 | A6 | 28/12/2018 | Impegno di spesa relativo al trasporto di una salma presso l'Istituto di Medicina Legale di Palermo. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1472 | 91 | A2 | 28/12/2018 | Procedura negoziata N. 2156699 per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli Uffici comunali e di una sezione di Scuola materna per l'anno 2019 a mezzo R.d.O. sul MEPA. Presa d'atto dell'aggiudicazione. CIG 7722231A9B. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1473 | 288 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa aprile - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa presso la comunità alloggio Orizzonte di Licata. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1474 | 289 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa, per il ricovero di n. 6 utenti presso strutture RSA. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1475 | 290 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa aprile - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 4 minori presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna di Misilmeri. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1476 | 291 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa aprile - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la comunità alloggio Il Girasole di Misilmeri. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1477 | 292 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa aprile - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre presso la comunità alloggio G. Cusmano di Monreale. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1478 | 293 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa aprile - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la comunità alloggio Panta Rei di Palermo. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1479 | 294 | A3 | 28/12/2018 | Approvazione convenzione e impegno di spesa marzo - dicembre 2018, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la comunità alloggio ad indirizzo segreto, gestita dall'Associazione Buon Pastore di Palermo. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1480 | 295 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Telecom Italia spa relativo alla telefonia mobile 6 per l'anno 2018/2019. - CIG: 6291675674. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1481 | 296 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Telecom Italia spa relativo alla telefonia mobile SIM ricaricabili per gli anni 2018/2019. - CIG: XB60A7F487. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1482 | 297 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Telecom Italia Trust Technologies s.r.l., corrente in Roma, per i servizi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata per gli anni 2018/2019. - CIG: 60348091EE. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1483 | 298 | A3 | 28/12/2018 | Piano di Zona 2013-20158 Trasferimento somme ai comuni del DSS36 per la realizzazione dell'Azione 3 "Sostegno all'autonomia", D.R.S. n. 2055/S2 del 18/10/2018. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1484 | 299 | A3 | 28/12/2018 | Affidamento all'Associazione AREWSS Fabiola Onlus con sede legale in Termini Imerese del servizio di supporto amministrativo e formativo dei volontari del servizio civile nazionale avviati nell'ambito del progetto denominato '80 PRIMAVERE' - CIG: ZC62685174. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1485 | 300 | A3 | 28/12/2018 | Impegno di spesa per la manutenzione della "Centrale telefonica 7", per l'anno 2019/2020. CIG: Z291F56073. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1486 | 74 | A6 | 31/12/2018 | Affidamento alla ditta BIGA s.r.l. della fornitura di arredi scolastici, mediante R.D.O.su MEPA. CIG: Z4B264378E. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1487 | 75 | A6 | 31/12/2018 | Affidamento alla ditta C.O.T. soc. coop. del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre 2019. CIG: 7722774AB4. | dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| 1488 | 301 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per il periodo luglio 2018, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano presso la Casa Famiglia Anthea di Palermo. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1489 | 302 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - giugno 2019, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa presso la comunità alloggio Orizzonte di Licata. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1490 | 303 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - giugno 2018, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la comunità alloggio ad indirizzo segreto, gestita dall'Associazione Buon Pastore di Palermo. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1491 | 304 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - giugno 2019, per il ricovero a convitto di n. 2 minori presso la comunità alloggio Panta Rei di Palermo. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1492 | 305 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - giugno 2019, per il ricovero a convitto di n. 3 minori presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna di Misilmeri. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1493 | 306 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - giugno 2019, per il ricovero a convitto di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il Girasole di Misilmeri. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1494 | 307 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - luglio 2019, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso di Altavilla Milicia. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1495 | 308 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa gennaio - luglio 2019, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Sacro Cuore di Casteldaccia. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1496 | 309 | A3 | 31/12/2018 | Impegno di spesa in favore di Olivetti S.p.a. relativo al mantenimento di un server per gli anni 2018/2019. - CIG: ZF61FA992D. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1497 | 310 | A3 | 31/12/2018 | Impegno delle somme assegnate a questo Ente per il contributo SLA, capofila del SSS36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche e del Lavoro -Dipartimento famiglia e politiche sociali. D.D.G,. n. 3039/S5/2017, saldo 2017. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1498 | 311 | A3 | 31/12/2018 | Decreto Direttoriale prot. 581 del 21.11.2018 del Ministero del Lavoro d delle Politiche Sociali. Accertamento delle risorse trasferite per il contrasto alla povertà. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1499 | 312 | A3 | 31/12/2018 | D.D. n. 2538 del 6.12.2018 dell'Assessorato Famiglia e delle Politiche Sociali. Accertamento delle risorse trasferite nell'ambito del programma 'Dopo di Noi'. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1500 | 313 | A3 | 31/12/2018 | Progettualità distrettuale in favore dell'A.D.I. D.D.G. 619/S2/13 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia. Trasferimento saldo ai comuni di residenza degli utenti del DSS 36. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1501 | 92 | A2 | 31/12/2018 | Impegno di spesa ad integrazione per il rimborso spese e bolli alla Tesoreria Comunale anno 2017 (det. 100 A/2 del 29/12/2017). | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1502 | 93 | A2 | 31/12/2018 | Liquidazione in favore del Credito Valtellinese a titolo di rimborso per spese e bolli sostenute per l'esercizio finanziario 2017. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1503 | 534 | A5 | 31/12/2018 | Fornitura di materiale elettrico necessario per il completamento della scuola 3 aule di Portella di Mare. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L. a seguito di R.D.O. sul MePa. - C.I.G.: ZED26610AA. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1504 | 535 | A5 | 31/12/2018 | Lavori di manutenzione nelle strade urbane ed extraurbane mediante RDO su MEPA, Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta SAGEDIL S.R.L. a seguito di R.D.O. sul MePa. - C.I.G. Z526877A3. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1505 | 536 | A5 | 31/12/2018 | Affidamento dei lavori di manutenzione nelle scuole comunali mediante RDO su MEPA. CIG Z082681C48. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1506 | 537 | A5 | 31/12/2018 | Affidamento della Fornitura e Messa in Opera di Attrezzature da Palestra mediante RDO su MEPA. CIG: Z0626847DD. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1507 | 538 | A5 | 31/12/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale per il personale addetto alla manutenzione - Aggiudicazione. - C.I.G. Z9B265F89A. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1508 | 539 | A5 | 31/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione Piazza XII Gennaio - Portella di Mare. Approvazione progetto, impegno di spesa e scelta sistema di affidamento mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). - C.I.G.: Z3F26895FA. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1509 | 253 | A1 | 31/12/2018 | Impegno spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari permanenti. Periodo Dicembre 2018. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1510 | 254 | A1 | 31/12/2018 | Affidamento del servizio di gestione dei sinistri sotto la soglia della franchigia contrattuale della polizza Ret/O. Approvazione verbale di gara con esito infruttuoso ed eliminazione della prenotazione degli impegni di spesa. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1511 | 255 | A1 | 31/12/2018 | Rimborso spese legali in favore della dipendente . Impegno di spesa. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1512 | 256 | A1 | 31/12/2018 | Rimborso spese legali in favore del dipendente . Impegno di spesa. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1513 | 540 | A5 | 31/12/2018 | Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'Ing. Salvatore Garofalo in qualità di Direttore dei lavori del cantiere di lavoro 1001232 denominato "Sistemazione della pavimentazione, dei marciapiedi e del sistema di scolo delle acque meteoriche di Via G. Verdi". Impegno di spesa e regolarizzazione provvisoria di uscita n. 61 del 28.05.2014. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1514 | 541 | A5 | 31/12/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di vestiario e attrezzature per i giardinieri - Aggiudicazione. - C.I.G. ZD52658DAD. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1515 | 542 | A5 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per conferimento, preparazione, esportazione frazioni estranee e pressatura degli imballaggi in plastica Codice4 C.E.R. 15.01.02 del Comune di Misilmeri (PA), della Ditta L.C.R. S.R.L.-C.da Sant'Anna snc Z.I.-90047 Partinico (PA)-Partita I.V.A. 06190280823. C.I.G. Z8B26900BE. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1516 | 543 | A5 | 31/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria del locale adibito a sede del 118 sito in Via A. De Gasperi 6" mediante trattativa diretta su MEPA. CIG ZE8268DE00. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1517 | 544 | A5 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per gli operatori SRR "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A." Ord Sind n. 95/2018 - dicembre 2018 e da gennaio a giugno 2019. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1518 | 545 | A5 | 31/12/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di contatori ed accessori (Raccordi, valvole, tubazioni e accessori) per il servizio idrico integrato. - Aggiudicazione definitiva. - C.I.G. ZEE2630671. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1519 | 546 | A5 | 31/12/2018 | Procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A., per l'acquisto di n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore marrone, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore marrone, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore grigio, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore verde, n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore blu e n. 70 bidoni carrellati con ruote da 240 lt. di colore giallo - C.I.G. Z0A263DE76. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 all'operatore economico Urbania s.r.l.-Via G. A. Cesareo n. 34-90144 Palermo-Partita I.V.A. 0441558082-Impegno di spesa. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1520 | 547 | A5 | 31/12/2018 | Procedura negoziata per l'acquisto mediante RDO di n. 15 Cassonetti 1.100 l in HDPE di colore blu per la R.D. della carta e/o cartone e n. 3 chiavi universali, n. 15 Cassonetti 1.100 l in HDPE di colore giallo per la R.D. della plastica con personalizzazione e dotazione di n. 3 chiavi universali, n. 15 Cassonetti 1.100 l in HDPE di colore verde per la R.D. di vetro e metalli con personalizzazione e dotazione di n. 3 chiavi universali e n. 15 Cassonetti 1.100 l in HDPE di colore grigio chiaro per la raccolta del secco non riciclabile (indifferenziata) con personalizzazione e dotazione di n. 3 chiavi universali da espletare attraverso il M.E.P.A. - C.I.G. ZC7263DF66. MANCATA AGGIUDICAZIONE ED ACQUISTO CON O.D.A. sul Me.P.A. DI TUTTI I CASSONETTI DI 1.100 con affidamento diretto alla TECH. SERVIZI S.R.L.-VIA ROCCO CHINNICI N. 8-96014 FLORIDIA (SR)-PARTITA I.V.A. 01186690895 - C.I.G. ZED268E731. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1521 | 548 | A5 | 31/12/2018 | Procedura di affidamento attraverso il M.E.P.A., per l'acquisto di n. 31 eco easy 70 per la raccolta differenziata delle pile e delle batterie, n. 31 eco easy 90 per la raccolta differenziata di neon; n. 31 eco easy 70 per la raccolta differenziata dei micro RAEE - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA relativamente al C.I.G. ZF8263DEE1 - ACQUISTO CON O.D.A. sul Me.P.A. DI TUTTI GLI ECO EASY 70 E 90 con affidamento diretto alla RESINVETRO S.R.L.-VIA NORI DE NOBILI, 18-60012 TRECASTELLI (AN)-PARTITA I.V.A.00905320420: C.I.G. ECO EASY 70 Z9F268E0E0. C.I.G. ECO EASY 90 ZAE268E0FF. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1522 | 549 | A5 | 31/12/2018 | Affidamento dei servizi cimiteriali (Inumazione, Estumulazione ed esumazione e sistemazione campi di inumazione sez. A, B e C). Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L. a seguito di R.D.O. sul MePa. - C.I.G.: 774357041D. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1523 | 550 | A5 | 31/12/2018 | Affidamento diretto tramite ODA alla ditta Cuscito Leonardo. Liquidazione fattura n. 52 del 31/01/2018. C.I.G.: Z55202CD16. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1524 | 551 | A5 | 31/12/2018 | Procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di Totem multimediali per Democrazia Partecipata - Aggiudicazione. - C.I.G. ZEE2630671. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1525 | 552 | A5 | 31/12/2018 | Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e personalizzazione di ovali per Democrazia Partecipata, mediante ODA su MEPA. CIG: ZD82689318. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1526 | 553 | A5 | 31/12/2018 | Servizio di gestione, conduzione e manutenzione del depuratore comunale per anni 1 (uno) a decorrere dal 28/12/2018 mediante procedura negoziata sul MePa. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta Rizzo Francesco a seguito di R.D.O. sul MePa. - C.I.G.: 7684841369. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1527 | 554 | A5 | 31/12/2018 | Lavori di manutenzione ordinaria immobili acquedotto comunale opere edili ed elettriche vasche e stazioni di sollevamento mediante RDO su MEPA. - Aggiudicazione. - CIG: Z812686BF5. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1528 | 555 | A5 | 31/12/2018 | Procedura mediante RDO sul MePa per l'affidamento della pulizia e lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali del centro urbano - Aggiudicazione. - C.I.G. Z982689D4C. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1529 | 556 | A5 | 31/12/2018 | Impegno di spesa relativo all'incarico per la redazione di un progetto di sensibilizzazione ambientale al fine di incrementare la raccolta differenziata nel territorio comunale ala Dott.ssa Chiara Stagno. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1530 | 557 | A5 | 31/12/2018 | Affidamento dei avori di "Manutenzione ordinaria del locale adibito a sede del 118 sito in via A. De Gasperi 6" mediante trattativa diretta su MEPA. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta Cammarata Matteo. CIG ZE8268DE00. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1531 | 558 | A5 | 31/12/2018 | Locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo per ricovero attrezzature da utilizzare per la raccolta differenziata, con annessa area esterna da destinare in via contingibile ed urgente al deposito temporaneo della frazione secca da differenziata ai sensi della Disposizione Attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: "Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale" e al ricovero degli automezzi R.S.U. - proroga del periodo di locazione per anni 1 (uno) dal 16.01.2019 al 15.01.2020. - Impegno di spesa. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1532 | 559 | A5 | 31/12/2018 | Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. Accertamento in entrata del D.D.G. n. 3940 - finanziamento del progetto esecutivo per l'importo complessivo di €1.100.000,00. CUP J21B11000380006. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1533 | 94 | A2 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2018. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1534 | 95 | A2 | 31/12/2018 | Impegno di spesa per il pagamento delle quote condominiali per l'anno 2018. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1535 | 314 | A3 | 31/12/2018 | Regolarizzazione provvisori di uscita n. 120 del 20/12/2017 e n. 129 del 28/12/2017 a seguito della deliberazione consiliare n. 34 del 11 dicembre 2018 recante: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese N.R.G. 383/17 del 1/10/2017. Regolarizzazione contabile. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1536 | 257 | A1 | 31/12/2018 | Rimborso diritti per le notifiche effettuate da altre Pubbliche Amministrazioni. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1537 | 258 | A1 | 31/12/2018 | Partecipazione del Responsabile dell'Area 2 Economico-finanziaria a corso di formazione. Affidamento all'Ardel, con sede in Cefalù. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1538 | 33 | A4 | 31/12/2018 | Lavori di demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri - c.da Bona - Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2174. Presa d'atto dell'aggiudicazione in favore della ditta M.G.M. COSTRUZIONI s.r.l. a seguito di R.D.O. sul MePa e accertamento somme. CIG: ZE8266162E. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1539 | 560 | A5 | 31/12/2018 | Lavori di completamento di una scuola elementare di n. 15 aule in Viale Europa - Corpo mensa e sistemazione degli spazi esterni al retroprospetto della scuola. Impegno di ulteriore somma per approvazione atti contabili finali. CIG: 6394536A08 CUP: J27B15000100001. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1540 | 96 | A2 | 31/12/2018 | Regolarizzazione contabile anticipazione straordinaria concessa al COINRES per gli anni 2018-2020. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1541 | 97 | A2 | 31/12/2018 | Approvazione rendiconto spese di rappresentanza relative al 4° trimestre 2018. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| 1542 | 98 | A2 | 31/12/2018 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 4° trimestre 2018. | dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
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