P.G. | P.S. | A/S | DATA | OGGETTO | PUBBLICAZIONE |
1 | 01 | A5 | 07/02/2014 | Affidamento fornitura polizze assicurative degli automezzi comunali per l'anno 2014 - Impegno di spesa. GIG: ZAD0D2A654. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
2 | 02 | A5 | 07/02/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Vincenzo Landolina. Aggiudicazione definitiva. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
3 | 03 | A5 | 07/02/2014 | Pagamento tassa di circolazione per gli automezzi comunali anno 2014.- Impegno di spesa e liquidazione. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
4 | 04 | A5 | 07/02/2014 | Liquidazione alla KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a. corrente in Roma, la fattura n. 2813219428 del 30/11/2013 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante per i mezzi comunali e dei R.S.U, effettuata nel mese di Novembre 2013. CIG: 501557034C. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
5 | 01 | A3 | 07/02/2014 | Affidamento alla COT società cooperativa, corrente in Palermo, della mensa scolastica in favore delle scuole dell'infanzia. Periodo corrente dal 10.01.2014 al 31.01.2014. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
6 | 02 | A3 | 07/02/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Mangiapane Francesco, rappr. legale dell'INGROSSO ALIMENTARE MANGIAPANE s.r.l., corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
7 | 03 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione in favore del Ristorante Pizzeria " La Veranda", corrente in Misilmeri, per la borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Perioda dal 26.11.2013 al 25.12.2013, prima mensilità. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
8 | 04 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione in favore della ditta " Discount", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletatat da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 28.11.2013 al 27.12.2013, seconda mensilità. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
9 | 05 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione in favore della ditta "PRESTIGE", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dall'11.12.2013 al 09.01.2014, seconda mensilità. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
10 | 06 | A3 | 07/02/2013 | Liquidazione fatture alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo novembre- dicembre 2013. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
11 | 07 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.11.2013 - 30.11.2013 | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
12 | 08 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione contributo bonus nascituri art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 con finanziamento regionale - 1° semestre 2013. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
13 | 09 | A3 | 07/02/2014 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/06 per l'affidamento del servizio di mensa scolasrtica. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
14 | 10 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione contributo per l'accesso alle abitazioni art. 11della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Anno 2010. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
15 | 11 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Miislmeri, per l'espetamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 30.09.2013 al 02.11.2013. | dal 21/02/2014 al 08/03/2014 |
16 | 12 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espetamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 04.11.2013 al 07.12.2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
17 | 13 | A3 | 07/02/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
18 | 14 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
19 | 15 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura, alla coop. sociale Airone, corrente in Sommatino (CL), per il ricovero a convitto di n. 1 minore disabile psichico, presso la comunità alloggio Airone. Periodo novembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
20 | 16 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da qui, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
21 | 17 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo dicembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
22 | 18 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura, all'Associazione Scro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.11.2013 al 30.11.2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
23 | 19 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny l'Angelo Blu. Periodo dicembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
24 | 20 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura alla Coop.sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2013. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
25 | 21 | A3 | 11/02/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 5 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2013 | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
26 | 1 | A1 | 11/02/2014 | Collocamento a riposo del dipendente sig. S. Albanese. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
27 | 1 | A4 | 13/02/2014 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto- legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richiesta con istanza prot. n. 36231 del 09.12.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia. | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
28 | 2 | A4 | 13/02/2014 | Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto- legge 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, art. 32 richiesta con istanza prot. n. 36342 del 10.12.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia | dal 25/02/2014 al 12/03/2014 |
29 | 1 | A2 | 18/02/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali degli uffici comunali e delle scuole materne per l'anno 2014. Determinazione di indizione. Approvazione avviso d'asta e capitolato spaciale d'oneri. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
30 | 2 | A2 | 18/02/2014 | Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e pubblica illuminazione. Periodo : Dicembre 2013. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
31 | 3 | A2 | 18/02/2014 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Cillegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
32 | 4 | A2 | 18/02/2014 | Liquidazione in favore del Credito Siciliano S.p.A. a titolo di rimborso per spese e bolli sostenute per l'esercizio 2013. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
33 | 5 | A2 | 18/02/2014 | Rimborso all'Economo per l'acquisto di modelli di carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
34 | 6 | A2 | 18/02/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della somma relativa alle quote condominiali e alle quote gestione idrica del 4° trimestre 2013 per gli Uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scarpello, N. 38 | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
35 | 7 | A2 | 18/02/2014 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi . TARES anno 2013. Accertamento contabile dell'ulteriore gettito del tributo derivante dalle residuali partite di cui al capoverso 4c) della parte dispositiva della deliberazione commissariale n. 14 del 17/10/2013 e contestuale approvazione dell'elenco aggiudicativo dei contribuenti. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
36 | 8 | A2 | 18/02/2014 | TARES 2013 - Rimborsi in favore di diversi contribuenti di somme versate e non dovute. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
37 | 9 | A2 | 18/02/2014 | Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2014 e liquidazione quota associativa. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
38 | 2 | A1 | 21/02/2014 | Accertamento, nella parte entrata del bilancio, della somma relativa agli emolumenti stipendiali della dipendente dott.ssa F. Politi, in posizione di comando presso lìInps/Indap fino al 30/04/2014. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
39 | 3 | A1 | 21/02/2014 | Affidamento a Poste Italiane del servizio pck up/consegna a domicilio e posta basic easy. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
40 | 4 | A1 | 21/02/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico legale. | dal 26/02/2014 al 13/03/2014 |
41 | 5 | A1 | 21/02/2014 | Integrazione della determinazione n. 104/AIII del 28/11/2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
42 | 6 | A1 | 21/02/2014 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
43 | 7 | A1 | 21/02/2014 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Luglio - Settembre 2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 | |
44 | 8 | A1 | 21/02/2014 | Presa d'atto della Disposizione della Prefettura UTG di Palermo inerente la reggenza della segretaria comunale conferita al dott. R. Liotta. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 | |
45 | 9 | A1 | 21/02/2014 | Liquidazione indennità maneggio valori. - Anno 2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
46 | 10 | A1 | 21/02/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di dicembre 2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
47 | 1 | A6 | 25/02/2014 | Liquidazione di spesa in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla gestione dei sinistri RCT dal n. 116 al n. 132. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
48 | 5 | A5 | 07/03/2014 | Servizio di riparazione dell'autovettura Alfa Romeo targata BH759JC. affidamento si sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla dittaMutolo Giorgio. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
49 | 6 | A5 | 07/03/2014 | Liquidazione fattura n. 7/14 del 09/01/2014 alla ditta "La Fiduciosa di Orlando Conti Gaetano & C." corrente a Misilmeri, per la fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade comunali. CIG:Z4D0D4EE4E. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
50 | 7 | A5 | 07/03/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. Annullamento delle procedure di gara. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
51 | 8 | A5 | 07/03/2014 | Fornitura di carburante e lubrificanti per gli automezzi comunali e per quelli presi a nolo destinati alla raccolta R.S.U. Affidamento mediante adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante mediante "Fuel Card". | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
52 | 9 | A5 | 07/03/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C.da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. . Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
53 | 10 | A5 | 07/03/2014 | Liquidazione acconto emolumenti mese di dicembre 2013 per i dipendenti CO.IN.R.E.S. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
54 | 11 | A5 | 07/03/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U.. Presa d'atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvissoria ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
55 | 12 | A5 | 07/03/2014 | Scuola elementare " Giovanni Bonanno" - II° Circolo Vincenzo Landolina - Incarico per rinnovo del certificato di prevenzione incendi. | dal 12/03/2014 al 27/03/2014 |
56 | 13 | A5 | 07/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta Tech Servizi s.r.l., corrente in Siracusa, per la fornitura di n. 50 cassonetti per la raccolta dei rifiuti . | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
57 | 14 | A5 | 07/03/2014 | Liquidazione della fattura alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a., corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di dicembre 2013. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
58 | 15 | A5 | 07/03/2014 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo elettricisti al dipendente Ciglietti Francesco Paolo per un periodo di anni uno. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
59 | 16 | A5 | 07/03/2014 | Attribuzione della mansione di sorvegliante capo operaio al dipendente Mangano Andrea per un periodo di anni uno. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
60 | 17 | A5 | 07/03/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di c.da Materanogestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Impegno di spesa presunto fino al 30 aprile 2014 e liquidazione fatture relative al mese di gennaio 2014. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
61 | 18 | A5 | 07/03/2014 | Conferimento incarico all'Ing. Edoardo Romano di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la durata di mesi sei. Impegno di spesa. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
62 | 19 | A5 | 07/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione acconto emolumenti mese di gennaio 2014 per i dipendenti del CO.IN.R.E.S. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
63 | 20 | A5 | 07/03/2014 | Adempimenti urgenti per il dissequestro dell'immobile ubicato in Corso Vittorio Emanuele n. 398 dove sono allocati i locali del Comando Polizia Municipale. Nomina del Geom. Piero Sucato quale R.U.P. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
64 | 21 | A5 | 07/03/2014 | Approvazione rendiconto e liquidazione contributo anno 2013 assegnato alla scuola media " Cosmo Guastella", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
65 | 22 | A5 | 07/03/2014 | Affidamento del servizio funebre per seppellimento di salma di indigente. Impegno di spesa. CIG: Z0C0DF6709. | dal 13/03/2014 al 28/03/2014 |
66 | 10 | A2 | 07/03/2014 | Rimborso in favore dei locatori Sigg. Lo Franco Marco e Vitrano Vincenza per le spese relative al pagamento dell'annualità dell'imposta di registro per il contratto di locazione dell'immobile ad uso dell'ufficio della Sezione circoscrizionale del lavoro di Misilmeri. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
67 | 11 | A2 | 07/03/2014 | Liquidazione fatture Edison Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali e Pubblica Illuminazione. Periodo: Luglio 2012, Novembre 2012. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
68 | 12 | A2 | 07/03/2014 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES anno 2013. Rideterminazione accertamento contabile dell'entrata originariamente quantificata con determinazione n. 21/A11 del 19/10/2013, in conseguenza di variazioni successivamente apportate all'elenco dei contribuenti e delle utenze soggetti al tributo. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
69 | 13 | A2 | 07/03/2014 | Revoca in autotutela della propria determinazione n. 1/AII del 27/1/2014 avente come oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad uffici comunali e scuole materne per l'anno 2014. Reterminazione di indizione. Approvazione avviso d'asta e capitolato speciale d'oneri. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
70 | 14 | A2 | 07/03/2014 | Liquidazione compenso al Credito Siciliano S.p.A. per lo svolgimento del servizio di tesoreria prestato nell'esercizio finanziario 2013. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
71 | 15 | A2 | 07/03/2014 | Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici, dipendenze comunali. Periodo: Dicembre 2013. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
72 | 16 | A2 | 07/03/2014 | Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di enc/document_library/get_fileergia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Periodo: Dicembre 2013 | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
73 | 17 | A2 | 07/03/2014 | Liquidazione di spesa in favore della società POSTEL s.p.a. per la stampa e la postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento TARES 2013 - CIG: 53395185A4. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
74 | 18 | A2 | 07/03/2014 | Anticipazione in favore dell'Economo comunale delle somme previste dal regolamento del servizio di economato relativa all'anno 2014. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
75 | 19 | A2 | 07/03/2014 | Affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per mesi due dal 3.3.2014 al 30.4.2014. Impegno di spesa. CIG: ZA40E0BB0C. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
76 | 11 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.P.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo dicembre 2013. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
77 | 12 | A1 | 10/03/2014 | Partecipazione a convegno della dipendente Dott.ssa Bianca Fici. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
78 | 13 | A1 | 10/03/2014 | Affidamento alla società In.I.T. S.r.l. del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma E- Point. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
79 | 14 | A1 | 10/03/2014 | Affidamento alla società DEDAGROUP S.p.A. del servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del gestionale FOLIUM. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
80 | 15 | A1 | 10/03/2014 | Affidamento allo STUDIO CONTINO della manutenzione e dell'assistenza software ed hardware del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente. | dal 18/03/2014 al 02/04/2014 |
81 | 16 | A1 | 10/03/2014 | Affidamento alla D.B.I. S.r.l di n. 10 licenze annue per la consultazione on line NORMA e n. 1 licenza per la banca dati GESPEL. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
82 | 17 | A1 | 10/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.I.C.C.R.E., quale quota associativa per l'anno 2014. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
83 | 18 | A1 | 10/03/2014 | Presa d'atto della disposizione della Prefettura U.T.G. di Palermo inerente l'incarico della reggenza della Segreteria Generale conferita alla Dott.ssa Anna Genova. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
84 | 19 | A1 | 10/03/2014 | Revoca determinazione n. 12/Area 1 del 30/01/2014 avente per oggetto: " Partecipazione a convegno della dipendente Dott.ssa Bianca Fici. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione". | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
85 | 20 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Giugno 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
86 | 21 | A1 | 10/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè - II semestre 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
87 | 22 | A1 | 10/03/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di gennaio 2014. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
88 | 23 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura n° 8014001386 in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo dicembre 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
89 | 24 | A1 | 10/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.P. di Palermo inerente l'espletamento del servizio medico legale. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
90 | 25 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura n. 7X06293810 del 13/12/2013, relativa alla telefonia mobile 1° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
91 | 26 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità e festività infra settimanali al personale dipendente. Periodo Ottobre - Dicembre 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
92 | 27 | A1 | 10/03/2014 | Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Direttiva. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
93 | 28 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura telefonia fissa 1° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
94 | 29 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali. Periodo Ottobre - Dicenbre 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
95 | 30 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic posticipato. Periodo Gennaio 2014. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
96 | 31 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione retribuzione maggiorata per Servizi Festivi Ordinari - Anno 2013. | dal 20/03/2014 al 04/04/2014 |
97 | 32 | A1 | 10/03/2014 | Liquidazione indennità di turnazione ai dipendenti comunali . Periodo Luglio - Dicembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
98 | 33 | A1 | 10/03/2014 | Presa d'atto della determinazione della Prefettura UTG di Palermo inerente l'incarico della reggenza della segreteria Comunale di Misilmeri conferito alla Dott.ssa A. Genova. Periodo 27/02/2014 al 26/04/2014. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
99 | 22 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo novembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
100 | 23 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre e dicembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
101 | 24 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo dicembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
102 | 25 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 09.12.2013 all'11.01.2014. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
103 | 26 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fatture, alla società cooperativa C.O.T., corrente in Palermo, per l'espletamento del servizio di refezione scolastica. Periodo novembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
104 | 27 | A3 | 10/03/2014 | Liquidazione fatture, alla società cooperativa C.O.T., corrente in Palermo, per l'espletamento del servizio di refezione scolastica. Periodo dicembre 2013. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
105 | 28 | A3 | 10/03/2014 | Affidamento alla coop. sociale Nuova Generazione corrente in Trabia, la gestione delle attività del centro diurno disabili 2014. Approvazione verbale di gara e rideterminazione dell'impegno di spesa. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
106 | 29 | A3 | 11/03/2014 | Liquidazione fatture, alla società cooperativa C.O.T., corrente in Palermo, per l'espetamento del servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio 2014. Rideterminazione impegno di spesa. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
107 | 30 | A3 | 11/03/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra La Barbera Francesca, reppresentante legale della Ditta "GEO", corrente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
108 | 31 | A3 | 11/03/2014 | Approvazione verbale del 28.01.2014 inerente alla procedura di gara per l'affidamento del servizio trasporto soggetti portatori di handicap grave, anno 2014. Rideterminazione impegno di spesa. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
109 | 32 | A3 | 11/03/2014 | Approvazione verbale del 03/02/2014 inerente alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica. Impegno di spesa. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
110 | 33 | A3 | 11/03/2014 | Approvazione elenco delle Ditte richiedenti l'accreditamento all'Albo del Terzo settore del DSS 36. | dal 25/03/2014 al 09/04/2014 |
111 | 34 | A3 | 11/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta "Discount", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 28/12/2013 al 27/01/2014, terza mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
112 | 35 | A3 | 11/03/2014 | Liquidazione in favore della Scuola dell'Infanzia "Ada Neri", corrente in Palermo, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in bolognetta ai sensi della L.328/00 - Periodo dall'11/12/2013 al 10/01/2014, seconda mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
113 | 36 | A3 | 11/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta " RUSTICOTTO", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 18/12/2013 al 17/01/2014, seconda mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
114 | 37 | A3 | 11/03/2014 | Liquidazione in favore del Ristorante Pizzeria " La Veranda", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 26/12/2013 al 25/01/2014, seconda mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
115 | 38 | A3 | 11/03/2014 | Progetto INPS - gestione ex INPDAP " Home Care Premium 2014 ", missione in Roma delle dipendenti Dott.ssa Maria Grazia Russo e Dott.ssa Francesco Salerno. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
116 | 39 | A3 | 20/03/2014 | Liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n.1 disabile psichico. Periodo 01.12.2013 al 31.12.2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
117 | 40 | A3 | 20/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta "Emyr Vetri", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02.01.2014 al 31.01.2014, prima mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
118 | 41 | A3 | 20/03/2014 | Approvazione paeziale modifica della lettera d'invio "lett. A", già approvata con determinazione del responsabile n. 98/Staff III del 30.12.2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
119 | 42 | A3 | 20/03/2014 | Organizzazione Area 3 - Sociale e culturale. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
120 | 43 | A3 | 20/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta "PRESTIGE", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dall'11.01.2014 all'11.02.2014, terza mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
121 | 44 | A3 | 20/03/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (PA), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dall'11.11.2013 al 13.12.2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
122 | 45 | A3 | 20/03/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola Anzalone Fortunata, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Ventimiglia di Sicilia (PA), ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02.12.2013 al 31.12.2013, prima mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
123 | 46 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso la comunità alloggio Caleidoscopio ed Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo novembre 2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
124 | 47 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso la comunità alloggio Caleidoscopio ed Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
125 | 48 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Serenità, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 2 figli e la madre, presso la comunità alloggio Ricominciamo da quì, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dicembre 2013. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
126 | 49 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta " F.lli Giaconia" s.r.l. corrente in Petralia Soprana (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente del Comune di Misilmeri, ai sensi della L. 328/00 - periodo dal 15.11.2013 al 14.02.2014, prima, seconda e terza mensilità. | dal 01/04/2014 al 16/04/2014 |
127 | 50 | A3 | 21/03/2014 | Approvazione elenco beneficiari fornitura gratuita libri di testo di cui alla legge 448/1998. Anno scolastico 2013/2014. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
128 | 51 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta "Emyr Vetri", corrente in Misilmeri , per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 03/02/2014 al 28/02/2014, seconda mensilità. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
129 | 52 | A3 | 21/03/2014 | Liquidazione in favore della ditta "Discount", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 28/01/2014 al 28/02/2014, quarta mensilità. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
130 | 53 | A3 | 21/03/2014 | Approvazione graduatoria delle istanze di Buono Socio Sanitario, anno 2014 D.P.le 7 luglio 2005 e D.P.le 7 ottobre 2005. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
131 | 23 | A5 | 21/03/2014 | Fornitrura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt e n. 80 ruote pivottanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa. CIG: ZC20DF6616 | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
132 | 24 | A5 | 21/03/2014 | Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del bene confiscato ai sensi della L. 575/65 e s.m.i., sito in Misilmeri via Nino Bixio, n° 3. Nomina del Geom. piero Sucato quale R.U.P. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
133 | 25 | A5 | 21/03/2014 | Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del bene confiscato ai sensi della L. 575/65 e s.m.i., sito in Misilmeri Contrada Piano Stoppa F.11 p.lla 1137. Nomina del Geom. Piero Sucato quale R.U.P. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
134 | 26 | A5 | 21/03/2014 | Liquidazione alla COUNSELING Broker per la copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'anno 2014. CIG: ZAD0D2A654. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
135 | 27 | A5 | 21/03/2014 | Impegno e liquidazione del canone annuo anticipato, a favore dell'agenzia del Demanio sede di Palermo, per il periodo 01/03/2014 al 28/02/2015, relativo all'atto di concessione dell'Agenzia medesima, per l'utilizzo di parte dell'ex alveo del fiume Eleuterio. |
136 | 28 | A5 | 21/03/2014 | Approvazione rendiconto anno 2012 e liquidazione contributo anno 2013 assegnato al 1° Circolo Didattico "S. Traina", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
137 | 29 | A5 | 21/03/2014 | Piano di rientro debito CO.IN.R.E.S. nei confronti della ditta Falletta Mariano. Liquidazione a saldo della transazione. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
138 | 30 | A5 | 21/03/2014 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di c.da Zuppà gestita dalla ditta Tirreno Ambiente. Liquidazione fattura relativa al conferimento e smaltimento in discarica e oneri per la gestione post-operativa della discarica, periodo dall'18/06/2013 al 30/06/2013. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
139 | 31 | A5 | 21/03/2014 | Liquidazione acconto emolumenti mese di febbraio 2014 per i dipendenti CO.IN.R.E.S. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
140 | 32 | A5 | 21/03/2014 | Approvazione rendiconto anno 2012 e liquidazione contributo anno 2013 assegnato al 2° circolo Didattico " Vincenzo Landolina", per la manutenzione di locali ed impianti, forniture, riparazione e manutenzione di attrezzature per uso didattici. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
141 | 33 | A5 | 21/03/2014 | Liquidazione in favore della Trade Eco Service S.r.l. per il servizio di stoccaggio, trasporto e conferimento in discarica di R.S.U. bruciati nel territorio di Misilmeri. CIG: 5591874068. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
142 | 34 | A1 | 25/03/2014 | Partecipazione a seminario della dipendente Dott.ssa Valeria G. D'Acquisto. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 03/04/2014 al 18/04/2014 |
143 | 35 | A1 | 27/03/2014 | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale. Periodo Gennaio - Dicembre 2013. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
144 | 34 | A5 | 27/03/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di gennaio 2014. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
145 | 2 | A6 | 27/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A, corrente in Roma. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
146 | 3 | A6 | 27/03/2014 | Resistenza a n. 2 ricorsi promossi innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
147 | 4 | A6 | 27/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia nn. 15/11 e121/13. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
148 | 5 | A6 | 27/03/2014 | Impegno di spesa e liquidazione sinistro occorso al Sig. Monti Gianfranco, in conseguenza della definizione boniaria della controversia. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
149 | 6 | A6 | 27/03/2014 | Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di PALERMO 2, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 844/2011 ( giudizio eredi Favuzza Pietro). | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
150 | 7 | A6 | 27/03/2014 | Approvazione elenco comunale degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
151 | 54 | A3 | 01/04/2014 | Impegno e liquidazione premio assicurativo a Counseling Broker, corrente in Palermo, per la copertura assicurativa degli utenti nel servizio civico e nell'attività lavorativa anziani per l'anno 2014. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
152 | 55 | A3 | 01/04/2014 | Affidamento del servizio di mensa scolastica. Febbraio - maggio 2014. Aggiudicazione definitiva alla società cooperativa Nuova Cucina Siciliana, corrente in Piana degli Albanesi. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
153 | 56 | A3 | 01/04/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabili psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo gennaio 2014. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
154 | 57 | A3 | 01/04/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria . Periodo gennaio 2014. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
155 | 58 | A3 | 01/04/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo gennaio 2014. | dal 08/04/2014 al 23/04/2014 |
156 | 36 | A1 | 08/04/2014 | Integrazione determinazione n. 106/AIII del 02/12/2013 avente per oggetto "Liquidazione lavoro straordinario per reperibilità e festività infrasettimanali al personale dipendente. Periodo luglio- settembre 2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
157 | 37 | A1 | 08/04/2014 | Liquidazione fattura n. 7X00205530 del 14/02/2014, relativa alla telefonia mobile 2° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A, corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
158 | 38 | A1 | 08/04/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato.Periodo Febbraio 2014. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
159 | 20 | A2 | 08/04/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Ekowold di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e scuole materne comunali effettuato nel mese di Dicembre 2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
160 | 21 | A2 | 08/04/2014 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per noleggio di n. 4 fotocopiatrici per gli uffici comunali dall'1/1/2014 al 31/03/2014. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
161 | 22 | A2 | 08/04/2014 | Discarichi amministrativi sui ruoli TARSU post- riforma. Elenchi dal n. 1 al n. 20 - Esercizio anno 2014. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
162 | 23 | A2 | 08/04/2014 | Impegno di spesa per acquisto modelli di carta di identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
163 | 24 | A2 | 08/04/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dall'01/12/2013 al 31/12/2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
164 | 25 | A2 | 08/04/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dall'01/12/2013 al 31/12/2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
165 | 26 | A2 | 08/04/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dall'01/12/2013 al 31/12/2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
166 | 27 | A2 | 08/04/2014 | Liquidazione interessi passivi su anticipazione di cassa in favore del Credito Siciliano relativo al 4° trimestre 2013. | dal 09/04/2014 al 24/04/2014 |
167 | 39 | A1 | 16/04/2014 | Servizio housing e connettività del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
168 | 40 | A1 | 16/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.S.P. di Palermo inerente del servizio medico - legale. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
169 | 41 | A1 | 16/04/2014 | Partecipazione a seminario di studi della dipendente Ing. Irene Gullo. Impegno di spesa e versamento quota di aprtecipazione. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
170 | 42 | A1 | 16/04/2014 | Partecipazione a seminario di studi dei dipendenti Arch. R. Corsale, Geom. D.Terranova, Geom. P. Vella e Geom. M. Giannone. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
171 | 43 | A1 | 16/04/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di febbraio 2014 | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
172 | 44 | A1 | 16/04/2014 | Liquidazione indennità di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001 alle Maestre di Scuola Materna. Anno 2013. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
173 | 45 | A1 | 16/04/2014 | Liquidazione fattura n.0000003379 dell'11/03/2014 per il servizio de housing erogato da Telecom Italia - DigitalSolution. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
174 | 46 | A1 | 16/04/2014 | Liquidazione fattura telefonia fissa 2° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., corrente in Firenze, a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA S.p.A.. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
175 | 47 | A1 | 16/04/2014 | Affidamento alla Società Alfa System S.r.l. della fornitura, installazione e configurazione di apparecchiature informatiche da servire per la nuova caserma della polizia municipale. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
176 | 48 | A1 | 16/04/2014 | Concessione congedo Straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. alla dipendente Sig. Anna Lunatti. | dal 18/04/2014 al 03/05/2014 |
177 | 8 | A6 | 16/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l. relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia nn. 49/12, 67/12, 73/13, 105/13, 113/13 e 131/13. | dal 29/04/2014 al 14/05/2014 |
178 | 9 | A6 | 16/04/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale. | dal 29/04/2014 al 14/05/2014 |
179 | 10 | A6 | 16/04/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Autorizzazione ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale a prestare lavoro straordinario. | dal 29/04/2014 al 14/05/2014 |
180 | 59 | A3 | 17/04/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. periodo gennaio 2014. | dal 29/04/2014 al 14/05/2014 |
181 | 60 | A3 | 17/04/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convito di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino. disposto dall'Autorità giudiziaria. Periodo Gennaio 2014. | dal 29/04/2014 al 14/05/2014 |
182 | 61 | A3 | 18/04/2014 | Impegno e liquidazione fatture, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo gennaio 2014. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
183 | 62 | A3 | 18/04/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbriao 2014. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
184 | 63 | A3 | 18/04/2014 | Liquidazione in favore del Ristorante Pizzeria " La Veranda", corrente in Misilmeri, per la borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 26/01/2014 al 25/02/2014 | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
185 | 64 | A3 | 18/04/2014 | Sub impegno per la copertura assicurativa degli utenti beneficiari del progetto didtrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico, per l'anno 2014. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
186 | 65 | A3 | 18/04/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), per la gestione del progetto assistenza igienico- personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo. ottobre 2013 - febbraio 2014. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
187 | 66 | A3 | 18/04/2014 | Impegno e liquidazione fattura, alla coop. Sociale Benny l'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la casa d'Accoglienza Benny L' Angelo Blu. Periodo febbraio 2014. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
188 | 67 | A3 | 18/04/2014 | Liquidazione in favore della Ditta Agenzia Funebre Stadarelli S.N.C. corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/10/2013 al 31/10/2013, quarta mensilità. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
189 | 68 | A3 | 18/04/2014 | Liquidazione in favore della Scuola dell'infanzia " Ada Negri", corrente in Palermo, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 13/01/2014 al 13/02/2014, terza mensilità. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
190 | 69 | A3 | 18/04/2014 | Liquidazione in favore della ditta " RUSTICOTTO", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 -Periodo dal 18/01/2014 al 17/02/2014, terza mensilità. | dal 30/04/2014 al 15/05/2014 |
191 | 28 | A2 | 28/04/2014 | Rimborso in favore del locatore sig. Lo Franco Marco per le spese relative al pagamento dell'annualità dell'imposta di registro per il contratto di locazione dell'immobile ad uso dell'Ufficio della Sezione circoscrizionale del lavoro di Misilmeri. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
192 | 29 | A2 | 28/04/2014 | Affidamento alla ditta P.C. Services s.r.l. del servizio di noleggio di n. 5 fotocopiatrici per gli uffici comunali fino al 31/12/2014. Impegno di spesa . CIG: Z120E98226. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
193 | 30 | A2 | 28/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della somma relativa alle quote condominiali e alle quote gestione idrica del 1° trimestre 2014 per gli Uffici dell'Area tecnica siti in Corso Gaetano Scarpello, n. 38. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
194 | 31 | A2 | 28/04/2014 | Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di modulistica elettorale a modulo continuo. Approvazione della domanda di partecipazione e del capitolato d'oneri. Indizione di gara. CIG: Z970EC76A4. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
195 | 70 | A3 | 28/04/2014 | Liquidazione in favore dell'INGROSSO ALIMENTARE MANGIAPANE s.r.l., per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 20/01/2014 al 19/02/2014, prima mensilità. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
196 | 71 | A3 | 28/04/2014 | Liquidazione in favore della ditta "PRESTIGE", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dall'11/02/2014 al 10/03/2014, quarta mensilità. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
197 | 72 | A3 | 28/04/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente. sottoscritta con la Sig.ra Perrone Francesca, rappr. legale dell'Azienda Agricola, corrente in Misilmeri (PA), ai sensi della L. 328/00. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
198 | 73 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Baucina per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 07/05/2014 al 22/05/2014 |
199 | 74 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Bolognetta per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
200 | 75 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Campofelice di Fitalia per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
201 | 76 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Ciminna per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
202 | 77 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Mezzojuso per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
203 | 78 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Misilmeri per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
204 | 79 | A3 | 29/04/2014 | Trasferimento somme spettanti al comune di Ventimiglia di Sicilia per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
205 | 80 | A3 | 29/04/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Buonaventura Maurizio, rappr. legale della Ditta artigiana Buonaventura Maurizio, corrente in Villafrati (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
206 | 81 | A3 | 29/04/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro , in favore di un utnte, sottoscritta con il Sig. Ligammari Salvatore, rappr. legale della Ditta 2 Storik Bar", corrente in Villafrati (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
207 | 49 | A1 | 29/04/2014 | Liquidazione fattura n. 0000004085 del 14/03/2014 per il servizio di housing erogato da Telecom Italia - Digital Solution. - Periodo Febbraio 2014. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
208 | 50 | A1 | 29/04/2014 | Liquidazione indennità art. 36, comma 2° del C.C.N.L. 22/01/2001 in favore degli Ufficiali di Stato Civile. Anno 2013. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
209 | 51 | A1 | 29/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASP di Messina inerente l'espletamento del servizio medico-legale. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
210 | 52 | A1 | 29/04/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di marzo 2014. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
211 | 53 | A1 | 29/04/2014 | Affidamento alla ditta Emporio Raffa della fornitura di n. due personal computer. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
212 | 54 | A1 | 29/04/2014 | Liquidazione beneficio di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000 in favore dei Messi Comunali. Anno 2013. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
213 | 35 | A5 | 29/04/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al mese di febbraio 2014. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
214 | 36 | A5 | 29/04/2014 | Servizio di raccolta R.S.U. con il sistema del " porta a porta" nei quartieri del centro storico. Liquidazione fatture n. 254 del 18/11/2013, n. 286 del 19/12/2013 e n. 5 del 17/01/2014 in favore della ditta La Belmontese soc. coop.. CIG: ZEE0C0369. | dal 13/05/2014 al 28/05/2014 |
215 | 37 | A5 | 29/04/2014 | Fornitura e montaggio di un gruppo antincendio e rilascio certificazione di conformità dell'impianto nella scuola elementare G. Bonanno di Viale Europa. Nomina R.U.P. | dal 16/05/2014 al 31/05/2014 |
216 | 38 | A5 | 29/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione acconto emolumenti mese di marzo 2014 per i dipendenti CO.IN.R.E.S. | dal 16/05/2014 al 31/05/2014 |
217 | 39 | A5 | 30/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione . CONGUAGLIO ANNO 2010. | dal 16/05/2014 al 31/05/2014 |
218 | 40 | A5 | 30/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione - periodo mese di gennaio 2014. | dal 16/05/2014 al 31/05/2014 |
219 | 41 | A5 | 30/04/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione . periodo mese di gennaio 2014. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
220 | 42 | A5 | 30/04/2014 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali , degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE. Scuola elementare " Vincenzo Landolina" - Codice Progetto 00612SIC236. nomina progettista interno. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
221 | 43 | A5 | 30/04/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare Salvatore Traina. Riapprovazione bando di gara. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
222 | 11 | A6 | 09/05/2014 | Approvazione schema di avviso pubblico relativo all'iscrizione nell'elenco degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni . Aggiornamento. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
223 | 12 | A6 | 09/05/2014 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Palermo dalla società xxxxx s.r.l. contro questo Comune. Liquidazione fattura a saldo in favore dell' Avv. Daniele Piazza del foro di Palermo, difensore di questo Ente. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
224 | 13 | A6 | 09/05/2014 | Resistenza al giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia - sede di Palermo dall'Ing. xxxxxx contro il Comune. Liquidazione di spesa relativa ad onorari e spese legali in favore dell'Avv. Girolamo Rubino del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
225 | 82 | A3 | 09/05/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Draghetti Arturo Salvatore, rappr. legale della Ditta Individuale della Ditta Individuale Draghetti Arturo, corrente in Villafrati (PA), ai sensi della L.328/00. Impegno di spesa. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
226 | 83 | A3 | 09/05/2014 | Trasferimento somme spettanti al Comune di Marineo per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
227 | 84 | A3 | 09/05/2014 | Trasferimento somme spettanti al Comune di godrano per la realizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
228 | 85 | A3 | 09/05/2014 | Trasferimento somme al Comune di Cefalà Diana per la relizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 20/05/2014 al 04/06/2014 |
229 | 86 | A3 | 09/05/2014 | Trasferimento somme al Comune di Villafrati per la relizzazione del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
230 | 32 | A2 | 09/05/2014 | Affidamento della fornitura di modulistica elettorale a modulo continuo alla ditta Soc. Coop. Tipografia Zangara. Presa d'atto dell'aggiudicazione. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
231 | 33 | A2 | 09/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle quote condominiali relative al condominio di via Alessandro Paternostro N. 37 (ex Via C/30) comprensive del consumo di acqua. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
232 | 34 | A2 | 09/05/2014 | Proroga del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per mesi due dal 2/5/2014 al 30/6/2014. Impegno di spesa. CIG: Z4BOFOOF68. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
233 | 1 | A8 | 09/05/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
234 | 2 | A8 | 09/05/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
235 | 3 | A8 | 09/05/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
236 | 4 | A8 | 09/05/2014 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU post-riforma. Elenchi dal n. 21 al n. 38. Esercizio 2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
237 | 55 | A1 | 09/05/2014 | Liquidazione spesa alla Day Ristoservice inerente la fornitura dei buoni pasto. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
238 | 56 | A1 | 09/05/2014 | Liquidazione fattura n° 8014034987 del 26/03/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo gennaio 2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
239 | 57 | A1 | 09/05/2014 | Liquidazione fattura n° 8014034987 del 26/03/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo febbraio 2014 . | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
240 | 58 | A1 | 09/05/2014 | Liquidazione fattura n° 8014034987 del 26/03/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo marzo 2014. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
241 | 59 | A1 | 09/05/2014 | Approvazione delle graduatorie inerenti i cantieri di servizio. | dal 21/05/2014 al 05/06/2014 |
242 | 60 | A1 | 16/05/2014 | Liquidazione spesa alla ditta D.B.I. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
243 | 61 | A1 | 16/05/2014 | Partecipazione a seminario del Segretario Generale e di due Responsabili d'Area. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
244 | 35 | A2 | 16/05/2014 | Liquidazione fattura al Rag. Pietro Vitrano - Acconto su compenso per l'incarico della tenuta della contabilità IVA anno 2013. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
245 | 14 | A6 | 16/05/2014 | Approvazione elenco comunale degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. Aggiornamento. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
246 | 87 | A3 | 19/05/2014 | Adesione per l'anno 2014 della biblioteca comunale "G. Traina" all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), corrente in Roma. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
247 | 88 | A3 | 19/05/2014 | Liquidazione della I^ tranche ai componenti del gruppo piano distrettuale. D.D.G. n° 294 del 21/03/2011. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
248 | 89 | A3 | 19/05/2014 | Liquidazione in favore della Ditta " F.lli Giaconia" s.r.l., corrente in Petralia Soprana (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 15/02/2014 al 14/03/2014, quarta mensilità. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
249 | 90 | A3 | 19/05/2014 | Liquidazione in favore della Scuola dell'infanzia " Ada Negri", corrente in Palermo per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14/02/2014 al 14/03/2014, quarta mensilità. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
250 | 91 | A3 | 19/05/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop, corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica.Periodo febbraio 2014. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
251 | 92 | A3 | 19/05/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio 2014. | dal 22/05/2014 al 06/06/2014 |
252 | 93 | A3 | 19/05/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità giudiziaria. Periodo febbraio 2014. | dal 23/05/2014 al 07/06/2014 |
253 | 94 | A3 | 19/05/2014 | Impegno e liquidazione fattura, all' Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01/01/2014 al 31/01/2014. | dal 23/05/2014 al 07/06/2014 |
254 | 95 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop. corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo marzo 2014. | dal 23/05/2014 al 07/06/2014 |
255 | 96 | A3 | 20/05/2014 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01/02/2014 al 28/02/2014. | dal 23/05/2014 al 07/06/2014 |
256 | 97 | A3 | 20/05/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio ed Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2014. | dal 23/05/2014 al 07/06/2014 |
257 | 98 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "GEO", corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17/02/2014 al 16/03/2014, prima mensilità. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
258 | 99 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo gennaio e febbraio 2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
259 | 100 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale deniminato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01/01/2014 - 31/01/2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
260 | 101 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore della ditta " Emyr Vetri", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L.328/00 - Periodo dal 03/03/2014 al 03/04/2014, terza mensilità. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
261 | 102 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore della ditta " RUSTICOTTO", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo 18/02/2014 al 17/03/2014, quarta mensilità. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
262 | 103 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore della Ditta " Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (PA), per Borsa lavoro premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. Periodo dall'11/12/2013 al 10/03/2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
263 | 104 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola Anzalone Fortunata, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Ventimiglia di Sicilia (PA), ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02/01/2014 al 31/01/2014, seconda mensilità. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
264 | 105 | A3 | 20/05/2014 | Liquidazione in favore del Ristorante Pizzeria " La Veranda" corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 26/02/2014 al 25/03/2014, quarta mensilità. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
265 | 106 | A3 | 20/05/2014 | Revoca determinazione del responsabile n. 47/A3 del 19/02/2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
266 | 107 | A3 | 20/05/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro in Favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Guardì Diego Tommaso, rappr. legale della ditta " Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
267 | 44 | A5 | 20/05/2014 | Servizio di modifica del cancello a due ante posto all'ingresso della scala della Casa Comunale. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
268 | 45 | A5 | 20/05/2014 | Manutenzione straordinaria della scuola media C. Guastella plesso centrale. Nomina R.U.P. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
269 | 46 | A5 | 20/05/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di febbraio 2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
270 | 47 | A5 | 20/05/2014 | Intervento urgente di spurgo fognatura in via Chioggia. Impegno di spesa. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
271 | 48 | A5 | 20/05/2014 | Servizio di manutenzione della Toyota Yaris targata BX 752 EL - Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Mutolo Giorgio. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
272 | 49 | A5 | 20/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di gennaio - febbraio 2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
273 | 50 | A5 | 20/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di febbraio 2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
274 | 51 | A5 | 20/05/2014 | Verifica dell'impianto elettrico, con l'indicazione e la redazione di un computo metrico estimativo delle opere necessarie all'adeguamento dello stesso alle norme CEI vigenti, nell'edificio che ospita gli uffici del Giudice di Pace e gli uffici dei Vigili Urbani sito in C.so Vittorio Emanuele n° 398. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
275 | 52 | A5 | 21/05/2014 | Realizzazione di un impianto di illuminazione nella strada provinciale denominata S.R. 14 bis di questo Comune. Nomina del Geom. Paolo francesci Lo Dico quale R.U.P. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
276 | 53 | A5 | 21/05/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C.da Matera gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al mese di marzo 2014. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
277 | 54 | A5 | 21/05/2014 | Manutenzione e rilascio certificazione di conformità dell'impianto antincendio nella scuola G. Bonanno di viale Europa. Affidamento alla ditta Tecnolux di Amodeo Angela e impegno di spesa. | dal 28/05/2014 al 12/06/2014 |
278 | 55 | A5 | 28/05/2014 | Fornitura e montaggio parete in lamiera nell'edificio comunale di Corso Scarpello. Impegno di spesa e affidamento ai sensi del regolamento comunale per la " disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27/08/2013. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
279 | 56 | A5 | 28/05/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta CANCASCI' PETROLI s.r.l. corrente in Misilmeri, per la fornitura di gasolio per riscaldamento per le scuole. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
280 | 57 | A5 | 28/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - conguaglio GENNAIO - SETTEMBRE 2010. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
281 | 58 | A5 | 28/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano UTC - Corso Scarpello - periodo gennaio - febbraio 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
282 | 59 | A5 | 28/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuole Traina e Guastella periodo gennaio- febbraio 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
283 | 60 | A5 | 03/06/2014 | Impegno di spesa per pagamento emolumenti dipendenti COINRES mesi di aprile, maggio e giugno 2014. Liquidazione acconto emolumenti mese di aprile 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
284 | 61 | A5 | 03/06/2014 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discarica autorizzata dal 1 maggio al 31 agosto 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
285 | 62 | A5 | 03/06/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di marzo 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
286 | 63 | A5 | 03/06/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di mc. 100 di conglomerato bituminoso per la riparazione delle buche esistenti nelle vie del centro urbano. Svincolo polizza fidejussoria. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
287 | 64 | A5 | 03/06/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di febbraio marzo 2014. | dal 05/06/2014 al 20/06/2014 |
288 | 65 | A5 | 03/06/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Vincenzo Landolina. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
289 | 5 | A8 | 03/06/2014 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sugli immobili - ICI e degli anni 2007/2011. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
290 | 6 | A8 | 03/06/2014 | Approvazione ruoli coattivi relativi all'imposta comunale sugli immobili - ICI e agli anni 2005/2009 ( aree fabbricabili - 2^ emissione). | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
291 | 7 | A8 | 03/06/2014 | Approvazione ruoli coattivi relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP e agli anni 2010/2012 (mercatino). | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
292 | 8 | A8 | 03/06/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di TARES versata e non dovuta. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
293 | 9 | A8 | 03/06/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di ICI versata e non dovuta. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
294 | 10 | A8 | 03/06/2014 | Assegnazione risorse umane ai singoli servizi e uffici dell'Area 8 e individuazione responsabili di alcuni procedimenti. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
295 | 11 | A8 | 03/06/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di IMU versata e non dovuta. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
296 | 12 | A8 | 03/06/2014 | Affidamento alla soc. coop. SER.IN del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software Evol-x, in dotazione a diversi uffici comunali, per il periodo 21 maggio/31 dicembre 2014. CIG: 5734318CE6. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
297 | 13 | A8 | 03/06/2014 | Rimborso somme in favore di altri Comuni per la notifica di atti tributari effettuata dai rispettivi messi comunali. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
298 | 15 | A6 | 03/06/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Modifica e integrazione determinazioni nn. 9 e 10 del 28 marzo 2014. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
299 | 62 | A1 | 03/06/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Marzo 2014. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
300 | 63 | A1 | 03/06/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di aprile 2014. | dal 06/06/2014 al 21/06/2014 |
301 | 64 | A1 | 12/06/2014 | Lquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Aprile 2014. | dal 13/06/2014 al 28/06/2014 |
302 | 65 | A1 | 12/06/2014 | Liquidazione indennità di disagio ai dipendenti comunali. Periodo Gennaio - Dicembre 2013. | dal 13/06/2014 al 28/06/2014 |
303 | 66 | A1 | 12/06/2014 | Liquidazione indennità art. 17,c.2°. lett. F) del CCNL 01/04/1999 in favore del personale che svolge effettive mansioni di Sorveglianza e/o Coordinamento di gruppi di lavoro esterni. Anno 2013. | dal 13/06/2014 al 28/06/2014 |
304 | 67 | A1 | 12/06/2014 | Liquidazione indennità di rischio ai dipendenti comunali. Anno 2013. | dal 13/06/2014 al 28/06/2014 |
305 | 68 | A1 | 12/06/2014 | Concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario alla dipendente sig.ra A. Lunatti. Periodo 01.06.2014/31.06.2014. | dal 13/06/2014 al 28/06/2014 |
306 | 16 | A6 | 13/06/2014 | Affidamento prosecuzione del contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n. 0000020036 stipulato con la Compagnia "ARISCOM Assicurazioni", corrente in Roma. Impegno di spesa. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
307 | 17 | A6 | 13/06/2014 | Esperimento procedure di recupero delle indennità di occupazione abusiva degli occupanti il complesso immobiliare sito in Misilmeri, via Pietro Scozzari. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
308 | 36 | A2 | 13/06/2014 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 1° trimestre 2014. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
309 | 37 | A2 | 13/06/2014 | Affidamento alla ditta Ecol. Group di Francesco Centino del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014. CIG: ZA10F2CD12. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
310 | 38 | A2 | 13/06/2014 | Assegnazione dei fondi per il finanziamento delle spese relative alle elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014. Accertamenti ed impegni. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
311 | 39 | A2 | 13/06/2014 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2012 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario da parte del 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina". | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
312 | 40 | A2 | 13/06/2014 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2013 e liquidazione contributo per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario da parte del 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina". | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
313 | 41 | A2 | 13/06/2014 | Liquidazione ai componenti delle 20 sezioni elettorali per l'attività prestata in occasione della "Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
314 | 42 | A2 | 13/06/2014 | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne. Approvazione della lettera di invito, della domanda di partecipazione e del capitolato speciale d'appalto. Indizione di gara. CIG: Z680F70AC6. | dal 17/06/2014 al 02/07/2014 |
315 | 14 | A8 | 26/06/2014 | Liquidazione spese processuali derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n. 172/13 del 21/11/2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
316 | 15 | A8 | 26/06/2014 | Liquidazione fattura n. 7X01417036 del 14/04/2014, relativa alla telefonia mobile 3° bimestre 2014,in favore della società Mediofactoring. S.p.a. a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA SPA CIG: 2671636FCI. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
317 | 16 | A8 | 26/06/2014 | Ruoli coattivi ICI. - Sgravio di somme iscritte a ruolo e conseguente discarico amministrativo in favore dei concessionari della riscossione interessati. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
318 | 17 | A8 | 26/06/2014 | Liquidazione fatture telefonia fissa 3° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., a seguito della cessione crediti della società TELECOM ITALIA spa. - CIG: 3351345162. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
319 | 18 | A8 | 26/06/2014 | Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento della tassa sui rifiuti - TARI dell'anno 2014. - Determinazione a contrarre. CIG: 5799165658. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
320 | 19 | A8 | 26/06/2014 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari - CIG: 500843989B. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
321 | 20 | A8 | 26/06/2014 | Liquidazione di spesa in favore della società Alfa System s.r.l. per la fornitura, installazione e configurazione di apparecchiature informatiche da utilizzare presso la nuova caserma della polizia municipale - CIG: X210E75E30. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
322 | 21 | A8 | 26/06/2014 | Affidamento alla società Telecom Italia s.p.a. fornitura e istallazione di un hard disk SCSI per il server IBM BladeCenter ospitato presso l'Internet Data Center Telecom di Palermo - CIG: 580838923C. | dal 27/06/2014 al 12/07/2014 |
323 | 69 | A1 | 27/06/2014 | Liquidazione spesa alla ditta Emporio Raffa di Misilmeri per la fornitura di n. 2 personal computer. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
324 | 70 | A1 | 27/06/2014 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°, lett. F) del CCNL 01/04/1999 in favore delle unità preposte ai procedimenti di repressione abusivismo edilizio. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
325 | 71 | A1 | 27/06/2014 | Liquidazione indennità art. 17, c.2°. lett. F) delCCNL 01/04/1999 in favore del personale appartenente alle cat. C e D , non investito di posizione organizzativa, che abbia avuto la responsabilità di U.O.. - Anno 2013. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
326 | 72 | A1 | 27/06/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di maggio 2014. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
327 | 18 | A6 | 27/06/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla gestione dei sinistri RCT sotto franchigia dal n. 133/14 al 158/14. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
328 | 19 | A6 | 27/06/2014 | Rinegoziazione prosecuzione contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n. 0000020036 stipulato con la compagnia " ARISCOM Assicurazioni", corrente in Roma. Impegno di spesa. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
329 | 108 | A3 | 27/06/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola Anzalone Fortunata, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Ventimiglia di Sicilia (PA), ai sensi della l. 328/00. - Periodo dall'1/02/2014 al 31/03/2014, terza e quarta mensilità. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
330 | 109 | A3 | 27/06/2014 | Liquidazione alla Parrocchia Immacolata Concezione, corrente in Ventimiglia di Sicilia, per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. - Periodo dall'11/11/2013 al 17/03/2014. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
331 | 110 | A3 | 27/06/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), per la gestione del progetto assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo : marzo 2014. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
332 | 111 | A3 | 27/06//2014 | Liquidazione delle spese relative al trasporto interurbano in favore degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado. Periodo: ottobre-novembre 2013. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
333 | 112 | A3 | 27/06/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " In movimento tra corpo e mente". Periodo : 01/02/2014 - 28/02/2014. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
334 | 113 | A3 | 27/06/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop. corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo aprile 2014. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
335 | 114 | A3 | 27/06/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Graditi Filippo, rappr. legale della Ditta PASTICCERIA GRADITI, corrente in Misilmeri, ai sensi della L. 328/00. | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
336 | 43 | A2 | 01/07/2014 | Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione uffici comunali e scuole materne per mesi sei dal 01/07/2014 al 31/12/2014. Presa d'atto dell'aggiudicazione. CIG: Z680F70AC6 | dal 01/07/2014 al 16/07/2014 |
337 | 22 | A8 | 03/07/2014 | Liquidazione fatture in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per il servizio di Housing del server IBM Blade Center, relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2014 - CIG: 4691382AE3. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
338 | 23 | A8 | 03/07/2014 | Ruolo coattivo ICI n. 103/2000. - Scravio di somme iscritte a ruolo. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
339 | 24 | A8 | 03/07/2014 | Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento della tassa sui rifiuti - TARI dell'anno 2014. - Aggiudicazione. - CIG: 5799165658. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
340 | 25 | A8 | 03/07/2014 | Ruoli coattivi ICI. - Discarico/sgravio di somme iscritte a ruolo. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
341 | 73 | A1 | 03/07/2014 | Liquidazione indennità art. 17, c 2°, lett. F) del CCNL 01/04/1999 in favore del personale, appartenente alla cat. C e D, responsabile dei procedimenti - Anno 2013. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
342 | 74 | A1 | 03/07/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A., per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Maggio 2014. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
343 | 75 | A1 | 03/07/2014 | Ripartizione proventi diritti di Segreteria riscossi nel 1° semestre 2014. Liquidazione quota spettante al Segretario generale per diritti di rogito. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
344 | 20 | A6 | 03/07/2014 | Rinegoziazione prosecuzione contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n° 0000020036 stipulato con la compagnia " ARISCOM Assicurazioni", corrente in Roma. Liquidazione di spesa. | dal 04/07/2014 al 19/07/2014 |
345 | 21 | A6 | 10/07/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Liquidazione di spesa relativa alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti Comunali. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
346 | 66 | A5 | 10/07/2014 | Servizio di riparazione dell'autovettura Alfa Romeo targata BH759JC. Liquidazione fattura n° 04 del 04/02/2014 in favore della ditta Mutolo Giorgio. - CIG: Z6F0DE760D. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
347 | 67 | A5 | 10/07/2014 | Servizio di riparazione dei gruppi di condizionamento e revisione di n° 45 venticonvettori della Casa Comunale. Liquidazione fatture n° 09/14 e n° 10/14 del 19/03/2014 a favore della ditta DN Tecno Impianti di D. Natoli. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
348 | 115 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Anthea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo gennaio 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
349 | 116 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Casa famiglia Anthea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo gennaio - marzo 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
350 | 117 | A3 | 10/07/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la comunità alloggio Il Sorriso.. Periodo febbraio 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
351 | 118 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo febbraio e marzo 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
352 | 119 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza benny l'Angelo Blu. Periodo marzo 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
353 | 120 | A3 | 10/07/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola "Perrone Francesca", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, prima mensilità. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
354 | 121 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01/03/2014 al 31/03/2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
355 | 122 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
356 | 123 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e di n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo marzo 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
357 | 124 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Anthea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo aprile 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
358 | 125 | A3 | 10/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01/04/2014 al 30/04/2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
359 | 126 | A3 | 11/07/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
360 | 127 | A3 | 11/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
361 | 128 | A3 | 11/07/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n.2 minori e n. 1 soggetto ammesso alla misura rieducativa, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile 2014. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
362 | 129 | A3 | 11/07/2014 | Liquidazione in favore della ditta " Emyr Vetri", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, quarta mensilità. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
363 | 130 | A3 | 11/07/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "GEO", corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17/03/2014 al 16/04/2014, seconda mensilità. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
364 | 131 | A3 | 11/07/2014 | Liquidazione in favore della Ditta Individuale Draghetti Arturo, corrente in villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, prima mensilità. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
365 | 132 | A3 | 11/07/2014 | Liquidazione in favore della Ditta artigiana Buovaventura Maurizio, corrente in Villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, prima mensilità. | dal 16/07/2014 al 31/07/2014 |
366 | 133 | A3 | 11/07/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "Storik Bar", corrente in Villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, prima mensilità. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
367 | 134 | A3 | 21/07/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (PA), per la gestione del progetto assistenza igienico - personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap. grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo: aprile 2014. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
368 | 135 | A3 | 21/07/2014 | Parziale modifica della determinazione del responsabile n. 98/Staff III del 30/12/2013 ed affidamento alla ditta Tilt, corrente in Misilmeri, l'acquisto di n. 2 PC. Rideterminazione sub-impegno. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
369 | 136 | A3 | 21/07/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro del progetto Borse Lavoro Premialità, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Grimaldi Antonio, rappr. legale della Dittl " FARMACIA GRIMALDI" , corrente in CIMINNA (PA), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
370 | 137 | A3 | 21/07/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente. Periodo: 01/03/2014 - 30/04/2014. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
371 | 138 | A3 | 21/07/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente inTrabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: marzo e aprile 2014. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
372 | 44 | A2 | 21/07/2014 | Affidamento diretto alla ditta Ocello giuseppe piero della fornitura e della posa in opera di N° 3 tende in tessuto ignifugo per uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: Z160FB5B3B. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
373 | 22 | A6 | 21/07/2014 | Ripartizione e liquidazione proventi diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2014. | dal 25/07/2014 al 09/08/2014 |
374 | 23 | A6 | 22/07/2014 | Esperimento procedure di recupero delle indennità di occupazione abusiva degli occupanti il complesso immobiliare sito in Misilmeri, via Pietro Scozzari. Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Fausto Calandra quale legale dell'Ente. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
375 | 24 | A6 | 22/07/2014 | Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di Palermo 2, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 127/2011 (giudizio Montalto Paola ed altri). | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
376 | 25 | A6 | 22/07/2014 | Liquidazione di spesa relativa al rimborso spese legali sostenute da un dipendente comunale, in relazione al procedimento penale n. 272/2008 R.G. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
377 | 26 | A8 | 24/07/2014 | Tassa sui rifiuti anno 2014. Accertamento contabile dell'entrata derivante dalla tassa e contestuale approvazione dell'elenco nominativo dei contribuenti, con l'indicazione dell'elenco nominativo dei contribuenti, con l'indicazione delle relative utenze e degli importi dovuti. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
378 | 27 | A8 | 24/07/2014 | Rimborso somma in favore del Sig. Giordano Pietro per l'accertata duplicazione del pagamento della fattura del 2° semestre 2005 relativa all'utenza idrica n. 1390. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
379 | 28 | A8 | 24/07/2014 | Liquidazione fatture telefonia fissa 4° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., a seguito della cessione crediti della società TELECOMITALIA s.p.a. - CIG: 3351345162. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
380 | 29 | A8 | 24/07/2014 | Liquidazione fatture n. 7X02442164 del 03/06/2014, relativa alla telefonia mobile 4° bimestre 2014, in favore della società Mediofactoring S.p.A., a seguito della cessione crediti della società TELECOMITALIA s.p.a. CIG: 2671636FC1. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
381 | 68 | A5 | 24/07/2014 | Liquidazione fattura in favore della ditta TECH servizi s.r.l., corrente inFloridia (SR), per la fornitura n. 30 ruote pivottanti. CIG: ZAA0E78BF0. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
382 | 69 | A5 | 24/07/2014 | Liquidazione fatture per la fornitura di AD BLU per auto compattatori. CIG: ZC00B86P5B. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
383 | 70 | A5 | 24/07/2014 | Fornitura materiale edile a mezzo procedura aperta. Affidamento e liquidazione fattura n° 213/13 del 05/11/2013 alla ditta La Fiduciosa di Orlando Conti Gartano s.n.c. | dal 30/07/2014 al 14/08/2014 |
384 | 71 | A5 | 24/07/2014 | Aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
385 | 72 | A5 | 24/07/2014 | Servizio di riparazione dell'autovettura Alfa 146 targata BL090MK. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Mutolo Giorgio. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
386 | 73 | A5 | 24/07/2014 | Manutenzione locali mercato ortofrutticolo adibiti ad uffici comunali. Nomina dell'Ing. Irene Gullo quale R.U.P.. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
387 | 74 | A5 | 24/07/2014 | Manutenzione straordinaria immobile ex convento S. Giuseppe per la realizzazione di un centro multigenerazionale. Nomina dell'Ing. Irene Gullo quale R.U.P. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
388 | 75 | A5 | 24/07/2014 | Incremento del tariffario annesso al vigente regolamento di Polizia Mortuaria periodo 2010/2013. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
389 | 76 | A5 | 24/07/2014 | Liquidazione acconto emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di maggio 2014. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
390 | 77 | A5 | 24/07/2014 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per la durata di mesi sette. Impegno di spesa per proroga contratto. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
391 | 78 | A5 | 24/07/2014 | Liquidazione delle fatture alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di aprile 2014. CIG: 5791125B85 | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
392 | 79 | A5 | 24/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese dimarzo 2014. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
393 | 80 | A5 | 24/07/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica, geotecnica e per le indagini geognostiche di importo inferiore ad euro 100.000,00, per la riqualificazione e riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata da adibire a Centro propulsivo di attività per minori sito in contrada Masseria D'Amari. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara . CUP: J23JI3000410002- CIG: Z1B0F8C5C8 | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
394 | 81 | A5 | 24/07/2014 | Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, calcolo della struttura del basamento sul quale alloggerà l'ascensore e rilascio certficazione energetica di importo inferiore ad € 100.000,00 per la riqualificazione e riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata da adibire a centro propulsivo di attività per minori sito in contrada Masseria D'Amari. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. CUP: J23J13000410002 - CIG: Z280F8CB3F. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
395 | 82 | A5 | 24/07/2014 | Lavori di adeguamento dell'impianto antincendio nella scuola C. Guastella plesso Viale Europa (Padre Puglisi) e C/da Gabatutti. Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
396 | 83 | A5 | 24/07/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di addittivo per autocompattatori. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
397 | 84 | A5 | 24/07/2014 | Sostituzione pneumatici tubeles 145R20 per la pala gommata "Venieri" targata PAAE418. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Schimmenti Filippo. | dal 31/07/2014 al 16/08/2014 |
398 | 85 | A5 | 25/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina - periodo febbraio - marzo 2014. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
399 | 86 | A5 | 25/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di aprile 2014. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
400 | 86/01 | A5 | 25/07/2014 | Lavoro di adeguamento dell'impianto antincendio nella scuola C. Guastella, plesso Padre Puglisi di Viale Europa e C/da Gabatutti. Liquidazione della fattura n. 3 del 06/02/2014 a saldo delle competenze tecniche relative alla Direzione dei lavori, misure e contabilità ed alla redazione di una perizia di variante. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
401 | 87 | A5 | 25/07/2014 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul petrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Delibera CIPE n. 06/2012. Scuola elementare " Rocco Chinnici". Revoca della nomina Responsabile Unico del procedimento. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
402 | 88 | A5 | 29/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di aprile 2014 Scuola Media Don Lauri. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
403 | 89 | A5 | 29/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Guastella - periodo marzo - maggio 2014. | dal 01/08/2014 al 16/08/2014 |
404 | 90 | A5 | 29/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano UTC - Corso Scarpello - periodo marzo - maggio 2014. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
405 | 91 | A5 | 29/07/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5474556287. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
406 | 92 | A5 | 29/07/2014 | Proroga servizio di locazione senza conducente " nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, fino al 19.01.2014. Liquidazione fatture. CIG: 4912866147. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
407 | 93 | A5 | 29/07/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al mese di aprile 2014. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
408 | 94 | A5 | 29/07/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al mese di maggio 2014. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
409 | 95 | A5 | 31/07/2014 | Fornitura di software per la rilevazione delle quantità di rifiuti differenziati conferiti dagli utenti. Affidamento alla ditta Studio Contino. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
410 | 96 | A5 | 31/07/2014 | Scuola Elementare " Giovanni Bonanno" - II Circolo Vincenzo Landolina - Anticipazione all'Economo somma per pagamento tassa ai VV.FF. per rinnovo certificato antincendio. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
411 | 97 | A5 | 31/07/2014 | Liquidazione in acconto mese di giugno 2014 " quattordicesima mensilità" ai dipendenti Co.In.R.E.S. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
412 | 98 | A5 | 31/07/2014 | Liquidazione alla ditta DE SIMONE per il servizio funebre per una vittima della tratta. CIG: Z0C0DF6709. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
413 | 99 | A5 | 31/07/2014 | Adeguamento impianto elettrico della palestra della scuola media C. Guastella e rilascio dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della Legge 46/90 e DM 37/08. Affidamento alla ditta TecnoLux di Amodeo Angela. Impegno di spesa. | dal 05/08/2014 al 20/08/2014 |
414 | 100 | A5 | 31/07/2014 | Fornitura e sostituzione di n° 1 Ventilconvettore da istallare nella stanza n° 28 adibita ad ufficio del responsabile dello Staff III. Liquidazione fattura n° 33 del 21/09/2013 in favore della ditta "Tecnu Lux Impianti teccnologici di Amodeo Angela". CIG: ZC20DAE027. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
415 | 101 | A5 | 31/07/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di maggio 2014. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
416 | 102 | A5 | 31/07/2014 | Impegno do spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di maggio 2014. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
417 | 103 | A5 | 01/08/2014 | Impegno di spesa e liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di giugno 2014. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
418 | 104 | A5 | 01/08/2014 | Fornitura di D.P.I. per gli utenti beneficiari dell'attività di Servizio Civico. Nomina R.U.P. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
419 | 105 | A5 | 01/08/2014 | Fornitura di D.P.I. per gli utenti beneficiari dell'attività di Servizio Civico. Affidamento alla ditta Ocello Giuseppe Piero. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
420 | 106 | A5 | 01/08/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di maggio 2014 Scuola Media Don Lauri. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
421 | 107 | A5 | 01/08/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
422 | 108 | A5 | 01/08/2014 | Manutenzione e rilascio certificazione di conformità dell'impianto antincendio nella scuola G.Bonanno di Viale Europa. Liquidazione fattura n° 22 del 12/06/2014 in favore della ditta 2Tecno Lux Impianti tecnologici di Amodeo Angela". CIG: ZA50EA6BE7. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
423 | 109 | A5 | 01/08/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C.da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al mese di giugno 2014. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
424 | 110 | A5 | 01/08/2014 | Fornitura di D.P.I. per gli utenti beneficiari dell'attività di Servizio Civico. Affidamento alla ditta D&D di De Caro Alessio. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
425 | 111 | A5 | 01/08/2014 | Progetto per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani ed aree marginali, di cui al D.A. 10/06/2013. Centro populsivo di attività per minori - Designazione Responsabile delle operazioni di monitoraggio R.E.O. | dal 06/08/2014 al 21/08/2014 |
426 | 139 | A3 | 07/08/2014 | Impegno e liquidazione delle spese relative al trasporto interurbano in favore degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado: Periodo gennaio- febbraio 2014. | dal 07/08/2014 al 22/08/2014 |
427 | 140 | A3 | 08/08/2014 | Approvazione graduatoria, elenco beneficiari Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico distrettuale. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
428 | 141 | A3 | 08/08/2014 | Rideterminazione Sub-impegno e liquidazione della copertura assicurativa degli utenti beneficiari del progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante assegno di servizio civico, periodo : 12/04/2014 - 12/04/2015. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
429 | 142 | A3 | 08/08/2014 | Parziale modifica della determinazione del responsabile n. 42/A3 del 19/02/2014.Assegnazione responsabilità del Servizio 2 dell'Area 3 al dr. Domenico Tubiolo. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
430 | 143 | A3 | 08/08/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Vitrano Giampiera, Rappr. Legale della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri (PA), ai sensi della L. 328/00. Sub-impegno di spesa. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
431 | 144 | A3 | 08/08/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta il Sig. Italiano Gabriele reppresentante legale della Ditta " Italiano Ebanisteria", corrente in Belmonte Mezzagno (PA), ai sensi della L. 328/00. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
432 | 145 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione fattura alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo novembre e dicembre 2013. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
433 | 146 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore della Ditta artigiana Buonaventura Maurizio, corrente in Villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02/05/2014 al 30/05/2014, seconda mensilità. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
434 | 147 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore della Ditta " Storik Bar", corrente in villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02/05/2014 al 31/05/2014, seconda mensilità. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
435 | 148 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore della Ditta Individuale Draghetti Arturo, corrente in Villafrati (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 02/05/2014 al 30/05/2014, seconda mensilità. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
436 | 149 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola " Perrone Francesca", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00- Periodo dal 01/05/2014 al 29/05/2014, seconda mensilità. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
437 | 150 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo maggio 2014. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
438 | 151 | A3 | 08/08/2014 | Acquisto sul ME.PA. di uno schedario in metallo per la biblioteca comunale " G. Traina". Sub - impegno. | dal 13/08/2014 al 28/08/2014 |
439 | 152 | A3 | 08/08/2014 | Cottimo fiduciario per l'acquisto di opere librarie per la Biblioteca Comunale " G. Traina". | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
440 | 153 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "GEO", corrente in Bolognetta, per una borsa lavoro espletata da un utente, residente in Bolognetta ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 17/04/2014 al 16/05/2014, terza mensilità. - risoluzione convenzione e rideterminazione impegno di spesa | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
441 | 154 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore dell'INGROSSO ALIMENTARE MANGIAPANE s.r.l., per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 20/02/2014 al 19/05/20147, seconda - quarta mensilità. | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
442 | 155 | A3 | 08/08/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Guardì Diego Tommaso, rappr. legale della Ditta " Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (PA), per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. - Periodo dal 02/05/2014 al 31/05/2014. | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
443 | 76 | A1 | 08/08/2014 | Partecipazione al seminario della Dott.ssa Bianca Fici. Impegno di spesa e versamento quota di partecipazione. | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
444 | 77 | A1 | 08/08/2014 | Rimborso spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche - Marineo e Palermo per conto del Comune di Misilmeri. - Anno 2013. | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
445 | 78 | A1 | 08/08/2014 | Rimborso spese di notifica effettuate da altre Amministrazioni Pubbliche - per conto del Comune di Misilmeri . Anno 2013. | dal 14/08/2014 al 29/08/2014 |
446 | 156 | A3 | 02/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro del progetto Borse Lavoro Premialità, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Aula Santo, rappr. legale della Ditta di costruzione omonima "Aula Santo", corrente in Baucina Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
447 | 157 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Tilt di Teo Orlando, corrente in Misilmeri, per l'acquisto di nr. 2 PC, ad uso della Biblioteca comunale "G. Traina". | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
448 | 158 | A3 | 02/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri, Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo gennaio e febbraio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
449 | 159 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta PASTICCERIA GRADITI, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 20.05.2014 al 19.06.2014, prima mensilità. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
450 | 160 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (Pa), per la gestione del progetto assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS. 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo maggio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
451 | 161 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: maggio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
452 | 162 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo maggio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
453 | 163 | A3 | 02/09/2014 | Cottimo fiduciario per l'acquisizione di opere librarie per la biblioteca comunale "G. Traina". Approvazione cerbale di gara. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
454 | 164 | A3 | 02/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Ciro Coniglio, rappresentante legale del Comune di Baucina, corrente in baucina, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
455 | 165 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore della libreria Nike di A. Cammarata, corrente in Palermo, per la fornitura di opere librarie alla Biblioteca comunale "G. Traina". | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
456 | 166 | A3 | 02/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il sig. Acanto Giuseppe, rappresentante legale della Cooperativa "Caritas" onlus, corrente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
457 | 167 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "STorik Bar", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.06.2014 al 30.06.2014, terza mensilità. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
458 | 168 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta Individuale Draghetti Arturo, corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.06.2014 al 30.06.2014, terza mensilità. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
459 | 169 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola "Perrone Francesca", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 03.06.2014 al 30.06.2014, terza mensilità. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
460 | 170 | A3 | 02/09/2014 | Approvazione graduatoria definitiva relativa alle supplenze nella scuola materna comunale, a.s. 2014/2015. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
461 | 171 | A3 | 02/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Costanza Giovanni, rappr. legale della Soc. Coop. Bio Eco Service, corrente in Cefalà Diana (Pa), ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
462 | 172 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione in favore della ditta Fratelli Gionchetti Matelica FGM, corrente in Matelica (Mc), via Marco Polo n. 2, per la fornitura di uno schedario Mod. BIM/30 per la Biblioteca Comunale. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
463 | 173 | A3 | 02/09/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 17.02.2014 al 28.06.2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
464 | 174 | A3 | 02/09/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
465 | 175 | A3 | 02/09/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2014. | dal 03/09/2014 al 18/09/2014 |
466 | 176 | A3 | 04/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Sorriso.Periodo marzo-maggio 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
467 | 177 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo aprile e maggio 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
468 | 178 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.05.2014 al 31.05.2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
469 | 179 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo maggio 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
470 | 180 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori , presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
471 | 181 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
472 | 182 | A3 | 04/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
473 | 183 | A3 | 04/09/2014 | Liquidazione in favore della ditta "FARMACIA GRIMALDI", corrente in CIMINNA (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 03.06.2014 al 02.07.2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
474 | 184 | A3 | 04/09/2014 | Liquidazione in favore della Rapp. Legale della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 20.05.2014 al 19.06.2014, prima mensilità. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
475 | 185 | A3 | 04/09/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale della Ditta "Italiano Ebanisteria", corrente in B. Mezzagno (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09.06.2014 al 08.07.2014, prima mensilità. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
476 | 186 | A3 | 04/09/2014 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo giugno 2014. | dal 05/09/2014 al 20/09/2014 |
477 | 187 | A3 | 05/09/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/09, inerente i ricoveri dei minori disposti dall'Autorità Giudiziaria, II semestre 2013, giusto D.D.G. n. 1162/S2 del 06/06/2014. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
478 | 188 | A3 | 05/09/2014 | Approvazione Bando per l'accesso al Fondo Nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione , anno 2013, L. 431/98 | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
479 | 45 | A2 | 05/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della somma relativa alle quote condominiali e alle quote gestione idrica del 2° trimestre 2014 per gli Uffici dell'Area tecnica siti in Corso Scarpello, n. 38 | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
480 | 46 | A2 | 05/09/2014 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 2° trimestre 2014. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
481 | 47 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Ekoworld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di Gennaio 2014. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
482 | 48 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per il noleggio di n. 5 fotocopiatrici per gli uffici comunali dal 01/04/2014 al 30/06/2014. |
483 | 49 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Ocello Giuseppe Piero per la fornitura e posa in opera di n. 3 tende in tessuto ignifuco per gli uffici comunali. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
484 | 50 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura alla Soc.Coop. Tipografia Zangara per la fornitura di modulistica elettorale a modulo continuo. CIG:Z970EC76A4. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
485 | 51 | A2 | 05/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014. | dal 09/09/2014 al 24/09/2014 |
486 | 52 | A2 | 05/09/2014 | Impegno e Liquidazione fatture aio componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
487 | 53 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Ekowordld di Martorana Maria Rita per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici e delle scuole materne comunali effettuato nel mese di Febbraio 2014. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
488 | 54 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Ecol. Group di Centino francesco per il servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 25/05/2014. CIG: ZA10F2CD12. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
489 | 55 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e scuole materne effettuato nei mesi marzo e aprile 2014. CIG: ZA40E0BB0C. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
490 | 56 | A2 | 05/09/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Ecol. Group di Centino Francesco per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e scuole materne effettuato nei mesi di maggio e giugno 2014. CIG: Z4BOFOOF68. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
491 | 79 | A1 | 05/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione indennità art. 9 legge n. 113/29.03.1985 in favore del Centralinista non vedente Sig. Antonino Giuffrè - I° semestre 2014. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
492 | 80 | A1 | 05/09/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Giugno 2014. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
493 | 81 | A1 | 05/09/2014 | Concessione di un periodo di congedo straordinario alla dipendente sig.ra Angela Maria Gilia. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
494 | 82 | A1 | 09/09/2014 | Liquidazione fattura n° 8014053804 del 20/05/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Aprile 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
495 | 83 | A1 | 09/09/2014 | Liquidazione fattura n° 8014069351 del 25/06/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo maggio 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
496 | 84 | A1 | 09/09/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per periodi di malattia relativi al mese di giugno 2014. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
497 | 85 | A1 | 09/09/2014 | Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente Sig.ra Anna Lunatti. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
498 | 86 | A1 | 09/09/2014 | Impegno di spesa relativo alla fornitura dei buoni pasto. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
499 | 87 | A1 | 09/09/2014 | Corresponsione A.N.F. al personale dipendente . Periodo 01/07/2014 - 30/06/2015. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
500 | 88 | A1 | 09/09/2014 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Dr. Antonino Cutrona. Periodo 01/07/2014 - 30/06/2015. | dal 10/09/2014 al 25/09/2014 |
501 | 26 | A6 | 09/09/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Liquidazione compensi collegati al lavoro straordinario in favore dei Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
502 | 27 | A6 | 09/09/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Liquidazione compensi collegati al lavoro straordinario in favore del Responsabile dell'Area 6. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
503 | 28 | A6 | 09/09/2014 | Impegno e liquidazione di spesa quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
504 | 29 | A6 | 09/09/2014 | Affidamento alla Counseling Broker s.r.l. della prosecuzione dell'attività di gestione dei sinistri RCT/O sotto la soglia della franchigia contrattuale relativa alla polizza assicurativa stipulata con la ARISCOM compagnia di assicurazioni S.p.A. (1 giugno 2014 - 30 settembre 2014). Impegno di spesa. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
505 | 30 | A6 | 09/09/2014 | Resistenza a n. 2 ricorsi promossi innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
506 | 31 | A6 | 09/09/2014 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal Sig. Orlando Pasquale. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Donatella Sanzo del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
507 | 32 | A6 | 09/09/2014 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro da un ex dipendente comunale. Impegno di spesa relativo ad onorari e spese legali in favore dell'avv. Antonino Monte del foro di Palermo, quale difensore dell'Ente. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
508 | 33 | A6 | 09/09/2014 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 2014. Liquidazione di spesa relativa alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti Comunali. Integrazione. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
509 | 34 | A6 | 09/09/2014 | Esperimento procedure per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28/05/2013/7/11/2013. Affidamento incarico e impegno di spesa (pratiche dalla n. 1 alla n. 52). | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
510 | 35 | A6 | 09/09/2014 | Esperimento procedure per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28/05/2013/7/11/2013. Affidamento incarico e impegno di spesa (pratiche dalla n. 81 alla n.130). | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
511 | 36 | A6 | 09/09/2014 | Esperimento procedure per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28/05/2013/7/11/2013. Affidamento incarico e impegno di spesa (pratiche dalla n. 53 alla n. 80). | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
512 | 37 | A6 | 09/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker s.r.l. relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia nn. 116/13, 139/13, 140/13, 147/14. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
513 | 38 | A6 | 10/09/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT - RCO). Approvazione bando di gara, capitolato speciale d'appalto ed estratto del bando. Impegno di spesa. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
514 | 39 | A6 | 10/09/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 11/09/2014 al 26/09/2014 |
515 | 112 | A5 | 10/09/2014 | Impegno di spesa emolumenti ai dipendenti CO.IN.R.E.S. per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
516 | 113 | A5 | 10/09/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. corrente a Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di maggio 2014. CIG: 5791125B85. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
517 | 114 | A5 | 10/09/2014 | Servizio di riparazione della pala gommata "Venieri" targata PAAE418. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Schimmenti Francesco. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
518 | 115 | A5 | 10/09/2014 | Fornitura materiale edile necessario per la manutenzione della scuola media C. Guastella di C/da Gabatutti. Impegno di spesa e affidamento ai sensi del regolamento comunale per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.08.2013. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
519 | 116 | A5 | 10/09/2014 | Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la " disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fatture n° 12/14 del 23.01.2014 e n° 45/14 del 05.03.2014 a favore della ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
520 | 117 | A5 | 10/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di maggio 2014. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
521 | 118 | A5 | 10/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di giugno 2014. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
522 | 119 | A5 | 10/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di giugno 2014. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
523 | 120 | A5 | 10/09/2014 | Cantiere di servizio destinato a inoccupati e disoccupati. " Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia degli uffici e degli immobili comunali e degli uffici scolastici di Misilmeri e Portella di Mare, comprese attività di archivio e facchinaggio. Cantiere di servizio n. 3. Nomina del Responsabile Unico del procedimento. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
524 | 121 | A5 | 10/09/2014 | Cantiere di servizio destinato a inoccupati e disoccupati. " Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia degli uffici e degli immobili comunali e degli uffici scolastici di Misilmeri e Portella di Mare, comprese attività di archivio e facchinaggio. Cantiere di servizio n. 4. Nomina del Responsabile Unico del procedimento. | dal 12/09/2014 al 27/09/2014 |
525 | 122 | A5 | 10/09/2014 | Cantiere di servizio destinato a inoccupati e disoccupati. "Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi gestiti dall'Ente e degli immobili sequestrati alla mafia, comprese le aree verdi di pertinenza . Cantiere di servizio n. 5. Nomina del Responsabile Unico del procedimento. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
526 | 123 | A5 | 10/09/2014 | Cantiere di servizio destinato a inoccupati e disoccupati. "Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi gestiti dall'Ente e degli immobili sequestrati alla mafia, comprese le aree verdi di pertinenza. Cantiere di servizio n. 6. Nomina del Responsabile Unico del procedimento. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
527 | 89 | A1 | 11/09/2014 | Corresponsione A.N.F. alla dipendente Leonarda Lo Dico . Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
528 | 90 | A1 | 11/09/2014 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Antonino Pitarresi . Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
529 | 91 | A1 | 11/09/2014 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Antonino Di Prima. Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
530 | 92 | A1 | 11/09/2014 | Concessione aspettativa sindacale non retribuita al 50% nei confronti del dipendente sig. G. Benigno. Cessazione della posizione di distacco sindacale retribuito. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
531 | 93 | A1 | 11/09/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Luglio 2014. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
532 | 94 | A1 | 11/09/2014 | Accoglimento dimissioni volontarie dal servizio rassegnate dalla dipendente sig.ra A. D'Amelio. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
533 | 30 | A8 | 11/09/2014 | Liquidazione di spesa in favore dello Studio Contino dell'Ing. L.M. Contino, per il servizio di manutenzione e assistenza, software e hardware, del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente - 1° semestre 2014 . - CIG: [X2E0C7B632]. | dal 16/09/2014 al 01/10/2014 |
534 | 31 | A8 | 17/09/2014 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi al mese di giugno 2014 - CIG: [691382AE3] | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
535 | 32 | A8 | 17/09/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della T.A.R.S.U. per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
536 | 33 | A8 | 17/09/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
537 | 34 | A8 | 17/09/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
538 | 35 | A8 | 17/09/2014 | Rimborso somme in favore di altri Comuni per la notifica di atti tributari effettuata dai rispettivi messi comunali. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
539 | 36 | A8 | 17/09/2014 | Ruoli coattivi ICI. - Discarico /sgravio di somme iscritte a ruolo. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
540 | 37 | A8 | 17/09/2014 | Affidamento alla soc. coop. SER.IN., formitura software impletazione sistema Evol-x, per trasformazione flusso DMA mese di giugno 2011 in flusso UNIEMENS. - CIG [5895497E04]. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
541 | 38 | A8 | 17/09/2014 | Liquidazione fatture in favore della Engineering Tributi s.p.a., relative a servizi resi per adempiere alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/194022 e n. 2008/24511 (comunicazione dati TARSU relativi agli immobili occupati per contrastare il fenomeno evasivo degli affitti in nero). | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
542 | 39 | A8 | 17/09/2014 | Liquidazione di spesa in favore della Dedagroup s.p.a., per il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium - periodo 29.4.2014/29.7.2014. - CIG [XA60C7B62F] | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
543 | 40 | A8 | 17/09/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di IMU versata e non dovuta. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
544 | 41 | A8 | 17/09/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di ICI versata e non dovuta. | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
545 | 42 | A8 | 17/09/2014 | Adesione alla convenzione Consip "Reti locali 4" per la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete LAN all'interno del palazzo municipale. - Approvazione progetto definitivo e impegno di spesa. - (CIG master 0982450761 - CIG derivato 5913958088). | dal 18/09/2014 al 03/10/2014 |
546 | 95 | A1 | 17/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'A.N.C.I. quale quota associativa per l'anno 2014. | dal 23/09/2014 al 08/10/2014 |
547 | 96 | A1 | 17/09/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di luglio 2014. | dal 23/09/2014 al 08/10/2014 |
548 | 97 | A1 | 17/09/2014 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Rosa Aulico, Antonino La Barbera, Giuseppe Mirto, Francesco P. Morello e Girolamo Terranova. Periodo 01.07.2014 / 30.06.2015. | dal 23/09/2014 al 08/10/2014 |
549 | 98 | A1 | 17/09/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Agosto 2014. | dal 23/09/2014 al 08/10/2014 |
550 | 99 | A1 | 17/09/2014 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Gennaio - Giugno 2014. | dal 23/09/2014 al 08/10/2014 |
551 | 100 | A1 | 19/09/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di agosto 2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
552 | 57 | A2 | 19/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per il servizio di noleggio di N. 5 fotocopiatrici per gli uffici comunali dal 1.7.2014 al 30.9.2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
553 | 189 | A3 | 19/09/2014 | Affidamento fornitura quotidiani per la Biblioteca Comunale "G. Traina" per l'anno 2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
554 | 190 | A3 | 19/09/2014 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. II quadrimestre 2013 e I quadrimestre 2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
555 | 191 | A3 | 19/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: " Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio ". Periodo: giugno 2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
556 | 192 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Guardì Diego Tommaso, rappr. legale della Ditta "Edil Forniture San Giuseppe", corrente in Ventimiglia di Sicilia (Pa), per l'avvio di una Borsa Lavoro in favore di un utente, ai sensi della L. 328/00. - Periodo dal 03.06.2014 al 12.06.2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
557 | 193 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta PASTICCERIA GRADITI, corrente in Misilmeri per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 20.06.2014 al 19.07.2014, seconda mensilità. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
558 | 194 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (Pa), per la gestione del progetto assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo: giugno 2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
559 | 195 | A3 | 22/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Lo Faso Biagio, rappresentante legale della Cooperativa Sociale " Missione Speranza Madre Teresa Di Calcutta" corrente in Ciminna, ai sensi della L. 328/00. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
560 | 196 | A3 | 22/09/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per l'intervento di Bonus Bebè, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/03. II° semestre 2013. D.D.G. n. 1161 del 06.06.2014. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
561 | 197 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "In movimento tra corpo e mente". Periodo 01.08.2013 - 31.08.2013. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
562 | 198 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta Individuale Draghetti Arturo, corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2014, quarta mensilità. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
563 | 199 | A3 | 22/09/2014 | Liquidazione in favore della Ditta "Storik Bar", corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2014. quarta mensilità. | dal 24/09/2014 al 09/10/2014 |
564 | 200 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore dell'Azienda Agricola "Perrone Francesca", corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2014, quarta mensilità. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
565 | 201 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore del rappr. legale della Ditta di costruzione omonima "Aula Santo", corrente in Baucina (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2014. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
566 | 202 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Albanese Angelo per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Baucina. - Periodo dal 01.07.2014 al 31.07.2014. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
567 | 203 | A3 | 23/09/2014 | Impegno di spesa per ricoveri di minori ,anziani e disabili. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
568 | 204 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 44 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
569 | 205 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore della ditta " FARMACIA GRIMALDI ", corrente in CIMINNA (PA), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della legge 328/2000. - Periodo dal 03/07/2014 al 02/08/2014. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
570 | 206 | A3 | 23/09/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2011/2012. Approvazione elenchi beneficiari. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
571 | 207 | A3 | 23/09/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al Distretto Socio-Sanitario 36, capofila Misilmeri, dall'Assessorato regionale alle Politiche Familiari, inerenti l'intervento di Buono Socio-Sanitario, anno 2014. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
572 | 208 | A3 | 23/09/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Intagliata Maria, rappr. Legale dell'Associazione Karmen onlus, corrente in Misilmeri ai sensi della L. 328/00. Sub-Impegno di spesa. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
573 | 209 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri (PA) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 Periodo dal 10/07/2014 al 08/08/2014,seconda mensilità. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
574 | 210 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione in favore della rappr. Legale della Ditta " Italiano Ebanisteria", corrente in B. Mezzagno (PA), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09/07/2014 al 08/08/2014, seconda mensilità. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
575 | 211 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a.s. 2011/2012. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
576 | 212 | A3 | 23/09/2014 | Impegno e liquidazione di un contributo al responsabile legale della Parrocchia San Giovanni Battista, corrente in Misilmeri, per i festeggiamenti dei Santi Patroni Giusto e Compagni Martiri. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
577 | 213 | A3 | 23/09/2014 | Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Tartaruga per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la Comunità di accoglienza mamma- bambino Centro Antiviolenza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. periodo aprile - luglio 2014. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
578 | 214 | A3 | 23/09/2014 | Impegno di spesa relativo al contributo ordinario, anno 2014, in favore della Fondazione " Rocco Chinnici", corrente in Partanna (TP). | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
579 | 215 | A3 | 23/04/2014 | Liquidazione delle spese relative al trasporto interurbano in favore degli studenti pendolari rimasti eslusi dall'elenco di cui alla determinazione n. 111/A3/14. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
580 | 216 | A3 | 23/09/2014 | Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/06 per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2014/2015. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | dal 25/09/2014 al 10/10/2014 |
581 | 217 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione all'economo per la pubblicazione sulla GURS del bando di gara per la procedura aperta servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, anno scolastico 2014/2015. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
582 | 218 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 30.06.2014 al 26.07.2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
583 | 219 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione per il ricovero a convitto di n.1 disabile pschico, presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo giugno 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
584 | 220 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo luglio e agosto 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
585 | 221 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo giugno 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
586 | 222 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fattura, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.06.2014 al 30.06.2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
587 | 223 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo marzo - giugno 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
588 | 224 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Miislmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
589 | 225 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
590 | 226 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio e agosto 2014. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
591 | 227 | A3 | 25/09/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 43 utenti del Comune di Misilmeri - seconda mensilità. | dal 30/09/2014 al 15/10/2014 |
592 | 228 | A3 | 01/10/2014 | Liquidazione in favore del rappr. legale della Ditta di costruzione omonima "Aula Santo", corrente in Baucina (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
593 | 229 | A3 | 01/10/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Albanese Angelo per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Baucina - Periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
594 | 230 | A3 | 01/10/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 10.08.2014 al 10.09.2014, terza mensilità. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
595 | 231 | A3 | 01/10/2014 | Liquidazione in favore della Ditta artigiana Buonaventura Maurizio, corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014, terza mensilità. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
596 | 124 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt e n. 80 ruote pivottanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione fattura n. 273 del 19.05.2014. CIG: ZC20DF6616. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
597 | 125 | A5 | 01/10/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di giugno 2014. - CIG: 5791125B85. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
598 | 126 | A5 | 01/10/2014 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di luglio 2014. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
599 | 127 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Nomina Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Piero Sucato. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
600 | 128 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri. | dal 02/10/2014 al 17/10/2014 |
601 | 129 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, per sette mesi, per la raccolta R.S.U., mediante nolo a freddo. Impegno di spesa. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
602 | 130 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U.. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
603 | 131 | A5 | 01/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fatture alla ditta TECH Servizi s.r.l. CIG: 5474556287. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
604 | 132 | A5 | 01/10/2014 | Servizio di stampa e flottaggio del progetto esecutivo di realizzazione del cpllettore fognario dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Affidamento alla ditta DA.MI.RA.CIG Z11105E80E. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
605 | 133 | A5 | 01/10/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica di importo inferiore a euro 100.000,00, per i lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord ovest del centro abitato dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e inpegno di spesa. - CUP: D2210800029004 CIG: Z24105E941. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
606 | 134 | A5 | 01/10/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica di importo inferiore a euro 100.000,00, per i lavori di realizzazione adeguamento e potenziamento impianto di depurazione comunale ai sensi del D.L.vo n. 152/06. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e inpegno di spesa. - CUP: D26D08000020005 CIG: Z6010616D7. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
607 | 135 | A5 | 01/10/2014 | Integrazione delle determinazioni n. 120, 121, 122 e 123 del 25/07/2014. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
608 | 136 | A5 | 02/10/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al mese di luglio 2014. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
609 | 137 | A5 | 02/10/2014 | Servizio di manutenzione della Toyota Yaris targata BX752EL. Liquidazione fattura n° 22 del 06/05/204 in favore della ditta Mutolo Giorgio. - CIG Z95107B528. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
610 | 138 | A5 | 02/10/2014 | Servizio di riparazione dell'autovettura Alfa 146 targata BL090MK. Liquidazione fattura n. 28 del 19/05/2014 in favore della ditta Mutolo Giorgio. - CIG Z7E107B4D7. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
611 | 139 | A5 | 02/10/2014 | Servizio di riparazione della Panda targata DB087DE. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Mutolo Giorgio. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
612 | 140 | A5 | 02/10/2014 | Servizio di riparazione del Cestello aereo marca "Bizzocchi" in dotazione degli operai LL.PP. targato AL949WF. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi alla ditta Musso s.r.l.. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
613 | 3 | A4 | 02/10/2014 | Ingiunzione di demolizione n. 11/2013 a nome di Conigliaro Giuseppe e Gelfo Giusi - Presa d'atto dell'ottemperanza all'ordine impartito. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
614 | 4 | A4 | 02/10/2014 | Variante al PRG relativa alle zone Br. Liquidazione in favore dell'economo delle somme necessarie al pagamento delle spese per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'avvio di cui all'art. 3 della L.R. 71/78. | dal 03/10/2014 al 18/10/2014 |
615 | 5 | A4 | 02/10/2014 | Variante al PRG relativa alle zone Br. Pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale dell'avviso di cui all'art. 3 della L.R. 71/78. Impegno di spesa. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
616 | 6 | A4 | 02/10/2014 | Variante parziale al vigente P.R.G. - Incarico di alta collaborazione e consulenza al CIRCES - Università degli Studi di Palermo. Liquidazione acconto. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
617 | 7 | A4 | 02/10/2014 | Restituzione somme relative al saldo oblazione versate erroneamente al Comune di Misilmeri. Istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 prot. 36014 del 09/12/2004. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
618 | 8 | A4 | 02/10/2014 | Restituzione somme relative al saldo oblazione versate erroneamente al Comune di Misilmeri. Istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 prot. 36013 del 09/12/2004. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
619 | 58 | A2 | 02/10/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. Approvazione Rendiconto. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
620 | 43 | A8 | 02/10/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di TARES versata e non dovuta. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
621 | 44 | A8 | 06/10/2014 | Liquidazione di spesa in favore della società SMMART POST s.r.l., per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e dei modelli di pagamento della tassa sui rifiuti - TARI dell'anno 2014. - CIG: [5799165658]. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
622 | 45 | A8 | 06/10/2014 | Affidamento alla soc. coop. SER.IN, fornitura e istallazione di una stampante ad aghi da interfacciare con il software Evol-x che gestisce l'emissione delle carte di identità. - CIG: [5932217C52]. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
623 | 46 | A8 | 06/10/2014 | Affidamento alla Dedagroup s.p.a. servizio di assistenza, help desk, manutenzione correttiva e normativa del software di gestione del protocollo informatico Folium per il periodo 30.10.2014/29.10.2015. CIG: [5932317ED7]. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
624 | 47 | A8 | 06/10/2014 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi ai mesi di luglio e agosto 2014 - CIG: [4691382AE3]. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
625 | 48 | A8 | 06/10/2014 | Riversamento in favore di altri Comuni di somme erroneamente versate a questo Ente a titolo di IMU. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
626 | 40 | A6 | 06/10/2014 | Impegno e liquidazione di spesa quale rimborso della franchigia contrattuale relativa a un sinistro definito, in favore della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S,p.A., corrente in Roma. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
627 | 41 | A6 | 06/10/2014 | Proposizione ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 661/01/14 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - giudizio Lombardo Pietro c/Comune. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
628 | 42 | A6 | 06/10/2014 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla Sig.ra Di Ganci Giuseppa ed altre contro il Comune. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
629 | 43 | A6 | 06/10/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 novembre 2014. Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
630 | 44 | A6 | 06/10/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 novembre 2014. Autorizzazione ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale a prestare lavoro straordinario. Allegati. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
631 | 232 | A3 | 06/10/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente , sottoscritta con la sig.ra Alaimo M. Concetta, rappr. legale della ditta " Gicar Tour s.a.s., corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub - Impegno di spesa. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
632 | 233 | A3 | 06/10/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Chiovaro Emanuela, rappr. legale della Ditta "Cherry Gold", corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub-Impegno di spesa. | dal 07/10/2014 al 22/10/2014 |
633 | 141 | A5 | 08/10/2014 | Fornitura materiale edile necessario per la manutenzione dei servizi igienici della scuola media C. Guastella di C/da Gabatutti. Liquidazione fattura n° 98/14 del 26/05/2014 in favore della ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C". | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
634 | 142 | A5 | 08/10/2014 | Emergenza igienico - sanitaria per mancata raccolta R.S.U. - Liquidazione fattura alla ditta TES Trade Eco Service s.r.l. CIG: ZC710885BF. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
635 | 143 | A5 | 08/10/2014 | Emergenza igienico-sanitaria - Stoccaggio, trasporto e conferimento in discarica dei RSU. Liquidazione fattura in favore della ditta TES Trade Eco Service s.r.l. CIG: Z931088670. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
636 | 144 | A5 | 08/10/2014 | Servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi. Nomina del Geom. Rosolino Raffa quale R.U.P. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
637 | 145 | A5 | 08/10/2014 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di agosto 2014. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
638 | 146 | A5 | 08/10/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di luglio 2014. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
639 | 147 | A5 | 08/10/2014 | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Nomina R.U.P. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
640 | 148 | A5 | 08/10/2014 | Fornitura di DPI per gli eletricisti. Affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi". Liquidazione fattura n° 70-2014 del 16/05/2014 a favore della ditta Futura Forniture. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
641 | 149 | A5 | 08/10/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n° 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U. Presa d'atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L.gs.vo 163/2006 e s.m.i.. - CIG: 5873508C17. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
642 | 150 | A5 | 08/10/2014 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi sette. Proroga contratto. CIG: 5474556287. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
643 | 151 | A5 | 08/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Guastella e Scuola Traina. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
644 | 152 | A5 | 08/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di luglio 2014. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
645 | 153 | A5 | 08/10/2014 | Servizio di raccolta, trasporto e conferimento R.S.U. nel territorio di Misilmeri. Affidamento alla ditta TECH Servizi s.r.l. del servizio di "nolo a caldo". Impegno di spesa. CIG: 5474556287. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
646 | 154 | A5 | 08/10/2014 | Piano straordinario di interventi per l'edilizia e la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Decreto Ministeriale 20/12/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola elementare "Empledocle Restivo" di Portella di Mare. Approvazione del Progetto esecutivo - Codice CUP: J26E1100072001. | dal 09/10/2014 al 24/10/2014 |
647 | 45 | A6 | 10/10/2014 | Proposizione ricorso in Appello avverso la sentenza n. 172/2014, emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 10/10/2014 al 25/10/2014 |
648 | 46 | A6 | 10/10/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 novembre 2014. Autorizzazione ai componenti dell'Ufficio Elettorale Comunale a prestare lavoro straordinario. Integrazione. | dal 10/10/2014 al 25/10/2014 |
649 | 47 | A6 | 10/10/2014 | Affidamento prosecuzione contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n. 0000020036 stipulato con la compagnia "ARISCOM Assicurazioni", corrente in Roma. Periodo: dal 30.09.2014 al 30.10.2014. Impegno di spesa. | dal 10/10/2014 al 25/10/2014 |
650 | 48 | A6 | 10/10/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT - RCO). Presa d'atto del verbale di gara infruttuosa. Reindizione e riapprovazione bando di gara, capitolato speciale d'appalto, estratto del bando ed altri documenti. Allegati. | dal 10/10/2014 al 25/10/2014 |
651 | 155 | A5 | 10/10/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture relative al mese di agosto 2014. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
652 | 156 | A5 | 10/10/2014 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per il periodo Gennaio - Aprile 2013. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
653 | 157 | A5 | 10/10/2014 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per il periodo Settembre - Dicembre 2013. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
654 | 158 | A5 | 10/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica fattura n. 2535817465 del 28/08/14 periodo mese di luglio 2014. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
655 | 159 | A5 | 10/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano Scuola Traina. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
656 | 160 | A5 | 10/10/2014 | Sostituzione pneumatici tubeles 145R20 per la pala gommata "Venieri" targata PAAE418. Liquidazione fattura n. 14 del 25/06/2014 in favore della ditta Schimmenti Filippo. CIG. ZAD1099FFA. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
657 | 161 | A5 | 10/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di luglio 2014. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
658 | 162 | A5 | 10/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica - periodo mese di agosto 2014. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
659 | 163 | A5 | 10/10/2014 | Servizio di riparazione di due gruppi di condizionamento CLIVET. Affidamento alla ditta ITES s.r.l. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
660 | 164 | A5 | 10/10/2014 | Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento alla ditta Futura Forniture di Di Pisa Srgio. | dal 14/10/2014 al 29/10/2014 |
661 | 165 | A5 | 10/10/2014 | Adeguamento impianto elettrico della palestra della scuola media C. Guastella e rilascio dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della Legge 46/90 e DM 37/08. Liquidazione fattura alla ditta Tecnolux di Amodeo Angela. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
662 | 101 | A1 | 10/10/2014 | Liquidazione spesa relativa alla fornitura dei buoni pasto. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
663 | 102 | A1 | 10/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Assistenza Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali) al personale dipendente. Periodo Gennaio - Giugno 2014. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
664 | 103 | A1 | 10/10/2014 | Liquidazione fattura n° 8014077391 del 23/07/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Giugno 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
665 | 104 | A1 | 13/10/2014 | Liquidazione fattura n° 8014091790 del 05/09/2014 , in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Luglio 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
666 | 105 | A1 | 13/10/2014 | Liquidazione fattura n° 8014091791 del 05/09/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo agosto 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
667 | 106 | A1 | 13/10/2014 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Cirrito G. , Colline M., Spinuzza R., Sucato M.A. e Zeravito G. Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
668 | 107 | A1 | 13/10/2014 | Corresponsione A.N.F. al dipendente Villino Giusto. Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
669 | 108 | A1 | 13/10/2014 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Rinicella Vincenzo e Schimmenti Filippo. Periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
670 | 109 | A1 | 13/10/2014 | Concessione di un ulteriore periodo di congedo straordinario alla dipendente sig.ra A. Lunatti dal 29.09.2014 al 30.11.2014. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
671 | 110 | A1 | 13/10/2014 | Collocamento a riposo della dipendente sig.ra Leonarda Lo Dico per raggiunti limiti di età. | dal 16/10/2014 al 31/10/2014 |
672 | 111 | A1 | 17/10/2014 | Collocamento a riposo del dipendente sig. Francesco La Barbera per raggiunti limiti di età. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
673 | 112 | A1 | 17/10/2014 | Rettifica della determinazione n. 110/A1 del 02.10.2014. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
674 | 59 | A2 | 17/10/2014 | Affidamento alla ditta P.C. Services s.r.l. del servizio di noleggio di N. 1 fotocopiatrice per l'Ufficio Elettorale fino al 31.12.2014. Impegno di spesa. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
675 | 60 | A2 | 17/10/2014 | Impegno e liquidazione delle quote condominiali e le quote gestione idrica del 3° trimestre 2014 relative al condominio di C/so Gaetano Scarpello. N. 38. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
676 | 49 | A8 | 17/10/2014 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X03583841 del 14/8/2014, relativa alla telefonia mobile - 5° bimestre 2014. - CIG [2671636FC1]. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
677 | 50 | A8 | 17/10/2014 | Liquidazione fattura della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 5° bimestre 2014. - CIG [3351345162]. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
678 | 51 | A8 | 17/10/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di TARES versata e non dovuta. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
679 | 52 | A8 | 17/10/2014 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU .-Elenchi dal n. 39 al n. 48. Esercizio 2014.. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
680 | 49 | A6 | 17/10/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
681 | 50 | A6 | 17/10/2014 | Sentenza n. 172/2014, emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sezione Lavoro. Impegno di spesa e liquidazione competenze al C.T.U., dott. Carmelo Latino. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
682 | 51 | A6 | 17/10/2014 | Liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia delle entrate di Termini Imerese, quale pagamento per avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni relativo all'omessa registrazione della sentenza n. 735/2013 (giudizio Tributi Italia). | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
683 | 52 | A6 | 17/10/2014 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal Sig. Costantino Biagio contro il Comune. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
684 | 53 | A6 | 17/10/2014 | Costituzione nel merito del giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dal Sig. Reitano Francesco c/Comune. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
685 | 166 | A5 | 17/10/2014 | Liquidazione compenso per l'incarico di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione e corso di Primo soccorso per n° 10 dipendenti comunali all'Ing. Edoardo Romano. | dal 22/10/2014 al 06/11/2014 |
686 | 53 | A8 | 23/10/2014 | Liquidazione di spesa in favore della soc. coop. SER.IN. per fornitura software implementazione sistema Evol-x, per trasformazione flusso DMA mese di giugno 2011 in flusso UNIEMENS. - CIG 589549E04] | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
687 | 54 | A8 | 23/10/2014 | Liquidazione di spesa in favore della soc. coop. SER.IN. per fornitura e installazione di una stampante ad aghi da interfacciare con il software Evol-x che gestisce l'emissione delle carte di identità. - CIG [932217C52] | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
688 | 9 | A4 | 23/10/2014 | Fornitura e collocazione di targhe toponomastiche e numeri civici. Svincolo polizza fidejussoria. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
689 | 234 | A3 | 24/10/2014 | Acquisto sul ME.PA. di arredi scolastici in favore della Direzione Didattica V. Landolina. Impegno di spesa. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
690 | 235 | A3 | 24/10/2014 | Accertamento impegno e liquidazione delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, I semestre 2014. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
691 | 236 | A3 | 24/10/2014 | Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Missione Speranza Madre Teresa Di Calcutta", corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente,ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.08.2014 al 31.08.2014, prima mensilità. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
692 | 237 | A3 | 24/10/2014 | Liquidazione in favore della Soc. Coop. Bio Eco Service, corrente in Cefalà Diana (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.07.2014 al 13.08.2014. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
693 | 238 | A3 | 24/10/2014 | Liquidazione in favore della ditta "FARMACIA GRIMALDI", corrente in Ciminna (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 03.08.2014 al 02.09.2014. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
694 | 239 | A3 | 24/10/2014 | Liquidazione in favore della Rapp. Legale della Ditta "Italiano Ebanisteria", corrente in B. Mezzagno (Pa). per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09.08.2014 al 08.09.2014, terza mensilità. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
695 | 240 | A3 | 24/10/2014 | Approvazione elenco beneficiari Borsa di Studio di cui alla L. 62/2000. Anno scolastico 2013/2014. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
696 | 167 | A5 | 24/10/2014 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di settembre 2014. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
697 | 168 | A5 | 24/10/2014 | Decreto ingiuntivo emesso in data 27.12.2012 e 11.01.2013, Curatela fallimentare A.M.I.A. S.p.a. - Comune di Misilmeri. Liquidazione a seguito di trasmissione. | dal 28/10/2014 al 12/11/2014 |
698 | 169 | A5 | 24/10/2014 | Impegno di spesa per conferimento e smaltimento r.s.u. presso discarica autorizzata dal 1 settembre al 31 dicembre 2014. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
699 | 170 | A5 | 24/10/2014 | Fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt., per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa e liquidazione a saldo della fattura n. 273 del 19.05.2014. CIG: ZC20DF6616. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
700 | 171 | A5 | 24/10/2014 | Fornitura e sostituzione di n° 7 ventilconvettori e riparazione del Gruppo Frigo dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Nomina Responsabile Unico del procedimento. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
701 | 172 | A5 | 24/10/2014 | Fornitura e collocazione di grate in ferro per l'ufficio Anagrafe e Legale. Nomina Responsabile Unico del procedimento. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
702 | 173 | A5 | 24/10/2014 | Presa d'atto della nomina del Dirigente Scolastico, Matteo Croce quale R.U.P. per l'attuazione del progetto denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Vincenzo Landolina II° Circolo Didattico, edificio Giovanni Bonanno sito in Viale Europa" PON FESR 2007 - 2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" 2007 - 2013. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
703 | 174 | A5 | 24/10/2014 | Fornitura e sostituzione di n° 7 ventilconvettori e riparazione del Gruppo Frigo dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.08.2013 e impegno di spesa. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
704 | 175 | A5 | 24/10/2014 | Servizio di modifica del cancello a due ante posto all'ingresso della scala della Casa Comunale. Liquidazione fattura n° 6 del 26/5/2014 in favore della ditta Alfonso Maida. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
705 | 176 | A5 | 24/10/2014 | Impegno di spesa per trasporto e conferimento dei materiali RAEE ed ingombranti giacenti nel territorio di Misilmeri. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
706 | 177 | A5 | 24/10/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di agosto 2014. CIG: 5791125B85. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
707 | 178 | A5 | 24/10/2014 | Affidamento incarico all'Ing. Domenico Blando per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, calcolo della struttura del basamento sul quale alloggerà l'ascensore e rilascio certificazione energetica, per la riqualificazione e riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata da adibire a Centro propulsivo di attività per minori sito in contrada Masseria D'Amari. - CUP: J23J13000410002 CIG: Z280F8CB3F. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
708 | 179 | A5 | 24/10/2014 | Affidamento incarico al Geologo Francesco Arrigo per la redazione della relazione geologica, geotecnica e per le indagini geognostiche e geologiche, per la riqualificazione e riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata da adibire a Centro propulsivo di attività per minori sito in contrada Masseria D'Amari. - CUP: J23J13000410002 CIG: Z1B0F8C5C8. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
709 | 180 | A5 | 24/10/2014 | Fornitura di n° 20 segnali stradali, paletti zincati e relative staffe per indicazione aree protezione civile. Nomina Responsabile Unico del procedimento. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
710 | 54 | A6 | 24/10/2014 | Proposizione opposizione a pignoramento ex art. 617, comma 2, c.p.c. promosso da alcuni dipendenti comunali innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
711 | 55 | A6 | 24/10/2014 | Affidamento prosecuzione contratto assicurativo di cui alla polizza RCT/O n. 000020036 stipulato con la compagnia "ARISCOM Assicurazioni", corrente in Roma. Periodo: dal 30.09.2014 al 30.10.2014. Liquidazione di spesa. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
712 | 55 | A8 | 24/10/2014 | Art. 228, comma 3, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267. - Ricognizzione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 29/10/204 al 13/11/2014 |
713 | 56 | A8 | 30/10/2014 | Approvazione ruoli per la riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato relativa agli anni 2001/2009. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
714 | 113 | A1 | 30/10/2014 | Riduzione dell'impegno di spesa relativo alle spese postali. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
715 | 114 | A1 | 30/10/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Settembre 2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
716 | 115 | A1 | 30/10/2014 | Versamento quota di partecipazione della Dott.sa Bianca Fici a seminario di studi organizzato dall'Aretè s.r.l. di Catania. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
717 | 116 | A1 | 30/10/2014 | Liquidazione fattura n° 8014103314 del 03/10/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Settembre 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
718 | 117 | A1 | 30/10/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di settembre 2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
719 | 118 | A1 | 30/10/2014 | Sospensione del servizio ex art. 5, c. 1°, del Ccnl 11.04.2008 di una dipendente comunale. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
720 | 119 | A1 | 30/10/2014 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Martino Colline per il periodo 01.02.2013 - 30.06.2013. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
721 | 120 | A1 | 30/10/2014 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Martino Colline per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
722 | 121 | A1 | 30/10/2014 | Art. 228, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
723 | 241 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione in favore dell'Amministrazione regionale sul capitolo 3726 capo 11 "Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti regionali" concernanti residui di Buono SS. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
724 | 242 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo aprile 2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
725 | 243 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo giugno - agosto 2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
726 | 244 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione contributo bonus nascituri art. 6 comma 5 L.R. 10/2003 con finanziamento regionale - 2° semestre 2013. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
727 | 245 | A3 | 31/10/2014 | Affidamento del servizio funebre per seppellimento di salma di indigente. Impegno di spesa. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
728 | 246 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione in favore della Ditta PASTICCERIA GRADITI, corrente in Misilmeri. per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 08.08.2014 al 08.09.2014, terza mensilità. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
729 | 247 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione in favore della Cooperativa "Caritas" onlus, corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.07.2014 al 13.09.2014. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
730 | 248 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale dell'associazione Karmen onlus, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 25.08.2014 al 24.09.2014, prima mensilità. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
731 | 249 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione alla ditta De Simone Diana, corrente in Villabate, del servizio funebre per seppellimento di salma di indigente. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
732 | 250 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 46 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità. | dal 05/11/2014 al 20/11/2014 |
733 | 251 | A3 | 31/10/2014 | Impegno e liquidazione di un contributo all'Associazione "Misilmeri e viva", corrente in Misilmeri, per la realizzazione della manifestazione La notte Bianca della Legalità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
734 | 252 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo luglio e agosto 2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
735 | 253 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
736 | 254 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
737 | 255 | A3 | 31/10/2014 | Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la Comunità di accoglienza mamma - bambino Centro Antiviolenza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
738 | 256 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione di acconto in favore della Fondazione "Rocco Chinnici", corrente in Partanna (TP), per la manifestazione svoltasi in data 13.09.2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
739 | 257 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore della Ditta artigiana Buonaventura Maurizio, corrente in Villafrati (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.09 2014 al 30.09.2014, quarta mensilità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
740 | 258 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 5 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
741 | 259 | A3 | 04/11/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Nigliaccio Vito, Vice Sindaco del Comune di Ciminna, ai sensi della L. 328/00. Impegno di spesa. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
742 | 260 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore della Ditta PASTICCERIA GRADITI, corrente in Misilmeri, per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09.09.2014 al 08.10.2014, quarta mensilità | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
743 | 261 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore del rappr. legale della Ditta di costruzione omonima "Aula Santo", corrente in Baucina (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 01.09.2014 al 30.09.2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
744 | 262 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Albanese Angelo per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Baucina - Periodo dal 01.09.2014 al 30.09.2014, terza mensilità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
745 | 263 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore della ditta "FARMACIA GRIMALDI", corrente in CIMINNA (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 03.09.2014 al 02.10.2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
746 | 264 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Missione Speranza Madre Teresa Di Calcutta", corrente in Ciminna, per una borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.09.2014 al 30.09.2014, seconda mensilità | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
747 | 265 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale della Ditta "Italiano Ebanisteria", corrente in B. Mezzagno (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 09.09.2014 al 08.10.2014, quarta mensilità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
748 | 266 | A3 | 04/11/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 42 utenti del Comune di Misilmeri - terza mensilità. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
749 | 267 | A3 | 04/11/2014 | Impegno e liquidazione di un contributo all'Associazione "Spazio libero 2007 - Misilmeri. corrente inMisilmeri, per la realizzazione di iniziative socio-sanitarie e culturali nel periodo agosto/settembre 2014. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
750 | 268 | A3 | 04/11/2014 | Procedura aperta ai sensi dell'art. del D.Lgs 163/06 per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015. Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto. Impegno di spesa. | dal 06/11/2014 al 21/11/2014 |
751 | 122 | A1 | 06/11/2014 | Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei servizi postali e connessi, disciplinare di gara e capitolato d'oneri. CIG N. ZFA1172241. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
752 | 123 | A1 | 06/11/2014 | Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
753 | 124 | A1 | 06/11/2014 | Partecipazione a seminario delle dipendenti Dott.ssa Bianca Fici e Dott.ssa Francesca Politi. Impegno di spesa e versamento quote di partecipazione. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
754 | 57 | A8 | 06/11/2014 | Affidamento allo Studio Contino dell'Ing. L.M. Contino, del servizio di manutenzione e assistenza, software e hardware, del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente per il periodo 1.1.2015/31.12.2015. CIG [5986794AB0]. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
755 | 58 | A8 | 06/11/2014 | Approvazione ruolo coattivo relativo all'imposta comunale sulla pubblicità - ICP e all'anno 2012. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
756 | 59 | A8 | 06/11/2014 | Liquidazione fatture Telecom Italia spa (TIM) relative a schede SIM di telefonia mobile ricaricabili (contratto 888010910922). - CIG [XB60A7F487]. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
757 | 60 | A8 | 06/11/2014 | Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 6° bimestre 2014. - CIG [3351345162]. | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
758 | 61 | A8 | 06/11/2014 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi al mese di settembre 2014 - CIG [4691382AE3] | dal 11/11/2014 al 26/11/2014 |
759 | 62 | A8 | 13/11/2014 | Liquidazione di spesa in favore della Dedagroup s.p.a., per il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium - periodo 30.10.2013/28.4.2014. - CIG [XA60C7B62F]. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
760 | 63 | A8 | 13/11/2014 | Rimborsi di sgravi per indebito. - Restituzione importi anticipati da Equitalia Nord spa. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
761 | 64 | A8 | 13/11/2014 | Convenzione Consip per la telefonia mobile. - Presa d'atto dell'avviso di non aggiudicazione della nuova convenzione "Telefonia mobile 6" e contestuale proroga tecnica sino al 31 marzo 2015 della convenzione "telefonia mobile 5" stipulata tra Telecom Italia e Consip. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
762 | 65 | A8 | 13/11/2014 | Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n. 7X04834197 del 14/10/2014, relativa alla telefonia mobile - 6° bimestre 2014. - CIG [671636FC1] | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
763 | 66 | A8 | 13/11/2014 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari - CIG [5734318CE6] | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
764 | 67 | A8 | 13/11/2014 | Liquidazione di spesa in favore della Dedagroup s.p.a., per il servizio di assistenza, help desk e manutenzione correttiva del software di gestione del protocollo informatico Folium - periodo 30.7.2014/29.10.2014. - CIG [XA60C7B62F]. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
765 | 56 | A6 | 14/11/2014 | Elezione del Sindaco. del Consiglio comunale, del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 novembre 2014. Modifica e integrazione determinazioni nn. 43 e 44 del 23 settembre 2014. Allegati | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
766 | 57 | A6 | 14/11/2014 | Art.228, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Ricognizione dei residui da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
767 | 61 | A2 | 14/11/2014 | Affidamento alla Croce Rossa Italiana, sezione di Palermo, del servizio di una ambulanza con personale infermieristico ed unità idonee alla psicologia di emergenza in occasione dello sgombero dell'immobile di Via Scozzari, N 22/a Misilmeri. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
768 | 62 | A2 | 14/11/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di modelli di carta d'identità presso la Prefettura di Palermo. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
769 | 125 | A1 | 14/11/2014 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2014. | dal 18/11/2014 al 03/12/2014 |
770 | 126 | A1 | 14/11/2014 | Missione a Roma dell'ing. Minaldi e dell'arch. Corsale. Impegno di spesa. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
771 | 127 | A1 | 14/11/2014 | Liquidazione fattura n° 8014114173 del 03/11/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Ottobre 2014. - CIG: 5549044FF4. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
772 | 269 | A3 | 14/11/2014 | Liquidazione all'economo per la pubblicazione sulla GURS dell'estratto del bando di gara per la procedura aperta relativa al servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
773 | 270 | A3 | 14/11/2014 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Gicar Tour s.a.s.", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.09.2014 al 22.10.2014, prima mensilità. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
774 | 271 | A3 | 14/11/2014 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Cherry Gold", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.09.2014 al 21.10.2014, prima mensilità | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
775 | 272 | A3 | 17/11/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 28.07.2014 al 27.09.2014. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
776 | 273 | A3 | 17/11/2014 | Affidamento della prosecuzione del servizio di mensa scolastica alla Nuova Cucina Siciliana, corrente in Piana degli Albanesi. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
777 | 274 | A3 | 17/11/2014 | Approvazione schema del Patto di Accreditamento per la gestione dei progetti individualizzati per anziani non autosufficienti. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
778 | 275 | A3 | 17/11/2014 | Iscrizione della comunità alloggio per anziani " Comunità Alloggio Grazia", sita in Misilmeri Via della Vite n. 16 C/da Marraffa, all'Albo Comunale delle istituzioni assistenziali, ex art. 27 l.r. 22/86. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
779 | 276 | A3 | 17/11/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Dott. Brancato Antonino, rappresentante legale dello Studio di Consulenza aziendale, fiscale e tributaria, corrente in Baucina, ai sensi della L. 328/00. - Sub-impegno di spesa. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
780 | 277 | A3 | 17/11/2014 | Revoca in autotutela degli atti relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015 approvati con determinazione del responsabile n. 268/ A 3 del 21.10.2014 e modifica parziale della determinazione del responsabile n. 273/A 3 del 27.10.2014. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
781 | 181 | A5 | 18/11/2014 | Fornitura e collocazione di n° 20 segnali stradali, paletti zincati e relative staffe per indicazione aree protezione civile. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013 e impegno di spesa. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
782 | 182 | A5 | 18/11/2014 | Fornitura e collocazione di grade in ferro per l'ufficio Anagrafe e Legale. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013 e impegno di spesa. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
783 | 183 | A5 | 18/11/2014 | Fornitura di 1.500 metri cubi di acqua potabile nei cimiteri di C/da Roccapalumba e C/da Segretaria e nel campo sportivo di Piano Stoppa. Liquidazione fatture in favore della ditta Acquedotto Rocca Rossa s.a.s.. - CIG: Z140DAD392 . | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
784 | 184 | A5 | 18/11/2014 | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media di Portella di Mare. Liquidazione competenze ai componenti dell'Ufficio Tecnico e R.U.P. | dal 19/11/2014 al 04/12/2014 |
785 | 185 | A5 | 20/11/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5474556287. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
786 | 186 | A5 | 20/11/2014 | Servizio di riparazione dei gruppi di condizionamento CLIVET. Ulteriore impegno di spesa ed affidamento alla ditta ITES s.r.l.. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
787 | 187 | A5 | 20/11/2014 | Fornitura e collocazione di grate in ferro per l'ufficio Anagrafe e Legale. Affidamento alla ditta Sicilferro di Lo Bue Giovanni. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
788 | 188 | A5 | 20/11/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l..Liquidazione fatture relative al mese di settembre 2014. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
789 | 189 | A5 | 20/11/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica. Conguaglio anni 2009-2010-2011. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
790 | 190 | A5 | 20/11/2014 | Liquidazione contributo mediante MAV all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per il periodo Maggio - Agosto 2014. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
791 | 191 | A5 | 20/11/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di settembre 2014. - CIG: 5791125B85. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
792 | 192 | A5 | 20/11/2014 | Ulteriore impegno di spesa e liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di ottobre 2014. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
793 | 193 | A5 | 20/11/2014 | Impegno di spesa emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. per i mesi di novembre e dicembre 2014. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
794 | 194 | A5 | 20/11/2014 | Liquidazione fatture in favore della ditta Schimmenti Giuseppe, corrente in Misilmeri, per la fornitura di additivo per autocompattatori. CIG: ZB81099A1E. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
795 | 195 | A5 | 20/11/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di additivo per autocompattatori. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
796 | 196 | A5 | 20/11/2014 | Intervento urgente di spurgo fognatura in via Chioggia. Liquidazione fatture in favore della ditta Airone s.r.l.. CIG: Z2D109EF6. | dal 25/11/2014 al 10/12/2014 |
797 | 197 | A5 | 20/11/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della ditta Airone s.r.l. per spurgo della condotta fognaria di via Nazionale angolo via Alongi. - CIG: Z9F109EF8B. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
798 | 198 | A5 | 20/11/2014 | Fornitura e montaggio parete in lamiera nell'ufficio comunale di Corso Scarpello. Liquidazione fattura n° 15 del 15/07/2014 a favore della ditta Cirrincione Pietro. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
799 | 199 | A5 | 20/11/2014 | Fornitura e collocazione di n° 20 segnali stradali, paletti zincati e relative staffe per indicazione aree protezione civile. Affidamento alla ditta Eyr Pubb di Amodeo Provvidenza. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
800 | 200 | A5 | 20/11/2014 | Fornitura di D.P.I. per gli utenti beneficiari dell'attività di Servizio Civico. Liquidazione fattura n° 108/2014 del 22/07/2014 a favore della ditta D & D di Di Caro Alessio. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
801 | 201 | A5 | 20/11/2014 | Liquidazione fatture della ditta TECH Servizi s.r.l. per interventi di riparazione e sostituzioni ricambi effettuati su automezzi della ditta. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
802 | 63 | A2 | 20/11/2014 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 3° trimestre 2014. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
803 | 68 | A8 | 26/11/2014 | Affidamento alla In.I.T. srl servizio manutenzione e assistenza tecnico/sistematica della piattaforma e-POINT per il periodo 1.1.2015/31.12.2015. - CIG [6007985A0E] | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
804 | 69 | A8 | 26/11/2014 | Discarichi amministrativi su ruoli TARSU. - Elenchi dal n. 49 al n. 53. Esercizio 2014. | dal 26/11/2014 al 11/12/2014 |
805 | 128 | A1 | 27/11/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Ottobre 2014. | dal 27/11/2014 al 12/12/2014 |
806 | 129 | A1 | 27/11/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ASAEL, della quota associativa per l'anno 2014. | dal 27/11/2014 al 12/12/2014 |
807 | 130 | A1 | 27/11/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di ottobre 2014. | dal 27/11/2014 al 12/12/2014 |
808 | 131 | A1 | 27/11/2014 | Impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario Reperibilità e Assistenza Organi Istituzionali) al personale dipendente. Periodo Luglio - Settembre 2014. | dal 27/11/2014 al 12/12/2014 |
809 | 132 | A1 | 03/12/2014 | Liquidazione rimborso spese di missione all'Ing. S. Minaldi e alla dipendente Arch. R. Corsale. | dal 03/12/2014 al 18/12/2014 |
810 | 58 | A6 | 03/12/2014 | Proposizione opposizione all'atto di pignoramento e contestuale citazione promosso da alcuni dipendenti comunali innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione Esecuzioni. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 03/12/2014 al 18/12/2014 |
811 | 70 | A8 | 03/12/2014 | TARES anno 2013. - Riversamento in favore della Provincia regionale di Palermo - oggi Libero Consorzio ai sensi della L.R. n. 8/2014 - del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso dal Comune unitamente al tributo TARES. | dal 03/12/2014 al 18/12/2014 |
812 | 278 | A3 | 04/12/2014 | Approvazione dei residui attivi e passivi anno 2013. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
813 | 279 | A3 | 04/12/2014 | Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/06, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015. Approvazione Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto. Impegno di spesa. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
814 | 280 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione all'economo per la pubblicazione sulla GURS dell'estratto del bando di gara per la procedura aperta, relativa al servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015, da pubblicare in data 14.11.2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
815 | 281 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 53 utenti del Comune di Misilmeri - seconda mensilità. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
816 | 282 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo luglio e agosto 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
817 | 283 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale della Coop. Soc. Anna Frank, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 10.09.2014 al 10.10.2014, quarta mensilità. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
818 | 284 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture, all'Associazione Sacro Cuore, corrente in Ficarazzi, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico. Periodo 01.07.2014 al 30.09.2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
819 | 285 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo agosto 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
820 | 286 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Panta Rei, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la comunità alloggio Panta Rei, di Palermo, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
821 | 287 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny L'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo Settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
822 | 288 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
823 | 289 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
824 | 290 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Nuova Generazione per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Sorriso. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
825 | 291 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio Il Filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
826 | 292 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 minore, presso la comunità alloggio Il Ciclamino, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
827 | 293 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo settembre 2014. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
828 | 294 | A3 | 04/12/2014 | Approvazione verbale di gara concernente l'aggiudicazione provvisoria alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014-2015. Rideterminazione impegno di spesa. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
829 | 295 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 2 utenti del Comune di Misilmeri - prima mensilità. | dal 10/12/2014 al 25/12/2014 |
830 | 296 | A3 | 04/12/2014 | Impegno e liquidazione delle spese relative al trasporto interurbano degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado. Periodo: Gennaio - Maggio 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
831 | 297 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della Soc. Coop. Bio Eco Service, corrente in Cefalà Diana (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.08.2014 al 13.10.2014 - seconda e terza mensilità. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
832 | 298 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della Cooperativa "Caritas" onlus, corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.09.2014 al 13.10.2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
833 | 299 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale dell'associazione Karmen onlus, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 25.09.2014 al 24.10.2014, seconda mensilità. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
834 | 300 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione alla ditta BIGA srl, corrente in Palermo, per la fornitura di arredi scolastici in favore della Direzione Didattica V. Landolina. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
835 | 301 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della ditta Artigrafiche Abbate, corrente in Cinisi, per la fornitura di materiale promo-pubblicitario. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
836 | 302 | A3 | 04/12/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con il Sig. Scaletta Ignazio, rappr. legale della Soc. Coop. Nuova Generazione, corrente in Trabia (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub-impegno di spesa. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
837 | 303 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "Missione Speranza Madre Teresa Di Calcutta", corrente in Ciminna (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente, ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 01.10.2014 al 31.10.2014, terza mensilità. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
838 | 304 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: settembre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
839 | 305 | A3 | 04/12/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate al comune di Misilmeri, per la residenzialità dei disabili mentali. Anno 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
840 | 306 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, relativa alla retta di ricovero per n. 1 disabile. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
841 | 307 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop., corrente in Piana degli Albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo: 01 ottobre 2014 al 06 novembre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
842 | 308 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura, alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri Boccone del Povero Casa di Accoglienza G. Cusmano, corrente in Monreale, per il ricovero a convitto di n. 2 minori e la madre, presso la Casa di Accoglienza Casa delle Fanciulle. Periodo luglio 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
843 | 309 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. sociale Primi Passi, corrente in Misilmeri, per l'espletamento del servizio di trasporto disabili gravi. Periodo 29.09.2014 al 01.11.2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
844 | 310 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 4 minori, presso la Comunità Alloggio Il Girasole, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
845 | 311 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Coop. sociale Progetto Uomo, corrente in Misilmeri, per il ricovero a convitto di n. 2 minori, presso la Comunità Alloggio il filo di Arianna, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo ottobre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
846 | 312 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, relativa alla retta di ricovero per n. 1 disabile. Periodo 20.08.2014 al 18.09.2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
847 | 313 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa sociale Consorzio Tartaruga per ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre, presso la casa di accoglienza 3P, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo: ottobre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
848 | 314 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fattura, alla Coop. Sociale Benny l'Angelo Blu, corrente in Partinico, per il ricovero a convitto di n. 1 minore e la madre presso la Casa d'Accoglienza Benny L'Angelo Blu. Periodo ottobre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
849 | 315 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Anthea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Debito fuori bilancio per il periodo ottobre - dicembre 2013. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
850 | 316 | A3 | 04/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. sociale Elios, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 3 minori, presso le comunità alloggio Caleidoscopio e Elios, disposto dall'Autorità Giudiziaria. Debito fuori bilancio per il periodo dicembre 2013. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
851 | 133 | A1 | 09/12/2014 | Impegno di spesa relativo a n. due procedure espropriative. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
852 | 134 | A1 | 09/12/2014 | Concessione congedo straordinario alla dipendente A. Lunatti. Periodo: dicembre 2014. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
853 | 71 | A8 | 09/12/2014 | Contratto quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) stipulato tra la CONSIP spa e Telecom Italia spa - Approvazione progetto esecutivo, adesione e impegno di spesa. - (CIG master 460097088C - CIG derivato 60348091EE). | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
854 | 72 | A8 | 09/12/2014 | Liquidazione di spesa in favore della SER.IN. Servizi Informatici soc. coop., per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software gestionale Evol-X in dotazione ai servizi demografici, di ragioneria e tributari - CIG [5734318CE6]. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
855 | 73 | A8 | 09/12/2014 | Affidamento alla soc. coop. SER.IN. del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva del software Evol-x, in dotazione a diversi uffici comunali, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015- CIG [6038447C17]. | dal 11/12/2014 al 26/12/2014 |
856 | 135 | A1 | 12/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente. Periodo Gennaio - Giugno 2014. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
857 | 136 | A1 | 12/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione indennità di turno al personale dipendente. Periodo Gennaio - Giugno 2014. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
858 | 137 | A1 | 12/12/2014 | Corresponsione A.N.F. ai dipendenti Ardizzone G., Cannova A. e Saitta G. Periodo 01.07.2014/30.06.2015. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
859 | 138 | A1 | 12/12/2014 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Parisi S. per il periodo 01.07.2014/30.06.2015. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
860 | 139 | A1 | 12/12/2014 | Affidamento alla Smmart Post dei servizi postali e dei servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune di Misilmeri. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
861 | 140 | A1 | 12/12/2014 | Applicazione art. 71 del D.L. 112/2008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di novembre 2014. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
862 | 202 | A5 | 12/12/2014 | Art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
863 | 203 | A5 | 12/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica negli uffici e dipendenze comunali. Settembre 2014. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
864 | 204 | A5 | 12/12/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Vincenzo Landolina. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 16/12/2014 al 31/12/2014 |
865 | 205 | A5 | 16/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture Gas Natural per la fornitura di metano nelle scuole Guastella e Traina. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
866 | 206 | A5 | 16/12/2014 | Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2014 - 2015 mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Impegno di spesa. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
867 | 207 | A5 | 16/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Settembre 2014. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
868 | 208 | A5 | 16/12/2014 | Lavori di sistemazione e adeguamento dell'impianto elettrico del piano terra dell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398, ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Nomina Progettista. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
869 | 209 | A5 | 16/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo agosto - settembre 2014 e conguaglio anno 2009. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
870 | 210 | A5 | 16/12/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al mese di ottobre 2014. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
871 | 211 | A5 | 16/12/2014 | Fornitura materiale edile necessario per la manutenzione della scuola media C. Guastella di C/da Gabatutti. Impegno di spesa e affidamento ai sensi del regolamento comunale per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
872 | 212 | A5 | 16/12/2014 | Fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione dei locali dell'ex convento San Giuseppe da adibire a centro polifunzionale. Scelta sistema di affidamento e impegno di spesa. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
873 | 213 | A5 | 16/12/2014 | Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l.. CIG: 5474556287. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
874 | 214 | A5 | 16/12/2014 | Servizio di stampa e plottaggio del progetto esecutivo di realizzazione del collettore fognario e del progetto di ampliamento del depuratore comunale. Liquidazione alla ditta DA.MI.RA. di Giordano Luigi. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
875 | 215 | A5 | 16/12/2014 | Organizzazione dell'Area V.LL.PP. e Manutenzione. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
876 | 216 | A5 | 16/12/2014 | Lavori di messa in sicurezza della scala antincendio della scuola V. Landolina. Nomina Responsabile Unico del procedimento. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
877 | 217 | A5 | 16/12/2014 | Servizio di cattura/prelievo, sterilizzazione e cura dei cani randagi. Revoca della determinazione n. 144 A/V del 29/08/2014 e nomina della Rag. Rosetta Bonanno quale R.U.P. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
878 | 218 | A5 | 16/12/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di ottobre 2014. - CIG: 5791125B85. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
879 | 219 | A5 | 16/12/2014 | Servizio di locazione senza conducente "nolo a freddo" di n. 4 autocompattatori per la durata di mesi sette. Proroga contratto. Liquidazione fattura in favore della ditta Tech Servizi s.r.l.. CIG: 5474556287. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
880 | 220 | A5 | 16/12/2014 | Servizio di riparazione della Panda Targata DB87DE. Liquidazione fattura n° 65 del 29/10/2014 in favore della ditta Autofficina Mutolo Giorgio. - CIG. Z6611B7B65. | dal 17/12/2014 al 01/01/2015 |
881 | 221 | A5 | 17/12/2014 | Servizio di riparazione della pala gommata "Venieri" targata PAAE418. Liquidazione fattura in favore della ditta Schimmenti Francesco. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
882 | 222 | A5 | 17/12/2014 | Fornitura di materiale per la manutenzione di alcune strade interne. Liquidazione fattura n° 207/14 del 30/10/2014 in favore della ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C". | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
883 | 223 | A5 | 17/12/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica, geotecnica e per le indagini geognostiche e geologiche di importo inferiore a euro 100.000,00, per la messa in sicurezza della scala antincendio della scuola V. Landolina. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e Impegno di spesa. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
884 | 224 | A5 | 17/12/2014 | Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura in favore della ditta Futura Forniture. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
885 | 225 | A5 | 18/12/2014 | Lavori di sistemazione ed adeguamento dell'impianto elettrico del piano terra nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Approvazione progetto esecutivo. Scelta sistema di gara mediante cottimo fiduciario. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
886 | 226 | A5 | 18/12/2014 | Manutenzione locali mercato ortofrutticolo nella parte adibita ad uffici comunali. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
887 | 227 | A5 | 18/12/2014 | Manutenzione straordinaria immobile ex convento S. Giuseppe per la realizzazione di un centro multigenerazionale. Revoca e nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
888 | 228 | A5 | 18/12/2014 | Servizio di riparazione della Panda targata DB085DE. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013 e impegno di spesa. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
889 | 229 | A5 | 18/12/2014 | Fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione dei locali dell'ex convento San Giuseppe da adibire a centro polifunzionale. Affidamento alla ditta D & D. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
890 | 230 | A5 | 18/12/2014 | Servizio di riparazione del Cestello Aereo targato AL 949WF in dotazione ai giardinieri. Scelta sistema di affidamento mediante procedure di spesa in economia, ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 10 del 27.8.2013 e impegno di spesa. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
891 | 231 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura Gas Natural per la fornitura di metano nella scuola elementare S. Traina. Periodo agosto - ottobre 2014. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
892 | 232 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo settembre - ottobre 2014. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
893 | 233 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Ottobre 2014. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
894 | 234 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randagi con Ordinanze emesse nell'anno 2014. | dal 19/12/2014 al 03/01/2015 |
895 | 235 | A5 | 18/12/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica, geotecnica e per le indagini geognostiche e geologiche di importo inferiore a euro 100.000,00, per la messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Cottanera ai sensi del D.Lgs 152/06. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e Impegno di spesa. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
896 | 236 | A5 | 18/12/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione dei calcoli strutturali relativi alle infrastrutture in c.a. ed alle gabbionate presenti nel progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Cottanera ai sensi del D.Lgs 152/06. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e Impegno di spesa. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
897 | 237 | A5 | 18/12/2014 | Affidamento incarico professionale per la redazione dei calcoli sismici relativi alla messa in sicurezza della scala antincendio della scuola V. Landolina. Scelta sistema di affidamento del servizio mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e Impegno di spesa. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
898 | 238 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione della fattura Enel per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Periodo Ottobre 2014. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
899 | 239 | A5 | 18/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo Ottobre 2014. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
900 | 240 | A5 | 19/12/2014 | Fornitura e sostituzione di n° 7 ventilconvettori e riparazione del Gruppo Frigo dell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Affidamento alla ditta DN Tecno Impianti di Natoli Davide. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
901 | 241 | A5 | 19/12/2014 | Servizio di sostituzione di n° 1 compressore del gruppo di condizionamento CLIVET. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ITES s.r.l.. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
902 | 242 | A5 | 19/12/2014 | Servizio di sgombero coatto di un immobile comunale. Impegno di spesa. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
903 | 243 | A5 | 19/12/2014 | Avviso di liquidazione n° 299151. Pagamenti oneri, interessi sui tributi speciali e contestazione per violazione di norme tributarie a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo. | dal 22/12/2014 al 06/01/2015 |
904 | 317 | A3 | 22/12/2014 | Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro, corrente in Palermo. Debito Fuori Bilancio. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
905 | 318 | A3 | 22/12/2014 | Impegno e liquidazione in favore della coop. soc. Sefora, corrente in Palermo. debito Fuori Bilancio a seguito di D.I. 54/12. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
906 | 319 | A3 | 22/12/2014 | Impegno e liquidazione in favore della coop. soc. Sefora, corrente in Palermo. Debito Fuori Bilancio a seguito di D.I. 23/12. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
907 | 320 | A3 | 22/12/2014 | Impegno e liquidazione in favore della coop. soc. Pantogra, corrente in Partinico. Debito Fuori Bilancio a seguito di D.I. 23/12. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
908 | 321 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del centro diurno disabili. Periodo luglio/ottobre 2014. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
909 | 322 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS. 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per il sostegno economico agli affetti da SLA, II semestre 2014. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
910 | 323 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione in Favore della Cooperativa "Caritas" onlus, corrente in Bolognetta (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.10.2014 al 13.11.2014, quarta mensilità. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
911 | 324 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio". Periodo: ottobre 2014. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
912 | 325 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale: "In movimento tra corpo e mente". Periodo: 01.12.2013 - 31.12.2013. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
913 | 326 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione ricevute, alla Casa Famiglia Anthea, corrente in Palermo, per il ricovero a convitto di n. 1 anziano. Periodo maggio - settembre 2014. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
914 | 327 | A3 | 22/12/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la sig.ra Giangrasso Vittoria, rappresentante legale della ditta CASASERVICE, corrente in Bolognetta, ai sensi della L. 328/00. - Sub-impegno di spesa. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
915 | 328 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Cherry Gold", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.10.2014 al 21.11.2014, seconda mensilità. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
916 | 329 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione in favore della rappr. legale della ditta "Gicar Tour s.a.s.", corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 22.10.2014 al 21.11.2014, seconda mensilità. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
917 | 330 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (Pa), per la gestione del progetto assistenza igienico-personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni del Distretto SS 36, anno scolastico 2013/2014. Periodo: ottobre 2014. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
918 | 331 | A3 | 22/12/2014 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale e di assistenza per l'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori di handicap grave, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a.s. 2014/2015 alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente inTrabia. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
919 | 332 | A3 | 22/12/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 35 utenti del Comune di Misilmeri - terza mensilità. | dal 23/12/2014 al 07/01/2015 |
920 | 244 | A5 | 30/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per la sede della Polizia Municipale. Ottobre 2014. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
921 | 245 | A5 | 30/12/2014 | Giudizio promosso innanzi al TAR di Palermo dai sigg. Di Ganci - Lo Giudice contro Comune. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
922 | 246 | A5 | 30/12/2014 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di novembre e tredicesima 2014. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
923 | 247 | A5 | 30/12/2014 | Smaltimento R.S.U. presso la discarica di C/da Materano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.. Liquidazione fatture relative al mese di novembre 2014. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
924 | 141 | A1 | 30/12/2014 | Liquidazione fattura n° 8014127670 del 02/12/2014, in favore di Poste Italiane S.p.A. per consegna a domicilio. Periodo Novembre 2014. CIG: 5549044FF4. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
925 | 142 | A1 | 30/12/2014 | Rideterminazione A.N.F. del dipendente Parisi S. per il periodo 01.02.2014/30.06.2014. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
926 | 74 | A8 | 30/12/2014 | Convenzione Consip "Reti locali 4". Liquidazione fattura prodotta da Telecom Italia spa per la realizzazione della nuova infrastruttura di rete LAN all'interno del palazzo municipale. - (CIG master 0982450761 - CIG derivato 5913958088). | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
927 | 75 | A8 | 30/12/2014 | Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia - Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativi al mese di ottobre 2014 - CIG [691382AE3]. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
928 | 76 | A8 | 30/12/2014 | Liquidazione di spesa in favore della In.I.T. srl per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico/sistemistica della piattaforma e-POINT relativo all'anno 2014 CIG [X7E0C7B630]. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
929 | 59 | A6 | 30/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Counseling Broker S.r.l., relativa alla definizione dei sinistri RCT sotto franchigia nn. 086/13, 090/13, 120/13, 122/13, 136/14, 141/14, 153/14, 154/14, 156/14, 157/14 e 165/14. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
930 | 60 | A6 | 30/12/2014 | Liquidazione in favore della Counselig Broker S.r.l., relativa alla gestione dei sinistri RCT sotto franchigia dal n. 159/14 al 172/14. | dal 02/01/2015 al 15/01/2015 |
931 | 143 | A1 | 31/12/2014 | Liquidazione fattura in favore di Poste Italiane S.p.A. per il servizio di Posta Easy Basic Posticipato. Periodo Novembre 2014. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
932 | 144 | A1 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di missione ai dipendenti comunali. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
933 | 145 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alla fornitura dei buoni pasto. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
934 | 146 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo al fondo delle risorse decentrate. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
935 | 147 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spese relativo al fondo del lavoro straordinario. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
936 | 148 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alle notifiche effettuate da altre Pubbliche Amministrazioni per conto del Comune di Misilmeri. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
937 | 149 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alla retribuzione di risultato del Segretario Generale. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
938 | 150 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alla retribuzione di risultato dei Responsabili d'Area. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
939 | 151 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alla indennità di mansione in favore del centralinista. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
940 | 64 | A2 | 31/12/2014 | Recupero somma indebitamente percepita dal dr. Domenico Meli - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. | dal 14/01/2015 al 29/01/2015 |
941 | 248 | A5 | 31/12/2014 | Affidamento del Servizio di smaltimento rifiuti differenziati nel Comune di Misilmeri, accatastati nel sito di Via Pellingra. - Impegno di spesa. - CIG: Z16121B896. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
942 | 249 | A5 | 31/12/2014 | Affidamento del Servizio di nolo a caldo di un autocarro con semi rimorchio e lift con caricatore per il trasporto e conferimento di rifiuti accumulati nel territorio di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
943 | 250 | A5 | 31/12/2014 | Liquidazione fatture in favore della ditta TECH Servizi s.r.l. per interventi di riparazione e sostituzione ricambi effettuati su automezzi della ditta. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
944 | 251 | A5 | 31/12/2014 | Liquidazione fatture in favore della ditta Schimmenti Giuseppe, corrente in Misilmeri, per la fornitura di additivo per autocompattatori. CIG: ZB81099A1E. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
945 | 252 | A5 | 31/12/2014 | Lavori di sistemazione ed adeguamento dell'impianto elettrico del piano terra nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Presa d'atto del verbale di aggiudicazione. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
946 | 253 | A5 | 31/12/2014 | Scuola Elementare "Giovanni Bonanno" - II° Circolo Vincenzo Landolina - liquidazione della fattura n. 6 del 24/07/2014 a favore dell'Ing. Vincenzo La Scala per il rinnovo del certificato antincendio. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
947 | 61 | A6 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Palermo, per somme iscritte a ruolo relative all'omessa registrazione della sentenza n. 157/2013 (giudizio Valenza Antonina). | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
948 | 62 | A6 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione quale rimborso delle franchigie contrattuali relative ai sinistri definiti, in favore della Compagnia Assicuratrice AURORA Assicurazioni S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Ag. Palermo Stabile (oggi UNIPOLSai Assicurazioni). | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
949 | 63 | A6 | 31/12/2014 | Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dalla Sig.ra Di Ganci Giuseppa ed altre contro il Comune. Liquidazione acconto. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
950 | 64 | A6 | 31/12/2014 | Proposizione ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 661/01/14 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - giudizio Lombardo Pietro c/Comune. Liquidazione acconto. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
951 | 65 | A6 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Catania Emanuele, quale legale di controparte nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri dal Sig. Bonanno Antonino contro il Comune. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
952 | 66 | A6 | 31/12/2014 | Costituzione di parte civile nel giudizio n. 231/2013 R.G.N.R. DDA - n. 1665/2013 R.G. GIP.. Liquidazione a saldo in favore dell'avv. Vincenzo Pillitteri del foro di Palermo, quale difensore del Comune. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
953 | 67 | A6 | 31/12/2014 | Costituzione nel merito del giudizio promosso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo dal sig. Reitano Francesco c/Comune. Liquidazione acconto. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
954 | 77 | A8 | 31/12/2014 | Liquidazione di spesa in favore dello Studio Contino dell'Ing. L.M. Contino, per il servizio di manutenzione e assistenza, software e hardware, del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente - 2° semestre 2014. - CIG [X2E0C7B632]. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
955 | 78 | A8 | 31/12/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARES 2013. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
956 | 79 | A8 | 31/12/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TARI 2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
957 | 80 | A8 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per l'anno 2015 conseguente all'adesione alla convenzione stipulata tra Consip spa e Telecom Italia spa, relativa ai servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC. - CIG [4691382AE3] | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
958 | 81 | A8 | 31/12/2014 | Regolarizzazione contabile somme trattenute dagli utenti della riscossione nell'anno 2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
959 | 82 | A8 | 31/12/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della TARSU per il periodo dal 01.07.2014 al 30.11.2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
960 | 83 | A8 | 31/12/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per il periodo dal 01.07.2014 al 30.11.2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
961 | 84 | A8 | 31/12/2014 | Regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni ICIAP per il periodo dal 01.07.2014 al 30/11/2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
962 | 85 | A8 | 31/12/2014 | Impegno di spesa presunto per regolarizzazione contabile compenso ai Concessionari delle riscossioni della TARSU, dell'ICI e dell'ICIAP per il periodo dal 01.12.2014 al 31.12.2014. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
963 | 86 | A8 | 31/12/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di ICI. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
964 | 87 | A8 | 31/12/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di IMU. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
965 | 88 | A8 | 31/12/2014 | Rimborso in favore di contribuenti di somme, non dovute, versate a titolo di TASI. | dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
966 | 68 | A6 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo in favore dell'avv. Giusto Castrorao Barba, relativi al giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dai sigg.ri Merendino Settimo e Carollo Maria Grazia contro il Comune. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
967 | 69 | A6 | 31/12/2014 | Riparto spese di funzionamento della C.E.Cir. - 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termini Imerese. Liquidazione quota anno 2013. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
968 | 70 | A6 | 31/12/2014 | Giudizio Merlo Giuseppe ed altri contro Comune di Misilmeri. Impegno di spesa scaturente dalla sentenza n. 965/2014, emessa dal tribunale di Termini Imerese. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
969 | 71 | A6 | 31/12/2014 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dal sig. Amodeo Gaetano contro il Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
970 | 72 | A6 | 31/12/2014 | Resistenza al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - Sezione controversie di lavoro, da un ex dipendente comunale. Affidamento incarico e impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
971 | 73 | A6 | 31/12/2014 | Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 45 del 16.12.2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile, nel giudizio Di Ganci e Lo Giudice c/Comune. Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo in favore dell'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, nella qualità di Legale dell'Ammonistrazione. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
972 | 74 | A6 | 31/12/2014 | Decreto ingiuntivo n. 2860/2014, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico di primo grado, in data 1 dicembre 2014. Impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
973 | 75 | A6 | 31/12/2014 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. Grimaldi Alberto contro Il Comune di Termini Imerese. Impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
974 | 76 | A6 | 31/12/2014 | Affidamento prosecuzione contratto assicurativo di cui alla polizza di Tutela legale, Giudiziaria e Peritale n. 82.0002875 stipulato con la compagnia assicuratrice Roland - Rappresentanza Generale per L'Italia - corrente in Milano. Periodo: dal 19.12.2014 al 31.01.2015. Impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
975 | 65 | A2 | 31/12/2014 | Art. 228 co.3 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
976 | 66 | A2 | 31/12/2014 | Affidamento alla ditta La Politutto s.r.l. del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 16 e 17 novembre 2014. CIG ZA711D59BC. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
977 | 67 | A2 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la fornitura dei manifesti elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 16 e 17.11.2014. CIG Z5D11D5966. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
978 | 68 | A2 | 31/12/2014 | Liquidazione fattura per il servizio di ambulanza con personale espletato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Palermo in occasione dello sgombero dell'immobile di Via Scozzari, N. 22/a. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
979 | 69 | A2 | 31/12/2014 | Liquidazione fattura al rag. Pietro Vitrano per incarico tenuta contabilità IVA 2013, trasmissione modelli telematici IVA, IRAP e 770. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
980 | 70 | A2 | 31/12/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 Novembre 2014. - Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
981 | 71 | A2 | 31/12/2014 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Colleggio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.07.2014 al 30.09.2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
982 | 72 | A2 | 31/12/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad uffici comunali e delle scuole materne per l'anno 2015. Determinazione di indizione. Approvazione avviso d'asta e capitolato speciale d'oneri. CIG: 6019077B76. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
983 | 73 | A2 | 31/12/2014 | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad uffici comunali e scuole materne per l'anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
984 | 74 | A2 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali, in occasione delle elezioni di ballottaggio del 30 novembre e 1 dicembre 2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
985 | 75 | A2 | 31/12/2014 | Liquidazione fatture alla ditta La Politutto s.r.l. per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e scuole materne effettuato nel periodo: da luglio ad Ottobre 2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
986 | 76 | A2 | 31/12/2014 | Affidamento alla Soc. Coop. Tipografia Zangara della fornitura di registri dello Stato Civile per l'anno 2015. Impegno di spesa. CIG: ZA311D5A9E. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
987 | 77 | A2 | 31/12/2014 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per pagamento canoni di locazione delle fotocopiatrici multifunzioni in uso presso gli uffici comunali. Periodo: dal 1.10.2014 al 31.12.2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
988 | 78 | A2 | 31/12/2014 | Elezione del Sindaco, (Ballottaggio del 30 Novembre e 1 Dicembre 2014). - Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
989 | 79 | A2 | 31/12/2014 | Liquidazione fattura alla ditta P.C. Services s.r.l. per pagamento canone di locazione della fotocopiatrice multifunzione in uso presso l'Ufficio Elettorale. Periodo: dal 1.10.2014 al 31.12.2014. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
990 | 80 | A2 | 31/12/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 Novembre e 30 novembre 1 Dicembre 2014, (Ballottaggio). - Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dell'Ufficio elettorale centrale. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
991 | 81 | A2 | 31/12/2014 | Approvazione rendiconto dell'Economo per il pagamento degli oneri relativi alla pubblicazione sulla G.U.R.S. per alcune gare pubbliche indette da vari Uffici del Comune. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
992 | 82 | A2 | 31/12/2014 | Approvazione rendiconto dell'Economo per il pagamento della tassa per il rinnovo del certificato antincendio relativo alla Scuola Elementare "Giovanni Bonanno" di Viale Europa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
993 | 83 | A2 | 31/12/2014 | Approvazione rendiconto dell'Economo per l'acquisto di N. 12 marche da bollo per il perfezionamento di N. 2 procedure espropriative. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
994 | 84 | A2 | 31/12/2014 | Approvazione rendiconto dell'Economo per il pagamento dei pedaggi autostradali nel periodo in cui si è conferito presso la discarica di Mazzarrà S. Andrea (ME). | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
995 | 333 | A3 | 31/12/2014 | Approvazione Verbale di gara del 28.11.2014 inerente la procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2014/2015. Rideterminazione impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
996 | 334 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Gilia Salvatore per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Ciminna - Periodo dal 20.10.2014 al 19.11.2014 - prima mensilità. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
997 | 335 | A3 | 31/12/2014 | Approvazione convenzione ed avvio Borsa Lavoro, in favore di un utente, sottoscritta con la Sig.ra Lo Bianco Maria Rita, rappr. legale della Ditta "Bar Pizzeria Bruno", corrente in Misilmeri (Pa), ai sensi della L. 328/00. Sub-Impegno di spesa. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
998 | 336 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore della Rappr. Legale dell'associazione Karmen onlus, corrente in Misilmeri (Pa) per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 27.10.2014 al 26.11.2014, terza mensilità. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
999 | 337 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore del Dott. Brancato Antonino, rappresentante legale dello Studio di Consulenza aziendale, fiscale e tributaria, corrente in Baucina - Periodo dal 29.10.2014 al 28.11.2014. - prima mensilità. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
1000 | 338 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore della Soc. Coop. Bio Eco Service, corrente in Cefalà Diana (Pa), per una borsa lavoro espletata da un utente ai sensi della L. 328/00 - Periodo dal 14.10.2014 al 13.11.2014 - quarta mensilità. | dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
1001 | 339 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore del rappr. legale della Ditta di costruzione omonima "Aula Santo", corrente in Baucina (Pa), per la Borsa Lavoro Premialità espletata da un utente, ai sensi della Legge 328/2000. - Periodo dal 01.10.2014 al 31.10.2014, quarta mensilità. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1002 | 340 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore del Sig. Albanese Angelo per la Borsa Lavoro espletata, ai sensi della Legge 328/00 presso il Comune di Baucina - Periodo dal 01.10.2014 al 31.10.2014, quarta mensilità. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1003 | 341 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione contributo progetto distrettuale: Contrasto alla povertà mediante servizio civico in favore di n. 18 utenti del Comune di Misilmeri - terza mensilità. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1004 | 342 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione fatture alla ditta Nuova Cucina Siciliana soc. coop., corrente in Piana degli albanesi, per la fornitura del servizio di mensa scolastica. Periodo: 15 novembre 2014 al 30 novembre 2014. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1005 | 343 | A3 | 31/12/2014 | Impegno e liquidazione alla ditta De Simone Diana, corrente in Villabate, del servizio funebre per seppellimento di salma di indigente. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1006 | 344 | A3 | 31/12/2014 | Liquidazione fatture alla coop. Sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per la gestione del progetto distrettuale denominato: "Percorso di riabilitazione della memoria per pazienti affetti da demenza di grado lieve medio", Periodo: novembre 2014. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1007 | 345 | A3 | 31/12/2014 | Impegno e liquidazione per spese di giudizio in esecuzione della sentenza n. 1966/14 del T.A.R. Palermo. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1008 | 254 | A5 | 31/12/2014 | Fornitura di materiale edile necessario per il ripristino degli intonaci e delle rifiniture del piano terra nell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n° 398 ex sede degli uffici dei Vigili Urbani. Affidamento alla ditta La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C. e impegno di spesa. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1009 | 255 | A5 | 31/12/2014 | Lavori di adeguamento ed potenziamento dell'impianto di depurazione comunale. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per la relazione geologica. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1010 | 256 | A5 | 31/12/2014 | Fornitura materiale edile necessario per la manutenzione dei servizi igienici della scuola media C. Guastella di C/da Gabatutti. Liquidazione fattura n° 241/14 del 26/11/2014 in favore della ditta "La Fiduciosa s.n.c. di Orlando Conti Gaetano & C." | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1011 | 257 | A5 | 31/12/2014 | Oneri di mitigazione ambientale. - Impegno di spesa. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1012 | 258 | A5 | 31/12/2014 | Aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta di R.S.U.. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1013 | 259 | A5 | 31/12/2014 | Verifica dell'impianto elettrico, con l'indicazione e la redazione di un computo metrico estimativo delle opere necessarie all'adeguamento dello stesso alle norme CEI vigenti, nell'edificio che ospita gli uffici del Giudice di Pace e gli uffici dei Vigili Urbani sito in C/so Vittorio Emanuele n° 398. Liquidazione fattura n° 06/2014 del 26/05/2014 a favore dell'Ing. Paolo Bonanno. CIG Z75124C236. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1014 | 260 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Vaglica Francesca per l'espletamento del servizio di cattura e cura di cani randagi. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1015 | 77 | A6 | 31/12/2014 | Gestione sinistri connessi alla polizza RCT/O sotto la soglia della franchigia contrattuale. Anno 2014. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1016 | 152 | A1 | 31/12/2014 | Impegno spesa relativo alle indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1017 | 153 | A1 | 31/12/2014 | Ripartizione proventi diritti di Segreteria riscossi nel 2° semestre 2014. Liquidazione quota spettante al Segretario Generale per il diritto di rogito. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1018 | 1 | A7 | 31/12/2014 | Sgravio sanzioni amministrative al codice della strada. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1019 | 2 | A7 | 31/12/2014 | Acquisto mobili ed arredi per i nuovi locali del Corpo di Polizia Municipale. Approvazione lettera di invito ed indizione gara. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1020 | 3 | A7 | 31/12/2014 | Acquisto mobili ed arredi per i nuovi locali del Corpo di Polizia Municipale. Presa d'atto del verbale di gara ed affidamento della fornitura alla ditta "Arrdoscaff s.r.l.", corrente in Palermo. | dal 27/01/2015 al 11/02/2015 |
1021 | 4 | A7 | 31/12/2014 | Fornitura di vestiario invernale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Presa d'atto del verbale di gara ed affidamento della fornitura alla ditta "GE.AN" di Gennusa Antonino, corrente in Palermo. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1022 | 5 | A7 | 31/12/2014 | Acquisto mobili ed arredo per i nuovi locali del Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 28 del 31 Marzo 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1023 | 6 | A7 | 31/12/2014 | Fornitura massa vestiario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 20 del 04 luglio 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1024 | 7 | A7 | 31/12/2014 | Art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1025 | 8 | A7 | 31/12/2014 | Fornitura di n. fratini per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 01 del 02 gennaio 2014 alla ditta GE.An di Gennusa Antonino. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1026 | 9 | A7 | 31/12/2014 | Liquidazione in favore dell'emittente televisiva "Telescout Europa" corrente in Misilmeri per l'utilizzo dei locali e del traliccio anno 2013. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1027 | 10 | A7 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 11 del 25.03.2014, fattura n. 15 del 30.04.2014, fattura n. 18 del 31.05.2014, della Ditta "Croce S. Caterina" servizio di ambulanza per trasporto pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1028 | 11 | A7 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 52 del 28.10.2014, fattura n. 54 del 11.11.2014, della Ditta "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO" servizio di ambulanza per trasporto pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1029 | 12 | A7 | 31/12/2014 | Impegno di spesa in favore dell'emittente televisiva "Telescout Europa" corrente in Misilmeri per utilizzo locali e traliccio anno 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1030 | 13 | A7 | 31/12/2014 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201310366417 alla società Leasys - periodo ottobre 2013. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1031 | 14 | A7 | 31/12/2014 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201310404300 - n. 0000201410002661 - n. 000020140038351 - n. 0000201410078370 alla società Leasys - periodo novembre - dicembre - gennaio e febbraio 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1032 | 15 | A7 | 31/12/2014 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201410118133 - n. 0000201410120381 - n. 0000201410152672 - n. 0000201410184097 - n. 0000201410216571 - n. 0000201410254333 alla società Leasys - periodo marzo - aprile - maggio - giugno e luglio 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1033 | 16 | A7 | 31/12/2014 | Ministero delle Comunicazioni. - Impegno di spesa canone di concessione anni 2015 - 2016. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1034 | 17 | A7 | 31/12/2014 | Convenzioni A.C.I. - P.R.A. - Rinnovo anno 2015. Impegno di spesa. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1035 | 18 | A7 | 31/12/2014 | Convenzione A.C.I. - P.R.A. - anno 2014. Impegno di spesa. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1036 | 19 | A7 | 31/12/2014 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale liquidazione fattura n. 0000201410282117 - n. 0000201410316096 alla società Leasys - periodo agosto - settembre 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1037 | 20 | A7 | 31/12/2014 | Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale con la società Leasys corrente in Fiumicino - Impegno di spesa anno 2015. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1038 | 346 | A3 | 31/12/2014 | Impegno di spesa relativo al trasporto interurbano degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado, periodo ottobre-dicembre 2014. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1039 | 347 | A3 | 31/12/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente, capofila del Distretto SS 36, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento famiglia e politiche sociali, per la I^ annualità del Piano di Zona, Triennio 2013-2015. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1040 | 348 | A3 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Artistica Luminaria Badami srl, corrente in Misilmeri, della fornitura e manutenzione delle luminarie in occasione delle ricorrenze natalizie, periodo 24.12.2014-06.01.2015. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1041 | 349 | A3 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di impianto di amplificazione affidata alla ditta Insole48ore P.S.C. corrente in Misilmeri, in occasione della Fiera dell'artigianato, che si svolgerà in data 04.01.2015. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1042 | 350 | A3 | 31/12/2014 | Approvazione convenzione con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico, presso la comunità alloggio Il Sorriso. Impegno di spesa. | dal 28/01/2015 al 12/02/2015 |
1043 | 78 | A6 | 31/12/2014 | Elezione del Sindaco, del Consiglio comunale, del Presidente di circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale di Portella di Mare del 16 e 17 novembre 2014 e turno di ballottaggio. Liquidazione di spesa relativa alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti comunali. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1044 | 79 | A6 | 31/12/2014 | Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla Società COMITEL s.r.l. - Impegno di spesa. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1045 | 80 | A6 | 31/12/2014 | Acquisizione in economia del servizio di copertura assicurativa di Tutela legale, Giudiziaria e Peritale, per la durata di anni uno. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1046 | 81 | A6 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale. Anno 2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1047 | 82 | A6 | 31/12/2014 | Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria. 2° e 3° trimestre 2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1048 | 351 | A3 | 31/12/2014 | Determina a contrarre per l'acquisto del servizio trasporto soggetti portatori di handicap, per la durata di n. 48 settimane. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1049 | 352 | A3 | 31/12/2014 | Determina a contrarre per l'affidamento della gestione delle attività del Centro diurno disabili 2015. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1050 | 353 | A3 | 31/12/2014 | Impegno di spesa in favore dell'Asp di Catania per il ricovero a convitto di n. 1 utente residente in Misilmeri. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1051 | 354 | A3 | 31/12/2014 | Accertamento ed impegno delle somme assegnate a questo Ente dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in favore della progettualità in materia di Vita Indipendente. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1052 | 154 | A1 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e versamento relativo alla registrazione di esproprio rep. N. 8/2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1053 | 261 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per l'espletamento del servizio di cattura, ricovero e cura dei cani randagi. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1054 | 262 | A5 | 31/12/2014 | Progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale; Designazione Responsabile Esterno Operazioni di monitoraggio (R.E.O.). | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1055 | 263 | A5 | 31/12/2014 | Progetto per la realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Designazione Responsabile Esterno Operazioni di monitoraggio (R.E.O.). | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1056 | 264 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per interventi di riparazione e sostituzioni ricambi effettuati su automezzi impegnati nella raccolta e conferimento RSU. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1057 | 265 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di additivo per autocompattatori. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1058 | 266 | A5 | 31/12/2014 | Affidamento alla UNIPOL per la copertura assicurativa per gli automezzi comunali per l'anno 2015. - Impegno di spesa. CIG: ZDB1277F49. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1059 | 267 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Conguaglio gennaio - settembre 2010. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1060 | 268 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione delle fatture ENEL per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze comunali. Periodo ottobre - novembre 2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1061 | 269 | A5 | 31/12/2014 | Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di novembre 2014. CIG: 5791125B85. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1062 | 270 | A5 | 31/12/2014 | Servizio di manutenzione straordinaria del gruppo frigo CLIVET matricola AA65368N0012. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ITES s.r.l. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1063 | 271 | A5 | 31/12/2014 | Servizio di riparazione del Cestello Aereo targato AL949WF in dotazione ai giardinieri. Affidamento alla ditta Musso s.r.l. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1064 | 272 | A5 | 31/12/2014 | Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Nomina del Geom. Piero Sucato quale Responsabile Unico del Procedimento. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1065 | 273 | A5 | 31/12/2014 | Liquidazione emolumenti ai dipendenti Co.In.R.E.S. mese di dicembre 2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1066 | 274 | A5 | 31/12/2014 | Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013: Modifica det. 202 del 31 ottobre 2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1067 | 275 | A5 | 31/12/2014 | Smaltimento R.S.U. del territorio di Misilmeri presso la discarica di C/da Matarano gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione oneri di mitigazione ambientale in favore del Comune di Siculiana (AG). Periodo dal 01.08.2013 al 31.08.2014. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1068 | 276 | A5 | 31/12/2014 | Fornitura del Software Primus-K per la redazione automatica del cronoprogramma dei lavori, del software CerTus-PRO (programma di Sicurezza Cantieri) e aggiornamento del Primus alla versione NEXT GENERATION e Primus-C. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Acca Software S.p.a. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1069 | 277 | A5 | 31/12/2014 | Lavori di manutenzione di alcune strade interne ed esterne al centro abitato. Approvazione del progetto esecutivo, scelta di sistema di affidamento ed approvazione bando e disciplinare di gara. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1070 | 278 | A5 | 31/12/2014 | Fornitura e sostituzione di n° 5 ventilconvettori nell'impianto di climatizzazione della casa comunale. Scelta sistema di gara e impegno di spesa. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1071 | 279 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi comunali per l'anno 2015. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1072 | 280 | A5 | 31/12/2014 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla previsione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II° Stralcio CIPE (Delibera n. 6/2012). Ricognizione ed impegno della somma erogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra il Comune ed il Ministero. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1073 | 281 | A5 | 31/12/2014 | Piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Deliberazione CIPE n. 32 del 13/05/2010. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Salvatore Traina. Aggiudicazione definitiva. | dal 30/01/2015 al 14/02/2015 |
1074 | 155 | A1 | 31/12/2014 | Impegno di spesa relativo alla indennità di fine mandato del Sindaco. | dal 18/02/2015 al 05/03/2015 |
1075 | 85 | A2 | 31/12/2014 | Impegno e liquidazione fatture ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1076 | 86 | A2 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per il compenso annuo relativo alla gestione del servizio a favore del Tesoriere comunale. Esercizio finanziario 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1077 | 87 | A2 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per il rimborso delle spese e bolli sostenute dal tesoriere comunale per l'esercizio finanziario 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1078 | 88 | A2 | 31/12/2014 | Affidamento della fornitura di modulistica elettorale a modulo continuo (modello 13) alla ditta Soc. Coop. Tipografia Zangara. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1079 | 89 | A2 | 31/12/2014 | Adesione alla convenzione Consip relativa alla fornitura in noleggio di fotocopiatrici per gli Uffici comunali. Impegno di spesa. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1080 | 90 | A2 | 31/12/2014 | Proroga del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e delle scuole materne con la ditta La Politutto s.r.l. per mesi due a decorrere dal 2.1.2015. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1081 | 91 | A2 | 31/12/2014 | Trattativa privata per l'affidamento del servizio relativo alla contabilità IVA 2014, compilazione UNICO 2015 (dichiarazione per l'anno 2014 IVA-IRAP), cura del contenzioso tributario IVA, trasmissione telematica Mod. UNICO 2014 e Mod 770/2014 ordinario, semplificato e IRAP. Impegno di spesa. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1082 | 92 | A2 | 31/12/2014 | Riparto spese sostenute da questo Comune per il funzionamento uffici S.C.I.C.A. relative all'anno 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1083 | 93 | A2 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per contributo da destinare al I e II Circolo Didattico per l'acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario, articoli sanitari per gli alunni disabili e materiali necessari allo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione - anno 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1084 | 94 | A2 | 31/12/2014 | Proroga con la ditta P.C. Services s.r.l. Del servizio di noleggio di N. 6 fotocopiatrici per gli Uffici comunali per mesi due a decorrere dal 2.1.2015. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1085 | 95 | A2 | 31/12/2014 | Approvazione rendiconto spese di economato relative al 4° bimestre 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1086 | 21 | A7 | 31/12/2014 | Art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Riscossione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio finanziario2013. Rettifica determinazione n. 7 del 27 ottobre 2014. | dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
1087 | 282 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa relativo al riconoscimento debito fuori bilancio - ditta Ambiente & Servizi soc. coop. - Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie e delle griglie stradali del centro urbano e della frazione di Portella di Mare. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1088 | 283 | A5 | 31/12/2014 | Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in conseguenza del Decreto ingiuntivo n. 289/2012 reso nel procedimento (R.G. 899/2012 - Cron n. 3966), del 01/06/2012, promosso dalla ditta Funaro Costruzioni s.r.l. C/Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1089 | 284 | A5 | 31/12/2014 | Fornitura di interruttore magnetotermico differenziale necessario per l'impianto sportivo di Piano Stoppa. Affidamento ai sensi del regolamento per la "disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi", approvato con atto deliberativo della Commissione Satraordinaria n. 10 del 27.8.2013. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Bonanno Francesco. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1090 | 285 | A5 | 31/12/2014 | Servizio di riparazione della Panda targata DB087De. Affidamento ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Impegno di spesa. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1091 | 286 | A5 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e le dipendenze comunali. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1092 | 287 | A5 | 31/12/2014 | Gestione servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
1093 | 288 | A5 | 31/12/2014 | Gestione servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Misilmeri. Impegno di spesa per accantonamento somma in conto future perdite. | dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
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